| 索引號： | 008350259/2019-00646 | 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 市公安局 |
| 生效日期： | 2019-09-25 | 主題分類： | 16A公安 |
| 關(guān)鍵詞： | 經(jīng)營,國有,財政,預(yù)算,決算,基金,撥款,交通,機(jī)構(gòu),職能,收入 | ||
2018年度瀘州市公安局交通警察支隊(duì)部門決算編制的說明
目錄
公開時間：2019年9月25日
第一部分部門概況............................................................................. 4
一,、基本職能及主要工作............................................................ 4
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置............................................................................... 5
第二部分 2018年度部門決算情況說明........................................... 6
一,、收入支出決算總體情況說明................................................ 3
二,、收入決算情況說明................................................................ 3
三、支出決算情況說明................................................................ 3
四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明................................. 3
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明.......................... 3
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明.................. 3
七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算情況說明........................... 3
八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明..................................... 3
九、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明............................... 3
十,、預(yù)算績效情況說明................................................................ 3
第三部分 名詞解釋......................................................................... 24
第四部分附件.................................................................................. 26
附件1......................................................................................... 26
第五部分附表.................................................................................. 29
一、收入支出決算總表............................................................. 29
二,、收入總表............................................................................. 29
三,、支出總表............................................................................. 29
四、財政撥款收入支出決算總表.............................................. 29
五,、財政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）............ 29
六,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表................................... 29
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表........................... 29
八,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表........................... 29
九,、一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出決算表........................... 29
十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表............ 29
十一,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表.................... 29
十二,、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表.... 29
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表....................................... 29
第一部分 部門概況
一,、基本職能及主要工作
?。ㄒ唬┲饕毮堋?
掌握全市道路交通安全情況,，擬訂全市道路交通安全管理政策,、規(guī)定;組織,、指導(dǎo)、監(jiān)督全市公安機(jī)關(guān)依法查處道路交通違法行為,、處理交通事故,、維護(hù)道路交通安全秩序和公路治安秩序;組織、指導(dǎo),、監(jiān)督機(jī)動車(不含拖拉機(jī))登記,、安全檢驗(yàn)和駕駛?cè)藛T考試發(fā)證工作;組織、指導(dǎo)道路交通安全宣傳教育工作;負(fù)責(zé)對民用爆炸物品,、劇毒化學(xué)品,、易制毒化學(xué)品的道路運(yùn)輸審批;組織、指導(dǎo)道路交通管理科技工作;組織,、指導(dǎo)全市公安機(jī)關(guān)參與城市建設(shè),、道路交通和安全設(shè)施的規(guī)劃。
?。ǘ?018年重點(diǎn)工作完成情況,。
2018年，瀘州市公安局交通警察支隊(duì)在市公安局黨委的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,，在省公安廳交管局的指導(dǎo)下,，深入貫徹落實(shí)黨的十九大精神，重點(diǎn)實(shí)施“135”工作思路,，推動機(jī)制“四個健全”,，實(shí)現(xiàn)能力“四大升級”。隊(duì)伍建設(shè)及交管業(yè)務(wù)工作呈現(xiàn)“三降兩升一無”的良好態(tài)勢（即：萬車死亡率3.43,，同比下降0.22,；發(fā)生較大事故1起，與前三年相比下降67%,；來信來訪612件,，同比下降25.27%；警務(wù)效能測評滿意度98.27%,，同比上升0.56%,；城市暢通滿意度，同比上升43%,；隊(duì)伍連續(xù)五年無違法和嚴(yán)重違紀(jì)事件）,。智能收費(fèi)核查系統(tǒng)在全省推廣，成功承辦全國交警大隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部素質(zhì)提升行動片區(qū)推進(jìn)會,，并作經(jīng)驗(yàn)交流,。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
瀘州市公安局交通警察支隊(duì)屬市公安局下屬獨(dú)立核算的一級財務(wù)核算單位。全市公安交通管理部門實(shí)行“統(tǒng)一管理,，分級負(fù)責(zé)”的財務(wù)管理體制,。
支隊(duì)下屬辦公室、政監(jiān)科,、法宣科,、警保科,、秩序科,、事故科、車管所,、管控大隊(duì)及直屬一,、二、三,、四大隊(duì),，直屬4個交警大隊(duì)為報賬制單位。
第二部分2018年度部門決算情況說明
一,、 收入支出決算總體情況說明
2018年度收,、支總計26,027.42萬元。與2017年相比,，收,、支總計各減少1,369.3萬元，下降9.52%,。主要變動原因是項(xiàng)目支出減少,。
二、 收入決算情況說明
2018年本年收入合計12,631.23萬元,，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入12,502.25萬元,，占98.98%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入128.98萬元,，占1.02%。
三,、 支出決算情況說明
2018年本年支出合計12,631.22萬元,，其中：基本支出5,013.79萬元，占39.69%,；項(xiàng)目支出7,617.43萬元,，占60.31%。
四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年財政撥款收,、支總計25,262.45萬元。與2017年相比,，財政撥款收,、支總計各減少1,367.8萬元,，下降9.77%。主要變動原因是項(xiàng)目支出減少,。
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出12,502.24萬元,，占本年支出合計的98.98%,。與2017年相比，一般公共預(yù)算財政撥款減少1,496.79萬元,，下降10.69%,。主要變動原因是交通運(yùn)輸支出大幅減少，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育和城鄉(xiāng)社區(qū)支出均有小幅下降,。
?。ǘ?
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出12,502.24萬元,，主要用于以下方面: 公共安全支出10,744.71萬元,，占85.94%；社會保障和就業(yè)（類）支出591.44萬元,，占4.73%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出123.77萬元，占0.99%,；城鄉(xiāng)社區(qū)支出548.50萬元,，占4.39%；交通運(yùn)輸支出85.67萬元,，占0.69%,；住房保障支出394.15萬元，占3.15%,；資源勘探信息等支出14.00萬元,，占0.11%；
?。ㄈ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2018年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為12,502.24萬元,，完成預(yù)算77.5%。
1. 公共安全支出（類）公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:支出決算為3,904.43萬元,，完成預(yù)算100%,。
