編制的說(shuō)明

　　按照決算管理有關(guān)規(guī)定,，部門(mén)決算編報(bào)內(nèi)容包括預(yù)算單位的全部收支情況。

　　一,、基本職能及主要工作

　　市公安局基本職能是依法履行預(yù)防,、制止和偵查違法犯罪活動(dòng)；維護(hù)社會(huì)治安秩序,，制止危害社會(huì)治安秩序的行為,；維護(hù)交通安全和交通秩序，處理交通事故,；組織,、實(shí)施消防工作，實(shí)行消防監(jiān)督,；對(duì)被判處管制,、拘役,、剝奪政治權(quán)利的罪犯和監(jiān)外執(zhí)行的罪犯執(zhí)行刑罰，對(duì)被宣告緩刑,、假釋的罪犯實(shí)行監(jiān)督,、考察；監(jiān)督管理計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的安全保護(hù)等工作,。

　　2015年,，全市公安機(jī)關(guān)在市委、市政府和省公安廳的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,，在市人大,、市政協(xié)的監(jiān)督支持下，深入學(xué)習(xí)貫徹中央,、省,、市系列會(huì)議精神，圍繞平安法治瀘州建設(shè)主線,，堅(jiān)持民意主導(dǎo)和問(wèn)題導(dǎo)向,，緊扣維穩(wěn)、打擊,、服務(wù)三大主業(yè),，以“四項(xiàng)建設(shè)”為引領(lǐng)，以勤務(wù)機(jī)制調(diào)整,、公安主業(yè)回歸,、信息化支撐和過(guò)硬隊(duì)伍建設(shè)為抓手，三位一體統(tǒng)籌推進(jìn)“三化建設(shè)”,、公安改革和法治公安建設(shè),，著力提升人民群眾的安全感、滿意度和執(zhí)法公信力,，以鍥而不舍的精神知恥后勇,、爬坡上坎，以爭(zhēng)先進(jìn)位的勇氣搶抓機(jī)遇,、苦干實(shí)干,，各項(xiàng)工作取得階段性成效。

　　二,、部門(mén)概況

　　瀘州市公安局為財(cái)政一級(jí)預(yù)算單位,，屬下無(wú)二級(jí)核算單位。有參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位4個(gè),。

　　三,、收支決算總體情況

　　2015年市公安局收入決算總額為22746.15萬(wàn)元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入18762.60萬(wàn)元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入3981.79萬(wàn)元,，其他收入1.76萬(wàn)元,。收入決算總額較2014年增加7144.87萬(wàn)元，主要原因上年已支出但未竣工決算的基建工程項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)增加,。

　　2015年市公安局支出決算總額為22746.15萬(wàn)元,，其中：公共安全支出14079.59萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出708.73萬(wàn)元,，醫(yī)療衛(wèi)生支出322.43萬(wàn)元,，住房保障支出666.61萬(wàn)元，資源勘探信息等支出4.28萬(wàn)元,，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6964.51萬(wàn)元,。支出決算總額較2014年增加7144.87萬(wàn)元，主要原因上年已支出但未竣工決算的基建工程項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)增加,。

　　四,、財(cái)政撥款支出決算情況

　　公安局財(cái)政撥款支出主要用于保障該部門(mén)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)全市公安事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作,。

　　基本支出,，是用于保障市公安局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出,，包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

　　項(xiàng)目支出,，是用于保障市公安局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出,。

　　按支出功能分類(lèi)主要用于以下方面:

