| 索引號： | 008350259/2019-00644 | 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 市公安局 |
| 生效日期： | 2019-09-24 | 主題分類： | 16A公安 |
| 關(guān)鍵詞： | 服務(wù),公開,管理,經(jīng)濟(jì),經(jīng)營,項(xiàng)目,國有,財(cái)政,預(yù)算,決算,基金 | ||
2018年度瀘州市公安局監(jiān)所管理支隊(duì)部門決算公開說明
2018年度
瀘州市公安局監(jiān)所管理支隊(duì)
部門決算公開說明
目錄
第一部分 部門概況
一,、基本職能及主要工作
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2018年度部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
二,、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
十,、預(yù)算績效情況說明
十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一,、收入支出決算總表
二,、收入總表
三、支出總表
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表
第一部分 部門概況
一,、基本職能及主要工作
（一）瀘州市公安局監(jiān)所管理支隊(duì)負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市看守所、拘留所,、強(qiáng)制隔離戒毒所,、強(qiáng)制醫(yī)療所的管理教育工作以及基礎(chǔ)設(shè)施和技術(shù)裝備建設(shè)，指導(dǎo)和服務(wù)市看守所,、市第一強(qiáng)制隔離戒毒所,、市拘留所、市強(qiáng)制醫(yī)療所,。
?。ǘ?018年重點(diǎn)工作完成情況。
按照市公安局黨委決策部署,，圍繞公安中心工作,，堅(jiān)決落實(shí)“零拒收”要求，把安全管理工作放在第一位,，確保監(jiān)所安全,，維護(hù)社會穩(wěn)定。二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置
瀘州市公安局監(jiān)所管理支隊(duì)無下屬二級預(yù)算單位,。
第二部分2018年度部門決算情況說明
一、 收入支出決算總體情況說明
2018年度收入總計(jì)4542.51萬元,、支出總計(jì)4542.54萬元,。與2017年相比，收入增加5.3萬元,、增長0.1%,；支出增加2.8萬元，增長0.06%,。與上年相比整體變化不大,。
二、 收入決算情況說明
2018年本年收入合計(jì)4542.51萬元,，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4542.38萬元,，占99.99%；其他收入0.13萬元,，占0. 01%,。
三、 支出決算情況說明
2018年本年支出合計(jì)4542.54萬元,，其中：基本支出2693.22萬元,，占59.28%；項(xiàng)目支出1849.32萬元,，占40.72%,；
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年財(cái)政撥款收入4542.38萬元、支出4542.38萬元,。與2017年相比,，財(cái)政撥款收入增加5.3萬元，增長0.1%,、支出增加2.96萬元,，增長0.06%。與2017年數(shù)據(jù)相比變化不大,。
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4542.38萬元,，占本年支出合計(jì)的99.99%,。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加5.3萬元,，增長0.1%,。與2017年數(shù)據(jù)相比變化不大。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4542.38萬元,，主要用于以下方面:公共安全支出3925.16萬元，占86.41%,；社會保障和就業(yè)支出358.83萬元,，占7.9%；醫(yī)療衛(wèi)生支出56.71萬元,，占1.2%；住房保障支出201.68萬元,，占4.49%,；
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2018年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為4542.38,，完成預(yù)算100%,。其中：
1.公共安全支出:支出決算為3925.16萬元，完成預(yù)算96.25%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分項(xiàng)目未完工,，沒有進(jìn)行資金支付。
2.社會保障和就業(yè):支出決算為358.83萬元,，完成預(yù)算175%,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是未歸口管理的行政單位離退休費(fèi)用增加及部分保險(xiǎn)、職業(yè)年金增加,。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育:支出決算為56.71萬元,，完成預(yù)算100%。
4.住房保障支出:支出決算為201.68萬元，完成預(yù)算114%,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是住房公積金及購房補(bǔ)貼的變動,。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2693.06萬元,，其中：
人員經(jīng)費(fèi)2423.96萬元,，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎金,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi),、其他社會保障繳費(fèi),、其他工資福利支出、退休費(fèi),、生活補(bǔ)助,、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金,、購房補(bǔ)貼,、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等。
