瀘州市公安局

　　2019年部門預(yù)算編制的說明
　　部門預(yù)算公開目錄

　　第一部分 單位概況

　　一、單位基本情況

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　?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置

　　（三）重點工作

　　第二部分 部門預(yù)算情況說明

　　一,、收支預(yù)算總體情況

　　二,、財政撥款收支情況

　　三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　四,、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　五,、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算安排情況

　　六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　七,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

　　八,、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

　　九、其他重要事項的情況說明

　?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　?。ǘ┱少徢闆r

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　?。ㄋ模┛冃繕?biāo)設(shè)置情況

　　第三部分 名詞解釋

　　一,、基本職能及主要工作

　　市公安局基本職能是依法履行預(yù)防,、制止和偵查違法犯罪活動；維護(hù)社會治安秩序,，制止危害社會治安秩序的行為,；維護(hù)交通安全和交通秩序，處理交通事故,；組織,、實施消防工作，實行消防監(jiān)督,；對被判處管制,、拘役、剝奪政治權(quán)利的罪犯和監(jiān)外執(zhí)行的罪犯執(zhí)行刑罰,，對被宣告緩刑,、假釋的罪犯實行監(jiān)督、考察,；監(jiān)督管理計算機(jī)信息系統(tǒng)的安全保護(hù)等工作,。

　　2019年，全市公安機(jī)關(guān)工作的總體思路是：堅持“區(qū)域領(lǐng)先,、西部一流”奮斗目標(biāo)不動搖,，深入貫徹省廳“135”發(fā)展戰(zhàn)略，以“踐行新使命,、忠誠保大慶”為主題,，以目標(biāo)績效評價再奪全省一等獎為指向，大力實施瀘州公安高質(zhì)量發(fā)展行動計劃,，凝心聚力,、擔(dān)當(dāng)實干、勇毅篤行,，為瀘州加快建設(shè)發(fā)展、爭創(chuàng)全省經(jīng)濟(jì)副中心創(chuàng)造安全的政治環(huán)境,、穩(wěn)定的社會環(huán)境,、公正的法治環(huán)境和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)環(huán)境，以新作為新發(fā)展新成就迎接新中國成立70周年,。

　　二,、部門概況

　　瀘州市公安局為財政一級預(yù)算單位，屬下無獨立核算的二級單位,。有財政全額撥款的事業(yè)單位4個,。

　　三、收支預(yù)算總體情況

　　瀘州市公安局2019年收入預(yù)算總額為25609.11萬元,，較上年預(yù)算增加2826.55萬元,、增長12%,，增長的主要原因是人員的工資津貼增加，其中：當(dāng)年財政撥款收入24004.3萬元,、占94%,，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1604.81萬元、占6%,。

　　瀘州市公安局2019年支出預(yù)算25609.11萬元,，較上年預(yù)算增加2826.55萬元、增長12%,，增長的主要原因是人員工資津貼增加,，其中：人員支出11546.36萬元、占55%,，日常公用支出1304.95萬元,、占5%，項目支出12757.81萬元,、占39%,。

　　二、財政撥款收支情況

　　瀘州市公安局2019年財政撥款收支總預(yù)算25609.11萬元（其中一般公共預(yù)算撥款24004.3萬元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)項目經(jīng)費(fèi)1604.81萬元）,比2018年財政撥款收支總預(yù)算增加2826.55萬元,、增長12%，增長的主要原因是人員工資津貼增加及項目建設(shè)的增加,。

　　收入包括：當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款收入24004.3萬元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入1604.81萬元。支出包括：公共安全支出22379.41萬元,、社會保障和就業(yè)支出1594.52萬元,、衛(wèi)生健康支出373.45萬元、住房保障支出1216.73萬元,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出45萬元,。

　　三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　瀘州市公安局2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款24004.3萬元,，比上年預(yù)算數(shù)增加1955.39萬元，變動的主要原因是人員工資津貼增加及項目經(jīng)費(fèi)的增加,。

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　公共安全支出22379.41萬元，占預(yù)算總額的87%,；社會保障和就業(yè)支出1594.52萬元,，占預(yù)算總額的6%；衛(wèi)生健康支出373.45萬元,，占預(yù)算總額的1%,；住房保障支出1216.73萬元,，占預(yù)算總額的5%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出45萬元,。

