2018年度

　　 瀘州市市本級瀘州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會部門決算


　　目錄

　　第一部分部門概況..................................... 4

　　一,、基本職能及主要工作............................. 4

　　二,、機構(gòu)設(shè)置....................................... 4

　　第二部分 2018年度部門決算情況說明................... 10

　　一、收入支出決算總體情況說明...................... 10

　　二,、收入決算情況說明.............................. 10

　　三,、支出決算情況說明.............................. 11

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明.............. 11

　　五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明.......... 12

　　六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明...... 15

　　七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明.......... 16

　　八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明................ 18

　　九,、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明............. 18

　　十一、其他重要事項的情況說明...................... 28

　　第三部分 名詞解釋................................... 29

　　第四部分附件........................................ 33

　　第五部分附表........................................ 37

　　一,、收入支出決算總表.............................. 37

　　二,、收入總表...................................... 37

　　三、支出總表...................................... 37

　　四,、財政撥款收入支出決算總表...................... 37

　　五、財政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟分類科目）.... 37

　　六,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表................ 37

　　七,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表............ 37

　　八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表............ 37

　　九,、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表............ 37

　　十,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表.... 37

　　十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表........ 37

　　十二,、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 37

　　十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表.................. 37

　　


　　第一部分 部門概況

　　一、基本職能及主要工作

　?。ㄒ唬┲饕毮?。瀘州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會（簡稱：瀘州市科協(xié)）是由自然科學(xué)、技術(shù)科學(xué)市級學(xué)會(協(xié))會,、縣(區(qū))科協(xié),、市屬企事業(yè)科協(xié)組成的服務(wù)科技工作者的群眾組織,，是四川省科學(xué)技術(shù)協(xié)會的組成部分；是中共瀘州市委領(lǐng)導(dǎo)下的人民團體,，是市委,、市政府聯(lián)系科技工作者的橋梁和紐帶，是推動科技事業(yè)發(fā)展的重要力量,。

　?。ǘ?018年重點工作完成情況。

　　2018年,，瀘州市科協(xié)深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和習(xí)近平來川視察重要指示精神,，圍繞瀘州爭創(chuàng)全省經(jīng)濟副中心推動高質(zhì)量發(fā)展目標(biāo)，深入學(xué)習(xí)貫徹“科技三會”會議精神,，按照中央,、省委、市委群團改革工作系列部署,，圍繞“決勝全面小康,、建成區(qū)域中心”戰(zhàn)略，“三抓三主動”,，服務(wù)創(chuàng)新驅(qū)動有力有為,，助力脫貧攻堅蹄疾步穩(wěn)，提升公民科學(xué)素質(zhì)成效顯著,，深化科協(xié)改革有序推進(jìn),，建家交友工作深入開展，省市目標(biāo)任務(wù)全面完成,。

　　成功召開市科協(xié)第八次代表大會,。

　　11月26-27日，瀘州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會第八次代表大會隆重召開并勝利閉幕,，248名代表參加了會議,。大會選舉產(chǎn)生了新一屆的領(lǐng)導(dǎo)班子，審議通過了瀘州市科協(xié)第七屆委員會工作報告和《瀘州市科協(xié)實施〈中國科學(xué)技術(shù)協(xié)會章程〉細(xì)則》,，通報表揚了五年來瀘州市科協(xié)系統(tǒng)先進(jìn)集體和先進(jìn)工作者,，并向全市科技工作者發(fā)出《“弘揚愛國奮斗精神、建功立業(yè)新時代”為推動瀘州奮力爭創(chuàng)全省經(jīng)濟副中心作出新貢獻(xiàn)》的倡議書,。四川省科協(xié)黨組書記,、副主席王萬錕，市委書記劉強出席會議開幕式并作重要講話,，指明了未來五年全市科協(xié)系統(tǒng)的工作重點和前進(jìn)方向,。

　　科協(xié)系統(tǒng)改革任務(wù)有序推進(jìn)。

　　2018年,，市科協(xié)始終把科協(xié)系統(tǒng)改革工作納入全年工作總體布局,，實行“一把手”負(fù)總責(zé),，梳理改革任務(wù)制定《瀘州市科協(xié)改革事項責(zé)任分工表》，細(xì)化分工,，強化責(zé)任,，明確15大項32小項改革任務(wù)，一一明確牽頭領(lǐng)導(dǎo),、責(zé)任部室,、配合部門、完成時限,，改革任務(wù)實行掛圖作戰(zhàn),、倒排工期。截至本周,，32項改革事項已全面完成,，完成率達(dá)到100%。同時,，改革任務(wù)完成情況納入對縣區(qū)科協(xié)的年度目標(biāo)責(zé)任考核,，年中對各縣區(qū)科協(xié)任務(wù)完成情況進(jìn)行督導(dǎo)督查，指導(dǎo)督促各縣區(qū)科協(xié)制定本級科協(xié)深化改革工作方案,，確保改革各項工作的有序推進(jìn),。

　　院士（專家）工作站建站工作卓有成效。

　　1,、建站工作持續(xù)推動,。經(jīng)過嚴(yán)格的推薦和評審程序，2018年,，四川科瑞德制藥股份有限公司等6家企業(yè)成功創(chuàng)建為2018年度市級工作站,，指導(dǎo)西南醫(yī)科大學(xué)附屬醫(yī)院工作站申報2018年全國模范院士（專家）工作站，現(xiàn)已入圍公示名單,。其中,，瀘天化（集團）有限責(zé)任公司與中國工程院院士、大連理工大學(xué)教授蹇錫高簽署《院士合作協(xié)議書》,，建立瀘天化院士（專家）工作站，共同研發(fā)并推廣應(yīng)用光擴散PC產(chǎn)品和充電樁材料用阻燃耐候級別PC/ABS合金,，工作站的建立促進(jìn)了瀘天化傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級和可持續(xù)發(fā)展,，為傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)向新農(nóng)化、新材料,、新環(huán)保發(fā)展助力,。截至目前，全市已建立院士（專家）工作站22家,，引進(jìn)院士14名,、高層次專家105名,，實現(xiàn)了院企雙方在人才、技術(shù),、資源上的共享與互動,。

　　2、是助力“中國瀘州人才發(fā)展大會”,。以駐瀘院士（專家）工作站為依托,，發(fā)揮橋梁紐帶作用，成功邀請鐘世鎮(zhèn)等3位院士,、井上勛等10位國內(nèi)外千人計劃及行業(yè)頂級專家蒞瀘助力瀘州人才發(fā)展,。

　　3、是做好工作站的認(rèn)證管理工作,。召開工作站建設(shè)工作培訓(xùn)會議,，完成工作站全國認(rèn)證系統(tǒng)的認(rèn)證及更新，其中8家工作站獲得中國科協(xié)（院士）專家工作站認(rèn)證證書,。

