| 索引號(hào)： | 00835003X/2019-02436 | 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 市政府辦公室 |
| 生效日期： | 2019-09-25 | 主題分類： | 04A財(cái)政 |
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2018年度瀘州市社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì)決算
2018年度
瀘州市社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì)決算
目錄
第一部分部門概況. 4
一、基本職能及主要工作. 4
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置. 10
第二部分 2018年度部門決算情況說(shuō)明. 10
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明. 10
二、收入決算情況說(shuō)明. 10
三,、支出決算情況說(shuō)明. 11
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明. 12
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明. 13
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明. 15
七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明. 15
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明. 17
九,、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明. 17
十一,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明. 28
第三部分 名詞解釋. 29
第四部分附件. 31
附件1 31
第五部分附表. 36
一、收入支出決算總表. 36
二,、收入總表. 36
三,、支出總表. 36
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表. 36
五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）. 36
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表. 36
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表. 37
八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表. 37
九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表. 37
十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表. 37
十一,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表. 37
十二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表. 37
十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表. 37
第一部分 部門概況
一,、基本職能及主要工作
?。ㄒ唬┲饕毮堋?
市社科聯(lián)是中共瀘州市委,、瀘州市人民政府領(lǐng)導(dǎo)下的全市性社會(huì)科學(xué)學(xué)會(huì),、協(xié)會(huì)、研究會(huì)聯(lián)合組成的學(xué)術(shù)性群眾團(tuán)體,，是黨和政府聯(lián)系廣大社會(huì)科學(xué)工作者的橋梁和紐帶,。其主要職能是：（1）積極宣傳、認(rèn)真貫徹黨的路線,、方針,、政策和國(guó)家的法律、法規(guī),，向黨和政府反映社會(huì)科學(xué)界的意見(jiàn)和要求,，維護(hù)會(huì)員的合法權(quán)益，促進(jìn)社會(huì)科學(xué)工作者的團(tuán)結(jié),，充分發(fā)揮社會(huì)科學(xué)工作者的作用,，構(gòu)建和諧社科界；（2）指導(dǎo),、管理全市性社會(huì)科學(xué)學(xué)會(huì)（協(xié)會(huì),、研究會(huì)）,、區(qū)縣社科聯(lián),、高等院校社科聯(lián)開(kāi)展活動(dòng)，促進(jìn)和加強(qiáng)學(xué)術(shù)團(tuán)體之間、學(xué)科之間聯(lián)系與合作,；（3）受市政府委托,，組織開(kāi)展社會(huì)科學(xué)優(yōu)秀科研成果的評(píng)獎(jiǎng)活動(dòng),，宣傳,、推廣優(yōu)秀成果，促進(jìn)成果轉(zhuǎn)化,；（4）組織開(kāi)展全市社會(huì)科學(xué)研究規(guī)劃和重點(diǎn)社科課題研究,，整合全市社會(huì)科學(xué)資源；（5）組織多形式,、多層次,、多方面的學(xué)術(shù)探討、調(diào)查研究,、決策咨詢和學(xué)術(shù)交流活動(dòng),；（6）普及馬克思主義基本理論和社會(huì)科學(xué)知識(shí)，開(kāi)展講座,、培訓(xùn),、咨詢服務(wù)等活動(dòng)；（7）促進(jìn)社會(huì)科學(xué)學(xué)術(shù)團(tuán)體之間,、理論工作部門與實(shí)際工作部門之間,、社會(huì)科學(xué)界與自然科學(xué)界之間的聯(lián)系與合作；（8）承擔(dān)市委,、市政府交辦的其他任務(wù),。
（二）2018年重點(diǎn)工作完成情況,。
2018年以來(lái),，瀘州市社科聯(lián)在市委市政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在省社科聯(lián),、市委宣傳部的指導(dǎo)和市人大教科文衛(wèi)委的監(jiān)督下,，以黨的十九大、省委十一屆三次全會(huì)精神,、市委八屆五次全會(huì)精神為指導(dǎo),，突出理論學(xué)習(xí)、學(xué)術(shù)交流,、社科研究,、社科普及、學(xué)會(huì)管理和自身建設(shè)，主動(dòng)作為,、務(wù)實(shí)創(chuàng)新，楊泉明主席,、張志懷書記等省社科聯(lián)領(lǐng)導(dǎo)分別蒞瀘調(diào)研指導(dǎo)2次,，在全國(guó)全省經(jīng)驗(yàn)交流3次，分別榮獲全國(guó)全省社科工作先進(jìn)集體,，為推動(dòng)瀘州“決勝全面小康,，建成區(qū)域中心”提供了理論支持和智力支撐。