　?。ㄈ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1、公共安全支出22379.41萬元,。主要用于公共安全事務(wù)方面支出,。

　　2、社會保障和就業(yè)支出1594.52萬元,。主要用于：離,、退休人員的工資福利支出和機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員養(yǎng)老保險和責(zé)任年金支出。

　　3,、衛(wèi)生健康支出373.45萬元,。主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助和醫(yī)療保險繳費(fèi)。

　　4,、住房保障支出1216.73元,。主要用于職工住房公積金和住房補(bǔ)貼費(fèi)用。

　　四,、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　瀘州市公安局2019年一般公共預(yù)算基本支出12851.3萬元,，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)11546.36萬元，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎金、社會保險繳費(fèi),、績效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi),、其他工資福利支出,、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出,。

　　公用經(jīng)費(fèi)1304.95萬元,，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi),、電費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi),、會議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),、工會經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)、其他交通費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出,。

　　五、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算安排情況

　　2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)359萬元,，因公出國（境）經(jīng)費(fèi)30萬元,，公務(wù)接待費(fèi)40萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)289萬元,，主要用于公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),。

　　（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)較上年預(yù)算沒有變化,。根據(jù)年度工作安排了出國,、出境辦案費(fèi)用。

　?。ǘ┕珓?wù)接待費(fèi)較上年預(yù)算沒有變化,。主要是單位嚴(yán)格執(zhí)行中央“八項”規(guī)定的相關(guān)要求。

　　本年度公務(wù)接待費(fèi)計劃主要用于辦案業(yè)務(wù)的合作和少量公務(wù)活動,。

　?。ㄈ┕珓?wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年減少了51萬元。主要原因是單位嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車制度,，執(zhí)法辦案實行派車制,，嚴(yán)格控制公務(wù)用車開支。

　?。ㄋ模┍灸甓劝才殴珓?wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)289萬元,。主要用于執(zhí)勤執(zhí)法、特種車輛的燃油,、維修,、保險等方面支出。主要保障機(jī)關(guān)執(zhí)勤執(zhí)法工作開展,。

　　六,、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　瀘州市公安局2019年政府性基金預(yù)算支出45萬元用于警犬基地建設(shè)。

　　七,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

　　瀘州市公安局2019年無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排支出,。

　　八、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

　　瀘州市公安局2019年無政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出,。

　　九,、其他重要事項的情況說明

　?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2019年瀘州市公安局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算1304.95萬元，比上年預(yù)算增加117.12萬元,，增長9%,，變動的主要原因是人員變動導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)增加。

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　　2019年瀘州市公安局安排政府采購預(yù)算2279.67萬元,，比上年預(yù)算減少465.33萬元、下降17%,，主要用于辦公設(shè)備和公安重點信息化項目的采購等,。

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　2019年瀘州市公安局共有車輛98輛,，其中：執(zhí)勤執(zhí)法用車60輛,，執(zhí)勤執(zhí)法特種用車29輛，一般特種用車8輛,，應(yīng)急公務(wù)用車1輛,。單位價值200萬元以上大型設(shè)備32臺（套）。

　　2019年部門預(yù)算單位價值200萬元以上大型設(shè)備經(jīng)費(fèi)1200萬元,。

　?。ㄋ模┛冃繕?biāo)設(shè)置情況

　　2019年100萬元以上項目按要求編制了績效目標(biāo)，綜合反映項目預(yù)期完成的數(shù)量,、成本,、時效、質(zhì)量,，預(yù)期達(dá)到的社會效益,、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益,、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況,。

　　第三部分 名詞解釋

　　（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金,。

　?。ǘ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。

　　附件：表1.部門收支總表

　　表1-1.部門收入總表

　　表1-2.部門支出總表

　　表2.財政撥款收支預(yù)算總表

　　表2-1.財政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）

　　表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

　　表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

　　表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

　　表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　表4.政府性基金支出預(yù)算表

　　表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

　　表6.部門預(yù)算項目績效目標(biāo)（部門預(yù)算）

2019年瀘州市公安局預(yù)算報表