公用經(jīng)費(fèi)269.1萬元,，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi),、手續(xù)費(fèi),、水費(fèi)、電費(fèi),、郵電費(fèi),、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi),、差旅費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi),、會議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),、勞務(wù)費(fèi),、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用,、其他商品和服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置,、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新,、其他資本性支出等。
七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為57.39萬元，完成預(yù)算83.29%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)減少,。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元,，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算54.36萬元,，占94.72%,；公務(wù)接待費(fèi)支出決算3.03萬元，占5.28%,。具體情況如下：
1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元,。因公出國團(tuán)組數(shù)為0個，人數(shù)為0人,，較上年增減變化數(shù)為0,。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出54.36萬元,完成預(yù)算90.6%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2017年減少2.74萬元,，下降5.3%,。主要原因加強(qiáng)對執(zhí)法執(zhí)勤用車管理。
其中：公務(wù)用車購置支出0萬元,。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出54.36萬元,。主要用于開展監(jiān)所業(yè)務(wù)工作及在押人員投勞等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出3.03萬元,，完成預(yù)算34%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2017年減少4.78萬元,，下降53.7%,。主要原因是公務(wù)接待減少,。
主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的用餐費(fèi)等,。國內(nèi)公務(wù)接待15批次,，190人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出3.03萬元,，具體內(nèi)容包括：上級檢查,、其他市州有關(guān)單位來訪調(diào)研接待等。
八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2018年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元,。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元,。
十,、 預(yù)算績效情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況,。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對15項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評估,，對15個項(xiàng)目編制了績效目標(biāo),，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取15個項(xiàng)目開展績效監(jiān)控,，年終執(zhí)行完畢后,，對15個項(xiàng)目開展了績效目標(biāo)完成情況梳理填報(bào)。
本部門按要求對2018年部門整體支出開展績效自評,，從評價(jià)情況來看各項(xiàng)目都嚴(yán)格按照預(yù)算績效管理要求進(jìn)行了評估及開展監(jiān)控,，合理實(shí)現(xiàn)了財(cái)政資金的最大價(jià)值。本部門還自行組織了5個項(xiàng)目績效評價(jià),，從評價(jià)情況來看基本實(shí)現(xiàn)年初目標(biāo),。
（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況,。
本部門在2018年度部門決算中反映“在押人員衣被及公雜費(fèi)””辦案業(yè)務(wù)費(fèi)”“特殊病監(jiān)區(qū)運(yùn)行費(fèi)”“在押人員伙食費(fèi)”“監(jiān)管中心水電煤經(jīng)費(fèi)”等5個項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)際完成情況,。
1. 辦案業(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)81萬元,，執(zhí)行數(shù)為81萬元,，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施,，保障了監(jiān)所有關(guān)業(yè)務(wù)工作及深挖犯罪工作的正常開展,。
2. 在押人員伙食費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)432萬元,，執(zhí)行數(shù)為432萬元,，完成預(yù)算的100%,。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障了在押人員合法權(quán)益,。
3. 在押人員衣被及公雜費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)72萬元，執(zhí)行數(shù)為72萬元,，完成預(yù)算的100%,。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障了在押人員合法權(quán)益,。
4. 特殊病監(jiān)區(qū)運(yùn)行費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)20萬元，執(zhí)行數(shù)為20萬元,，完成預(yù)算的100%,。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障了特殊病監(jiān)區(qū)的運(yùn)轉(zhuǎn),，保障了在押人員合法權(quán)益,。
