目錄第一部分部門概況 4一、基本職能及主要工作 4二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 4第二部分 2018年度部門決算情況說(shuō)明 5一,、收入支出決算總體情況說(shuō)明 5二,、收入決算情況說(shuō)明 5三、支出決算情況說(shuō)明 6四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明 6五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 7六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明 9七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 10八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明 12九、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明 12十一,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 13第三部分 名詞解釋 14第四部分附件 17第五部分附表 20一,、收入支出決算總表 20二、收入總表 20三,、支出總表 20四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表 20五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目） 20六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 20七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表 20八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 20九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表 20十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 20十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 20十二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 20十三,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表 20?第一部分 部門概況一、基本職能及主要工作（一）主要職能,。瀘州市科技館是瀘州市科協(xié)下屬事業(yè)單位,，主要負(fù)責(zé)瀘州市科技咨詢、科技服務(wù)工作（職能參照市政府批準(zhǔn)的三定方案）（二）2018年重點(diǎn)工作完成情況,。2018年主要為瀘州市科技咨詢提供服務(wù),。全年完成了年度科技咨詢、科技服務(wù)工作,；完成了院士專家站建站任務(wù),，全市2018年新建站6個(gè)；完成了市科協(xié)交辦的其它工作,。二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置瀘州市科技館下屬二級(jí)單位0個(gè)，其中行政單位0個(gè),，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),，其他事業(yè)單位0個(gè),。第二部分2018年度部門決算情況說(shuō)明一、 收入支出決算總體情況說(shuō)明2018年度收入總計(jì)100.99,、支出總計(jì)100.99萬(wàn)元,。與2017年相比，收入總計(jì)增加21.85萬(wàn)元,、支出總計(jì)增加21.85萬(wàn)元,，增長(zhǎng)27.61%。主要變動(dòng)原因是增加退休人員慰問(wèn)金,。 （圖1：收,、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）二、 收入決算情況說(shuō)明2018年本年收入合計(jì)100.99萬(wàn)元,，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入100.99萬(wàn)元,，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,，占0%,；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%,；事業(yè)收入0萬(wàn)元,，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,，占0%,；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%,；其他收入0萬(wàn)元,，占0%。 （圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）三,、 支出決算情況說(shuō)明2018年本年支出合計(jì)100.99萬(wàn)元,，其中：基本支出100.99萬(wàn)元，占100%,；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,，占0%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,，占0%,；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%,；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%,。 （圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明2018年財(cái)政撥款收,、支總計(jì)100.99萬(wàn)元。與2017年相比,，財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各增加21.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.6%,。主要變動(dòng)原因是增加退休人員慰問(wèn)金,。 （圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出100.99萬(wàn)元,，占本年支出合計(jì)的100%。與2017年相比,，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加21.85萬(wàn)元,，增長(zhǎng)27.6%。主要變動(dòng)原因是增加退休人員慰問(wèn)金,。 （圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出100.99萬(wàn)元,，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出0萬(wàn)元，占0%,；教育支出（類）0萬(wàn)元,，占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出54.13萬(wàn)元,，占53.6%,；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出38.13萬(wàn)元，占37.76%,；醫(yī)療衛(wèi)生支出3.76萬(wàn)元,，占3.72%；住房保障支出4.97萬(wàn)元,，占4.92%,。 （圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況2018年般公共預(yù)算支出決算數(shù)為100.99萬(wàn)元，完成預(yù)算100%,。其中：1.科學(xué)技術(shù)（206類）其他科學(xué)技術(shù)（99款）其他科學(xué)技術(shù)（99項(xiàng)）:支出決算為54.13萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%。2.社會(huì)保障和就業(yè)（208類）行政事業(yè)單位離退休（05款）事業(yè)單位離退休（02項(xiàng)）: 支出決算為25.52萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%,。3.社會(huì)保障和就業(yè)（208類）行政事業(yè)單位離退休（05款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（05項(xiàng)）: 支出決算為6.74萬(wàn)元，完成預(yù)算100%,。4.社會(huì)保障和就業(yè)（208類）行政事業(yè)單位離退休（05款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（06項(xiàng)）：支出決算為5.87萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%。5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（210類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11款）事業(yè)單位醫(yī)療（02項(xiàng)）:支出決算為2.36萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%,。