公共安全支出（類）公安（款）道路交通管理（項(xiàng)）: 支出決算為6840.28萬元，完成預(yù)算68.22%,。主要原因是道路交通管理相關(guān)項(xiàng)目建設(shè)正在有計劃地推進(jìn),，等待完成并驗(yàn)收之后的一定期限內(nèi)付款。
2. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）:支出決算為159.26萬元，完成預(yù)算100%,。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:支出決算為291.06萬元,，完成預(yù)算100%。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:支出決算為141.12萬元,，完成預(yù)算100%,。
3. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為101.87萬元，完成預(yù)算100%,。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:支出決算為21.90萬元,，完成預(yù)算100%。
4. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）:支出決算為548.50萬元,，完成預(yù)算99.73%,。
5. 交通運(yùn)輸支出（類）其他交通運(yùn)輸支出（款）其他交通運(yùn)輸支出（項(xiàng)）:支出決算為85.67萬元，完成預(yù)算100%,。
6. 資源勘探信息等支出（類）安全生產(chǎn)監(jiān)管（款）其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出（項(xiàng)）:支出決算為14.00萬元,，完成預(yù)算100%。
7,、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為324.45萬元,，完成預(yù)算100%。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為69.70萬元,，完成預(yù)算100%,。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出5,013.81萬元,，其中：
人員經(jīng)費(fèi)4,557.17萬元,，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎金,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi),、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi),、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi),、住房公積金,、其他工資福利支出、撫恤金,、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等。
公用經(jīng)費(fèi)456.64萬元,，主要包括：辦公費(fèi),、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi),、會議費(fèi),、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi),、其他交通費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出等。
七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算為200.62萬元，完成預(yù)算61.73%,。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,，進(jìn)一步壓減公務(wù)接待費(fèi)支出； 二是嚴(yán)控公務(wù)用車及執(zhí)勤執(zhí)法用車的使用,，規(guī)范燃油及汽車修理等,。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中,，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算200.00萬元，占99.69%,；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.62萬元,，占0.31%。具體情況如下：
1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元,，因公出國（境）團(tuán)組數(shù)為0,，人數(shù)為0，因公出國（境）支出與2017年持平,。原因是未安排因公出國（境）費(fèi)用,。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出200.00萬元,完成預(yù)算66.67%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2017年減少54.17萬元,，下降21.31%,。主要原因是嚴(yán)控公務(wù)用車及執(zhí)勤執(zhí)法用車的使用，規(guī)范燃油及汽車修理等,。
其中：公務(wù)用車購置支出0萬元,，公務(wù)用車購置數(shù)為0輛，公務(wù)用車購置支出與2017年持平,。截至2018年12月底,，單位共有公務(wù)用車130輛，其中：轎車83輛,、越野車40輛,、載客汽車7輛,。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出200.00萬元。主要用于公安執(zhí)勤執(zhí)法,、道路交通管理等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險費(fèi)等支出,。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.62萬元，完成預(yù)算2.5%,。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2017年減少9.17萬元,，下降93.67%。主要原因是嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,，進(jìn)一步壓減公務(wù)接待費(fèi)支出,。
主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費(fèi),、住宿費(fèi),、用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待7批次,，97人次（不包括陪同人員）,，共計支出0.62萬元，具體內(nèi)容包括：車管所等級評定檢查工作,，費(fèi)用778元,；省公安廳檢查組，費(fèi)用500元,；德陽公安交警支隊(duì)業(yè)務(wù)交流,，費(fèi)用762元；廣元公安交警支隊(duì)業(yè)務(wù)交流,，費(fèi)用950元,；省公安廳交警總隊(duì)車管處檢查，費(fèi)用471元,；上級車管部門工作檢查,，費(fèi)用620元；遵義公安交管局業(yè)務(wù)交流,，費(fèi)用640元,。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2018年政府性基金預(yù)算撥款支出128.98萬元,。
九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。
十,、 預(yù)算績效情況說明
?。ㄒ唬╊A(yù)算績效管理工作開展情況,。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門在年初預(yù)算編制階段,，組織對11項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評估，對11個項(xiàng)目編制了績效目標(biāo),，預(yù)算執(zhí)行過程中,，選取11個項(xiàng)目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后,，對11個項(xiàng)目開展了績效目標(biāo)完成情況梳理填報,。
本部門按要求對2018年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看,，我市道路交通萬車死亡率3.43,，同比下降0.22；發(fā)生較大事故1起,，與前三年相比下降67%,；來信來訪612件，同比下降25.27%,；警務(wù)效能測評滿意度98.27%,，同比上升0.56%；城市暢通滿意度,，同比上升43%,；隊(duì)伍連續(xù)五年無違法和嚴(yán)重違紀(jì)事件。
本部門還自行組織了11個項(xiàng)目績效評價,，從評價情況來看,，一是健全了勤務(wù)機(jī)制，實(shí)現(xiàn)交通順暢,、文明,、科技治理能力大升級；二是健全了安全風(fēng)險防范機(jī)制,，實(shí)現(xiàn)事故預(yù)防能力大升級,；三是健全了放管服改革保障機(jī)制，實(shí)現(xiàn)服務(wù)能力大升級,；
?。ǘ╉?xiàng)目績效目標(biāo)完成情況。
本部門在2018年度部門決算中反映“審驗(yàn)教育培訓(xùn)場地租賃費(fèi)”,、“智能交通建設(shè)”,、“交通安全設(shè)施日常維護(hù)”、“號牌采購”,、“2018年度交通違法及事故暫扣車輛停車場租賃費(fèi)”等5個項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)際完成情況,。
1,、“審驗(yàn)教育培訓(xùn)場地租賃費(fèi)”項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)18.6萬元,，執(zhí)行數(shù)為18.6萬元,，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施,，健全重點(diǎn)車輛及駕駛?cè)藙討B(tài)風(fēng)險管理機(jī)制,，督促1.7萬輛重點(diǎn)車輛進(jìn)行注銷、29.5萬輛重點(diǎn)車進(jìn)行檢驗(yàn),，采取“學(xué)校+網(wǎng)絡(luò)+體驗(yàn)”等方式推進(jìn)機(jī)動車違法記分“兩個教育”培訓(xùn)146期,，培訓(xùn)記分滿分、審驗(yàn)駕駛員人數(shù)達(dá)2萬人,。
下一步將繼續(xù)堅持“兩個教育”培訓(xùn),，強(qiáng)化道路交通安全教育。
2,、“智能交通建設(shè)”項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)1395.29萬元，執(zhí)行數(shù)為355.74萬元,，完成預(yù)算的25.5%,。通過項(xiàng)目實(shí)施，推動交通指揮“集成化,、專業(yè)化,、扁平化”，深入推進(jìn)“工程+大腦+平臺”（智能交通工程,、城市交通數(shù)據(jù)大腦,、瀘州智慧研判平臺）建設(shè)，推行“精細(xì)化”大數(shù)據(jù)勤務(wù),，建立“規(guī)劃,、建設(shè)、交通,、交警,、城管”五方聯(lián)合執(zhí)法聯(lián)動機(jī)制，健全“交警+派出所+巡警”公安機(jī)關(guān)合成作戰(zhàn)模式,，實(shí)行網(wǎng)上+網(wǎng)下,、步巡+鐵騎立體式高峰勤務(wù)，推行支隊(duì),、大隊(duì),、中隊(duì)、民警,、輔警“掛點(diǎn)包干”制度,，推動城市道路交通精細(xì)化管控,。
下一步將全力推進(jìn)智能交通建設(shè)項(xiàng)目，加快項(xiàng)目進(jìn)度,，建立完善科技管理機(jī)制,，充分利用先進(jìn)的科技信息手段管理道路交通，堅持高起點(diǎn)規(guī)劃,、高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè),、高效能管理，全面提升公安交通管理工作科技含量,。