1.加強(qiáng)學(xué)習(xí),，注重闡釋,，確保社科方向正確
（1）加強(qiáng)重大政策宣傳宣講,。圍繞習(xí)近平總書記來(lái)川視察重要講話精神,，整合高校、部門等力量,，組織理論社科工作者深入基層,，開(kāi)展理論闡釋和宣講宣傳165場(chǎng)次。下發(fā)《關(guān)于貫徹落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制的通知》,、《社科界加強(qiáng)意識(shí)形態(tài)工作的通知》,，明確對(duì)社科組織、陣地,、報(bào)告會(huì)（研討會(huì),、講座、論壇,、講壇,、普及活動(dòng)）、規(guī)劃課題,、優(yōu)秀成果評(píng)獎(jiǎng)等在意識(shí)形態(tài)方面的管理職責(zé),，實(shí)行季度分析，確保意識(shí)形態(tài)安全,。
?。?）圍繞重要講話組織研討。圍繞習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神,，深入學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記對(duì)四川工作重要指示精神,，組織專題學(xué)習(xí)研討活動(dòng)2次，組織開(kāi)展習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想瀘州實(shí)踐系列研究,。編印《瀘州市學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記系列重要講話精神成果匯編》,，免費(fèi)發(fā)放。
（3）創(chuàng)新社科理論宣傳模式,。與市委宣傳部共同組建“學(xué)習(xí)微團(tuán)隊(duì)”,，成立編審委員會(huì)，在《瀘州日?qǐng)?bào)》開(kāi)辟 “理論與實(shí)踐”專欄,，每月組織理論社科工作者撰寫解讀評(píng)論文章,，共刊發(fā)文章30余篇。
2.貼緊中心,，凝智聚力,，彰顯社科智庫(kù)作用
（1）組織學(xué)術(shù)交流,。圍繞中央,、省市發(fā)展戰(zhàn)略和社會(huì)普遍關(guān)注的熱點(diǎn)問(wèn)題，搭建交流合作平臺(tái),，邀請(qǐng)國(guó)內(nèi)外專家學(xué)者來(lái)瀘開(kāi)展交流活動(dòng),，分別舉辦第二屆國(guó)際詩(shī)酒文化大會(huì)暨天下文宗·首批四川歷史名人（楊慎）高峰論壇系列活動(dòng)、“改革開(kāi)放40周年暨學(xué)習(xí)貫徹省委十一屆三次全會(huì)精神,，奮力爭(zhēng)創(chuàng)全省經(jīng)濟(jì)副中心”理論研討會(huì),、中國(guó)（四川）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)川南臨港片區(qū)“一帶一路”內(nèi)陸國(guó)際貿(mào)易發(fā)展論壇等，分別邀請(qǐng)國(guó)內(nèi)外知名專家作了主旨演講,，匯編《研討文章集萃》,，通過(guò)學(xué)術(shù)交流，實(shí)現(xiàn)了借智借力,、凝聚共識(shí)的目的,，提升社科研究的影響力和話語(yǔ)權(quán)。
?。?）重視課題引領(lǐng),。圍繞瀘州重大發(fā)展實(shí)踐戰(zhàn)略和市委市政府主要領(lǐng)導(dǎo)圈題，組織在瀘高校和有關(guān)政府部門聯(lián)合組成課題組,，對(duì)20項(xiàng)重大課題,、重點(diǎn)文化課題進(jìn)行集中攻關(guān)、重點(diǎn)研究,，編印《年度重大課題成果選編》,，推進(jìn)《瀘州全書》出版5冊(cè)。圍繞市委市政府中心工作,，制定全年社科研究規(guī)劃課題指南,，組織專家評(píng)審，《全國(guó)文明城市創(chuàng)建長(zhǎng)效機(jī)制研究》等137項(xiàng)規(guī)劃課題準(zhǔn)予結(jié)項(xiàng),，整理結(jié)項(xiàng)課題最終成果25項(xiàng),。組織申報(bào)2018年規(guī)劃課題258項(xiàng),，對(duì)《瀘州市基層領(lǐng)導(dǎo)干部政治能力現(xiàn)狀的調(diào)查研究》等129項(xiàng)課題獲準(zhǔn)立項(xiàng)。圍繞國(guó)家社科基金項(xiàng)目,、省社科規(guī)劃課題指南,，開(kāi)展重點(diǎn)攻關(guān)，《大數(shù)據(jù)背景下“緊密型”醫(yī)養(yǎng)聯(lián)合體培育路徑研究》,、《五四時(shí)期兒童文學(xué)譯作研究（1917—1927）》2項(xiàng)課題獲國(guó)家社科基金立項(xiàng),，獲省級(jí)課題立項(xiàng)8項(xiàng)。組織匯編《2016,、2017年瀘州市哲學(xué)社會(huì)科學(xué)研究成果選編》。草擬《瀘州市社會(huì)科學(xué)重點(diǎn)研究基地管理辦法》,，擬命名一批重點(diǎn)研究基地,。
（3）突出社科評(píng)獎(jiǎng),。以市政府名義出臺(tái)《瀘州市社科優(yōu)秀成果評(píng)選辦法》,，明確了評(píng)獎(jiǎng)的組織領(lǐng)導(dǎo)、評(píng)獎(jiǎng)范圍,、申報(bào)程序,、評(píng)獎(jiǎng)程序、獎(jiǎng)項(xiàng)設(shè)置,、評(píng)審紀(jì)律等,，單項(xiàng)獎(jiǎng)金均實(shí)現(xiàn)了翻番。下發(fā)《實(shí)施細(xì)則》,，進(jìn)一步細(xì)化評(píng)獎(jiǎng)標(biāo)準(zhǔn),。組織召開(kāi)瀘州市第十四次哲學(xué)社會(huì)科學(xué)優(yōu)秀成果評(píng)獎(jiǎng)委員會(huì)第二次全體會(huì)議，對(duì)擬獎(jiǎng)成果進(jìn)行終審,，共評(píng)出一等獎(jiǎng),、二等獎(jiǎng)、三等獎(jiǎng),、優(yōu)秀獎(jiǎng)145項(xiàng),，發(fā)放獎(jiǎng)金61萬(wàn)元。
?。?）助推成果轉(zhuǎn)化,。通過(guò)編輯《重要成果專報(bào)》、《社科成果選編》,、組織召開(kāi)成果發(fā)布會(huì)推介會(huì)等,，推動(dòng)社科優(yōu)秀成果落地轉(zhuǎn)化。組織參加四川省第十八次社會(huì)科學(xué)優(yōu)秀成果評(píng)獎(jiǎng)工作,，申報(bào)評(píng)獎(jiǎng)88項(xiàng),，經(jīng)專家初審,，推薦10項(xiàng)參加省上評(píng)獎(jiǎng)。