6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（210類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（03項(xiàng)）:支出決算為1.4萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%。7.住房保障支出（221類）住房改革支出（02款）住房公積金（01項(xiàng)）:支出決算為4.97萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%,。六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明 2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出100.99萬(wàn)元,，其中：人員經(jīng)費(fèi)96.91萬(wàn)元,，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金,、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、其他工資福利支出,、離休費(fèi)、退休費(fèi),、撫恤金,、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi),、獎(jiǎng)勵(lì)金,、住房公積金、提租補(bǔ)貼,、購(gòu)房補(bǔ)貼,、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等?！　」媒?jīng)費(fèi)4.08 萬(wàn)元,，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、咨詢費(fèi),、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi),、電費(fèi),、郵電費(fèi)、取暖費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi),、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi),、租賃費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),、委托業(yè)務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用,、其他商品和服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置,、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新,、其他資本性支出等。七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0.27萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照預(yù)算執(zhí)行,。（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算萬(wàn)元,，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.27萬(wàn)元,，占100%,。具體情況如下： （圖8：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%,。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次,，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）支出決算與2017年持平,。主要原因是無(wú)開(kāi)支,。2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元,完成預(yù)算0%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算與2017年持平,。主要原因是無(wú)開(kāi)支,。其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛,，其中：轎車0輛,、金額0萬(wàn)元,，越野車0輛、金額0萬(wàn)元,，載客汽車0輛,、金額0萬(wàn)元。截至2018年12月底,，單位共有公務(wù)用車0輛,，其中：轎車0輛、越野車0輛,、載客汽車0輛,。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.27萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%,。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2017年減少0.05萬(wàn)元，下降15.85%,。主要原因是我單位認(rèn)真執(zhí)行接待管理規(guī)定,，嚴(yán)格控制接待規(guī)模、嚴(yán)格執(zhí)行接待標(biāo)準(zhǔn),，公務(wù)接待較預(yù)算數(shù)減少,。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi),、住宿費(fèi),、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待2批次,，19人次（不包括陪同人員）,，共計(jì)支出0.27萬(wàn)元，具體內(nèi)容包括：省科技館調(diào)研瀘州市地方科技館建設(shè)1620元和流動(dòng)科技館巡展活動(dòng)支出1050元,。其中：外事接待支出0萬(wàn)元,，外事接待0批次，0人,，共計(jì)支出0萬(wàn)元,。其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.27萬(wàn)元，主要用于省科技館調(diào)研瀘州市地方科技館建設(shè)和流動(dòng)科技館巡展活動(dòng)支出,。八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明2018年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元,。十、 預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段,，組織對(duì)0項(xiàng)目開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)0個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo),，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中,，選取0個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后,，對(duì)0個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)完成情況梳理填報(bào),。我單位無(wú)項(xiàng)目安排。我單位整體目標(biāo)績(jī)效為：開(kāi)展年度科技咨詢,、科技服務(wù)工作；瀘州市級(jí)院士（專家）工作站建站,；推進(jìn)市科技館建設(shè),；完成了市科協(xié)交辦的其它工作。（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況,。本部門無(wú)項(xiàng)目安排（三）部門開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果,。本單位按要求對(duì)2018年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開(kāi)展自評(píng)，《瀘州市科技館2018年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)附件,。十一,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況2018年，瀘州市科技館機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出4.08萬(wàn)元,，與2017年減少0.24萬(wàn)元,，下降5.56%，主要原因是工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)用減少。（二）政府采購(gòu)支出情況2018年,，瀘州市科技館政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元,。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,，占政府采購(gòu)支出總額的0%。（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況截至2018年12月31日,，瀘州市科技館共有車輛0輛,，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、其他用車0輛。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）,，單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）,。?第三部分 名詞解釋1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入,。3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入,、事業(yè)收入,、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取,、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。