瀘州市公安局監(jiān)所管理支隊

　　2017年部門預(yù)算編制說明

　　第一部分 瀘州市公安局監(jiān)所管理支隊概況

　　一、基本職能及主要工作

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　　瀘州市公安局監(jiān)所管理支隊負責(zé)指導(dǎo)全市看守所,、拘留所、強制隔離戒毒所,、公安局收容教育所,、強制醫(yī)療所的管理教育工作以及基礎(chǔ)設(shè)施和技術(shù)裝備建設(shè)，指導(dǎo)和服務(wù)市看守所,、市第一強制隔離戒毒所、市拘留所（市公安局收容教育所）,、市強制醫(yī)療所,。

　　（二）2017年重點工作

　　按照市公安局部署,，要把安全管理工作放在第一位,，抓住機遇、破解難題,，牢固樹立“五個意識”,，著力實現(xiàn)公安監(jiān)所管理創(chuàng)新發(fā)展。

　　二,、部門概況

　　瀘州市公安局監(jiān)所管理支隊是市財政一級預(yù)算單位,。

　　第二部分 瀘州市公安局監(jiān)所管理支隊2017年部門預(yù)算情況說明

　　一,、收支預(yù)算總體情況

　　瀘州市公安局監(jiān)所管理支隊2017年收入預(yù)算總額為5090.02萬元，其中：當年財政撥款收入3444.96萬元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1645.07萬元,。相應(yīng)安排支出預(yù)算5090.02萬元，其中：人員支出1235.50萬元,，日常公用支出167.06萬元,，對個人和家庭的補助支出150.39萬元，項目支出3537.07萬元,。

　　二,、財政撥款支出預(yù)算安排情況

　　瀘州市公安局監(jiān)所管理支隊部門預(yù)算安排財政撥款支出主要用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及保障在押人員權(quán)益等相關(guān)工作,。其中：

　　基本支出,，包括規(guī)定的基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費,、印刷費,、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費,。

　　項目支出,，是用于保障市看守所、第一強制隔離強戒所,、拘留所（收容教育所）,、強制醫(yī)療所在押人員安全，開展教育,、感化,、挽救以及保障其權(quán)益等專項工作的經(jīng)費支出。

　　瀘州市公安局監(jiān)所管理支隊部門預(yù)算財政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:

　?。ㄒ唬┕舶踩С?735.63萬元,，主要用于：建設(shè)監(jiān)控技防等安全設(shè)施，保障在押人員基本權(quán)益的各項經(jīng)費,。

　?。ǘ┥鐣Ｕ虾途蜆I(yè)支出144.22萬元。主要用于：機關(guān)單位養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費和退休人員慰問金,。

　　（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出75.23萬元,，主要用于：按規(guī)定標準為民警繳納的醫(yī)療保險費及補充醫(yī)療基金,。

　　（四）住房保障支出134.94萬元，主要用于：按規(guī)定標準為民警繳納的住房公積金,。

　　三,、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況

　　2017年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)39萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元,，公務(wù)接待費9萬元,，公務(wù)用車購置及運行維護費30萬元。

　?。ㄒ唬?017年因公出國（境）費0萬元,與2016年預(yù)算持平,。本年度擬安排出國（境）0人次。

　?。ǘ?017年公務(wù)接待費預(yù)算安排9萬,，公務(wù)接待費較上年預(yù)算減少0.5萬元，變動主要原因是接待減少,，公務(wù)接待費主要用于上級檢查,、其他市州有關(guān)單位來訪調(diào)研接待。

　?。ㄈ┕珓?wù)用車運行維護費較上年預(yù)算減少51萬元,。主要原因是車輛改革，車輛運行維護費用減少,。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車14輛,，其中：轎車9輛，客車4輛,，皮卡車1輛,。

　　本年度安排公務(wù)用車運行維護費30萬元。主要用于投牢,、在押人員日常生活,、辦案車輛燃油、維修,、保險等方面業(yè)務(wù)工作支出,。

　　四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

　　瀘州市公安局監(jiān)所管理支隊2017年履行一般行政管理職能,、維持機關(guān)日常運轉(zhuǎn)而開支的機關(guān)運行經(jīng)費,，合計 112.5萬元。

　　第三部分 瀘州市公安局監(jiān)所管理支隊2017年部門預(yù)算表

　　一,、部門收支總表

　　二、部門收入總表

　　三,、部門支出總表

　　四,、財政撥款收支預(yù)算總表

　　五、一般公共預(yù)算支出表

　　六,、人員支出預(yù)算表

　　七,、商品和服務(wù)支出預(yù)算表

　　八,、項目支出預(yù)算表

　　九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

　　十,、政府性基金預(yù)算支出表

　　十一,、政府采購預(yù)算表

2017年部門預(yù)算編制說明