　　自身組織建設(shè)不斷加強,。

　　1、科協(xié)基層組織覆蓋面不斷擴大,。2018年,，新成立農(nóng)技協(xié)、農(nóng)技協(xié)聯(lián)合會16個,、園區(qū)科協(xié)1個,、高校科協(xié)1個,、企事業(yè)科協(xié)14個,，新吸納市級學(xué)會2個。其中,，四川警察學(xué)院科協(xié)掛牌標(biāo)志著5所駐瀘高?？茀f(xié)組織實現(xiàn)全覆蓋；合江縣金釵石斛產(chǎn)業(yè)發(fā)展聯(lián)合會作為全市第一個跨鄉(xiāng)鎮(zhèn),、跨區(qū)域的產(chǎn)業(yè)聯(lián)合會誕生,；“園藝學(xué)會九獅柚工作站”作為全省首家學(xué)會工作站掛牌啟動，市建筑業(yè)協(xié)會,、市化學(xué)化工學(xué)會相繼在古藺縣,、合江縣成立學(xué)會工作站?；鶎涌茀f(xié)組織的覆蓋面和影響力不斷擴大,。

　　2、“3+1”試點工作成效顯著,。試點工作于今年2月啟動,，7個縣區(qū)及所屬143個鎮(zhèn)街全部納入試點范圍,市科協(xié)因地制宜,、大膽創(chuàng)新，加強與教育,、衛(wèi)生,、農(nóng)業(yè)等部門的協(xié)同合作，除將學(xué)校校長,、醫(yī)院院長,、農(nóng)技站站長“三長”外，結(jié)合區(qū)域?qū)嶋H情況吸納國土所所長,、派出所所長,、司法所所長、教管中心主任等“關(guān)鍵人物”進(jìn)入科協(xié)班子的 “N+1”試點模式,，爭取最大限度延伸基層科協(xié)的工作手臂,，取得積極成效。如在地質(zhì)災(zāi)害高發(fā)的山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn),，將國土所所長吸納進(jìn)科協(xié)班子,，常態(tài)化、制度化開展防災(zāi)減災(zāi)科普宣傳,，普及科學(xué)應(yīng)對地質(zhì)災(zāi)害的方式方法,，最大限度減少災(zāi)害可能帶來的損失與傷害；在貧困偏遠(yuǎn)落后鄉(xiāng)鎮(zhèn),，將司法所所長,、派出所所長吸納進(jìn)科協(xié)班子，引領(lǐng)崇尚科學(xué),、反對邪教的科學(xué)生活方式,，通過普法用法改變其愚昧落后的生活習(xí)慣。目前,，全市143個鄉(xiāng)鎮(zhèn)中有136個鄉(xiāng)鎮(zhèn)完成“N+1”換屆工作,，鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）科協(xié)共吸納學(xué)校校長146人、衛(wèi)生院院長133人,、農(nóng)技站站長129人,，另有司法所所長、派出所所長,、國土所所長,、教管中心主任等122人進(jìn)入科協(xié)領(lǐng)導(dǎo)班子。瀘州“N+1”試點工作模式經(jīng)驗,，得到省科協(xié)的肯定，全省提升基層科協(xié)組織力“3+1”試點工作推進(jìn)會在我市召開,，瀘州經(jīng)驗做法被中科協(xié)周報采用,，在全國范圍交流示范,。

　　科普信息化手段創(chuàng)新升級。

　　1,、全新推出“科普小松鼠”公眾微信號,。以“驅(qū)動創(chuàng)新發(fā)展、引領(lǐng)健康生活”為宗旨,，傾力改版打造“酒城市民掌中的科學(xué)寶典”---“科普小松鼠”微信公眾號,，每周一至五發(fā)布。發(fā)布內(nèi)容精選轉(zhuǎn)載《科普中國》《科普四川》精彩內(nèi)容,，并整合農(nóng)業(yè),、衛(wèi)計、食藥監(jiān),、環(huán)保等綱要成員單位和西南醫(yī)科大學(xué)附屬醫(yī)院等院?？破召Y源（原創(chuàng)視頻、科普文章等）,，開設(shè)醫(yī)療,、健康、農(nóng)業(yè),、食品衛(wèi)生等專題講堂,。推廣開展線上有獎科普競賽活動，目前公眾號關(guān)注人數(shù)已超過2萬,。

　　2,、搭建公交車載視頻科普傳播平臺。定制預(yù)防學(xué)生近視,、預(yù)防腰頸椎病低齡化,、三高等群眾關(guān)注度高的科普宣傳短片投放全市公交線路70余條，覆蓋800余輛公交車,，受得到廣大市民的喜愛,。

　　3、開辦戶外電子科普閱報欄,。借助《瀘州日報》城區(qū)戶外多媒體電子閱報系統(tǒng),，開辦了“科普中國?瀘州”欄目。閱報欄主要分布在水井溝商業(yè)步行街,、白塔廣場,、百子圖廣場、江陽公園,、龍透關(guān)公園,、奧體中心等人流相對集中的群眾文化休閑區(qū)域，設(shè)置了釋疑解惑、身邊科學(xué),、“科普小松鼠”等6個子欄目,，堅持每周更新一次。

　　青少年科技教育工作亮點紛呈,。

　　1,、青少年科技教育活動豐富多彩。2018年,，在各級創(chuàng)新大賽匯總,，瀘州獲得省級獎牌53塊，國家級獎牌1塊,；在第16屆機器人創(chuàng)新實踐比賽中,，取得最佳創(chuàng)意獎等獎項13項。市科協(xié)被評為2018年省青少年高?？茖W(xué)營和機器人創(chuàng)新實踐活動優(yōu)秀組織單位,；第34屆瀘州市青少年科技創(chuàng)新大賽再次創(chuàng)新組織模式，突出現(xiàn)場參與性,、競技性,、普及推廣性和作品質(zhì)量的提升。成功舉辦瀘州市第七屆小學(xué)生國際數(shù)棋大賽,，植入創(chuàng)新元素,，增加了教師參賽和家庭參賽，推出了挑戰(zhàn)賽,，豐富了比賽內(nèi)容,，擴大了參與度。組織開展第二輪中國流動科技館瀘州巡展工作,，已完成江陽區(qū)站,、龍馬潭區(qū)站巡展，納溪區(qū)巡展正在進(jìn)行,，受眾人數(shù)現(xiàn)已達(dá)6萬多人次,。

　　2、重視青少年科技輔導(dǎo)員培訓(xùn)工作,。舉辦第八屆輔導(dǎo)員骨干培訓(xùn)班,，圍繞青少年科技創(chuàng)新制作、科幻畫創(chuàng)作等科技創(chuàng)新大賽項目內(nèi)容進(jìn)行培訓(xùn),，100余名骨干輔導(dǎo)員參與培訓(xùn)學(xué)習(xí),。選拔部分市級優(yōu)秀輔導(dǎo)員深入縣區(qū)開展縣輔導(dǎo)員業(yè)務(wù)培訓(xùn)。通過互聯(lián)網(wǎng)“科技學(xué)堂”,，開展科技輔導(dǎo)員線上培訓(xùn),。選送優(yōu)秀輔導(dǎo)員骨干參加省科協(xié)高端培訓(xùn),。

