瀘州市公安局交通警察支隊(duì)

　　2019年部門預(yù)算編制的說(shuō)明
　　目錄

　　公開時(shí)間：2019年2月13日

　　第一部分 單位概況

　　一,、單位基本情況

　　（一）主要職責(zé)

　?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置

　?。ㄈ┲攸c(diǎn)工作

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　第二部分 部門預(yù)算情況說(shuō)明

　　一,、收支預(yù)算總體情況

　　二,、財(cái)政撥款收支情況

　　三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　四,、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

　　五,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

　　六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

　　七,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

　　八,、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　?。ǘ┱少?gòu)情況

　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　?。ㄋ模┛?jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

　　第三部分 名詞解釋

　　第一部分 瀘州市公安局交通警察支隊(duì)概況

　　一,、單位基本情況

　　（一）主要職責(zé)

　　掌握全市道路交通安全情況,，擬訂全市道路交通安全管理政策,、規(guī)定;組織、指導(dǎo)、監(jiān)督全市公安機(jī)關(guān)依法查處道路交通違法行為,、處理交通事故,、維護(hù)道路交通安全秩序和公路治安秩序;組織、指導(dǎo),、監(jiān)督機(jī)動(dòng)車(不含拖拉機(jī))登記,、安全檢驗(yàn)和駕駛?cè)藛T考試發(fā)證工作;組織、指導(dǎo)道路交通安全宣傳教育工作;負(fù)責(zé)對(duì)民用爆炸物品,、劇毒化學(xué)品,、易制毒化學(xué)品的道路運(yùn)輸審批;組織、指導(dǎo)道路交通管理科技工作;組織,、指導(dǎo)全市公安機(jī)關(guān)參與城市建設(shè),、道路交通和安全設(shè)施的規(guī)劃。

　?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置

　　瀘州市公安局交通警察支隊(duì)屬市公安局下屬獨(dú)立核算的一級(jí)財(cái)務(wù)核算單位,。全市公安交通管理部門實(shí)行“統(tǒng)一管理，分級(jí)負(fù)責(zé)”的財(cái)務(wù)管理體制,。支隊(duì)下屬辦公室,、政監(jiān)科、法宣科,、交管科,、警保科,、秩序科,、事故科、車管所,、管控大隊(duì)及直屬一,、二、三,、四大隊(duì),，直屬4個(gè)交警大隊(duì)為報(bào)賬制單位。

　?。ㄈ?019年重點(diǎn)工作

　　1,、緊緊圍繞做好新中國(guó)成立70周年大慶交通安保維穩(wěn)工作主線，統(tǒng)籌公安交管各項(xiàng)工作,；

　　2,、突出黨建引領(lǐng)、事故預(yù)防,、創(chuàng)文鞏固,、深化“放管服”四大主題任務(wù),，著力打造最具安全感、幸福感,、滿意度的道路交通環(huán)境。

　　二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　瀘州市公安局交通警察支隊(duì)下屬二級(jí)預(yù)算單位0個(gè),。

　　第二部分 瀘州市公安局交通警察支隊(duì)2019年部門預(yù)算情況說(shuō)明

　　一、收支預(yù)算總體情況

　　瀘州市公安局交通警察支隊(duì)2019年收入預(yù)算總額為16,610.04萬(wàn)元,，較上年預(yù)算減少44.16萬(wàn)元,、下降0.27 %，減少的主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)支出和交通運(yùn)輸支出的減少,，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入15,862.08萬(wàn)元,、占95.49%，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入747.96萬(wàn)元,、占4.51%,。

　　瀘州市公安局交通警察支隊(duì)2019年支出預(yù)算16,610.04萬(wàn)元，較上年預(yù)算減少44.16萬(wàn)元,、下降0.27 %,，減少的主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)支出和交通運(yùn)輸支出的減少，其中：人員支出3,928.92萬(wàn)元,、占23.65%,，日常公用支出448.16萬(wàn)元、占2.7%,，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出120.89萬(wàn)元,、占0.73%，項(xiàng)目支出12,112.07萬(wàn)元,、占72.92%,。

　　二、財(cái)政撥款收支情況

　　瀘州市公安局交通警察支隊(duì)2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算33220.08萬(wàn)元（其中一般公共預(yù)算撥款33220.08萬(wàn)元,、政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元）,比2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算減少88.32萬(wàn)元,、下降0.27 %，下降的主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)支出和交通運(yùn)輸支出的減少,。

　　收入包括：當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款收入15,862.08萬(wàn)元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入747.96萬(wàn)元。支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出529.78萬(wàn)元,、衛(wèi)生健康支出127.29萬(wàn)元,、住房保障支出388.39萬(wàn)元、公共安全支出15,564.58萬(wàn)元,。

　　三,、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　瀘州市公安局交通警察支隊(duì)2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款15,862.08萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少269.64萬(wàn)元,，變動(dòng)的主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)支出和交通運(yùn)輸支出的減少,。

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　社會(huì)保障和就業(yè)支出529.78萬(wàn)元,，占預(yù)算總額的3.34%,；衛(wèi)生健康支出127.29萬(wàn)元，占預(yù)算總額的0.8%,；住房保障支出388.39萬(wàn)元,，占預(yù)算總額的2.45%；公共安全支出14,816.62萬(wàn)元,，占預(yù)算總額的93.41%,。