5. 監(jiān)管中心水電煤經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)145萬元,，執(zhí)行數(shù)為145萬元,，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施,，保障了監(jiān)管場所的正常運(yùn)行,，維護(hù)了社會治安大局。
?。ㄈ┎块T開展績效評價(jià)結(jié)果。
本部門按要求對2018年部門整體支出績效評價(jià)情況開展自評,，《瀘州市公安局監(jiān)所管理支隊(duì)部門2018年部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告》見附件,。
本部門自行組織對“在押人員衣被及公雜費(fèi)””辦案業(yè)務(wù)費(fèi)”“特殊病監(jiān)區(qū)運(yùn)行費(fèi)”“在押人員伙食費(fèi)”“監(jiān)管中心水電煤經(jīng)費(fèi)”開展了績效評價(jià),。
十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明
?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年,，瀘州市公安局監(jiān)所管理支隊(duì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出203.75萬元，比2017年增加3.48萬元,，增長3.4%,，與2017年決算基本持平。
?。ǘ┱少徶С銮闆r
2018年,，瀘州市公安局監(jiān)所管理支隊(duì)政府采購支出總額481.96萬元，其中：政府采購貨物支出37.6萬元,、政府采購工程支出135.48萬元,、政府采購服務(wù)支出308.88萬元。主要用于市強(qiáng)制醫(yī)療所及監(jiān)管中心購買社會醫(yī)療服務(wù)及部分工程類項(xiàng)目,。
?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，瀘州市公安局監(jiān)所管理支隊(duì)共有車輛9輛,，其中：一般執(zhí)法執(zhí)勤用車6輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車3輛。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備1臺（套）,。
第三部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金,。
2.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是利息收入,。
3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。
5.公共安全支出：指政府維護(hù)公共安全方面支出。
6. 社會保障和就業(yè)支出：指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出,。
7. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育：指政府在醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出,。
8.住房保障支出：指政府在住房保障方面的支出。
9.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
12.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
瀘州市公安局監(jiān)所管理支隊(duì)
部門決算公開說明
目錄
第一部分 部門概況
一,、基本職能及主要工作
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2018年度部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
二,、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
十,、預(yù)算績效情況說明
十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一,、收入支出決算總表
二,、收入總表
三、支出總表
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表
第一部分 部門概況
一,、基本職能及主要工作
（一）瀘州市公安局監(jiān)所管理支隊(duì)負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市看守所、拘留所,、強(qiáng)制隔離戒毒所,、強(qiáng)制醫(yī)療所的管理教育工作以及基礎(chǔ)設(shè)施和技術(shù)裝備建設(shè)，指導(dǎo)和服務(wù)市看守所,、市第一強(qiáng)制隔離戒毒所,、市拘留所、市強(qiáng)制醫(yī)療所,。
?。ǘ?018年重點(diǎn)工作完成情況。
按照市公安局黨委決策部署,，圍繞公安中心工作,，堅(jiān)決落實(shí)“零拒收”要求，把安全管理工作放在第一位,，確保監(jiān)所安全,，維護(hù)社會穩(wěn)定。二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置
瀘州市公安局監(jiān)所管理支隊(duì)無下屬二級預(yù)算單位,。
第二部分2018年度部門決算情況說明
一、 收入支出決算總體情況說明
2018年度收入總計(jì)4542.51萬元,、支出總計(jì)4542.54萬元,。與2017年相比，收入增加5.3萬元,、增長0.1%,；支出增加2.8萬元，增長0.06%,。與上年相比整體變化不大,。
二、 收入決算情況說明
2018年本年收入合計(jì)4542.51萬元,，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4542.38萬元,，占99.99%；其他收入0.13萬元,，占0. 01%,。
三、 支出決算情況說明
2018年本年支出合計(jì)4542.54萬元,，其中：基本支出2693.22萬元,，占59.28%；項(xiàng)目支出1849.32萬元,，占40.72%,；
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年財(cái)政撥款收入4542.38萬元、支出4542.38萬元,。與2017年相比,，財(cái)政撥款收入增加5.3萬元，增長0.1%,、支出增加2.96萬元,，增長0.06%。與2017年數(shù)據(jù)相比變化不大,。