　　3、進(jìn)一步完善青少年科技教育工作機制,。繼續(xù)開展市級科技示范校創(chuàng)建活動,，2018年新創(chuàng)、復(fù)查示范校10所,，目前全市共創(chuàng)建示范學(xué)校37所。聯(lián)合市教育局制定《進(jìn)一步加強青少年科技教育工作的意見》,，青少年科技教育工作機制更加規(guī)范完善

　　二,、機構(gòu)設(shè)置

　　瀘州市科協(xié)下屬二級單位0個，其中行政單位0個,，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個,，其他事業(yè)單位0個。

　　沒有納入瀘州市科協(xié)2018年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位,。


　　第二部分2018年度部門決算情況說明

　　一,、 收入支出決算總體情況說明

　　2018年度收入總計1104.44萬元、支出總計1104.44萬元,。與2017年相比,，收入總計增加145.15萬元，增長15.13%,，支出總計增加145.15萬元,，增長15.13%，主要變動原因是科學(xué)技術(shù)普及專項經(jīng)費支出和科協(xié)辦公樓維修維護(hù)專項支出的增加,。

　?。▓D1：收、支決算總計變動情況圖）

　　二,、 收入決算情況說明

　　2018年本年收入合計1104.44萬元,，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1104.44萬元，占100%,；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元,，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元,，占0%,；事業(yè)收入0萬元，占0%,；經(jīng)營收入0萬元,，占0%；附屬單位上繳收入0萬元,，占0%,；其他收入0萬元，占0%。

　?。▓D2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）

　　三,、 支出決算情況說明

　　2018年本年支出合計1104.44萬元，其中：基本支出439.89萬元,，占39.83%,；項目支出664.55萬元，占60.17%,；上繳上級支出0萬元,，占0%；經(jīng)營支出0萬元,，占0%,；對附屬單位補助支出0萬元，占0%,。

　?。▓D3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2018年財政撥款收入總計1104.44萬元,，支出總計1104.44萬元,。與2017年相比，財政撥款收入總計增加145.15萬元,，增長15.13%,；支出總計增加145.15萬元，增長15.13%,。主要變動原因是科學(xué)技術(shù)普及專項經(jīng)費支出和科協(xié)辦公樓維修維護(hù)專項支出的增加,。

　　（圖4：財政撥款收,、支決算總計變動情況）

　?。▓D4：財政撥款收、支決算總計變動情況）

　　五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出1104.44萬元，占本年支出合計的100%,。與2017年相比,，一般公共預(yù)算財政撥款增加145.15萬元，增長15.13%,。主要變動原因是科學(xué)技術(shù)普及專項經(jīng)費支出和科協(xié)辦公樓維修維護(hù)專項支出的增加,。

　　（圖5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況）

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出1104.44萬元,，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出468.69萬元,，占42.44%；教育支出（類）0萬元,，占0%,；科學(xué)技術(shù)（類）支出481.55萬元，占43.6%,；社會保障和就業(yè)（類）支出115.55萬元,，占10.46%；醫(yī)療衛(wèi)生支出7.74萬元,，占0.7%,；住房保障支出30.92萬元，占2.8%,。

　　（圖6：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）

　?。ㄈ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　2018年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1104.44萬元,，完成預(yù)算100%。其中：

　　1.一般公共服務(wù)（201類）群眾團體事務(wù)（29款）行政運行（01項）：支出決算為288.69萬元,，完成預(yù)算100%,。

　　2.一般公共服務(wù)（201類）群眾團體事務(wù)（29款）其他群眾團體事務(wù)支出（99項）：支出決算為50萬元，完成預(yù)算100%,。

　　3.一般公共服務(wù)（201類）組織事務(wù)（32款）一般行政管理事務(wù)（02項）：支出決算為130萬元,，完成預(yù)算100%。

　　4.科學(xué)技術(shù)（206類）科學(xué)技術(shù)普及（07款）科普活動（02項）：支出決算為397.85萬元,，完成預(yù)算100%,。

　　5. 科學(xué)技術(shù)（206類）科學(xué)技術(shù)普及（07款）其他科學(xué)技術(shù)普及支出（99項）:支出決算為74.07萬元。

　　6. 科學(xué)技術(shù)（206類）其他科學(xué)技術(shù)（99其他科學(xué)技術(shù)支出）其他科學(xué)技術(shù)（99項）: 支出決算為9.62萬元,，完成預(yù)算100%,。

　　7.社會保障和就業(yè)（208類）行政事業(yè)單位離退休（05款）未歸口管理的行政單位離退休（04項）: 支出決算為76.64萬元，完成預(yù)算100%,。

　　8.社會保障和就業(yè)（208類）行政事業(yè)單位離退休（05款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（05項）：支出決算為22.02萬元,，完成預(yù)算100%。

　　9.社會保障和就業(yè)（208類）行政事業(yè)單位離退休（05款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（06項）：支出決算為16.9萬元,，完成預(yù)算100%,。

　　10.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（210類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11款）行政單位醫(yī)療（01項）:支出決算為4.17萬元，完成預(yù)算100%,。

　　11.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（210類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11款）公務(wù)員醫(yī)療補助（03項）:支出決算為3.57萬元,，完成預(yù)算100%。

　　12.住房保障支出（221類）住房改革支出（02款）住房公積金（01項）:支出決算為24萬元,，完成預(yù)算100%,。

　　13.住房保障支出（221類）住房改革支出（02款）購房補貼（03項）:支出決算為6.92萬元,，完成預(yù)算100%。

　　六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2018年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出439.89萬元,，其中：

　　人員經(jīng)費364.04萬元，主要包括：基本工資,、津貼補貼,、獎金、伙食補助費,、績效工資,、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費,、其他社會保障繳費,、其他工資福利支出、離休費,、退休費,、撫恤金、生活補助,、醫(yī)療費,、獎勵金、住房公積金,、提租補貼,、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等,。

　　公用經(jīng)費75.85萬元,，主要包括：辦公費、印刷費,、咨詢費,、手續(xù)費、水費,、電費,、郵電費、取暖費,、物業(yè)管理費,、差旅費、因公出國（境）費用,、維修（護(hù)）費,、租賃費、會議費,、培訓(xùn)費,、公務(wù)接待費,、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費,、工會經(jīng)費,、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費,、其他交通費,、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購置,、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新,、其他資本性支出等,。

　　七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

　?。ㄒ唬叭苯?jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

　　2018年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為6.77萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,，主要原因是按照預(yù)算執(zhí)行。

　?。ǘ叭苯?jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

　　2018年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算6萬元,，占88.63%；公務(wù)接待費支出決算0.77萬元,，占11.37%,。具體情況如下：

　　（圖8：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

　　1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元,，完成預(yù)算100%,。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人,。因公出國（境）支出決算比2017年持平,。主要原因是無因公出國（境）支出。