　　（一）公共安全支出14079.59萬(wàn)元,，主要用于：維穩(wěn)安保應(yīng)急處突,，深化情報(bào)預(yù)警體系建設(shè)，主動(dòng)推進(jìn)隱蔽戰(zhàn)線斗爭(zhēng),，加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)安全治理,，深入開(kāi)展網(wǎng)上斗爭(zhēng)，深入排查化解矛盾糾紛,，扎實(shí)推進(jìn)公安信訪工作,，嚴(yán)密布防管控重點(diǎn)要素，嚴(yán)防發(fā)生暴恐案事件,，優(yōu)化大型活動(dòng)安保體系,，強(qiáng)化動(dòng)中備勤應(yīng)急處突,，集中開(kāi)展打黑除惡暨社會(huì)治安專(zhuān)項(xiàng)整治行動(dòng)，聚焦刑偵主業(yè)強(qiáng)攻嚴(yán)打突出刑事犯罪,，綜合禁毒嚴(yán)打嚴(yán)控毒品違法犯罪蔓延發(fā)展,，關(guān)注民生強(qiáng)勢(shì)打擊經(jīng)濟(jì)犯罪和食品藥品違法犯罪，壓降發(fā)案健全完善立體化社會(huì)治安防控體系,，全市治安環(huán)境明顯好轉(zhuǎn),。主動(dòng)強(qiáng)化道路交通安全監(jiān)管，主動(dòng)強(qiáng)化消防安全監(jiān)管,，主動(dòng)強(qiáng)化槍爆?；钒踩O(jiān)管，主動(dòng)強(qiáng)化公安監(jiān)所安全管理,，堅(jiān)持著眼全局,，強(qiáng)化統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，整體推進(jìn)“三位一體”工作,，立足公安主業(yè),，強(qiáng)化社會(huì)治理，穩(wěn)步推進(jìn)警務(wù)運(yùn)行機(jī)制改革,，深入推進(jìn)扁平化指揮體系建設(shè),，深化行政審批制度改革，改革戶籍管理服務(wù),，推進(jìn)基礎(chǔ)信息采集,，深化道路交通管理制度改革，推進(jìn)依法治理,，規(guī)范執(zhí)法權(quán)力運(yùn)行,，著力破解法治公安建設(shè)難題，“執(zhí)法質(zhì)量提升年”活動(dòng)扎實(shí)開(kāi)展,，深化警輔改革,，推出派出所“一網(wǎng)考”，打造瀘州改革特色亮點(diǎn),，思想引領(lǐng),、政治掛帥，深入開(kāi)展領(lǐng)導(dǎo)班子和民警隊(duì)伍思想政治建設(shè)活動(dòng),，聚焦主題,、嚴(yán)肅認(rèn)真，扎實(shí)推進(jìn)“三嚴(yán)三實(shí)”專(zhuān)題教育,。精心部署,，突出重點(diǎn)，眼睛向內(nèi)、凝心聚力,，深入開(kāi)展大討論活動(dòng),，面向?qū)崙?zhàn)、貼近實(shí)際,，加大公安教育訓(xùn)練力度,。深入推進(jìn)“戰(zhàn)訓(xùn)合一”訓(xùn)練模式，從嚴(yán)從實(shí),、正風(fēng)肅紀(jì),，全面建設(shè)清廉過(guò)硬隊(duì)伍。

　?。ǘ┥鐣?huì)保障和就業(yè)支出708.73萬(wàn)元,，主要用于：主要用于離退休人員工資和運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

　?。ㄈ┽t(yī)療衛(wèi)生支出322.43萬(wàn)元,，主要用于：主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助和醫(yī)保繳費(fèi)。

　?。ㄋ模┳》勘Ｕ现С?66.61萬(wàn)元,，主要用于：主要用于民警職工住房公積金繳存和住房補(bǔ)貼。

　?。ㄎ澹┵Y源勘探信息等支出4.28萬(wàn)元,。主要用于公安一標(biāo)三識(shí)前期的準(zhǔn)備工作。

　?。┠昴┙Y(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6964.51萬(wàn)元,，主要是未完工決算的基建項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)和信息化項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

　　五,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

　?。ㄒ唬┮蚬鰢?guó)（境）經(jīng)費(fèi)

　　2015年因公出國(guó)（境）費(fèi)零元,與2014年決算持平,市公安局未安排出國(guó)出境任務(wù)。

　?。ǘ┕珓?wù)接待費(fèi)

　　2015年公務(wù)接待費(fèi)41.79萬(wàn)元,較2014年決算數(shù)下降38.13%,，主要原因是主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央和省市相關(guān)公務(wù)接待和厲行節(jié)約的規(guī)定，減少了不必要的公務(wù)活動(dòng),。