3.打造品牌,，服務(wù)基層,，提升公眾人文素養(yǎng)
（1）突出酒城講壇輻射帶動(dòng),。堅(jiān)持“一月一主題,、周周有講座”，固定點(diǎn)舉辦講座20場(chǎng),。聯(lián)合邀請(qǐng)了故宮博物院院長(zhǎng)單霽翔,、中國(guó)紅樓夢(mèng)學(xué)會(huì)會(huì)長(zhǎng)張慶善等10余位名家大師蒞瀘舉辦講座。邀請(qǐng)祁和暉等4名專家教授,，舉辦楊慎專場(chǎng)講座4場(chǎng),。組織市級(jí)酒城講壇講師，深入機(jī)關(guān),、學(xué)校,、企業(yè)、軍營(yíng),、街道,、社區(qū)，舉辦“六進(jìn)”講座170余場(chǎng),。制定基層酒城講壇“場(chǎng)地,、標(biāo)識(shí)、內(nèi)容,、人員,、流程、制度”6個(gè)方面標(biāo)準(zhǔn),，規(guī)范宣講流程,，標(biāo)準(zhǔn)化打造“兩壇一堂”示范點(diǎn)14個(gè)，依托區(qū)縣講堂,，舉辦系列講座300余場(chǎng),。
（2）發(fā)揮社科普及基地作用,。按照“競(jìng)爭(zhēng)入選,、動(dòng)態(tài)管理、末位淘汰,、以評(píng)促建”的原則,，對(duì)原有17個(gè)市級(jí)社科普及基地進(jìn)行集中評(píng)估，評(píng)估認(rèn)定第三批市級(jí)社科普及基地7個(gè),，組織合江漢宋畫像石棺歷史文化普及基地參加省社科聯(lián)集中評(píng)估,。推動(dòng)建立區(qū)縣級(jí)社科普及基地40余個(gè),，抓好社科普及基地“建管用”。建立社科普及項(xiàng)目扶持機(jī)制,，組織省市級(jí)基地開(kāi)展大型活動(dòng)50余場(chǎng),，市社科聯(lián)直接資助30場(chǎng)，資金近10萬(wàn)元,。積極參與或組織開(kāi)展“三下鄉(xiāng)”,、“科普活動(dòng)月”、“科技活動(dòng)周”等活動(dòng),，開(kāi)展科普宣傳集中活動(dòng)70余次,。
（3）優(yōu)化社科普及載體建設(shè),。加強(qiáng)《瀘州社會(huì)科學(xué)》網(wǎng)站建設(shè),，及時(shí)更新社科網(wǎng)站內(nèi)容，拓寬社科組織網(wǎng)上聯(lián)系服務(wù)群眾渠道,。辦好《瀘州社會(huì)科學(xué)》刊物，編印4期免費(fèi)贈(zèng)與全國(guó)同行交流,。打造一批精品讀物,，《川黔赤水河流域非遺音樂(lè)文化讀本》獲省社科聯(lián)立項(xiàng)，資助出版《圖說(shuō)長(zhǎng)征》,、《瀘州集郵文化》等社科普及讀物10本,，以圖文并茂的群眾讀本普及社科知識(shí)。
4.建強(qiáng)組織,，提升素質(zhì),，鞏固社科基層基礎(chǔ)
（1）基層社科聯(lián)建設(shè)不斷健全,。所轄7個(gè)區(qū)縣社科聯(lián)全部落實(shí)了社科聯(lián)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)和人員編制,，在瀘高校社科聯(lián)實(shí)現(xiàn)全覆蓋。按照“有人員,、有經(jīng)費(fèi),、有項(xiàng)目、有品牌”的標(biāo)準(zhǔn),，明確“鄉(xiāng)鎮(zhèn)社科聯(lián)主席由副科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部擔(dān)任,，專職副主席按中層干部配備”，全市144個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）社科聯(lián)建設(shè)在全省率先經(jīng)實(shí)現(xiàn)全覆蓋,。建立市級(jí)宣傳文化系統(tǒng)37名縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部聯(lián)系144個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）宣傳思想文化工作制度,，推動(dòng)縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)每季度深入聯(lián)系鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）調(diào)研指導(dǎo)社科聯(lián)工作1次以上。聯(lián)合對(duì)全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）社科聯(lián)建設(shè)進(jìn)行專題指導(dǎo),、調(diào)研督查,、專項(xiàng)督導(dǎo),，組織開(kāi)展鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）社科聯(lián)“大調(diào)研”，形成專題調(diào)研報(bào)告,，制定《關(guān)于加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）社科聯(lián)規(guī)范化建設(shè)的通知》,，6月，在敘永縣摩尼鎮(zhèn)召開(kāi)瀘州市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)社科聯(lián)規(guī)范化建設(shè)工作推進(jìn)會(huì),。
?。?）社科學(xué)會(huì)管理不斷規(guī)范。制定《關(guān)于將市級(jí)社科學(xué)會(huì)分類分組開(kāi)展活動(dòng)的實(shí)施意見(jiàn)》,，指導(dǎo)36余個(gè)市級(jí)社科學(xué)會(huì)分為三類開(kāi)展活動(dòng),。加強(qiáng)指導(dǎo)，市楹聯(lián)學(xué)會(huì)等6個(gè)社科學(xué)會(huì)按時(shí)換屆,。健全項(xiàng)目化補(bǔ)助或獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制,，加強(qiáng)學(xué)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化建設(shè)，評(píng)選優(yōu)秀學(xué)會(huì)10個(gè),。