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4542.38萬元,，占本年支出合計(jì)的99.99%,。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加5.3萬元,，增長0.1%,。與2017年數(shù)據(jù)相比變化不大。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4542.38萬元,，主要用于以下方面:公共安全支出3925.16萬元，占86.41%,；社會保障和就業(yè)支出358.83萬元,，占7.9%；醫(yī)療衛(wèi)生支出56.71萬元,，占1.2%；住房保障支出201.68萬元,，占4.49%,；
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2018年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為4542.38,，完成預(yù)算100%,。其中：
1.公共安全支出:支出決算為3925.16萬元，完成預(yù)算96.25%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分項(xiàng)目未完工,，沒有進(jìn)行資金支付。
2.社會保障和就業(yè):支出決算為358.83萬元,，完成預(yù)算175%,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是未歸口管理的行政單位離退休費(fèi)用增加及部分保險(xiǎn)、職業(yè)年金增加,。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育:支出決算為56.71萬元,，完成預(yù)算100%。
4.住房保障支出:支出決算為201.68萬元，完成預(yù)算114%,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是住房公積金及購房補(bǔ)貼的變動,。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2693.06萬元,，其中：
人員經(jīng)費(fèi)2423.96萬元,，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎金,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi),、其他社會保障繳費(fèi),、其他工資福利支出、退休費(fèi),、生活補(bǔ)助,、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金,、購房補(bǔ)貼,、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等。
公用經(jīng)費(fèi)269.1萬元,，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi),、手續(xù)費(fèi),、水費(fèi)、電費(fèi),、郵電費(fèi),、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi),、差旅費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi),、會議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),、勞務(wù)費(fèi),、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用,、其他商品和服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置,、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新,、其他資本性支出等。
七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為57.39萬元，完成預(yù)算83.29%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)減少,。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元,，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算54.36萬元,，占94.72%,；公務(wù)接待費(fèi)支出決算3.03萬元，占5.28%,。具體情況如下：
1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元,。因公出國團(tuán)組數(shù)為0個，人數(shù)為0人,，較上年增減變化數(shù)為0,。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出54.36萬元,完成預(yù)算90.6%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2017年減少2.74萬元,，下降5.3%,。主要原因加強(qiáng)對執(zhí)法執(zhí)勤用車管理。
其中：公務(wù)用車購置支出0萬元,。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出54.36萬元,。主要用于開展監(jiān)所業(yè)務(wù)工作及在押人員投勞等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出3.03萬元,，完成預(yù)算34%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2017年減少4.78萬元,，下降53.7%,。主要原因是公務(wù)接待減少,。
主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的用餐費(fèi)等,。國內(nèi)公務(wù)接待15批次,，190人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出3.03萬元,，具體內(nèi)容包括：上級檢查,、其他市州有關(guān)單位來訪調(diào)研接待等。
八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2018年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元,。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元,。