3、“交通安全設(shè)施日常維護(hù)”項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)550萬元,，執(zhí)行數(shù)548.5萬元，完成預(yù)算的99.73%,。通過項(xiàng)目實(shí)施,，已實(shí)施交通組織優(yōu)化措施120條，改善10余個重要交通節(jié)點(diǎn),、堵點(diǎn),。建立城市交通精細(xì)化管理研究中心，推行“規(guī)劃+專家”提前介入治堵,，協(xié)助編制城市交通安全,、交通組織專項(xiàng)規(guī)劃；啟動了“我為交通獻(xiàn)良策”開門納諫活動,，推行“問題+醫(yī)生”社會治堵,，對堵點(diǎn)、亂點(diǎn)統(tǒng)一編號,，進(jìn)行分類定級,，分解責(zé)任清單，創(chuàng)新“菜單式”治堵,，實(shí)施治堵18種“傳統(tǒng)菜單”和6種“創(chuàng)新菜單”,。
4、“號牌采購”項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)200萬元,，執(zhí)行數(shù)122.8萬元，完成預(yù)算的61.4%,。通過項(xiàng)目實(shí)施,，全年共辦理了車駕管業(yè)務(wù)87.7萬筆；實(shí)行“72個項(xiàng)目清單”督辦,，強(qiáng)抓“放管服”20項(xiàng)措施落實(shí),，推出多樣的網(wǎng)上,、網(wǎng)下服務(wù)，全面兌現(xiàn)落實(shí)公安交管“放管服”20項(xiàng)便民舉措,，網(wǎng)上成功受理預(yù)約考試117萬人次,，核發(fā)臨時號牌9萬余份，提交身體條件證明48萬余筆及補(bǔ)換領(lǐng)牌證,、申領(lǐng)免檢車檢驗(yàn)合格標(biāo)志,、預(yù)約車檢、變更聯(lián)系方式等車駕管業(yè)務(wù)10萬余筆,；健全重點(diǎn)車輛及駕駛?cè)藙討B(tài)風(fēng)險管理機(jī)制,，督促1.7萬輛重點(diǎn)車輛進(jìn)行注銷、29.5萬輛重點(diǎn)車進(jìn)行檢驗(yàn),。
下一步將緊緊圍繞深化交管“放管服”改革主線,，依托社會服務(wù)網(wǎng)、線上服務(wù)網(wǎng),、機(jī)制保障網(wǎng),，推進(jìn)車駕準(zhǔn)入規(guī)范化、查驗(yàn)考試專業(yè)化,、源頭路面一體化,，全面提升服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會服務(wù)企業(yè)群眾水平、防風(fēng)險保安全能力水平,、車輛管理所正規(guī)化規(guī)范化建設(shè)水平,。
5、“2018年度交通違法及事故暫扣車輛停車場租賃費(fèi)” 項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)55.2萬元,，執(zhí)行數(shù)55.2萬元，完成預(yù)算的100%,。通過項(xiàng)目實(shí)施,，將按照法律規(guī)定予以拖移、暫扣的機(jī)動車輛在停車場地妥善保管,，全年共拖移,、暫扣機(jī)動車輛6821輛。
下一步將按照法律規(guī)定妥善保管被拖移,、暫扣的機(jī)動車輛,，保障當(dāng)事人的合法權(quán)益。
（一）部門開展績效評價結(jié)果,。
本部門按要求對2018年部門整體支出績效評價情況開展自評,，《瀘州市公安局交通警察支隊(duì)2018年部門整體支出績效評價報告》見附件。
十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明
?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年,，瀘州市公安局交通警察支隊(duì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出456.63萬元，比2017年增加14.66萬元,，增長3.2%,。主要原因是辦公業(yè)務(wù)量增加，所需辦公費(fèi),、郵電費(fèi),、勞務(wù)費(fèi)、差旅費(fèi)等項(xiàng)目相應(yīng)增加,。
?。ǘ┱少徶С銮闆r
2018年，瀘州市公安局交通警察支隊(duì)政府采購支出總額1,996.75萬元,，其中：政府采購貨物支出481.94萬元,、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出1,514.81萬元,。其中貨物481.94萬元,，服務(wù)1,514.81萬元。
?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日,，瀘州市公安局交通警察支隊(duì)共有車輛130輛，全部為一般執(zhí)法執(zhí)勤用車130輛,；單價100萬元以上專用設(shè)備2臺（套）,。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入,。如…（二級預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等,。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等,。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入,。主要是…（收入類型）等。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入,、事業(yè)收入,、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等,。
8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。
9.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
11.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。
12.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
13.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 附件
附件1
2018年瀘州市公安局交警支隊(duì)
整體預(yù)算績效報告
一,、部門（單位）概況
?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)組成。
瀘州市公安局交通警察支隊(duì)屬市公安局下屬獨(dú)立核算的一級財務(wù)核算單位,。全市公安交通管理部門實(shí)行“統(tǒng)一管理,，分級負(fù)責(zé)”的財務(wù)管理體制,。支隊(duì)下屬辦公室、政監(jiān)科,、法宣科,、警保科,、秩序科,、事故科、車管所,、管控大隊(duì)及直屬一,、二、三,、四大隊(duì),，直屬4個交警大隊(duì)為報賬制單位。
?。ǘC(jī)構(gòu)職能,。
掌握全市道路交通安全情況，擬訂全市道路交通安全管理政策,、規(guī)定;組織,、指導(dǎo)、監(jiān)督全市公安機(jī)關(guān)依法查處道路交通違法行為,、處理交通事故,、維護(hù)道路交通安全秩序和公路治安秩序;組織、指導(dǎo),、監(jiān)督機(jī)動車(不含拖拉機(jī))登記,、安全檢驗(yàn)和駕駛?cè)藛T考試發(fā)證工作;組織、指導(dǎo)道路交通安全宣傳教育工作;負(fù)責(zé)對民用爆炸物品,、劇毒化學(xué)品,、易制毒化學(xué)品的道路運(yùn)輸審批;組織、指導(dǎo)道路交通管理科技工作;組織,、指導(dǎo)全市公安機(jī)關(guān)參與城市建設(shè),、道路交通和安全設(shè)施的規(guī)劃。
?。ㄈ┤藛T概況,。
截止2018年12月31日，交警支隊(duì)在職人員175人（其中民警174人,、機(jī)關(guān)工勤人員1人）,，另有長期臨聘人員432人。
二,、部門財政資金收支情況
?。ㄒ唬┎块T財政資金收入情況,。
2018年本年收入合計12,631.23萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入12,502.25萬元,，占98.98%,；政府性基金預(yù)算財政撥款收入128.98萬元，占1.02%,。
?。ǘ┎块T財政資金支出情況。
2018年本年支出合計12,631.22萬元,，其中：基本支出5,013.79萬元,，占39.69%；項(xiàng)目支出7,617.43萬元,，占60.31%,。
三、部門整體預(yù)算績效管理情況
?。ㄒ唬┎块T預(yù)算管理,。
1、強(qiáng)化理念,，專題部署,。支隊(duì)在年初組織相關(guān)人員召開了預(yù)算專題會議，再次強(qiáng)調(diào)全面實(shí)施預(yù)算績效管理的必要性和總體要求,，明確了績效管理責(zé)任和激勵,，同時對全年專項(xiàng)項(xiàng)目的初步方案進(jìn)行了內(nèi)部會審。
2,、明確職責(zé),，健全制度。支隊(duì)建立項(xiàng)目建設(shè)管理辦法,，要求所有項(xiàng)目須經(jīng)過認(rèn)真評估,、貯備，由警?？茽款^,，有針對性、科學(xué)性地對項(xiàng)目的規(guī)劃,、需求進(jìn)行設(shè)置,，優(yōu)化項(xiàng)目建設(shè)，提高資金資產(chǎn)使用效益,，各業(yè)務(wù)部門須對每個項(xiàng)目的可行性、效益型,、目標(biāo)性進(jìn)行認(rèn)真的規(guī)劃,、評估,、論證，做好項(xiàng)目儲備,，責(zé)任落實(shí)到部門負(fù)責(zé)人和具體經(jīng)辦人,。
3、有序推進(jìn),，加強(qiáng)督導(dǎo),。支隊(duì)為了加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算績效管理，建立項(xiàng)目實(shí)施專班,，細(xì)化工期,、督查問責(zé)，重點(diǎn)項(xiàng)目由支隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)直接牽頭,，一般項(xiàng)目由部門主要領(lǐng)導(dǎo)牽頭,，建立項(xiàng)目跟蹤機(jī)制和嚴(yán)格的驗(yàn)收制度，堅決杜絕一切可能出現(xiàn)的違法違紀(jì)苗頭和漏洞,。
?。ǘ┙Y(jié)果應(yīng)用情況。
瀘州市公安局交通警察支隊(duì)嚴(yán)格按照各項(xiàng)規(guī)定進(jìn)行了預(yù)算,、決算編報并按時進(jìn)行公開,。開展預(yù)算績效評價的項(xiàng)目達(dá)到了預(yù)期效果，對發(fā)現(xiàn)的問題提出了整改意見并限期整改,，進(jìn)一步健全了勤務(wù)機(jī)制,，實(shí)現(xiàn)交通順暢、文明,、科技治理能力大升級,；健全了安全風(fēng)險防范機(jī)制，實(shí)現(xiàn)事故預(yù)防能力大升級,；健全了“放管服”改革保障機(jī)制,，實(shí)現(xiàn)服務(wù)能力大升級。
四,、評價結(jié)論及建議
?。ㄒ唬┰u價結(jié)論
瀘州市公安局交通警察支隊(duì)在市公安局黨委的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在省公安廳交管局的指導(dǎo)下,，深入貫徹落實(shí)黨的十九大精神,，重點(diǎn)實(shí)施“135”工作思路，推動機(jī)制“四個健全”,，實(shí)現(xiàn)能力“四大升級”,。隊(duì)伍建設(shè)及交管業(yè)務(wù)工作呈現(xiàn)“三降兩升一無”的良好態(tài)勢（即：萬車死亡率3.43，同比下降0.22,；發(fā)生較大事故1起,，與前三年相比下降67%,；來信來訪612件，同比下降25.27%,；警務(wù)效能測評滿意度98.27%,，同比上升0.56%；城市暢通滿意度,，同比上升43%,；隊(duì)伍連續(xù)五年無違法和嚴(yán)重違紀(jì)事件）。