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1,、公共安全支出14816.62萬(wàn)元,。主要用于智能交通建設(shè)、交通安全設(shè)施維護(hù),、車管所業(yè)務(wù)監(jiān)管平臺(tái),、交通安全宣傳、機(jī)動(dòng)車號(hào)牌采購(gòu),、瀘州中心城區(qū)交通安全隱患治理等,。

　　2、社會(huì)保障和就業(yè)支出529.78萬(wàn)元,。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出,、職業(yè)年金繳費(fèi)支出、未歸口管理的行政單位離退休經(jīng)費(fèi),。

　　3,、衛(wèi)生健康支出127.29萬(wàn)元。主要用于行政單位醫(yī)療,、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助,。

　　4、住房保障支出388.39萬(wàn)元,。主要用于住房公積金,、購(gòu)房補(bǔ)貼。

　　四,、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

　　瀘州市公安局交通警察支隊(duì)2019年一般公共預(yù)算基本支出4,497.97萬(wàn)元,，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)4049.81萬(wàn)元，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金,、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績(jī)效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出,、住房公積金,、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　公用經(jīng)費(fèi)448.16萬(wàn)元,，主要包括：辦公經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出,。

　　五,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

　　2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)337.00萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,，公務(wù)接待費(fèi)5萬(wàn)元,，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)332.00萬(wàn)元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)260.00萬(wàn)元,、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)72.00萬(wàn)元,。

　　（一）本年度擬安排出國(guó)（境）0人次,。

　?。ǘ┕珓?wù)接待費(fèi)較上年預(yù)算增加4.38萬(wàn)元，變動(dòng)主要原因是上年公務(wù)接待費(fèi)僅為6215元,，為保障工作的開展及正常公務(wù)接待開支,，在加強(qiáng)公務(wù)接待支出必要性審核的同時(shí)，適當(dāng)調(diào)增了公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算,。

　　本年度公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃主要用于推動(dòng)公安道路交通管理及執(zhí)勤辦案等必要性工作的開展,。

　　（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年預(yù)算增加60萬(wàn)元,，增長(zhǎng)30%,，主要原因是預(yù)計(jì)加強(qiáng)路面巡邏管控及道路交通事故處理的需要。

　?。ㄋ模┕珓?wù)用車購(gòu)置費(fèi)較上年預(yù)算增加72萬(wàn)元,，主要原因是按照規(guī)定報(bào)廢了4輛執(zhí)勤執(zhí)法車輛，今年將予以購(gòu)買更新,。

　　單位現(xiàn)有執(zhí)勤執(zhí)法車183輛,，其中：警用汽車56輛，警用摩托車127輛,。

　　本年度安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)260.00萬(wàn)元,。主要用于公務(wù)用車燃油,、維修、保險(xiǎn)等方面支出,，保障機(jī)關(guān)及下屬單位警務(wù)工作開展,。

　　六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

　　瀘州市公安局交通警察支隊(duì)2019年政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬(wàn)元,。

　　七,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

　　瀘州市公安局交通警察支隊(duì)2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排支出0萬(wàn)元。

　　八,、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2019年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元,，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,。

　　九,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2019年瀘州市公安局交通警察支隊(duì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算7,134.86萬(wàn)元,，比上年預(yù)算增加1,170.81萬(wàn)元,、增長(zhǎng)19.63%，變動(dòng)的主要原因是增加了委托業(yè)務(wù)費(fèi),、交通安全設(shè)的維修（護(hù)）費(fèi)等支出,。

　　（二）政府采購(gòu)情況

　　2019年瀘州市公安局交通警察支隊(duì)安排政府采購(gòu)預(yù)算6146.34萬(wàn)元,，比上年預(yù)算增加1890.4萬(wàn)元,、增長(zhǎng)44.42%，主要用于智能交通設(shè)備,、交通安全設(shè)施維護(hù),、車管所業(yè)務(wù)監(jiān)管平臺(tái)等。

　?。ㄈ﹪?guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　2019年瀘州市公安局交通警察支隊(duì)共有車輛183輛,，警用汽車56輛，警用摩托車127輛,。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備2臺(tái)（套）,。

　　2019年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

　?。ㄋ模┛?jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2019年單位總體績(jī)效目標(biāo)是厲行節(jié)約,，通過(guò)軟、硬件建設(shè),，提高全市道路交通管理的科技含量,，強(qiáng)化交通隱患整改,，提高交通參與者的滿意度，保障全市道路交通安全,、暢通,。2019年共28個(gè)項(xiàng)目按要求編制了績(jī)效目標(biāo)。

　　第三部分 名詞解釋

　　　　1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金,。

　　2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。

　　4.公共安全（類）公安（款）：指反映公安事務(wù)及管理支出,。

　　5.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：指反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

　　6.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）：指反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出,。

　　7.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）：指反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路,、橋涵、燃?xì)?、供暖,、公共交通（含輪渡,、輕軌,、地鐵）、道路照明等公共設(shè)施建設(shè)維護(hù)與管理方面的支出,。

　　8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）：指反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出,。

　　9.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

　　10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

　　11.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

　　12.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

　　13.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。　

　　附件：表1.部門收支總表

　　表1-1.部門收入總表

　　表1-2.部門支出總表

　　表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）

　　表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

　　表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

　　表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

　　表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　表4.政府性基金支出預(yù)算表

　　表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

　　表6. 部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)（部門預(yù)算）

瀘州市公安局交通警察支隊(duì)2019年部門預(yù)算報(bào)表