十,、 預(yù)算績效情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況,。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對15項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評估,，對15個項(xiàng)目編制了績效目標(biāo),，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取15個項(xiàng)目開展績效監(jiān)控,，年終執(zhí)行完畢后,，對15個項(xiàng)目開展了績效目標(biāo)完成情況梳理填報(bào)。
本部門按要求對2018年部門整體支出開展績效自評,，從評價(jià)情況來看各項(xiàng)目都嚴(yán)格按照預(yù)算績效管理要求進(jìn)行了評估及開展監(jiān)控,，合理實(shí)現(xiàn)了財(cái)政資金的最大價(jià)值。本部門還自行組織了5個項(xiàng)目績效評價(jià),，從評價(jià)情況來看基本實(shí)現(xiàn)年初目標(biāo),。
（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況,。
本部門在2018年度部門決算中反映“在押人員衣被及公雜費(fèi)””辦案業(yè)務(wù)費(fèi)”“特殊病監(jiān)區(qū)運(yùn)行費(fèi)”“在押人員伙食費(fèi)”“監(jiān)管中心水電煤經(jīng)費(fèi)”等5個項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)際完成情況,。
1. 辦案業(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)81萬元,，執(zhí)行數(shù)為81萬元,，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施,，保障了監(jiān)所有關(guān)業(yè)務(wù)工作及深挖犯罪工作的正常開展,。
2. 在押人員伙食費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)432萬元,，執(zhí)行數(shù)為432萬元,，完成預(yù)算的100%,。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障了在押人員合法權(quán)益,。
3. 在押人員衣被及公雜費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)72萬元，執(zhí)行數(shù)為72萬元,，完成預(yù)算的100%,。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障了在押人員合法權(quán)益,。
4. 特殊病監(jiān)區(qū)運(yùn)行費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)20萬元，執(zhí)行數(shù)為20萬元,，完成預(yù)算的100%,。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障了特殊病監(jiān)區(qū)的運(yùn)轉(zhuǎn),，保障了在押人員合法權(quán)益,。
5. 監(jiān)管中心水電煤經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)145萬元,，執(zhí)行數(shù)為145萬元,，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施,，保障了監(jiān)管場所的正常運(yùn)行,，維護(hù)了社會治安大局。
| 項(xiàng)目支出績效目標(biāo)完成情況表 (2018 年度) | |||||
| 項(xiàng)目名稱 | 監(jiān)管中心水電煤經(jīng)費(fèi) | ||||
| 預(yù)算單位 | 瀘州市公安局監(jiān)所管理支隊(duì) | ||||
| 預(yù)算執(zhí)行情況(萬元) | 預(yù)算數(shù): | 145 | 執(zhí)行數(shù): | 145 | |
| 其中-財(cái)政撥款: | 145 | 其中-財(cái)政撥款: | 145 | ||
| 其它資金: | 0 | 其它資金: | 0 | ||
| 年度目標(biāo)完成情況 | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成目標(biāo) | |||
| 實(shí)現(xiàn)監(jiān)所正常運(yùn)轉(zhuǎn),，保障在押人員權(quán)益,，維護(hù)監(jiān)所安全 | 實(shí)現(xiàn)了監(jiān)所正常運(yùn)轉(zhuǎn)，保障了在押人員權(quán)益,，維護(hù)了監(jiān)所安全 | ||||
| 績效指標(biāo)完成情況 | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) | 實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) |
| 項(xiàng)目完成指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 保障在押人員權(quán)益,，維護(hù)監(jiān)所安全 | 預(yù)期指標(biāo)值145萬元 | 實(shí)際完成指標(biāo)值145萬元 | |
| 項(xiàng)目完成指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 保障在押人員權(quán)益，維護(hù)監(jiān)所安全 | 預(yù)期指標(biāo)值145萬元 | 實(shí)際完成指標(biāo)值145萬元 | |
| 項(xiàng)目完成指標(biāo) | 時效指標(biāo) | 保障在押人員權(quán)益,，維護(hù)監(jiān)所安全 | 預(yù)期指標(biāo)值145萬元 | 實(shí)際完成指標(biāo)值145萬元 | |
| 項(xiàng)目完成指標(biāo) | 成本指標(biāo) | 保障在押人員權(quán)益,，維護(hù)監(jiān)所安全 | 預(yù)期指標(biāo)值145萬元 | 實(shí)際完成指標(biāo)值145萬元 | |
| 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo) | 保障在押人員權(quán)益，維護(hù)監(jiān)所安全 | 預(yù)期指標(biāo)值145萬元 | 實(shí)際完成指標(biāo)值145萬元 | |
| 效益指標(biāo) | 社會效益 指標(biāo) | 保障在押人員權(quán)益,，維護(hù)監(jiān)所安全 | 預(yù)期指標(biāo)值145萬元 | 實(shí)際完成指標(biāo)值145萬元 | |