?。ǘ┐嬖趩栴},。
1、規(guī)章制度還需進(jìn)一步健全完善,，指標(biāo)設(shè)置還需更加人性化,、合理化。
2,、專業(yè)財務(wù)人員配備不足,。
（三）改進(jìn)建議,。
1,、進(jìn)一步強(qiáng)化宣傳培訓(xùn)。加大業(yè)務(wù)培訓(xùn)的力度,，夯實(shí)預(yù)算績效管理的基礎(chǔ),，深入開展預(yù)算績效管理工作。
2,、推進(jìn)績效管理制度化,、規(guī)范化建設(shè)。進(jìn)一步完善績效管理的規(guī)章制度和考核辦法,，充實(shí)績效管理指標(biāo)體系,，合理設(shè)置考評標(biāo)準(zhǔn)，完善考評體系,。
3,、預(yù)算管理分析常態(tài)化。支隊(duì)將定期開展預(yù)算績效分析,，積極開展部門整體支出和項(xiàng)目支出預(yù)算評價工作,。
第五部分 附表
一、收入支出決算總表二,、收入總表三,、支出總表四、財政撥款收入支出決算總表五、財政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）六,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表七,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表九,、一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出決算表十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表十一,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表十二,、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表
公開時間：2019年9月25日
第一部分部門概況............................................................................. 4
一,、基本職能及主要工作............................................................ 4
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置............................................................................... 5
第二部分 2018年度部門決算情況說明........................................... 6
一,、收入支出決算總體情況說明................................................ 3
二,、收入決算情況說明................................................................ 3
三、支出決算情況說明................................................................ 3
四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明................................. 3
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明.......................... 3
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明.................. 3
七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算情況說明........................... 3
八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明..................................... 3
九、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明............................... 3
十,、預(yù)算績效情況說明................................................................ 3
第三部分 名詞解釋......................................................................... 24
第四部分附件.................................................................................. 26
附件1......................................................................................... 26
第五部分附表.................................................................................. 29
一、收入支出決算總表............................................................. 29
二,、收入總表............................................................................. 29
三,、支出總表............................................................................. 29
四、財政撥款收入支出決算總表.............................................. 29
五,、財政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）............ 29
六,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表................................... 29
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表........................... 29
八,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表........................... 29
九,、一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出決算表........................... 29
十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表............ 29
十一,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表.................... 29
十二,、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表.... 29
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表....................................... 29
第一部分 部門概況
一,、基本職能及主要工作
?。ㄒ唬┲饕毮堋?
掌握全市道路交通安全情況,，擬訂全市道路交通安全管理政策,、規(guī)定;組織,、指導(dǎo)、監(jiān)督全市公安機(jī)關(guān)依法查處道路交通違法行為,、處理交通事故,、維護(hù)道路交通安全秩序和公路治安秩序;組織、指導(dǎo),、監(jiān)督機(jī)動車(不含拖拉機(jī))登記,、安全檢驗(yàn)和駕駛?cè)藛T考試發(fā)證工作;組織、指導(dǎo)道路交通安全宣傳教育工作;負(fù)責(zé)對民用爆炸物品,、劇毒化學(xué)品,、易制毒化學(xué)品的道路運(yùn)輸審批;組織、指導(dǎo)道路交通管理科技工作;組織,、指導(dǎo)全市公安機(jī)關(guān)參與城市建設(shè),、道路交通和安全設(shè)施的規(guī)劃。
?。ǘ?018年重點(diǎn)工作完成情況,。
2018年，瀘州市公安局交通警察支隊(duì)在市公安局黨委的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,，在省公安廳交管局的指導(dǎo)下,，深入貫徹落實(shí)黨的十九大精神，重點(diǎn)實(shí)施“135”工作思路,，推動機(jī)制“四個健全”,，實(shí)現(xiàn)能力“四大升級”。隊(duì)伍建設(shè)及交管業(yè)務(wù)工作呈現(xiàn)“三降兩升一無”的良好態(tài)勢（即：萬車死亡率3.43,，同比下降0.22,；發(fā)生較大事故1起，與前三年相比下降67%,；來信來訪612件,，同比下降25.27%；警務(wù)效能測評滿意度98.27%,，同比上升0.56%,；城市暢通滿意度，同比上升43%,；隊(duì)伍連續(xù)五年無違法和嚴(yán)重違紀(jì)事件）,。智能收費(fèi)核查系統(tǒng)在全省推廣，成功承辦全國交警大隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部素質(zhì)提升行動片區(qū)推進(jìn)會,，并作經(jīng)驗(yàn)交流,。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
瀘州市公安局交通警察支隊(duì)屬市公安局下屬獨(dú)立核算的一級財務(wù)核算單位。全市公安交通管理部門實(shí)行“統(tǒng)一管理,，分級負(fù)責(zé)”的財務(wù)管理體制,。
支隊(duì)下屬辦公室、政監(jiān)科,、法宣科,、警保科,、秩序科,、事故科、車管所,、管控大隊(duì)及直屬一,、二、三,、四大隊(duì),，直屬4個交警大隊(duì)為報賬制單位。
第二部分2018年度部門決算情況說明
一,、 收入支出決算總體情況說明
2018年度收,、支總計26,027.42萬元。與2017年相比,，收,、支總計各減少1,369.3萬元，下降9.52%,。主要變動原因是項(xiàng)目支出減少,。
二、 收入決算情況說明
2018年本年收入合計12,631.23萬元,，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入12,502.25萬元,，占98.98%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入128.98萬元,，占1.02%。
三,、 支出決算情況說明
2018年本年支出合計12,631.22萬元,，其中：基本支出5,013.79萬元，占39.69%,；項(xiàng)目支出7,617.43萬元,，占60.31%。
四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年財政撥款收,、支總計25,262.45萬元。與2017年相比,，財政撥款收,、支總計各減少1,367.8萬元,，下降9.77%。主要變動原因是項(xiàng)目支出減少,。
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出12,502.24萬元,，占本年支出合計的98.98%,。與2017年相比，一般公共預(yù)算財政撥款減少1,496.79萬元,，下降10.69%,。主要變動原因是交通運(yùn)輸支出大幅減少，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育和城鄉(xiāng)社區(qū)支出均有小幅下降,。
?。ǘ?
