瀘州市公安局監(jiān)所管理支隊(duì)

　　2019年部門預(yù)算編制的說明
　　部門預(yù)算公開目錄

　　第一部分 單位概況

　　一,、單位基本情況

　?。ㄒ唬┲饕氊?zé)

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　?。ㄈ┲攸c(diǎn)工作

　　二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　第二部分 部門預(yù)算情況說明

　　一、收支預(yù)算總體情況

　　二,、財(cái)政撥款收支情況

　　三,、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　?。ㄈ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　五,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

　　六,、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　七、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

　　八,、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

　　九,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　?。ǘ┱少徢闆r

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　?。ㄋ模┛冃繕?biāo)設(shè)置情況

　　第一部分 瀘州市公安局監(jiān)所管理支隊(duì)概況

　　一,、單位基本情況

　　（一）主要職責(zé)

　　瀘州市公安局監(jiān)所管理支隊(duì)負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市看守所,、拘留所,、強(qiáng)制隔離戒毒所、公安局收容教育所,、強(qiáng)制醫(yī)療所的管理教育工作以及基礎(chǔ)設(shè)施和技術(shù)裝備建設(shè),，指導(dǎo)和服務(wù)市看守所、市第一強(qiáng)制隔離戒毒所,、市拘留所（市公安局收容教育所）,、市強(qiáng)制醫(yī)療所。

　?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置

　　設(shè)1個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),，深挖犯罪大隊(duì)。

　?。ㄈ?019年重點(diǎn)工作

　　按照市公安局部署,，把安全管理工作放在第一位，抓住機(jī)遇,、破解難題,，著力實(shí)現(xiàn)公安監(jiān)所管理創(chuàng)新發(fā)展,。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　瀘州市公安局監(jiān)所管理支隊(duì)是市財(cái)政一級預(yù)算單位,，

　　無下屬二級預(yù)算單位,。

　　第二部分 瀘州市公安局監(jiān)所管理支隊(duì)2019年部門預(yù)算情況說明

　　一、收支預(yù)算總體情況

　　瀘州市公安局監(jiān)所管理支隊(duì)2019年收入預(yù)算總額為12143.71萬元,，較上年預(yù)算增加7627.77萬元,、增長168%，增長的主要原因是基建項(xiàng)目增加,。其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入4416.27萬元,、占36%，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入7727.44萬元,、占64%,。

　　瀘州市公安局監(jiān)所管理支隊(duì)2019年支出預(yù)算12143.71萬元，較上年預(yù)算增加7627.77萬元,、增長168%,，增長的主要原因是基建項(xiàng)目增加，其中：人員支出1830.39萬元,、占15%,，日常公用支出192.79萬元、占2%,，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出142.59萬元,、占1%，項(xiàng)目支出9977.94萬元,、占82%,。

　　二、財(cái)政撥款收支情況

　　瀘州市公安局監(jiān)所管理支隊(duì)2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算4416.27萬元（其中一般公共預(yù)算撥款4416.27萬元）,比2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算減少99.67萬元,、下降2%,，下降的主要原因是部分項(xiàng)目收支減少。

　　收入包括：當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款收入4416.27萬元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入7727.44萬元,。支出包括：社會保障和就業(yè)支出328.69萬元、衛(wèi)生健康支出60.52萬元,、住房保障支出198.21萬元,、公共安全支出11556.29萬元。

　　三,、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　瀘州市公安局監(jiān)所管理支隊(duì)2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款4416.27萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少99.67萬元,，變動的主要原因是部分項(xiàng)目收支減少,。

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　社會保障和就業(yè)支出328.69萬元，占預(yù)算總額的7.4%,；衛(wèi)生健康支出60.52萬元,，占預(yù)算總額的1.3%；住房保障支出198.21萬元,，占預(yù)算總額的4.5%,；公共安全支出3828.85萬元，占預(yù)算總額的86.8%,。

