第一部分 瀘州市公安局監(jiān)所管理支隊(duì)概況

　　一、單位基本情況

　?。ㄒ唬┲饕氊?zé)

　　瀘州市公安局監(jiān)所管理支隊(duì)負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市看守所,、拘留所、強(qiáng)制隔離戒毒所,、公安局收容教育所,、強(qiáng)制醫(yī)療所的管理教育工作以及基礎(chǔ)設(shè)施和技術(shù)裝備建設(shè)，指導(dǎo)和服務(wù)市看守所,、市第一強(qiáng)制隔離戒毒所,、市拘留所（市公安局收容教育所）、市強(qiáng)制醫(yī)療所,。

　?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置

　　設(shè)1個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，深挖犯罪大隊(duì),。

　?。ㄈ?018年重點(diǎn)工作

　　按照市公安局部署,，要把安全管理工作放在第一位，抓住機(jī)遇,、破解難題,，著力實(shí)現(xiàn)公安監(jiān)所管理創(chuàng)新發(fā)展。

　　二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　瀘州市公安局監(jiān)所管理支隊(duì)是市財(cái)政一級(jí)預(yù)算單位,，

　　無下屬二級(jí)預(yù)算單位。

　　第二部分 瀘州市公安局監(jiān)所管理支隊(duì)2018年部門預(yù)算情況說明

　　一,、收支預(yù)算總體情況

　　瀘州市公安局監(jiān)所管理支隊(duì)2018年收入預(yù)算總額為4515.94萬元,，較上年預(yù)算減少574.08萬元、下降11.28%,，下降的主要原因是多個(gè)工程建設(shè)已于上年完工,，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入4327.94萬元、占95.84%,，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入188萬元,、占4.16%。

　　瀘州市公安局監(jiān)所管理支隊(duì)2018年支出預(yù)算4515.94萬元,，較上年預(yù)算減少574.08萬元,、下降11.28%，下降的主要原因是多個(gè)工程建設(shè)已于上年完工,，其中：人員支出1827.38萬元,、占40.47%，日常公用支出188.12萬元,、占4.2%,，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出21.44萬元、占0.47%,，項(xiàng)目支出2479萬元,、占54.86%。

　　二,、財(cái)政撥款收支情況

　　瀘州市公安局監(jiān)所管理支隊(duì)2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算4515.94萬元（其中一般公共預(yù)算撥款4515.94萬元）,比2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算減少574.08萬元,、下降11.28%，下降的主要原因是多個(gè)工程建設(shè)已于上年完工,。

　　收入包括：當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款收入4327.94萬元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入188萬元。支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出204.48萬元,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出56.71萬元,、住房保障支出176.83萬元,公共安全支出4077.92萬元。

　　三,、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　瀘州市公安局監(jiān)所管理支隊(duì)2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款4327.94萬元,，比上年預(yù)算數(shù)增加882.98萬元,，變動(dòng)的主要原因是基本支出增加,。

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　社會(huì)保障和就業(yè)支出204.48萬元,，占預(yù)算總額的4.5%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出56.71萬元，占預(yù)算總額的1.3%,；住房保障支出176.83萬元,，占預(yù)算總額的3.9%；公共安全支出4077.92萬元,，占預(yù)算總額的90.3%,。

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1,、公共安全支出4077.92萬元,，主要用于：建設(shè)監(jiān)控技防等安全設(shè)施，保障在押人員基本權(quán)益的各項(xiàng)經(jīng)費(fèi),。

　　2,、社會(huì)保障和就業(yè)支出204.48萬元。主要用于：機(jī)關(guān)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi)和退休人員慰問金,。

　　3、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出56.71萬元,，主要用于：按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為民警繳納的醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)及補(bǔ)充醫(yī)療基金,。

　　4、住房保障支出176.83萬元,，主要用于：按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為民警繳納的住房公積金,。　

　　四,、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　瀘州市公安局監(jiān)所管理支隊(duì)2018年一般公共預(yù)算基本支出2036.94萬元,，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)1848.82萬元，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi),、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出,、住房公積金,、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,。

　　公用經(jīng)費(fèi)188.11萬元，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi),、電費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、勞務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi),、其他交通費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出。

　　五,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

　　2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)68.9萬元,，因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)8.9萬元,，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)60萬元,，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)60萬元、公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,。

　?。ㄒ唬┍灸甓葦M安排出國（境）0人次。

　?。ǘ┕珓?wù)接待費(fèi)較上年預(yù)算減少0.1萬元,，下降1.1%，變動(dòng)主要原因是公務(wù)接待減少,。

　　本年度公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃主要用于上級(jí)檢查,、其他市州有關(guān)單位來訪調(diào)研接待。,。

　?。ㄈ┕珓?wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年預(yù)算增加30萬元，增長100%,，主要原因是上年預(yù)算不足,，今年因工作開展需要適當(dāng)增加。

　　（四）今年無公務(wù)用車購置費(fèi),。

　　單位現(xiàn)有執(zhí)法執(zhí)勤用車9輛,。

　　本年度安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)60萬元。主要用于公務(wù)用車燃油,、維修,、保險(xiǎn)等方面支出。主要用于監(jiān)所相關(guān)工作開展,。

　　六,、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　瀘州市公安局監(jiān)所管理支隊(duì)2018年政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬元,。

　　七,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

　　瀘州市公安局監(jiān)所管理支隊(duì)2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排支出0萬元。

　　八,、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2018年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元,，因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元,，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元、公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,。

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2018年瀘州市公安局監(jiān)所管理支隊(duì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算128.4萬元,，比上年預(yù)算增加15.9萬元,、增長14.13%，變動(dòng)的主要原因是新增加了瀘州市強(qiáng)制醫(yī)療所運(yùn)行費(fèi)用,。

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　　2018年瀘州市公安局監(jiān)所管理支隊(duì)安排政府采購預(yù)算449萬元，比上年預(yù)算增加301.95萬元,、增長104.99%,，主要用于瀘州市強(qiáng)制醫(yī)療所購買社會(huì)化醫(yī)療服務(wù)等。

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況

　　2018年瀘州市公安局監(jiān)所管理支隊(duì)共有車輛9輛,，其中執(zhí)法執(zhí)勤用車9輛。

　?。ㄋ模┛冃繕?biāo)設(shè)置情況

　　2018年100萬元以上項(xiàng)目按要求編制了績效目標(biāo),，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、成本,、時(shí)效,、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會(huì)效益,、經(jīng)濟(jì)效益,、生態(tài)效益,、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿意度等情況。

　　第三部分 名詞解釋

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

　　（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。

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　　附件：表1.部門收支總表

　　表1-1.部門收入總表

　　表1-2.部門支出總表

　　表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）

　　表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

　　表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

　　表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

　　表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　表4.政府性基金支出預(yù)算表

　　表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

　　表6. 部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)（部門預(yù)算）

瀘州市公安局監(jiān)所管理支隊(duì)2018年預(yù)算公開報(bào)表