　　2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出6萬元,完成預(yù)算100%,。公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算與2017年持平,。主要原因是按照預(yù)算執(zhí)行。

　　其中：公務(wù)用車購置支出0萬元,。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛,，其中：轎車0輛,、金額0萬元，越野車0輛,、金額0萬元,，載客汽車0輛、金額0萬元,。截至2018年12月底,，單位共有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛,、越野車0輛,、載客汽車0輛。

　　公務(wù)用車運行維護(hù)費支出6萬元,。主要用于科普活動等所需的公務(wù)用車燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費等支出,。

　　3.公務(wù)接待費支出0.77萬元，完成預(yù)算100%,。公務(wù)接待費支出決算比2017年減少1.2萬元,，下降60.91%。主要原因是我單位認(rèn)真執(zhí)行接待管理規(guī)定,，嚴(yán)格控制接待規(guī)模,，嚴(yán)格執(zhí)行接待標(biāo)準(zhǔn)，減少公務(wù)接待費用,。

　　主要用于執(zhí)行公務(wù),、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費,、用餐費等,。國內(nèi)公務(wù)接待8批次，59人次（不包括陪同人員）,，共計支出0.77萬元,，具體內(nèi)容包括：瀘州第34屆創(chuàng)新大賽和調(diào)研青科教工作0.17萬元，瀘州市院士（專家）工作站采訪支出0.13萬元,，四川省警校學(xué)院科協(xié)成立支出0.06萬元,，調(diào)研瀘州“3+1”工作支出0.08萬元，基層科普專項資金項目績效評價支出0.03萬元,，幫助合江金釵石斛協(xié)會對接省級學(xué)會支出0.04萬元,，調(diào)研瀘州“走基層”支出0.08萬元，遂寧科協(xié)實習(xí)學(xué)習(xí)農(nóng)技協(xié)組織支出0.18萬元

　　其中：

　　外事接待支出0萬元，外事接待0批次,，0人,，共計支出0萬元。

　　其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0.77萬元,，主要用于瀘州第34屆創(chuàng)新大賽和調(diào)研青科教工作,、瀘州市院士（專家）工作站采訪支出、四川省警校學(xué)院科協(xié)成立支出,、調(diào)研瀘州“3+1”工作支出,、基層科普專項資金項目績效評價支出、幫助合江金釵石斛協(xié)會對接省級學(xué)會支出,、調(diào)研瀘州“走基層”支出,、遂寧科協(xié)實習(xí)學(xué)習(xí)農(nóng)技協(xié)組織支出等公務(wù)活動接待。

　　八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

　　2018年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元,。

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

　　2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元,。

　　十,、 預(yù)算績效情況說明

　　（一）預(yù)算績效管理工作開展情況,。

　　根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對17個項目開展了預(yù)算事前績效評估,，對17個項目編制了績效目標(biāo),，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取5個項目開展績效監(jiān)控,，年終執(zhí)行完畢后，對5個項目開展了績效目標(biāo)完成情況梳理填報,。

　　我單位按要求對2018年部門整體支出開展績效自評,，從評價情況來看各個部室努力提高財政資金使用效益，按照制定的績效目標(biāo),，較圓滿地完成目標(biāo)任務(wù),，各部室績效評價自評良好。

　?。ǘ╉椖靠冃繕?biāo)完成情況,。

　　本單位在2018年度部門決算中反映“科普示范創(chuàng)建”“召開市科協(xié)八大會議”“科普中國落地應(yīng)用”“學(xué)會能力提升”“青少年科技教育”等5個項目績效目標(biāo)實際完成情況。

　　1. 召開市科協(xié)八大會議項目績效目標(biāo)完成情況綜述,。項目全年預(yù)算數(shù)7萬元,，執(zhí)行數(shù)為7萬元，完成預(yù)算的100%,。通過項目實施,，總結(jié)過去了五年的工作成績,，指明了未來五年全市科協(xié)系統(tǒng)的工作重點和前進(jìn)方向，號召全市各級科協(xié)組織和廣大科技工作者“弘揚愛國奮斗精神,、建功立業(yè)新時代”為推動瀘州奮力爭創(chuàng)全省經(jīng)濟副中心而努力奮斗,。

　　2. 科普示范創(chuàng)建項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)125萬元,，執(zhí)行數(shù)為125萬元,，完成預(yù)算的100%。通過項目實施,，加強了示范單位的科普能力建設(shè),，提升全市公民科學(xué)素質(zhì)。

　　3. 科普中國落地應(yīng)用項目績效目標(biāo)完成情況綜述:項目全年預(yù)算數(shù)90萬元,，執(zhí)行數(shù)為90萬元,，完成預(yù)算的100%。通過項目實施推動全市科普信息化建設(shè),，豐富科技供給,。推動各級科協(xié)組織開發(fā)制作科普圖書、科普折頁,、科普掛圖等8種,。打造“酒城科普講堂”品牌，與市中醫(yī)藥學(xué)會聯(lián)合制作“四高”常見病專題節(jié)目四期,?？破招∷墒蠼ㄔO(shè)經(jīng)驗在省科協(xié)工作簡報上交流，市科協(xié)2018年6月獲全國 “科普中國·百城千校萬村行動”地市級優(yōu)秀組織獎,。

　　4. 學(xué)會能力提升項目績效目標(biāo)完成情況綜述,。項目全年預(yù)算數(shù)43萬元，執(zhí)行數(shù)為43萬元,，完成預(yù)算的100%,。通過項目實施，開展學(xué)會承接政府職能改革試點,，探索建立學(xué)會工作站,，學(xué)會能力提升獎補，有效促進(jìn)學(xué)會自身能力建設(shè),。

　　5. 青少年科技教育項目績效目標(biāo)完成情況綜述,。項目全年預(yù)算數(shù)73萬元，執(zhí)行數(shù)為73萬元,，完成預(yù)算的100%,。通過項目實施，開展青少年科技教育示范學(xué)校創(chuàng)建，開展科技教育示范校能力提升獎補助項目,，舉辦瀘州市第34屆青少年科技創(chuàng)新大賽,，舉辦第七屆小學(xué)生國際數(shù)棋大賽，開展第八屆科技輔導(dǎo)員培訓(xùn),，全面提升中小學(xué)生科技創(chuàng)新意識,，有效促進(jìn)中小學(xué)科學(xué)技術(shù)普及，推進(jìn)全民科學(xué)素質(zhì)普及,。

　　