　?。ㄈ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1、公共安全支出3828.85萬元,，主要用于：建設(shè)監(jiān)控技防等安全設(shè)施,，保障在押人員基本權(quán)益的各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

　　2,、社會保障和就業(yè)支出328.69萬元,。主要用于：機(jī)關(guān)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)和退休人員慰問金,。

　　3,、衛(wèi)生健康支出60.52萬元，主要用于：按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為民警繳納的醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)及補(bǔ)充醫(yī)療基金,。

　　4,、住房保障支出198.21萬元，主要用于：按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為民警繳納的住房公積金,。　

　　四,、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　瀘州市公安局監(jiān)所管理支隊(duì)2019年一般公共預(yù)算基本支出2165.77萬元,，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)1972.98萬元，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金、社會保險(xiǎn)繳費(fèi),、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出,、住房公積金,、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　公用經(jīng)費(fèi)192.79萬元,，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi),、電費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi),、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、勞務(wù)費(fèi),、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi),、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出,。

　　五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

　　2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)68.8萬元,，因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)8.8萬元,，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)60萬元,，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)60萬元,、公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,。

　　（一）本年度擬安排出國（境）0人次,。

　?。ǘ┕珓?wù)接待費(fèi)較上年預(yù)算減少0.1萬元，下降1%,，變動主要原因是公務(wù)接待減少,。

　　本年度公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃主要用于上級檢查、其他市州有關(guān)單位來訪調(diào)研學(xué)習(xí),。

　?。ㄈ┕珓?wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年預(yù)算持平。主要原因是保障執(zhí)法執(zhí)勤用車需求。

　?。ㄋ模?019年無公務(wù)用車購置費(fèi)。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車9輛,，全為執(zhí)法執(zhí)勤用車。

　　本年度安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)60萬元,。主要用于公務(wù)用車燃油,、維修,、保險(xiǎn)等方面支出,。主要保障機(jī)關(guān)及下屬單位執(zhí)法執(zhí)勤工作開展。

　　六,、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　瀘州市公安局監(jiān)所管理支隊(duì)2019年政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬元,。

　　七,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

　　瀘州市公安局監(jiān)所管理支隊(duì)2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排支出0萬元。

　　八,、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2019年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元,，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,、公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。

　　九,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2019年瀘州市公安局監(jiān)所管理支隊(duì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算133.23萬元,，比上年預(yù)算增加4.83萬元,、增長3.7%,，變動的主要原因是人員增加,，辦公運(yùn)行費(fèi)用增加,。

　　（二）政府采購情況

　　2019年瀘州市公安局監(jiān)所管理支隊(duì)安排政府采購預(yù)算215萬元,，比上年預(yù)算減少234萬元、下降52%,，主要用于瀘州市強(qiáng)制醫(yī)療所購買社會醫(yī)療服務(wù)。

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況

　　2019年瀘州市公安局監(jiān)所管理支隊(duì)共有車輛9輛,，其中執(zhí)法執(zhí)勤用車9輛,。

　?。ㄋ模┛冃繕?biāo)設(shè)置情況

　　2019年單位總體績效目標(biāo)是保障監(jiān)所安全,，維護(hù)社會穩(wěn)定,。2019年共9個(gè)項(xiàng)目按要求編制了績效目標(biāo)。

　　2019年瀘州市公安局監(jiān)所管理支隊(duì)力爭圓滿完成上級交辦的各項(xiàng)任務(wù),，繼續(xù)落實(shí)“應(yīng)收盡收”要求，保障監(jiān)所安全,，維護(hù)在押人員權(quán)益,。繼續(xù)推行科學(xué)化,、人性化的監(jiān)所管理教育工作,，維護(hù)社會治安大局。

　　附件：表1.部門收支總表

　　表1-1.部門收入總表

　　表1-2.部門支出總表

　　表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）

　　表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

　　表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

　　表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

　　表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　表4.政府性基金支出預(yù)算表

　　表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

　　表6. 部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)（部門預(yù)算）

監(jiān)所管理支隊(duì)2019年部門預(yù)算公開表