| 效益指標(biāo) | 生態(tài)效益 指標(biāo) | 保障在押人員權(quán)益,，維護(hù)監(jiān)所安全 | 預(yù)期指標(biāo)值145萬元 | 實(shí)際完成指標(biāo)值145萬元 | |
| 效益指標(biāo) | 可持續(xù)影響 指標(biāo) | 保障在押人員權(quán)益，維護(hù)監(jiān)所安全 | 預(yù)期指標(biāo)值145萬元 | 實(shí)際完成指標(biāo)值145萬元 | |
| 滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 保障在押人員權(quán)益,，維護(hù)監(jiān)所安全 | 預(yù)期指標(biāo)值145萬元 | 實(shí)際完成指標(biāo)值145萬元 | |
| 項(xiàng)目支出績效目標(biāo)完成情況表 (2018 年度) | |||||
| 項(xiàng)目名稱 | 在押人員伙食費(fèi) | ||||
| 預(yù)算單位 | 瀘州市公安局監(jiān)所管理支隊(duì) | ||||
| 預(yù)算執(zhí)行情況(萬元) | 預(yù)算數(shù): | 432 | 執(zhí)行數(shù): | 432 | |
| 其中-財(cái)政撥款: | 432 | 其中-財(cái)政撥款: | 432 | ||
| 其它資金: | 0 | 其它資金: | 0 | ||
| 年度目標(biāo)完成情況 | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成目標(biāo) | |||
| 實(shí)現(xiàn)監(jiān)所正常運(yùn)轉(zhuǎn),，保障在押人員權(quán)益,，維護(hù)監(jiān)所安全 | 實(shí)現(xiàn)了監(jiān)所正常運(yùn)轉(zhuǎn),，保障了在押人員權(quán)益,，維護(hù)了監(jiān)所安全 | ||||
| 績效指標(biāo)完成情況 | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) | 實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) |
| 項(xiàng)目完成指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 保障在押人員權(quán)益，維護(hù)監(jiān)所安全 | 預(yù)期指標(biāo)值432萬元 | 實(shí)際完成指標(biāo)值432萬元 | |
| 項(xiàng)目完成指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 保障在押人員權(quán)益,，維護(hù)監(jiān)所安全 | 預(yù)期指標(biāo)值432萬元 | 實(shí)際完成指標(biāo)值432萬元 | |
| 項(xiàng)目完成指標(biāo) | 時效指標(biāo) | 保障在押人員權(quán)益,，維護(hù)監(jiān)所安全 | 預(yù)期指標(biāo)值432萬元 | 實(shí)際完成指標(biāo)值432萬元 | |
| 項(xiàng)目完成指標(biāo) | 成本指標(biāo) | 保障在押人員權(quán)益，維護(hù)監(jiān)所安全 | 預(yù)期指標(biāo)值432萬元 | 實(shí)際完成指標(biāo)值432萬元 | |
| 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo) | 保障在押人員權(quán)益,，維護(hù)監(jiān)所安全 | 預(yù)期指標(biāo)值432萬元 | 實(shí)際完成指標(biāo)值432萬元 | |
| 效益指標(biāo) | 社會效益 指標(biāo) | 保障在押人員權(quán)益,，維護(hù)監(jiān)所安全 | 預(yù)期指標(biāo)值432萬元 | 實(shí)際完成指標(biāo)值432萬元 | |
| 效益指標(biāo) | 生態(tài)效益 指標(biāo) | 保障在押人員權(quán)益，維護(hù)監(jiān)所安全 | 預(yù)期指標(biāo)值432萬元 | 實(shí)際完成指標(biāo)值432萬元 | |
| 效益指標(biāo) | 可持續(xù)影響 指標(biāo) | 保障在押人員權(quán)益,，維護(hù)監(jiān)所安全 | 預(yù)期指標(biāo)值432萬元 | 實(shí)際完成指標(biāo)值432萬元 | |
| 滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 保障在押人員權(quán)益,，維護(hù)監(jiān)所安全 | 預(yù)期指標(biāo)值432萬元 | 實(shí)際完成指標(biāo)值432萬元 | |
| 項(xiàng)目支出績效目標(biāo)完成情況表 (2018 年度) | |||||
| 項(xiàng)目名稱 | 在押人員衣被及公雜費(fèi) | ||||
| 預(yù)算單位 | 瀘州市公安局監(jiān)所管理支隊(duì) | ||||
| 預(yù)算執(zhí)行情況(萬元) | 預(yù)算數(shù): | 72 | 執(zhí)行數(shù): | 72 | |
| 其中-財(cái)政撥款: | 72 | 其中-財(cái)政撥款: | 72 | ||
| 其它資金: | 0 | 其它資金: | 0 | ||
| 年度目標(biāo)完成情況 | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成目標(biāo) | |||
| 實(shí)現(xiàn)監(jiān)所正常運(yùn)轉(zhuǎn)，保障在押人員權(quán)益,，維護(hù)監(jiān)所安全 | 實(shí)現(xiàn)了監(jiān)所正常運(yùn)轉(zhuǎn),，保障了在押人員權(quán)益，維護(hù)了監(jiān)所安全 | ||||
| 績效指標(biāo)完成情況 | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) | 實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) |
| 項(xiàng)目完成指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 保障在押人員權(quán)益,，維護(hù)監(jiān)所安全 | 預(yù)期指標(biāo)值72萬元 | 實(shí)際完成指標(biāo)值72萬元 | |
| 項(xiàng)目完成指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 保障在押人員權(quán)益,，維護(hù)監(jiān)所安全 | 預(yù)期指標(biāo)值72萬元 | 實(shí)際完成指標(biāo)值72萬元 | |