項目支出績效目標(biāo)完成情況表 　　(2018 年度)
項目名稱			科普示范創(chuàng)建
預(yù)算單位			瀘州市科協(xié)
預(yù)算執(zhí)行情況(萬元)	預(yù)算數(shù):		125	執(zhí)行數(shù):	125
	其中-財政撥款:		125	其中-財政撥款:	125
	其它資金:		0	其它資金:	0
年度目標(biāo)完成情況	預(yù)期目標(biāo)			實際完成目標(biāo)
	脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興科技示范項目獎補協(xié)會7個,，基地（含家庭農(nóng)場、展教類基地）7個			脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興科技示范項目獎補協(xié)會8個,，基地（含家庭農(nóng)場,、展教類基地）6個，“科普中國·百城千校萬村行動”示范項目獎補建設(shè)科普e站示范站22個
績效指標(biāo)完成情況	一級指標(biāo)	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)	預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)	實際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)
	項目完成指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興科技示范項目獎補協(xié)會	脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興科技示范項目獎補協(xié)會7個	脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興科技示范項目獎補協(xié)會8個
	項目完成指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興科技示范項目獎補基地	脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興科技示范項目獎補基地7個	脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興科技示范項目獎補基地6個
	項目完成指標(biāo)	質(zhì)量指標(biāo)	開展科普宣傳,、開展技術(shù)培訓(xùn),、引進(jìn)新技術(shù)、新品種	近2000余群眾參加各種形式的科普宣傳活動,、培訓(xùn)農(nóng)民達(dá)1500人次,、引進(jìn)新技術(shù)、新品種5項	近2000余群眾參加各種形式的科普宣傳活動,、培訓(xùn)農(nóng)民大于1500人次,、引進(jìn)新技術(shù)、新品種5項
	項目完成指標(biāo)	時效指標(biāo)	完成時間	2018年12月31日前	2018年12月31日前
	效益指標(biāo)	經(jīng)濟效益 　　指標(biāo)	示范基地建設(shè)	1.納溪區(qū)德紅村茶葉基地建設(shè)5畝,；2.改良納溪護(hù)國柚苗圃10畝,；3.合江縣五通鎮(zhèn)塊巖村金釵石斛10畝高標(biāo)準(zhǔn)密植園，通過這些項目的實施,，帶領(lǐng)當(dāng)?shù)氐臅T人均收入高于當(dāng)?shù)氐钠骄杖?0%以上,。	1.納溪區(qū)德紅村茶葉基地建設(shè)5畝；2.改良納溪護(hù)國柚苗圃10畝,；3.合江縣五通鎮(zhèn)塊巖村金釵石斛10畝高標(biāo)準(zhǔn)密植園,，通過這些項目的實施，帶領(lǐng)當(dāng)?shù)氐臅T人均收入高于當(dāng)?shù)氐钠骄杖?0%以上,。
	效益指標(biāo)	社會效益 　　指標(biāo)	提升全市公民素質(zhì),，增加農(nóng)民收入	通過科普示范創(chuàng)建,，加強了科普陣地建設(shè),，豐富了老百姓業(yè)余生活，提升全市公民科學(xué)素質(zhì),；示范協(xié)會,、基地帶動當(dāng)?shù)乩习傩湛茖W(xué)勤勞致富	通過科普示范創(chuàng)建，加強了科普陣地建設(shè)，豐富了老百姓業(yè)余生活,，提升全市公民科學(xué)素質(zhì),；示范協(xié)會、基地帶動當(dāng)?shù)乩习傩湛茖W(xué)勤勞致富
	滿意度指標(biāo)	項目實施單位滿意度	項目實施單位滿意度	100%	100%

　　