?。?）社科隊(duì)伍素質(zhì)不斷提升。建立市社科聯(lián)兼職副主席聯(lián)系學(xué)會(huì),、聯(lián)系基層制度,，積極為基層辦實(shí)事好事。探索建立社科專家激勵(lì)機(jī)制,，組建全市社科專家人才庫(kù),，組建全市社科志愿者隊(duì)伍。與武漢大學(xué)聯(lián)合舉辦理論社科骨干培訓(xùn)班,，60名理論社科骨干參加了為期1周的培訓(xùn),。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
市社科聯(lián)下屬二級(jí)單位0個(gè),，其中行政單位0個(gè),，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè),。
第二部分2018年度部門決算情況說(shuō)明
一,、 收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度收、支總計(jì)222.39萬(wàn) 元,。與2017年相比,，收、支總計(jì)各增加67.48萬(wàn)元,，增長(zhǎng)43.56%,。主要變動(dòng)原因是增加人員經(jīng)費(fèi)開(kāi)支和評(píng)獎(jiǎng)經(jīng)費(fèi)支出。
?。▓D1）
二,、 收入決算情況說(shuō)明
2018年本年收入合計(jì)222.39萬(wàn)元,，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入222.36萬(wàn)元，占99.99%,；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,，占0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,，占0%,；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%,；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,，占0%,；其他收入0.03萬(wàn)元，占0.01%,。
?。▓D2）
三、 支出決算情況說(shuō)明
2018年本年支出合計(jì)222.39萬(wàn)元,，其中：基本支出84.27萬(wàn)元,，占37.89%；項(xiàng)目支出138.12萬(wàn)元,，占62.11%,；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,，占0%,；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%,；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,，占0%。
?。▓D3）
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年財(cái)政撥款收、支總計(jì)222.36萬(wàn)元,。與2017年相比,，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加67.47萬(wàn)元,，增長(zhǎng)43.56%,。主要變動(dòng)原因是增加人員經(jīng)費(fèi)開(kāi)支和評(píng)獎(jiǎng)經(jīng)費(fèi)支出。
?。▓D4）
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出222.36萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的99.99%,。與2017年相比,，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加67.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)43.56%,。主要變動(dòng)原因是增加人員經(jīng)費(fèi)開(kāi)支和評(píng)獎(jiǎng)經(jīng)費(fèi)支出,。
（圖5）
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出222.36萬(wàn)元,，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出203.42萬(wàn)元，占91.48%,；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出9.43萬(wàn)元,，占4.24%；醫(yī)療衛(wèi)生支出1.99萬(wàn)元,，占0.89%,；住房保障支出7.52萬(wàn)元，占3.39%,。
?。▓D6）
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2018年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為222.36萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%,。其中：
1.一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:支出決算為65.3萬(wàn)元，完成預(yù)算100%,。
2. 一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為138.12萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%。
3. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）:支出決算為3.07萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%,。
4. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:支出決算為4.54萬(wàn)元，完成預(yù)算100%,。
5. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:支出決算為1.82萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%。
6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為1.59萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%,。
7. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）支出決算為0.4萬(wàn)元，完成預(yù)算100%,。
8. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）支出決算為6.04萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%。
9. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）支出決算為1.48萬(wàn)元，完成預(yù)算100%,。
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出84.24萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)76.34萬(wàn)元,，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi),、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi),、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金,、其他工資福利支出,、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,。
公用經(jīng)費(fèi)7.9萬(wàn)元,，主要包括：辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi),、電費(fèi),、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi),、差旅費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)、其他交通費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出,。
七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0.46萬(wàn)元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是根據(jù)八項(xiàng)規(guī)定要求,，市社科聯(lián)按照厲行節(jié)約的原則，進(jìn)一步從嚴(yán)管控,、壓縮了經(jīng)費(fèi),。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,，占0%,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.46萬(wàn)元,，占100%。具體情況如下：
?。▓D8）
1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元,，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次,，出國(guó)（境）0人,。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元,完成預(yù)算0%。
其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元,。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛,，其中：轎車0輛、金額0萬(wàn)元,，越野車0輛,、金額0萬(wàn)元，載客汽車0輛,、金額0萬(wàn)元,。截至2018年12月底，單位共有公務(wù)用車0輛,，其中：轎車0輛,、越野車0輛、載客汽車0輛,。
3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元,。
4.公務(wù)接待費(fèi)支出0.46萬(wàn)元，完成預(yù)算100%,。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2017年減少5.24萬(wàn)元,，下降91.93%。主要原因是根據(jù)八項(xiàng)規(guī)定要求,，市社科聯(lián)按照厲行節(jié)約的原則,，進(jìn)一步從嚴(yán)管控、壓縮了經(jīng)費(fèi),。
主要用于執(zhí)行公務(wù),、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi)、住宿費(fèi),、用餐費(fèi)等,。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待8批次，46人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0.46萬(wàn)元,，具體內(nèi)容包括：1. 接待省內(nèi)外專家,、學(xué)者蒞瀘講課；2.接待省市社科聯(lián)來(lái)瀘調(diào)研等,；其中：
外事接待支出0萬(wàn)元,，外事接待0批次，0人,，共計(jì)支出0萬(wàn)元,。
其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬(wàn)元。
八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2018年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元,。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元,。
十,、 預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況,。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,，本部單位在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)2018年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估,，對(duì)7個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo),，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，選取5個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控,，年終執(zhí)行完畢后,，對(duì)5個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)完成情況梳理填報(bào)。
本部門按要求對(duì)2018年部門整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng),，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看：我單位職責(zé)履職良好,、履職效益明顯、預(yù)算配置科學(xué),、預(yù)算執(zhí)行有效,、預(yù)算管理規(guī)范各項(xiàng)目標(biāo)工作內(nèi)容均完成。根據(jù)部門整體支出績(jī)效目標(biāo)和部門工作目標(biāo),，從數(shù)量,、質(zhì)量、時(shí)效,、社會(huì)效益,、滿意度等指標(biāo)來(lái)看,，指標(biāo)完成情況好,，自評(píng)為優(yōu)秀。