| 項(xiàng)目完成指標(biāo) | 時效指標(biāo) | 保障在押人員權(quán)益，維護(hù)監(jiān)所安全 | 預(yù)期指標(biāo)值72萬元 | 實(shí)際完成指標(biāo)值72萬元 | |
| 項(xiàng)目完成指標(biāo) | 成本指標(biāo) | 保障在押人員權(quán)益,，維護(hù)監(jiān)所安全 | 預(yù)期指標(biāo)值72萬元 | 實(shí)際完成指標(biāo)值72萬元 | |
| 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo) | 保障在押人員權(quán)益,，維護(hù)監(jiān)所安全 | 預(yù)期指標(biāo)值72萬元 | 實(shí)際完成指標(biāo)值72萬元 | |
| 效益指標(biāo) | 社會效益 指標(biāo) | 保障在押人員權(quán)益，維護(hù)監(jiān)所安全 | 預(yù)期指標(biāo)值72萬元 | 實(shí)際完成指標(biāo)值72萬元 | |
| 效益指標(biāo) | 生態(tài)效益 指標(biāo) | 保障在押人員權(quán)益,，維護(hù)監(jiān)所安全 | 預(yù)期指標(biāo)值72萬元 | 實(shí)際完成指標(biāo)值72萬元 | |
| 效益指標(biāo) | 可持續(xù)影響 指標(biāo) | 保障在押人員權(quán)益,，維護(hù)監(jiān)所安全 | 預(yù)期指標(biāo)值72萬元 | 實(shí)際完成指標(biāo)值72萬元 | |
| 滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 保障在押人員權(quán)益，維護(hù)監(jiān)所安全 | 預(yù)期指標(biāo)值72萬元 | 實(shí)際完成指標(biāo)值72萬元 | |
| 項(xiàng)目支出績效目標(biāo)完成情況表 (2018 年度) | |||||
| 項(xiàng)目名稱 | 特殊病監(jiān)區(qū)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | ||||
| 預(yù)算單位 | 瀘州市公安局監(jiān)所管理支隊(duì) | ||||
| 預(yù)算執(zhí)行情況(萬元) | 預(yù)算數(shù): | 20 | 執(zhí)行數(shù): | 20 | |
| 其中-財(cái)政撥款: | 20 | 其中-財(cái)政撥款: | 20 | ||
| 其它資金: | 0 | 其它資金: | 0 | ||
| 年度目標(biāo)完成情況 | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成目標(biāo) | |||
| 實(shí)現(xiàn)監(jiān)所正常運(yùn)轉(zhuǎn),，保障在押人員權(quán)益,，維護(hù)監(jiān)所安全 | 實(shí)現(xiàn)了監(jiān)所正常運(yùn)轉(zhuǎn)，保障了在押人員權(quán)益,，維護(hù)了監(jiān)所安全 | ||||
| 績效指標(biāo)完成情況 | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) | 實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) |
| 項(xiàng)目完成指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 保障在押人員權(quán)益,，維護(hù)監(jiān)所安全 | 預(yù)期指標(biāo)值20萬元 | 實(shí)際完成指標(biāo)值20萬元 | |
| 項(xiàng)目完成指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 保障在押人員權(quán)益，維護(hù)監(jiān)所安全 | 預(yù)期指標(biāo)值20萬元 | 實(shí)際完成指標(biāo)值20萬元 | |
| 項(xiàng)目完成指標(biāo) | 時效指標(biāo) | 保障在押人員權(quán)益,，維護(hù)監(jiān)所安全 | 預(yù)期指標(biāo)值20萬元 | 實(shí)際完成指標(biāo)值20萬元 | |
| 項(xiàng)目完成指標(biāo) | 成本指標(biāo) | 保障在押人員權(quán)益,，維護(hù)監(jiān)所安全 | 預(yù)期指標(biāo)值20萬元 | 實(shí)際完成指標(biāo)值20萬元 | |
| 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo) | 保障在押人員權(quán)益，維護(hù)監(jiān)所安全 | 預(yù)期指標(biāo)值20萬元 | 實(shí)際完成指標(biāo)值20萬元 | |
| 效益指標(biāo) | 社會效益 指標(biāo) | 保障在押人員權(quán)益,，維護(hù)監(jiān)所安全 | 預(yù)期指標(biāo)值20萬元 | 實(shí)際完成指標(biāo)值20萬元 | |
| 效益指標(biāo) | 生態(tài)效益 指標(biāo) | 保障在押人員權(quán)益,，維護(hù)監(jiān)所安全 | 預(yù)期指標(biāo)值20萬元 | 實(shí)際完成指標(biāo)值20萬元 | |
| 效益指標(biāo) | 可持續(xù)影響 指標(biāo) | 保障在押人員權(quán)益，維護(hù)監(jiān)所安全 | 預(yù)期指標(biāo)值20萬元 | 實(shí)際完成指標(biāo)值20萬元 | |
| 滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 保障在押人員權(quán)益,，維護(hù)監(jiān)所安全 | 預(yù)期指標(biāo)值20萬元 | 實(shí)際完成指標(biāo)值20萬元 | |
| 項(xiàng)目支出績效目標(biāo)完成情況表 (2018 年度) | |||||
| 項(xiàng)目名稱 | 辦案業(yè)務(wù)費(fèi) | ||||
| 預(yù)算單位 | 瀘州市公安局監(jiān)所管理支隊(duì) | ||||
| 預(yù)算執(zhí)行情況(萬元) | 預(yù)算數(shù): | 81 | 執(zhí)行數(shù): | 81 | |
| 其中-財(cái)政撥款: | 81 | 其中-財(cái)政撥款: | 81 | ||
| 其它資金: | 0 | 其它資金: | 0 | ||
| 年度目標(biāo)完成情況 | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成目標(biāo) | |||