項目支出績效目標(biāo)完成情況表 　　(2018 年度)
項目名稱			科普中國落地應(yīng)用
預(yù)算單位			瀘州市科協(xié)
預(yù)算執(zhí)行情況(萬元)	預(yù)算數(shù):		90	執(zhí)行數(shù):	90
	其中-財政撥款:		90	其中-財政撥款:	90
	其它資金:		0	其它資金:	0
年度目標(biāo)完成情況	預(yù)期目標(biāo)			實際完成目標(biāo)
	與瀘州日報社合作簽訂戶外閱讀屏7塊簽訂宣傳協(xié)議,；科普手機彩信全年向市民免費發(fā)放5萬余條,；公交車車載視頻宣傳等			主要建設(shè)打造了微信公眾號移動端傳播平臺、公交車載視頻傳播平臺,、瀘州日報戶外觸摸閱讀屏傳播平臺新三大科普傳播平臺,，與“科普小松鼠”手機彩信傳播平臺和川江都市報 “科普小松鼠”專欄傳播平臺構(gòu)成瀘州市“科普小松鼠”科普傳播矩陣。
績效指標(biāo)完成情況	一級指標(biāo)	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)	預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)	實際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)
	項目完成指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	建設(shè)科普示范e站	建設(shè)鄉(xiāng)村,、社區(qū),、校園科普示范e站4個	建設(shè)鄉(xiāng)村、社區(qū),、校園科普示范e站4個
	項目完成指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	與瀘州日報社合作簽訂戶外閱讀屏	7塊戶外閱讀大屏位于全市人口密集地方,，每周五更新科普小松鼠科普知識，遇重大科普宣傳活動,，大屏滾動播放宣傳視頻共1個月	7塊戶外閱讀大屏位于全市人口密集地方,，每周五更新科普小松鼠科普知識，遇重大科普宣傳活動,，大屏滾動播放宣傳視頻共1個月
	項目完成指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	手機彩信	與瀘州移動公司合作,，設(shè)立專線，每周五向公務(wù)員,、農(nóng)民,、社區(qū)居民等特定的群眾免費發(fā)放手機彩信，月超過15000條	與瀘州移動公司合作,，設(shè)立專線,，每周五向公務(wù)員、農(nóng)民,、社區(qū)居民等特定的群眾免費發(fā)放手機彩信,，月超過15000條
	項目完成指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	公交車車載視頻	與重慶一秒廣告簽訂合同，全市800余臺公交車每40分鐘播放科普公益廣告	與重慶一秒廣告簽訂合同,，全市800余臺公交車每40分鐘播放科普公益廣告
	項目完成指標(biāo)	質(zhì)量指標(biāo)	標(biāo)準(zhǔn)的科普示范e站	支持LED顯示屏1個,，建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)的科普示范e站4個	支持LED顯示屏1個，建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)的科普示范e站4個
	項目完成指標(biāo)	質(zhì)量指標(biāo)	戶外閱讀屏定期更新	觸摸屏堅持每周五更新科普小松鼠,，大屏根據(jù)需要播放科普宣傳片	觸摸屏堅持每周五更新科普小松鼠,，大屏根據(jù)需要播放科普宣傳片
	項目完成指標(biāo)	質(zhì)量指標(biāo)	公交車車載視頻	全市800余臺公交車每天每40分鐘滾動播放科普公益廣告，并根據(jù)科普需要隨時進(jìn)行更換宣傳內(nèi)容	全市800余臺公交車每天每40分鐘滾動播放科普公益廣告,，并根據(jù)科普需要隨時進(jìn)行更換宣傳內(nèi)容
	項目完成指標(biāo)	質(zhì)量指標(biāo)	手機彩信	每周五免費下發(fā)手機彩信6500條	每周五免費下發(fā)手機彩信6500條
	項目完成指標(biāo)	時效指標(biāo)	完成時間	根據(jù)與瀘州日報社,、瀘州新聞網(wǎng),、重慶一秒廣告簽訂的合同進(jìn)行	按照合同執(zhí)行
	效益指標(biāo)	社會效益指標(biāo)	形成多樣的科普宣傳手段，提升公民科學(xué)素質(zhì)	通過拓寬科普宣傳手段,，搭建傳統(tǒng)媒介與現(xiàn)代媒體相輔相成平臺,，大大增加了權(quán)威高效科普知識的覆蓋面，幫助提升全市公民的科學(xué)素質(zhì)	通過拓寬科普宣傳手段,，搭建傳統(tǒng)媒介與現(xiàn)代媒體相輔相成平臺,，大大增加了權(quán)威高效科普知識的覆蓋面，幫助提升全市公民的科學(xué)素質(zhì)
	效益指標(biāo)	生態(tài)效益 　　指標(biāo)	減少傳統(tǒng)紙質(zhì)媒介宣傳,，保護(hù)生態(tài)環(huán)境	大力發(fā)展科普信息化,，利用手機客戶端、PC終端等宣傳科普知識,，減少對傳統(tǒng)紙質(zhì)印刷品的需求,，迎合時代發(fā)展需要	利用手機客戶端、PC終端等宣傳科普知識,，減少對傳統(tǒng)紙質(zhì)印刷品的需求
	滿意度指標(biāo)	滿意度指標(biāo)	市民實用新媒體滿意度	大于90%,，應(yīng)進(jìn)一步增加科普宣傳手段，擴大覆蓋面	大于90%
項目支出績效目標(biāo)完成情況表 　　(2018 年度)
項目名稱			青少年科技教育項目
預(yù)算單位			瀘州市科協(xié)
預(yù)算執(zhí)行情況(萬元)	預(yù)算數(shù):		73	執(zhí)行數(shù):	73
	其中-財政撥款:		73	其中-財政撥款:	73
	其它資金:		0	其它資金:	0
年度目標(biāo)完成情況	預(yù)期目標(biāo)			實際完成目標(biāo)
	開展青少年科技教育示范學(xué)校創(chuàng)建,，開展科技教育示范校能力提升獎補助項目,，舉辦瀘州市第34屆青少年科技創(chuàng)新大賽和參加全省33屆青少年創(chuàng)新大賽，舉辦第七屆小學(xué)生國際數(shù)棋大賽,，開展第八屆科技輔導(dǎo)員培訓(xùn),，全面促進(jìn)全市青少年科技教育工作開展，提升中小學(xué)生科技創(chuàng)新意識,，有效促進(jìn)中小學(xué)科學(xué)技術(shù)普及,，推進(jìn)全民科學(xué)素質(zhì)普及。			開展青少年科技教育示范學(xué)校創(chuàng)建,，開展科技教育示范校能力提升獎補助項目,，舉辦瀘州市第34屆青少年科技創(chuàng)新大賽和參加全省33屆青少年創(chuàng)新大賽，舉辦第七屆小學(xué)生國際數(shù)棋大賽,，開展第八屆科技輔導(dǎo)員培訓(xùn),，全面促進(jìn)全市青少年科技教育工作開展，提升中小學(xué)生科技創(chuàng)新意識,，有效促進(jìn)中小學(xué)科學(xué)技術(shù)普及,，推進(jìn)全民科學(xué)素質(zhì)普及。
績效指標(biāo)完成情況	一級指標(biāo)	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)	預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)	實際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)
	項目完成指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	創(chuàng)新大賽,、數(shù)棋大賽,、輔導(dǎo)員培訓(xùn)、創(chuàng)建或驗收示范校	舉辦34屆大賽,、舉辦第7屆小學(xué)生數(shù)棋賽,、舉辦第8屆輔導(dǎo)員培訓(xùn)、創(chuàng)建或驗收示范校不少于5個,、示范校能力提升獎補助不少于8個	成功舉辦34屆大賽,、第7屆小學(xué)生數(shù)棋賽、第8屆輔導(dǎo)員培訓(xùn),，創(chuàng)建或驗收示范校16個,，示范校能力提升獎補助18個
	項目完成指標(biāo)	質(zhì)量指標(biāo)	完成創(chuàng)新大賽、數(shù)棋大賽,、輔導(dǎo)員培訓(xùn),、創(chuàng)建或驗收示范校	完成創(chuàng)新大賽、數(shù)棋大賽,、輔導(dǎo)員培訓(xùn),、創(chuàng)建或驗收示范校、示范校能力提升獎補助	完成創(chuàng)新大賽,、數(shù)棋大賽,、輔導(dǎo)員培訓(xùn)、創(chuàng)建或驗收示范校,、示范校能力提升獎補助
	項目完成指標(biāo)	時效指標(biāo)	完成時間	2018年12月31日前	2018年12月31日前
	效益指標(biāo)	社會效益 　　指標(biāo)	科技教育社會效益	促進(jìn)全市青少年科技教育工作開展,，提升中小學(xué)生科技創(chuàng)新意識，有效促進(jìn)中小學(xué)科學(xué)技術(shù)普及,，推進(jìn)全民科學(xué)素質(zhì)普及	促進(jìn)全市青少年科技教育工作開展,，提升中小學(xué)生科技創(chuàng)新意識，有效促進(jìn)中小學(xué)科學(xué)技術(shù)普及,，推進(jìn)全民科學(xué)素質(zhì)普及
	效益指標(biāo)	可持續(xù)影響 　　指標(biāo)	持續(xù)開展科技教育	持續(xù)開展科技教育	持續(xù)開展科技教育
	滿意度指標(biāo)	滿意度	青少年滿意	青少年滿意	青少年滿意
項目支出績效目標(biāo)完成情況表 　　(2018 年度)
項目名稱			學(xué)會能力提升及學(xué)會工作
預(yù)算單位			瀘州市科協(xié)
預(yù)算執(zhí)行情況(萬元)	預(yù)算數(shù):		43	執(zhí)行數(shù):	43
	其中-財政撥款:		43	其中-財政撥款:	43
	其它資金:		0	其它資金:	0
年度目標(biāo)完成情況	預(yù)期目標(biāo)			實際完成目標(biāo)
	開展學(xué)會承接政府職能改革試點,，探索建立學(xué)會工作站，開展學(xué)會能力提升獎補助項目,，有效促進(jìn)學(xué)會自身能力建設(shè),，有效推動市科協(xié)學(xué)會工作全面開展。			開展學(xué)會承接政府職能改革試點,，探索建立學(xué)會工作站,，開展學(xué)會能力提升獎補助項目，有效促進(jìn)學(xué)會自身能力建設(shè),，有效推動市科協(xié)學(xué)會工作全面開展,。
績效指標(biāo)完成情況	一級指標(biāo)	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)	預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)	實際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)
	項目完成指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	學(xué)會能力獎補助、建立學(xué)會工作站	學(xué)會能力獎補助不少于6個,、建立學(xué)會工作站不少于2個	學(xué)會能力獎補助21個,、建立學(xué)會工作站4個
	項目完成指標(biāo)	質(zhì)量指標(biāo)	促進(jìn)學(xué)會能力提升	學(xué)會自身能力有效提升	學(xué)會自身能力有效提升
	項目完成指標(biāo)	時效指標(biāo)	完成時間	2018年12月31日前	2018年12月31日前
	效益指標(biāo)	社會效益指標(biāo)	促進(jìn)學(xué)會發(fā)展	有效促進(jìn)學(xué)會能力得到提升和發(fā)展	有效促進(jìn)學(xué)會能力得到提升和發(fā)展
	滿意度指標(biāo)	滿意度指標(biāo)	學(xué)會滿意	學(xué)會滿意	學(xué)會滿意
項目支出績效目標(biāo)完成情況表 　　(2018 年度)
項目名稱			召開市科協(xié)八大會議
預(yù)算單位			瀘州市科協(xié)
預(yù)算執(zhí)行情況(萬元)	預(yù)算數(shù):		7	執(zhí)行數(shù):	7
	其中-財政撥款:		7	其中-財政撥款:	7
	其它資金:		0	其它資金:	0
年度目標(biāo)完成情況	預(yù)期目標(biāo)			實際完成目標(biāo)
	脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興科技示范項目獎補協(xié)會5個，基地（含家庭農(nóng)場,、展教類基地）7個			脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興科技示范項目獎補協(xié)會8個,，基地（含家庭農(nóng)場,、展教類基地）6個，“科普中國·百城千校萬村行動”示范項目獎補建設(shè)科普e站示范站22個
績效指標(biāo)完成情況	一級指標(biāo)	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)	預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)	實際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)
	項目完成指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	參會代表數(shù)	260名代表參會	260名代表參會
	項目完成指標(biāo)	質(zhì)量指標(biāo)	完成度	圓滿完成選舉任務(wù)	圓滿完成選舉任務(wù)
	項目完成指標(biāo)	時效指標(biāo)	完成時間	2018年12月31日前	2018年12月31日前
	項目完成指標(biāo)	社會效益 　　指標(biāo)	激發(fā)科技工作者干事創(chuàng)業(yè)激情	為瀘州經(jīng)濟社會發(fā)展服務(wù)	為瀘州經(jīng)濟社會發(fā)展服務(wù)
	滿意度指標(biāo)	滿意度指標(biāo)	代表是否滿意	代表滿意	代表滿意