　　其中：1.業(yè)務(wù)辦案交流合作接待費(fèi)支出40.15萬(wàn)元。今年,，緊緊把握市局黨委中心工作和公安部,、省公安廳工作部署，積極與各級(jí)各部門(mén)進(jìn)行工作協(xié)調(diào),，加強(qiáng)與全國(guó)各地各部門(mén)和公安機(jī)關(guān)聯(lián)合,、協(xié)作辦案，特別是打掉 “張永強(qiáng)涉黑團(tuán)伙,、李小龍惡勢(shì)力團(tuán)伙等涉黑涉惡團(tuán)伙,，破獲部督,、省督目標(biāo)案件“2014-754”、“2014-726”,、網(wǎng)絡(luò)販毒案等,，密切與外地警方協(xié)作。開(kāi)展的“鐵帚凈網(wǎng)”,、打擊整治網(wǎng)絡(luò)政治謠言等專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)為抓手,，統(tǒng)籌加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)綜合管控、網(wǎng)上輿情導(dǎo)控和網(wǎng)上偵察打擊,，不斷提升發(fā)現(xiàn)處置,、偵察打擊、防范控制能力,，嚴(yán)防各類(lèi)違法犯罪活動(dòng)在網(wǎng)上滋生蔓延,、形成危害。專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)的開(kāi)展需與全國(guó)各級(jí)公安部門(mén)緊密聯(lián)系,，密切合作,，聯(lián)合辦案，因此需開(kāi)支必要的接待費(fèi),。2.其他需要開(kāi)支的接待費(fèi)1.64萬(wàn)元,。

　　（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　2015年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)557.96萬(wàn)元,較2014年決算數(shù)增長(zhǎng)21.73%,，主要是根據(jù)打擊犯罪的需要,，購(gòu)置了185.83萬(wàn)元的公安技術(shù)偵查使用的特種車(chē)輛。

　　2015年按規(guī)定購(gòu)置了公務(wù)特種用車(chē)4輛,車(chē)輛購(gòu)置支出185.83萬(wàn)元,，截至2015年12月底,，單位共有公務(wù)用車(chē)135輛，其中：轎車(chē)63輛,、越野車(chē)25輛,、載客汽車(chē)26輛、其他車(chē)輛21輛,。

　　2015年車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出372.14萬(wàn)元,，用于主要用于辦案?jìng)刹臁⒐矘I(yè)務(wù)工作,、維穩(wěn),、援藏等所需的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)支出等。

　　六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　市公安局2015年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中,，履行一般行政管理職能、維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開(kāi)支的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)合計(jì)700.85萬(wàn)元,。

　?。ǘ┱少?gòu)情況

　　2015年公安局實(shí)行政府采購(gòu)的貨物、工程,、服務(wù)共計(jì)3157.24萬(wàn)元,。重點(diǎn)采購(gòu)的是辦公用品、信息網(wǎng)絡(luò)項(xiàng)目,、業(yè)務(wù)技術(shù)用房的建設(shè),。

　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　2015年單位共有各種車(chē)輛135輛,。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上的設(shè)備7套,，價(jià)值2960.49萬(wàn)元。主要是用于刑事網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段偵查的系統(tǒng)設(shè)備和公安專(zhuān)用網(wǎng)絡(luò)的軟件,。

　　附件：1.收支決算總表

　　2.收入總表

　　3.支出總表

　　4.財(cái)政撥款支出決算表

　　5.人員支出財(cái)政撥款決算明細(xì)表

　　6.日常公用支出財(cái)政撥款決算明細(xì)表

　　7.對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出財(cái)政撥款決算明細(xì)表

　　8.財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　瀘州市公安局

　　2016年9月13日

收支決算總表收入總表支出總表財(cái)政撥款支出決算表人員支出財(cái)政撥款決算明細(xì)表日常公用支出財(cái)政撥款決算明細(xì)表對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出財(cái)政撥款決算明細(xì)表財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表