8,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。9.科學(xué)技術(shù)支出（類）其他科學(xué)技術(shù)普及支出（款）其他科學(xué)技術(shù)普及支出（項(xiàng)）：指用科技館科技咨詢，科技服務(wù)支出,。10.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指主要用于科技館基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)的支出,。11.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指主要用于科技館職業(yè)年金繳費(fèi)的支出。12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指主要用于科技館退休職工的支出,。13.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指主要用于科技館基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)的支出,。14.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指主要用于科技館補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)的支出。15.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指主要用于按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的住房公積金的支出,。16.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。17.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。18.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出,。19.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。20.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。 第四部分 附件瀘州市科技館部門2018年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告一、部門（單位）概況（一）機(jī)構(gòu)組成,。瀘州市科技館下屬二級(jí)單位0個(gè),，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),，其他事業(yè)單位0個(gè),。（二）機(jī)構(gòu)職能。瀘州市科技館是瀘州市科協(xié)下屬事業(yè)單位,，主要負(fù)責(zé)瀘州市科技咨詢,、科技服務(wù)工作。（三）人員概況,。單位人員共有在職5人,，年末在職職工5人，年中變化主要是新進(jìn)職工1人,，退休職工1人,。二、部門財(cái)政資金收支情況（一）部門財(cái)政資金收入情況,。2018年本年收入合計(jì)100.99萬(wàn)元,，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入100.99萬(wàn)元,，占100%。（二）部門財(cái)政資金支出情況,。2018年本年支出合計(jì)100.99萬(wàn)元,，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出100.99萬(wàn)元，占100%,，其中：科學(xué)技術(shù)（類）支出54.13萬(wàn)元,，占53.6%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出38.13萬(wàn)元,，占37.76%,；醫(yī)療衛(wèi)生支出3.76萬(wàn)元，占3.72%,；住房保障支出4.97萬(wàn)元,，占4.92%。四,、 部門整體預(yù)算績(jī)效管理情況（一）部門預(yù)算管理,。我單位嚴(yán)格按照預(yù)算編制規(guī)定，結(jié)合單位自身職能規(guī)劃編制部門預(yù)算及支出績(jī)效目標(biāo),。嚴(yán)格按照要求,，通過(guò)細(xì)化、量化預(yù)期成果和效益指標(biāo)編制了績(jī)效目標(biāo),，力求準(zhǔn)確,、科學(xué)、合理設(shè)置指標(biāo)提高項(xiàng)目的有效性,。本單位整體預(yù)算績(jī)效目標(biāo)綜合反映了整體支出將預(yù)期完成的數(shù)量,、成本、時(shí)效,、質(zhì)量,，預(yù)期達(dá)到的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益,、生態(tài)效益,、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿意度等情況。2018年,，嚴(yán)格按照預(yù)算和績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行,，成功創(chuàng)建瀘州市級(jí)院士（專家）工作站，完成科技咨詢,、科技服務(wù)工作和科協(xié)交辦的其他工作,，效果好。（二）專項(xiàng)預(yù)算管理,。1.嚴(yán)格依照程序,。填報(bào)部門預(yù)算支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表,，并提交開(kāi)展所需經(jīng)費(fèi)支撐文件依據(jù)，經(jīng)主管部門黨組會(huì)議研究議定方案后報(bào)市財(cái)政局審定執(zhí)行,。2.合理規(guī)劃,。預(yù)算安排緊緊圍繞市委市政府重大決策部署，科學(xué)分配,，及時(shí)分配,。 3.結(jié)果符合。按計(jì)劃有序推進(jìn),，實(shí)施結(jié)果總體規(guī)劃計(jì)劃基本一致,，實(shí)施情況符合預(yù)期，無(wú)違規(guī)記錄,。（三）結(jié)果應(yīng)用情況,。我單位對(duì)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況認(rèn)真進(jìn)行了自查自評(píng)，將評(píng)價(jià)結(jié)果作為預(yù)算安排的重要依據(jù),，參照年度預(yù)算執(zhí)行情況,，統(tǒng)籌支出需求，保障重點(diǎn)支出,，調(diào)整支出結(jié)構(gòu),，優(yōu)化財(cái)政資金配置，強(qiáng)化績(jī)效理念,，提升我單位整體績(jī)效實(shí)施與管理水平,。四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議（一）評(píng)價(jià)結(jié)論,。2018年，我單位較好地完成了全年績(jī)效各項(xiàng)任務(wù),，保障了各項(xiàng)業(yè)務(wù)有序且在目標(biāo)期限內(nèi)開(kāi)展,，部門支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)良好。（二）存在問(wèn)題,?？萍挤?wù)工作范圍有待擴(kuò)大，涉及行業(yè)領(lǐng)域存在局限性,。（三）改進(jìn)建議,。整合各方資源，聯(lián)系更多行業(yè)領(lǐng)域的企業(yè),，通過(guò)事前調(diào)研,，事后對(duì)接，為其提供精準(zhǔn)的科技服務(wù),。部門整體支出績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表一級(jí)指標(biāo) 二級(jí)指標(biāo) 三級(jí)指標(biāo) 指標(biāo)分值 得分完成指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 院士專家站建站任務(wù)》5家 10 10 科技咨詢和科技服務(wù)提供培訓(xùn)1次 10 10 質(zhì)量指標(biāo) 完成科協(xié)工作任務(wù)按科協(xié)要求完成 10 9 時(shí)效指標(biāo) 完成年度目標(biāo)任務(wù) 10 10 成本指標(biāo) 成本：工作產(chǎn)生交通費(fèi),、差旅費(fèi),、資料費(fèi)等 10 10效益指標(biāo) 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) 保障正常辦公條件 10 10 社會(huì)效益指標(biāo) 科普及科技服務(wù)，推動(dòng)科普活動(dòng) 10 10 可持續(xù)影響指標(biāo) 促進(jìn)發(fā)展 10 10滿意度指標(biāo) 滿意度指標(biāo) 科協(xié)評(píng)價(jià) 20 19合計(jì) 100 98第五部分 附表一,、收入支出決算總表二,、收入總表三、支出總表四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表十一,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表十三,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表

2018年部門決算公開(kāi)報(bào)表2018年部門決算編制說(shuō)明-科技館