　?。ㄈ┎块T開展績效評價結(jié)果,。

　　本部門按要求對2018年部門整體支出績效評價情況開展自評，《瀘州市科協(xié)部門2018年部門整體支出績效評價報告》見附件,。

　　十一,、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　2018年,，瀘州市科協(xié)機關(guān)運行經(jīng)費支出75.85萬元,，比2017年增加6.98萬元，增長10.14%,。主要原因是新增人員,、工會經(jīng)費、福利費增加,。

　?。ǘ┱少徶С銮闆r

　　2018年，瀘州市科協(xié)政府采購支出總額1.99萬元,，其中：政府采購貨物支出1.99萬元,、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元,。主要用于辦公室日常文印與辦公開展,。授予中小企業(yè)合同金額1.99萬元，占政府采購支出總額的100%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%。

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況

　　截至2018年12月31日,，瀘州 市科協(xié)共有車輛1輛，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、一般公務(wù)用車1輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、其他用車0輛,，其他用車0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）,，單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）,。

　　


　　第三部分 名詞解釋

　　1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

　　2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入,。

　　3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。

　　4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入,。

　　5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入、事業(yè)收入,、經(jīng)營收入,、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

　　7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

　　8,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。

　　9.一般公共服務(wù)（類）群眾團體事務(wù)（款）行政運行（項）：指科協(xié)機關(guān)行政運行支出費用。

　　10.一般公共服務(wù)（類）群眾團體事務(wù)（款）其他群眾團體事務(wù)支出（項）：指科協(xié)用于老科協(xié)運行支出費用,。

　　11. 一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指用于院士專家工作站的補助費用,。

　　12. 科學(xué)技術(shù)（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）科普活動（項）：指用于科普宣傳及科普信息化建設(shè)支出，青少年科技活動競賽和科普宣傳支出,，學(xué)術(shù)交流和科技人才工作支出,，科普示范基地支出，科技館支出,。

　　13. 科學(xué)技術(shù)（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）其他科學(xué)技術(shù)普及支出（項）: 指用于服務(wù)企業(yè)創(chuàng)新及院士專家工作站建設(shè)支出,，其它科普活動支出。

　　14. 科學(xué)技術(shù)（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（其他科學(xué)技術(shù)支出）其他科學(xué)技術(shù)支出（項）: 指用于科協(xié)陣地維修,。

　　15.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）: 指主要用于各科協(xié)機關(guān)退休職工的支出,。

　　16.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指主要用于各預(yù)算單位基本養(yǎng)老保險繳費的支出。

　　17.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指主要用于各預(yù)算單位職業(yè)年金繳費的支出,。

　　18.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）: 指主要用于科協(xié)機關(guān)基本醫(yī)療保險繳費的支出,。

　　19.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）: 指主要用于科協(xié)機關(guān)補充醫(yī)療保險繳費的支出。

　　20.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）: 指主要用于市科協(xié)機關(guān)按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的住房公積金的支出,。

　　21.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）:指主要用于市科協(xié)機關(guān)按照規(guī)定對符合條件的職工購房補貼支出,。

　　22.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

　　23.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

　　24.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　25.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓(xùn)費,、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

　　26.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用,。

　　


　　第四部分 附件

　　市科協(xié)部門2018年部門整體支出績效評價報告

　　一、部門（單位）概況

　?。ㄒ唬C構(gòu)組成,。瀘州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會為行政機關(guān)，人民群眾團體,，財政一級預(yù)算單位,。瀘州市科協(xié)下屬二級單位0個，其中行政單位0個,，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個,，其他事業(yè)單位0個。

　?。ǘC構(gòu)職能,。瀘州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會是由自然科學(xué)、技術(shù)科學(xué)市級學(xué)會(協(xié))會,、縣(區(qū))科協(xié),、市屬企事業(yè)科協(xié)組成的服務(wù)科技工作者的群眾組織，是四川省科學(xué)技術(shù)協(xié)會的組成部分；是中共瀘州市委領(lǐng)導(dǎo)下的人民團體,，是市委,、市政府聯(lián)系科技工作者的橋梁和紐帶，是推動科技事業(yè)發(fā)展的重要力量,。職責(zé)是定位“四服務(wù)”,，即為科技工作者服務(wù)、為創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展服務(wù),、為提高全民科學(xué)素質(zhì)服務(wù),、為黨和政府科學(xué)決策服務(wù)，團結(jié)引領(lǐng)廣大科技工作者積極進(jìn)軍科技創(chuàng)新,，組織開展創(chuàng)新爭先行動,，促進(jìn)科技繁榮發(fā)展，促進(jìn)科學(xué)普及和推廣,。

