2017年部門預(yù)算公開補(bǔ)充說明

　　一,、收支預(yù)算增減變動(dòng)情況

　　瀘州市公安局監(jiān)所管理支隊(duì)2017年收入預(yù)算總額為5090.02萬元,，比上年增加418.68萬元，比上年增長(zhǎng)8.9%,，增長(zhǎng)的主要原因是保障在押人員各項(xiàng)權(quán)利和監(jiān)區(qū)安全的各項(xiàng)支出增加,。其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入3444.96萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1645.07萬元,。

　　瀘州市公安局監(jiān)所管理支隊(duì)2017年支出預(yù)算5090.02萬元,，增加418.68萬元，增長(zhǎng)8.9%，增長(zhǎng)主要原因是保障在押人員各項(xiàng)權(quán)利和監(jiān)區(qū)安全的各項(xiàng)支出增加，其中：人員支出1235.50萬元,，日常公用支出167.06萬元,，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出150.39萬元，項(xiàng)目支出3537.07萬元,。

　　二,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　（一）政府采購情況

　　瀘州市公安局監(jiān)所管理支隊(duì)2017年安排政府采購預(yù)算147.05萬元,，主要用于采購辦公設(shè)備,、政法專用設(shè)備等。

　?。ǘ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況

　　截至2016年底,，瀘州市公安局監(jiān)所管理支隊(duì)所屬各預(yù)算單位共有車輛14輛，其中,，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車14輛,。

　　（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

　　瀘州市公安局監(jiān)所管理支隊(duì)項(xiàng)目均按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理,，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1768.53萬元,。

　　三、名稱解釋

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

　　（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。

　　（三）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出,。

　?。ㄋ模┳》勘Ｕ希悾┳》扛母镏С觯睿┳》抗e金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金,。

　?。ㄎ澹┗局С觯褐笧楸ＷC機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　?。╉?xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。