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出12,502.24萬元,，主要用于以下方面: 公共安全支出10,744.71萬元,，占85.94%；社會保障和就業(yè)（類）支出591.44萬元,，占4.73%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出123.77萬元，占0.99%,；城鄉(xiāng)社區(qū)支出548.50萬元,，占4.39%；交通運(yùn)輸支出85.67萬元,，占0.69%,；住房保障支出394.15萬元，占3.15%,；資源勘探信息等支出14.00萬元,，占0.11%；
?。ㄈ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2018年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為12,502.24萬元,，完成預(yù)算77.5%。
1. 公共安全支出（類）公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:支出決算為3,904.43萬元,，完成預(yù)算100%,。
公共安全支出（類）公安（款）道路交通管理（項(xiàng)）: 支出決算為6840.28萬元，完成預(yù)算68.22%,。主要原因是道路交通管理相關(guān)項(xiàng)目建設(shè)正在有計劃地推進(jìn),，等待完成并驗(yàn)收之后的一定期限內(nèi)付款。
2. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）:支出決算為159.26萬元，完成預(yù)算100%,。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:支出決算為291.06萬元,，完成預(yù)算100%。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:支出決算為141.12萬元,，完成預(yù)算100%,。
3. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為101.87萬元，完成預(yù)算100%,。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:支出決算為21.90萬元,，完成預(yù)算100%。
4. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）:支出決算為548.50萬元,，完成預(yù)算99.73%,。
5. 交通運(yùn)輸支出（類）其他交通運(yùn)輸支出（款）其他交通運(yùn)輸支出（項(xiàng)）:支出決算為85.67萬元，完成預(yù)算100%,。
6. 資源勘探信息等支出（類）安全生產(chǎn)監(jiān)管（款）其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出（項(xiàng)）:支出決算為14.00萬元,，完成預(yù)算100%。
7,、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為324.45萬元,，完成預(yù)算100%。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為69.70萬元,，完成預(yù)算100%,。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出5,013.81萬元,，其中：
人員經(jīng)費(fèi)4,557.17萬元,，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎金,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi),、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi),、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi),、住房公積金,、其他工資福利支出、撫恤金,、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等。
公用經(jīng)費(fèi)456.64萬元,，主要包括：辦公費(fèi),、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi),、會議費(fèi),、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi),、其他交通費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出等。
七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算為200.62萬元，完成預(yù)算61.73%,。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,，進(jìn)一步壓減公務(wù)接待費(fèi)支出； 二是嚴(yán)控公務(wù)用車及執(zhí)勤執(zhí)法用車的使用,，規(guī)范燃油及汽車修理等,。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中,，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算200.00萬元，占99.69%,；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.62萬元,，占0.31%。具體情況如下：
1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元,，因公出國（境）團(tuán)組數(shù)為0,，人數(shù)為0，因公出國（境）支出與2017年持平,。原因是未安排因公出國（境）費(fèi)用,。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出200.00萬元,完成預(yù)算66.67%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2017年減少54.17萬元,，下降21.31%,。主要原因是嚴(yán)控公務(wù)用車及執(zhí)勤執(zhí)法用車的使用，規(guī)范燃油及汽車修理等,。
其中：公務(wù)用車購置支出0萬元,，公務(wù)用車購置數(shù)為0輛，公務(wù)用車購置支出與2017年持平,。截至2018年12月底,，單位共有公務(wù)用車130輛，其中：轎車83輛,、越野車40輛,、載客汽車7輛,。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出200.00萬元。主要用于公安執(zhí)勤執(zhí)法,、道路交通管理等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險費(fèi)等支出,。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.62萬元，完成預(yù)算2.5%,。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2017年減少9.17萬元,，下降93.67%。主要原因是嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,，進(jìn)一步壓減公務(wù)接待費(fèi)支出,。
主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費(fèi),、住宿費(fèi),、用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待7批次,，97人次（不包括陪同人員）,，共計支出0.62萬元，具體內(nèi)容包括：車管所等級評定檢查工作,，費(fèi)用778元,；省公安廳檢查組，費(fèi)用500元,；德陽公安交警支隊(duì)業(yè)務(wù)交流,，費(fèi)用762元；廣元公安交警支隊(duì)業(yè)務(wù)交流,，費(fèi)用950元,；省公安廳交警總隊(duì)車管處檢查，費(fèi)用471元,；上級車管部門工作檢查,，費(fèi)用620元；遵義公安交管局業(yè)務(wù)交流,，費(fèi)用640元,。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2018年政府性基金預(yù)算撥款支出128.98萬元,。
九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。
十,、 預(yù)算績效情況說明
?。ㄒ唬╊A(yù)算績效管理工作開展情況,。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門在年初預(yù)算編制階段,，組織對11項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評估，對11個項(xiàng)目編制了績效目標(biāo),，預(yù)算執(zhí)行過程中,，選取11個項(xiàng)目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后,，對11個項(xiàng)目開展了績效目標(biāo)完成情況梳理填報,。
本部門按要求對2018年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看,，我市道路交通萬車死亡率3.43,，同比下降0.22；發(fā)生較大事故1起,，與前三年相比下降67%,；來信來訪612件，同比下降25.27%,；警務(wù)效能測評滿意度98.27%,，同比上升0.56%；城市暢通滿意度,，同比上升43%,；隊(duì)伍連續(xù)五年無違法和嚴(yán)重違紀(jì)事件。
本部門還自行組織了11個項(xiàng)目績效評價,，從評價情況來看,，一是健全了勤務(wù)機(jī)制，實(shí)現(xiàn)交通順暢,、文明,、科技治理能力大升級；二是健全了安全風(fēng)險防范機(jī)制,，實(shí)現(xiàn)事故預(yù)防能力大升級,；三是健全了放管服改革保障機(jī)制，實(shí)現(xiàn)服務(wù)能力大升級,；
?。ǘ╉?xiàng)目績效目標(biāo)完成情況。
本部門在2018年度部門決算中反映“審驗(yàn)教育培訓(xùn)場地租賃費(fèi)”,、“智能交通建設(shè)”,、“交通安全設(shè)施日常維護(hù)”、“號牌采購”,、“2018年度交通違法及事故暫扣車輛停車場租賃費(fèi)”等5個項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)際完成情況,。