　?。ㄈ┤藛T概況,。單位人員編制13人,，年末在職職工13人，年中變化主要是新進(jìn)工作人員1人,。

　　二,、部門財政資金收支情況

　　（一）部門財政資金收入情況,。2018年本年收入合計1104.44萬元,，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1104.44萬元，占100%,；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元,，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元,，占0%,；事業(yè)收入0萬元，占0%,；經(jīng)營收入0萬元,，占0%；附屬單位上繳收入0萬元,，占0%,；其他收入0萬元，占0%,。

　?。ǘ┎块T財政資金支出情況。2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出1104.44萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出468.69萬元,，占42.44%,；教育支出（類）0萬元，占0%,；科學(xué)技術(shù)（類）支出481.55萬元,，占43.6%；社會保障和就業(yè)（類）支出115.55萬元,，占10.46%,；醫(yī)療衛(wèi)生支出7.74萬元，占0.7%,；住房保障支出30.92萬元,，占2.8%。

　　三,、部門整體預(yù)算績效管理情況

　?。ㄒ唬┎块T預(yù)算管理。

　　我單位嚴(yán)格按照預(yù)算編制規(guī)定,，結(jié)合單位自身的項目發(fā)展規(guī)劃等編制部門預(yù)算及支出績效目標(biāo),。各部室嚴(yán)格按照要求，通過細(xì)化,、量化預(yù)期成果和效益指標(biāo)編制了績效目標(biāo),，力求準(zhǔn)確、科學(xué),、合理設(shè)置指標(biāo)提高項目的有效性,。本單位部門整體預(yù)算績效目標(biāo)綜合反映了整體支出將預(yù)期完成的數(shù)量、成本,、時效,、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會效益,、經(jīng)濟效益,、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況,。2018年,，嚴(yán)格按照預(yù)算和績效目標(biāo)執(zhí)行，項目皆實行,，效果好,。

　　（二）專項預(yù)算管理,。

　　1.嚴(yán)格依照程序,。各部室填報部門預(yù)算項目支出績效目標(biāo)申報表，并提交項目開展所需經(jīng)費支撐文件依據(jù)，經(jīng)本部門黨組會議研究議定方案后報市財政局審定執(zhí)行,。

　　2.合理規(guī)劃,。預(yù)算安排緊緊圍繞市委市政府重大決策部署，科學(xué)分配,，及時分配,。

　　3.結(jié)果符合。項目按計劃有序推進(jìn),，項目實施結(jié)果與項目總體規(guī)劃計劃基本一致,，實施情況符合預(yù)期，無違規(guī)記錄,。

　?。ㄈ┙Y(jié)果應(yīng)用情況。

　　我單位對各部室預(yù)算績效管理工作開展情況認(rèn)真進(jìn)行了自查自評,，將評價結(jié)果作為預(yù)算安排的重要依據(jù),，參照項目年度預(yù)算執(zhí)行情況，統(tǒng)籌項目支出需求,，保障重點支出,，調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，優(yōu)化財政資金配置,，強化績效理念,，提升我單位整體績效實施與管理水平,。

　　四,、評價結(jié)論及建議

　　（一）評價結(jié)論,。2018年,，我單位較好地完成了全年績效目標(biāo)各項任務(wù)，保障了各項業(yè)務(wù)有序且在目標(biāo)期限內(nèi)開展,，部門支出績效評價自評良好,。

　　（二）存在問題,?？破枕椖靠萍紟佑绊懥€有待進(jìn)一步提升，科普資源開發(fā)針對性和制作質(zhì)量還有待提高,，學(xué)會承接政府職能試點成效有待進(jìn)一步提升,，部份科技創(chuàng)新作品大賽作品質(zhì)量有待提升。

　?。ㄈ└倪M(jìn)建議,。科學(xué)普及方面，整合各方資源,，進(jìn)一步提高示范單位的科普能力,、擴大科技覆蓋面，引進(jìn)專業(yè)人才,，提高科普資源開發(fā)室的科普資源開發(fā)能力,。學(xué)會建設(shè)方面，加強學(xué)會建設(shè)指導(dǎo),，進(jìn)一步提升學(xué)會自身能力建設(shè),。對科技創(chuàng)新大賽作品加強指導(dǎo)，進(jìn)一步提升創(chuàng)新大賽作品質(zhì)量,。

　　部門整體支出績效目標(biāo)自評表

一級指標(biāo)	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)	指標(biāo)分值	得分
完成指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	指標(biāo)1：第3批院士專家工作站6家建站,，專利信息培訓(xùn)縣區(qū)培訓(xùn)1次	5	5
		指標(biāo)3：市科技館建設(shè)項目前期工作,過專、規(guī)委會及初設(shè)批復(fù),；流動科技館參觀,5萬人次	5	4
		指標(biāo)5：科普示范項目,10個,；科普E站,9個；車載視頻,20萬人次	5	5
		指標(biāo)8：舉辦第34屆創(chuàng)新大賽,舉辦第7屆小學(xué)生數(shù)棋賽	5	5
		指標(biāo)10：創(chuàng)建或驗收示范校,不少于5所,；示范校能力提升獎補助,，不少于8個	5	5
		指標(biāo)12：學(xué)會能力獎補助,不少于6個	5	5
		指標(biāo)13：科普示范企業(yè)創(chuàng)建,4個；企事業(yè)科協(xié)組織建設(shè),16個	5	5
	質(zhì)量指標(biāo)	指標(biāo)1：完成科技館前期工作,專利信息培訓(xùn)	5	4
		指標(biāo)3：第3批院士專家工作站6家通過認(rèn)證	5	5
		指標(biāo)3：舉辦大賽（創(chuàng)新大賽和數(shù)棋）,完成大賽成功舉辦	5	5
		指標(biāo)4：科普小松鼠微信公眾號成功運營	5	5
		指標(biāo)5：科普示范企業(yè)成功創(chuàng)建	5	5
	時效指標(biāo)	工作完成時間	10	10
	成本指標(biāo)	工作產(chǎn)生的會議費,、交通費,、培訓(xùn)費、差旅費,、資料費等	5	5
效益指標(biāo)	社會效益 　　指標(biāo)	指標(biāo)1：科教興國基礎(chǔ)教育設(shè)施	5	4
		指標(biāo)2：公民科學(xué)素質(zhì)提升	5	5
	可持續(xù)影響 　　指標(biāo)	指標(biāo)1：提高企事業(yè),、學(xué)會、示范校的能力	5	5
		指標(biāo)2：科普教育基地,，科技興國基礎(chǔ)設(shè)施	5	5
滿意度 　　指標(biāo)	滿意度指標(biāo)	指標(biāo)1：企事業(yè),、青少年、社會公眾滿意	5	5
合計			100	97

　　


　　第五部分 附表

　　一,、收入支出決算總表二,、收入總表三、支出總表四,、財政撥款收入支出決算總表五,、財政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟分類科目）六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表七,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表八,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表十,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表十一,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表十二,、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表

2018年部門決算公開報表2018年部門決算編制說明