| 保障監(jiān)所有關(guān)業(yè)務(wù)工作及深挖犯罪工作開展 | 保障了監(jiān)所有關(guān)業(yè)務(wù)工作及深挖犯罪工作開展 | ||||
| 績效指標(biāo)完成情況 | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) | 實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) |
| 項(xiàng)目完成指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 保障監(jiān)所有關(guān)業(yè)務(wù)工作及深挖犯罪工作開展 | 預(yù)期指標(biāo)值81萬元 | 實(shí)際完成指標(biāo)值81萬元 | |
| 項(xiàng)目完成指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 保障監(jiān)所有關(guān)業(yè)務(wù)工作及深挖犯罪工作開展 | 預(yù)期指標(biāo)值81萬元 | 實(shí)際完成指標(biāo)值81萬元 | |
| 項(xiàng)目完成指標(biāo) | 時效指標(biāo) | 保障監(jiān)所有關(guān)業(yè)務(wù)工作及深挖犯罪工作開展 | 預(yù)期指標(biāo)值81萬元 | 實(shí)際完成指標(biāo)值81萬元 | |
| 項(xiàng)目完成指標(biāo) | 成本指標(biāo) | 保障監(jiān)所有關(guān)業(yè)務(wù)工作及深挖犯罪工作開展 | 預(yù)期指標(biāo)值81萬元 | 實(shí)際完成指標(biāo)值81萬元 | |
| 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo) | 保障監(jiān)所有關(guān)業(yè)務(wù)工作及深挖犯罪工作開展 | 預(yù)期指標(biāo)值81萬元 | 實(shí)際完成指標(biāo)值81萬元 | |
| 效益指標(biāo) | 社會效益 指標(biāo) | 保障監(jiān)所有關(guān)業(yè)務(wù)工作及深挖犯罪工作開展 | 預(yù)期指標(biāo)值81萬元 | 實(shí)際完成指標(biāo)值81萬元 | |
| 效益指標(biāo) | 生態(tài)效益 指標(biāo) | 保障監(jiān)所有關(guān)業(yè)務(wù)工作及深挖犯罪工作開展 | 預(yù)期指標(biāo)值81萬元 | 實(shí)際完成指標(biāo)值81萬元 | |
| 效益指標(biāo) | 可持續(xù)影響 指標(biāo) | 保障監(jiān)所有關(guān)業(yè)務(wù)工作及深挖犯罪工作開展 | 預(yù)期指標(biāo)值81萬元 | 實(shí)際完成指標(biāo)值81萬元 | |
| 滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 保障監(jiān)所有關(guān)業(yè)務(wù)工作及深挖犯罪工作開展 | 預(yù)期指標(biāo)值81萬元 | 實(shí)際完成指標(biāo)值81萬元 | |
?。ㄈ┎块T開展績效評價(jià)結(jié)果。
本部門按要求對2018年部門整體支出績效評價(jià)情況開展自評,，《瀘州市公安局監(jiān)所管理支隊(duì)部門2018年部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告》見附件,。
本部門自行組織對“在押人員衣被及公雜費(fèi)””辦案業(yè)務(wù)費(fèi)”“特殊病監(jiān)區(qū)運(yùn)行費(fèi)”“在押人員伙食費(fèi)”“監(jiān)管中心水電煤經(jīng)費(fèi)”開展了績效評價(jià),。
十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明
?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年,，瀘州市公安局監(jiān)所管理支隊(duì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出203.75萬元，比2017年增加3.48萬元,，增長3.4%,，與2017年決算基本持平。
?。ǘ┱少徶С銮闆r
2018年,，瀘州市公安局監(jiān)所管理支隊(duì)政府采購支出總額481.96萬元，其中：政府采購貨物支出37.6萬元,、政府采購工程支出135.48萬元,、政府采購服務(wù)支出308.88萬元。主要用于市強(qiáng)制醫(yī)療所及監(jiān)管中心購買社會醫(yī)療服務(wù)及部分工程類項(xiàng)目,。
?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，瀘州市公安局監(jiān)所管理支隊(duì)共有車輛9輛,，其中：一般執(zhí)法執(zhí)勤用車6輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車3輛。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備1臺（套）,。
第三部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金,。
2.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是利息收入,。
3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。
5.公共安全支出：指政府維護(hù)公共安全方面支出。
6. 社會保障和就業(yè)支出：指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出,。
7. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育：指政府在醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出,。
8.住房保障支出：指政府在住房保障方面的支出。
9.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
12.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
瀘州市公安局監(jiān)所管理支隊(duì)2018年部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告2018年監(jiān)管中心水電煤項(xiàng)目支出績效評價(jià)報(bào)告收入支出決算表
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