1,、“審驗(yàn)教育培訓(xùn)場地租賃費(fèi)”項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)18.6萬元,，執(zhí)行數(shù)為18.6萬元,，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施,，健全重點(diǎn)車輛及駕駛?cè)藙討B(tài)風(fēng)險管理機(jī)制,，督促1.7萬輛重點(diǎn)車輛進(jìn)行注銷、29.5萬輛重點(diǎn)車進(jìn)行檢驗(yàn),，采取“學(xué)校+網(wǎng)絡(luò)+體驗(yàn)”等方式推進(jìn)機(jī)動車違法記分“兩個教育”培訓(xùn)146期,，培訓(xùn)記分滿分、審驗(yàn)駕駛員人數(shù)達(dá)2萬人,。
下一步將繼續(xù)堅持“兩個教育”培訓(xùn),，強(qiáng)化道路交通安全教育。
2,、“智能交通建設(shè)”項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)1395.29萬元，執(zhí)行數(shù)為355.74萬元,，完成預(yù)算的25.5%,。通過項(xiàng)目實(shí)施，推動交通指揮“集成化,、專業(yè)化,、扁平化”，深入推進(jìn)“工程+大腦+平臺”（智能交通工程,、城市交通數(shù)據(jù)大腦,、瀘州智慧研判平臺）建設(shè)，推行“精細(xì)化”大數(shù)據(jù)勤務(wù),，建立“規(guī)劃,、建設(shè)、交通,、交警,、城管”五方聯(lián)合執(zhí)法聯(lián)動機(jī)制，健全“交警+派出所+巡警”公安機(jī)關(guān)合成作戰(zhàn)模式,，實(shí)行網(wǎng)上+網(wǎng)下,、步巡+鐵騎立體式高峰勤務(wù)，推行支隊(duì),、大隊(duì),、中隊(duì)、民警,、輔警“掛點(diǎn)包干”制度,，推動城市道路交通精細(xì)化管控,。
下一步將全力推進(jìn)智能交通建設(shè)項(xiàng)目，加快項(xiàng)目進(jìn)度,，建立完善科技管理機(jī)制,，充分利用先進(jìn)的科技信息手段管理道路交通，堅持高起點(diǎn)規(guī)劃,、高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè),、高效能管理，全面提升公安交通管理工作科技含量,。
3、“交通安全設(shè)施日常維護(hù)”項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)550萬元,，執(zhí)行數(shù)548.5萬元，完成預(yù)算的99.73%,。通過項(xiàng)目實(shí)施,，已實(shí)施交通組織優(yōu)化措施120條，改善10余個重要交通節(jié)點(diǎn),、堵點(diǎn),。建立城市交通精細(xì)化管理研究中心，推行“規(guī)劃+專家”提前介入治堵,，協(xié)助編制城市交通安全,、交通組織專項(xiàng)規(guī)劃；啟動了“我為交通獻(xiàn)良策”開門納諫活動,，推行“問題+醫(yī)生”社會治堵,，對堵點(diǎn)、亂點(diǎn)統(tǒng)一編號,，進(jìn)行分類定級,，分解責(zé)任清單，創(chuàng)新“菜單式”治堵,，實(shí)施治堵18種“傳統(tǒng)菜單”和6種“創(chuàng)新菜單”,。
4、“號牌采購”項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)200萬元,，執(zhí)行數(shù)122.8萬元，完成預(yù)算的61.4%,。通過項(xiàng)目實(shí)施,，全年共辦理了車駕管業(yè)務(wù)87.7萬筆；實(shí)行“72個項(xiàng)目清單”督辦,，強(qiáng)抓“放管服”20項(xiàng)措施落實(shí),，推出多樣的網(wǎng)上,、網(wǎng)下服務(wù)，全面兌現(xiàn)落實(shí)公安交管“放管服”20項(xiàng)便民舉措,，網(wǎng)上成功受理預(yù)約考試117萬人次,，核發(fā)臨時號牌9萬余份，提交身體條件證明48萬余筆及補(bǔ)換領(lǐng)牌證,、申領(lǐng)免檢車檢驗(yàn)合格標(biāo)志,、預(yù)約車檢、變更聯(lián)系方式等車駕管業(yè)務(wù)10萬余筆,；健全重點(diǎn)車輛及駕駛?cè)藙討B(tài)風(fēng)險管理機(jī)制,，督促1.7萬輛重點(diǎn)車輛進(jìn)行注銷、29.5萬輛重點(diǎn)車進(jìn)行檢驗(yàn),。
下一步將緊緊圍繞深化交管“放管服”改革主線,，依托社會服務(wù)網(wǎng)、線上服務(wù)網(wǎng),、機(jī)制保障網(wǎng),，推進(jìn)車駕準(zhǔn)入規(guī)范化、查驗(yàn)考試專業(yè)化,、源頭路面一體化,，全面提升服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會服務(wù)企業(yè)群眾水平、防風(fēng)險保安全能力水平,、車輛管理所正規(guī)化規(guī)范化建設(shè)水平,。
5、“2018年度交通違法及事故暫扣車輛停車場租賃費(fèi)” 項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)55.2萬元,，執(zhí)行數(shù)55.2萬元，完成預(yù)算的100%,。通過項(xiàng)目實(shí)施,，將按照法律規(guī)定予以拖移、暫扣的機(jī)動車輛在停車場地妥善保管,，全年共拖移,、暫扣機(jī)動車輛6821輛。
下一步將按照法律規(guī)定妥善保管被拖移,、暫扣的機(jī)動車輛,，保障當(dāng)事人的合法權(quán)益。
| 項(xiàng)目支出績效目標(biāo)完成情況表 (2018 年度) | |||||
| 項(xiàng)目名稱 | 審驗(yàn)教育培訓(xùn)場地租賃費(fèi) | ||||
| 預(yù)算單位 | 瀘州市公安局交通警察支隊(duì) | ||||
| 預(yù)算執(zhí)行情況 | 預(yù)算數(shù): | 18.6萬元 | 執(zhí)行數(shù): | 18.6萬元 | |
| 其中-財政撥款: | 18.6萬元 | 其中-財政撥款: | 18.6萬元 | ||
| 其它資金: | 0 | 其它資金: | 0 | ||
| 年度目標(biāo)完成情況 | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成目標(biāo) | |||
| 順利完成駕駛員繼續(xù)教育培訓(xùn)任務(wù),，保障全市機(jī)動車駕駛?cè)藛T職業(yè)素質(zhì)提高 | 健全重點(diǎn)車輛及駕駛?cè)藙討B(tài)風(fēng)險管理機(jī)制,，督促1.7萬輛重點(diǎn)車輛進(jìn)行注銷、29.5萬輛重點(diǎn)車進(jìn)行檢驗(yàn)，采取“學(xué)校+網(wǎng)絡(luò)+體驗(yàn)”等方式推進(jìn)機(jī)動車違法記分“兩個教育”培訓(xùn)146期,，培訓(xùn)記分滿分,、審驗(yàn)駕駛員人數(shù)達(dá)2萬人。 | ||||
| 績效指標(biāo)完成情況 | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) | 實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) |
| 項(xiàng)目完成 指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 完成全市2萬余駕駛員繼續(xù)教育培訓(xùn)任務(wù) | 完成全市2萬余駕駛員繼續(xù)教育培訓(xùn)任務(wù) | 培訓(xùn)記分滿分,、審驗(yàn)駕駛員人數(shù)達(dá)到2萬人 | |
| 效益指標(biāo) | 社會 效益 指標(biāo) | 提高駕駛?cè)私煌ò踩庾R,，加強(qiáng)道路交通管理。 | 舉辦培訓(xùn)班,，提高駕駛?cè)俗袷氐缆方煌ǚ煞ㄒ?guī)意識,。 | 采取“學(xué)校+網(wǎng)絡(luò)+體驗(yàn)”等方式推進(jìn)機(jī)動車違法記分“兩個教育”培訓(xùn)146期 | |
| 滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 社會滿意度 | 95% | 99% | |
| 項(xiàng)目支出績效目標(biāo)完成情況表 (2018 年度) | ||||||||||
| 項(xiàng)目名稱 | 智能交通建設(shè) | |||||||||
| 預(yù)算單位 | 瀘州市公安局交通警察支隊(duì) | |||||||||
| 執(zhí)行情況 | 預(yù)算數(shù): | 1395.29萬元 | 執(zhí)行數(shù): | 355.74萬元 | ||||||
| 其中-財政撥款: | 1395.29萬元 | 其中-財政撥款: | 355.74萬元 | |||||||
| 其它資金: | 0 | 其它資金: | 0 | |||||||
| 年度目標(biāo)完成情況 | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成目標(biāo) | ||||||||
| 綜合應(yīng)用智能交通系統(tǒng)于交通管理，緩堵保暢,，更好地將人車路聯(lián)系在一起,。通過構(gòu)建“交通管理”“互聯(lián)網(wǎng)+”模式，拓展網(wǎng)上交通業(yè)務(wù)辦理,，強(qiáng)化交通大數(shù)據(jù)研判分析能力等措施,，逐步實(shí)現(xiàn)“勤務(wù)模式、便民服務(wù),、交通違法”智能化管理目標(biāo)。 | 推動交通指揮“集成化,、專業(yè)化,、扁平化”，深入推進(jìn)“工程+大腦+平臺”（智能交通工程,、城市交通數(shù)據(jù)大腦,、瀘州智慧研判平臺）建設(shè)，推行“精細(xì)化”大數(shù)據(jù)勤務(wù),，建立“規(guī)劃,、建設(shè)、交通,、交警,、城管”五方聯(lián)合執(zhí)法聯(lián)動機(jī)制，健全“交警+派出所+巡警”公安機(jī)關(guān)合成作戰(zhàn)模式,，實(shí)行網(wǎng)上+網(wǎng)下,、步巡+鐵騎立體式高峰勤務(wù)，推行支隊(duì),、大隊(duì),、中隊(duì)、民警,、輔警“掛點(diǎn)包干”制度,，推動城市道路交通精細(xì)化管控。 | |||||||||
| 績效指標(biāo)完成情況 | 一級指標(biāo) | 二級 指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) | 實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) | |||||
| 項(xiàng)目完成指標(biāo) | 數(shù)量 指標(biāo) | 1、智能交通系統(tǒng)建設(shè) | 260萬元 | 根據(jù)道路情況進(jìn)行調(diào)整辦理,。 | ||||||
| 2,、執(zhí)法服務(wù)站卡口二期 | 60.94萬 | 建設(shè)完成，按計劃付款 | ||||||||
| 3,、智能設(shè)備外場維護(hù) | 160萬 | 按計劃陸續(xù)進(jìn)行 | ||||||||
| 4,、治理主城區(qū)擁堵 | 180萬 | 根據(jù)道路情況進(jìn)行調(diào)整辦理。 | ||||||||
| 5,、停車誘導(dǎo)和流量監(jiān)控 | 160.6萬 | 根據(jù)道路情況進(jìn)行調(diào)整辦理,。 | ||||||||
| 6、S307路口信號燈搬遷 | 10.54萬 | 完成 | ||||||||
| 7,、文明城市迎檢視頻存儲 | 60.81萬 | 完成 | ||||||||
| 8,、城市交通智能化管理 | 502.4萬 | 根據(jù)道路情況進(jìn)行調(diào)整辦理。 | ||||||||
| 項(xiàng)目效益 | 社會 效益 指標(biāo) | 提升城市道路交通管理科技含量,，緩解城市交通擁堵 | 逐步實(shí)現(xiàn)“勤務(wù)模式,、便民服務(wù)、交通違法”智能化管理目標(biāo) | 逐步實(shí)現(xiàn)“勤務(wù)模式,、便民服務(wù),、交通違法”智能化管理目標(biāo) | ||||||
| 滿意度指標(biāo) | 滿意度 | 社會滿意度 | 95% | 97% | ||||||
| 項(xiàng)目支出績效目標(biāo)完成情況表 (2018 年度) | ||||||||||
| 項(xiàng)目名稱 | 交通安全設(shè)施日常維護(hù) | |||||||||
| 預(yù)算單位 | 瀘州市公安局交通警察支隊(duì) | |||||||||
| 執(zhí)行情況 | 預(yù)算數(shù): | 550萬元 | 執(zhí)行數(shù): | 548.5萬元 | ||||||
| 其中-財政撥款: | 550萬元 | 其中-財政撥款: | 548.5萬元 | |||||||
| 其它資金: | 0 | 其它資金: | ||||||||
| 年度目標(biāo)完成情況 | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成目標(biāo) | ||||||||
| 對城市道路的交通標(biāo)志、標(biāo)線,、隔離護(hù)欄等交通設(shè)施進(jìn)行維護(hù),，保證交通標(biāo)志、標(biāo)識清晰有效,。 | 實(shí)施交通組織優(yōu)化措施120條,，改善10余個重要交通節(jié)點(diǎn)、堵點(diǎn),。建立城市交通精細(xì)化管理研究中心,，推行“規(guī)劃+專家”提前介入治堵，協(xié)助編制城市交通安全,、交通組織專項(xiàng)規(guī)劃,；啟動了“我為交通獻(xiàn)良策”開門納諫活動，推行“問題+醫(yī)生”社會治堵,，對堵點(diǎn),、亂點(diǎn)統(tǒng)一編號，進(jìn)行分類定級,，分解責(zé)任清單,，創(chuàng)新“菜單式”治堵，實(shí)施治堵18種“傳統(tǒng)菜單”和6種“創(chuàng)新菜單”,。 | |||||||||
| 績效指標(biāo)完成情況 | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) | 實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) | |||||
| 項(xiàng)目完成指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 符合國家標(biāo)準(zhǔn),，清晰有效 | 符合國家標(biāo)準(zhǔn)，清晰有效 | 符合國家標(biāo)準(zhǔn)，清晰有效 | ||||||
| 時效指標(biāo) | 按照實(shí)際需求時間完成 | 按照實(shí)際需求時間完成 | 按照實(shí)際需求時間完成 | |||||||
| 效益指標(biāo) | 社會 效益 指標(biāo) | 保障道路交通安全,、暢通 | 保障道路交通安全,、暢通 | 保障道路交通安全、暢通 | ||||||
| 滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 當(dāng)事人滿意度 | 95% | 99% | ||||||
| 項(xiàng)目支出績效目標(biāo)完成情況表 (2018 年度) | ||||||||||
| 項(xiàng)目名稱 | 號牌采購 | |||||||||
| 預(yù)算單位 | 瀘州市公安局交通警察支隊(duì) | |||||||||
| 執(zhí)行情況 | 預(yù)算數(shù): | 200萬元 | 執(zhí)行數(shù): | 122.8萬元 | ||||||
| 其中-財政撥款: | 200萬元 | 其中-財政撥款: | 122.8萬元 | |||||||
| 其它資金: | 0 | 其它資金: | ||||||||
| 年度目標(biāo)完成情況 | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成目標(biāo) | ||||||||
| 采購滿足辦理車管業(yè)務(wù)所需的機(jī)動車號牌及固封裝置 | 全年共辦理了車駕管業(yè)務(wù)87.7萬筆,；實(shí)行“72個項(xiàng)目清單”督辦,，強(qiáng)抓“放管服”20項(xiàng)措施落實(shí)，推出多樣的網(wǎng)上,、網(wǎng)下服務(wù),，全面兌現(xiàn)落實(shí)公安交管“放管服”20項(xiàng)便民舉措，網(wǎng)上成功受理預(yù)約考試117萬人次,，核發(fā)臨時號牌9萬余份,，提交身體條件證明48萬余筆及補(bǔ)換領(lǐng)牌證、申領(lǐng)免檢車檢驗(yàn)合格標(biāo)志,、預(yù)約車檢,、變更聯(lián)系方式等車駕管業(yè)務(wù)10萬余筆；健全重點(diǎn)車輛及駕駛?cè)藙討B(tài)風(fēng)險管理機(jī)制,，督促1.7萬輛重點(diǎn)車輛進(jìn)行注銷,、29.5萬輛重點(diǎn)車進(jìn)行檢驗(yàn)。 | |||||||||
| 績效指標(biāo)完成情況 | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) | 實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) | |||||
| 項(xiàng)目完成指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 滿足辦理車管業(yè)務(wù)所需的機(jī)動車號牌及固封裝置 | 滿足辦理車管業(yè)務(wù)所需的機(jī)動車號牌及固封裝置 | 滿足辦理車管業(yè)務(wù)所需的機(jī)動車號牌及固封裝置 | ||||||
| 質(zhì)量指標(biāo) | 符合國家標(biāo)準(zhǔn) | 符合國家標(biāo)準(zhǔn) | 符合國家標(biāo)準(zhǔn) | |||||||
| 時效指標(biāo) | 按照實(shí)際需求時間完成 | 按照實(shí)際需求時間完成 | 按照實(shí)際需求時間完成 | |||||||
| 項(xiàng)目效益 | 社會效益 指標(biāo) | 確保車管業(yè)務(wù)順利開展 | 確保車管業(yè)務(wù)順利開展 | 確保車管業(yè)務(wù)順利開展 | ||||||
| 滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 辦事人員滿意度 | 95% | 98% | ||||||
| 項(xiàng)目支出績效目標(biāo)完成情況表 (2018 年度) | ||||||||||
| 項(xiàng)目名稱 | 2018年度交通違法及事故暫扣車輛停車場租賃費(fèi) | |||||||||
| 預(yù)算單位 | 瀘州市公安局交通警察支隊(duì) | |||||||||
| 執(zhí)行情況 | 預(yù)算數(shù): | 55.2萬元 | 執(zhí)行數(shù): | 55.2萬元 | ||||||
| 其中-財政撥款: | 55.2萬元 | 其中-財政撥款: | 55.2萬元 | |||||||
| 其它資金: | 0 | 其它資金: | ||||||||
| 年度目標(biāo)完成情況 | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成目標(biāo) | ||||||||
| 按照法律規(guī)定妥善保管被拖移,、暫扣的機(jī)動車輛,，保障當(dāng)事人的合法權(quán)益。 | 通過項(xiàng)目實(shí)施,，將按照法律規(guī)定予以拖移、暫扣的機(jī)動車輛在停車場地妥善保管全年共拖移,、暫扣機(jī)動車輛6821輛,。 | |||||||||
| 績效指標(biāo)完成情況 | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) | 實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) | |||||
| 項(xiàng)目完成指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 依法應(yīng)當(dāng)予以拖移、暫扣的機(jī)動車輛 | 依法應(yīng)當(dāng)予以拖移,、暫扣的機(jī)動車輛 | 依法應(yīng)當(dāng)予以拖移,、暫扣的機(jī)動車輛 | ||||||
| 質(zhì)量指標(biāo) | 妥善保管 | 妥善保管 | 妥善保管 | |||||||
| 時效指標(biāo) | 依照法定時間予以拖移、暫扣 | 依照法定時間予以拖移,、暫扣 | 依照法定時間予以拖移,、暫扣 | |||||||
| 效益指標(biāo) | 社會效益 指標(biāo) | 保障道路交通安全、暢通 | 保障道路交通安全,、暢通 | 保障道路交通安全,、暢通 | ||||||
| 滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 當(dāng)事人滿意度 | 80% | 92% | ||||||
（一）部門開展績效評價結(jié)果,。
本部門按要求對2018年部門整體支出績效評價情況開展自評,，《瀘州市公安局交通警察支隊(duì)2018年部門整體支出績效評價報告》見附件。
十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明
?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年,，瀘州市公安局交通警察支隊(duì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出456.63萬元，比2017年增加14.66萬元,，增長3.2%,。主要原因是辦公業(yè)務(wù)量增加，所需辦公費(fèi),、郵電費(fèi),、勞務(wù)費(fèi)、差旅費(fèi)等項(xiàng)目相應(yīng)增加,。
?。ǘ┱少徶С銮闆r
2018年，瀘州市公安局交通警察支隊(duì)政府采購支出總額1,996.75萬元,，其中：政府采購貨物支出481.94萬元,、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出1,514.81萬元,。其中貨物481.94萬元,，服務(wù)1,514.81萬元。
?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日,，瀘州市公安局交通警察支隊(duì)共有車輛130輛，全部為一般執(zhí)法執(zhí)勤用車130輛,；單價100萬元以上專用設(shè)備2臺（套）,。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入,。如…（二級預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等,。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等,。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入,。主要是…（收入類型）等。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入,、事業(yè)收入,、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等,。
8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。
9.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
11.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。
12.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
13.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 附件
附件1
2018年瀘州市公安局交警支隊(duì)
整體預(yù)算績效報告
一,、部門（單位）概況
?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)組成。
瀘州市公安局交通警察支隊(duì)屬市公安局下屬獨(dú)立核算的一級財務(wù)核算單位,。全市公安交通管理部門實(shí)行“統(tǒng)一管理,，分級負(fù)責(zé)”的財務(wù)管理體制,。支隊(duì)下屬辦公室、政監(jiān)科,、法宣科,、警保科,、秩序科,、事故科、車管所,、管控大隊(duì)及直屬一,、二、三,、四大隊(duì),，直屬4個交警大隊(duì)為報賬制單位。
?。ǘC(jī)構(gòu)職能,。
掌握全市道路交通安全情況，擬訂全市道路交通安全管理政策,、規(guī)定;組織,、指導(dǎo)、監(jiān)督全市公安機(jī)關(guān)依法查處道路交通違法行為,、處理交通事故,、維護(hù)道路交通安全秩序和公路治安秩序;組織、指導(dǎo),、監(jiān)督機(jī)動車(不含拖拉機(jī))登記,、安全檢驗(yàn)和駕駛?cè)藛T考試發(fā)證工作;組織、指導(dǎo)道路交通安全宣傳教育工作;負(fù)責(zé)對民用爆炸物品,、劇毒化學(xué)品,、易制毒化學(xué)品的道路運(yùn)輸審批;組織、指導(dǎo)道路交通管理科技工作;組織,、指導(dǎo)全市公安機(jī)關(guān)參與城市建設(shè),、道路交通和安全設(shè)施的規(guī)劃。
?。ㄈ┤藛T概況,。
截止2018年12月31日，交警支隊(duì)在職人員175人（其中民警174人,、機(jī)關(guān)工勤人員1人）,，另有長期臨聘人員432人。
二,、部門財政資金收支情況
?。ㄒ唬┎块T財政資金收入情況,。
2018年本年收入合計12,631.23萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入12,502.25萬元,，占98.98%,；政府性基金預(yù)算財政撥款收入128.98萬元，占1.02%,。
?。ǘ┎块T財政資金支出情況。
2018年本年支出合計12,631.22萬元,，其中：基本支出5,013.79萬元,，占39.69%；項(xiàng)目支出7,617.43萬元,，占60.31%,。
三、部門整體預(yù)算績效管理情況
?。ㄒ唬┎块T預(yù)算管理,。
1、強(qiáng)化理念,，專題部署,。支隊(duì)在年初組織相關(guān)人員召開了預(yù)算專題會議，再次強(qiáng)調(diào)全面實(shí)施預(yù)算績效管理的必要性和總體要求,，明確了績效管理責(zé)任和激勵,，同時對全年專項(xiàng)項(xiàng)目的初步方案進(jìn)行了內(nèi)部會審。
2,、明確職責(zé),，健全制度。支隊(duì)建立項(xiàng)目建設(shè)管理辦法,，要求所有項(xiàng)目須經(jīng)過認(rèn)真評估,、貯備，由警?？茽款^,，有針對性、科學(xué)性地對項(xiàng)目的規(guī)劃,、需求進(jìn)行設(shè)置,，優(yōu)化項(xiàng)目建設(shè)，提高資金資產(chǎn)使用效益,，各業(yè)務(wù)部門須對每個項(xiàng)目的可行性、效益型,、目標(biāo)性進(jìn)行認(rèn)真的規(guī)劃,、評估,、論證，做好項(xiàng)目儲備,，責(zé)任落實(shí)到部門負(fù)責(zé)人和具體經(jīng)辦人,。
3、有序推進(jìn),，加強(qiáng)督導(dǎo),。支隊(duì)為了加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算績效管理，建立項(xiàng)目實(shí)施專班,，細(xì)化工期,、督查問責(zé)，重點(diǎn)項(xiàng)目由支隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)直接牽頭,，一般項(xiàng)目由部門主要領(lǐng)導(dǎo)牽頭,，建立項(xiàng)目跟蹤機(jī)制和嚴(yán)格的驗(yàn)收制度，堅決杜絕一切可能出現(xiàn)的違法違紀(jì)苗頭和漏洞,。
?。ǘ┙Y(jié)果應(yīng)用情況。
瀘州市公安局交通警察支隊(duì)嚴(yán)格按照各項(xiàng)規(guī)定進(jìn)行了預(yù)算,、決算編報并按時進(jìn)行公開,。開展預(yù)算績效評價的項(xiàng)目達(dá)到了預(yù)期效果，對發(fā)現(xiàn)的問題提出了整改意見并限期整改,，進(jìn)一步健全了勤務(wù)機(jī)制,，實(shí)現(xiàn)交通順暢、文明,、科技治理能力大升級,；健全了安全風(fēng)險防范機(jī)制，實(shí)現(xiàn)事故預(yù)防能力大升級,；健全了“放管服”改革保障機(jī)制,，實(shí)現(xiàn)服務(wù)能力大升級。
四,、評價結(jié)論及建議
?。ㄒ唬┰u價結(jié)論
瀘州市公安局交通警察支隊(duì)在市公安局黨委的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在省公安廳交管局的指導(dǎo)下,，深入貫徹落實(shí)黨的十九大精神,，重點(diǎn)實(shí)施“135”工作思路，推動機(jī)制“四個健全”,，實(shí)現(xiàn)能力“四大升級”,。隊(duì)伍建設(shè)及交管業(yè)務(wù)工作呈現(xiàn)“三降兩升一無”的良好態(tài)勢（即：萬車死亡率3.43，同比下降0.22,；發(fā)生較大事故1起,，與前三年相比下降67%,；來信來訪612件，同比下降25.27%,；警務(wù)效能測評滿意度98.27%,，同比上升0.56%；城市暢通滿意度,，同比上升43%,；隊(duì)伍連續(xù)五年無違法和嚴(yán)重違紀(jì)事件）。
?。ǘ┐嬖趩栴},。
1、規(guī)章制度還需進(jìn)一步健全完善,，指標(biāo)設(shè)置還需更加人性化,、合理化。
2,、專業(yè)財務(wù)人員配備不足,。
（三）改進(jìn)建議,。
1,、進(jìn)一步強(qiáng)化宣傳培訓(xùn)。加大業(yè)務(wù)培訓(xùn)的力度,，夯實(shí)預(yù)算績效管理的基礎(chǔ),，深入開展預(yù)算績效管理工作。
2,、推進(jìn)績效管理制度化,、規(guī)范化建設(shè)。進(jìn)一步完善績效管理的規(guī)章制度和考核辦法,，充實(shí)績效管理指標(biāo)體系,，合理設(shè)置考評標(biāo)準(zhǔn)，完善考評體系,。
3,、預(yù)算管理分析常態(tài)化。支隊(duì)將定期開展預(yù)算績效分析,，積極開展部門整體支出和項(xiàng)目支出預(yù)算評價工作,。
第五部分 附表
一、收入支出決算總表二,、收入總表三,、支出總表四、財政撥款收入支出決算總表五、財政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）六,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表七,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表九,、一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出決算表十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表十一,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表十二,、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表
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