（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況,。
本部門在2018年度部門決算中反映“各類社科業(yè)務(wù)費(fèi)及社會(huì)科學(xué)普及經(jīng)費(fèi)”“酒城講壇專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“科研規(guī)劃經(jīng)費(fèi)”“2018年精神文明專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“第十四次社科優(yōu)秀成果評(píng)獎(jiǎng)”5個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況,。
1.各類社科業(yè)務(wù)費(fèi)及社會(huì)科學(xué)普及經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)14萬(wàn)元,，執(zhí)行數(shù)為14萬(wàn)元,，完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施,，促進(jìn)社科工作者的團(tuán)結(jié),，促進(jìn)和加強(qiáng)學(xué)術(shù)團(tuán)體之間、學(xué)科之間聯(lián)系與合作,，普及社科知識(shí),，促進(jìn)社會(huì)團(tuán)體之間、理論工作部門與實(shí)際工作部門之間,、社科界與自科界之間的聯(lián)系與合作,。
2.酒城講壇專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)17.50萬(wàn)元,，執(zhí)行數(shù)為17.50萬(wàn)元,，完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施,，提升了社科普及的影響力,、聽(tīng)眾的人文素質(zhì)。
3.科研規(guī)劃經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)10.50萬(wàn)元,，執(zhí)行數(shù)為10.50萬(wàn)元,，完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施,，促進(jìn)社科研究多出成果,。
4.2018年精神文明專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)20萬(wàn)元,，執(zhí)行數(shù)為20萬(wàn)元,，完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施,，深化酒城講壇建設(shè),，創(chuàng)新開(kāi)展“酒城講壇”工作，推動(dòng)社科普及基地規(guī)范化建設(shè)和指導(dǎo)社科學(xué)會(huì)分類分組開(kāi)展活動(dòng),。
5.第十四次社科優(yōu)秀成果評(píng)獎(jiǎng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述,。項(xiàng)目年初預(yù)算數(shù)為77萬(wàn)，由于成果原因特等獎(jiǎng)五項(xiàng)空缺年底財(cái)政收回6萬(wàn)元,，《獲獎(jiǎng)成果選編》需在2019年才能完成編印,，4.88萬(wàn)元結(jié)轉(zhuǎn)到2019年。項(xiàng)目全年調(diào)整預(yù)算數(shù)66.12萬(wàn)元,，執(zhí)行數(shù)為66.12萬(wàn)元,，完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施,，充分調(diào)動(dòng)和發(fā)揮社科工作者的積極性和創(chuàng)造性,，鼓勵(lì)社會(huì)科學(xué)前瞻性、創(chuàng)新性,、科學(xué)性研究,，促進(jìn)我市社會(huì)科學(xué)事業(yè)的繁榮和發(fā)展,。
?。ㄈ┎块T開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果,。
本部門按要求對(duì)2018年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開(kāi)展自評(píng),，《瀘州市社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì)2018年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)附件。
十一,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年，市社科聯(lián)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出7.9萬(wàn)元,，比2017年增加1.26萬(wàn)元,，增長(zhǎng)18.98%。主要原因是業(yè)務(wù)量增大,，所需郵電費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi),、勞務(wù)費(fèi)等相應(yīng)增加,。
（二）政府采購(gòu)支出情況
2018年,，市社科聯(lián)政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元,。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
?。ㄈ﹪?guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日,，市社科聯(lián)共有車輛0輛，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、一般公務(wù)用車0輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、其他用車0輛,，單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）,。
第三部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金,。
2.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是銀行利息收入等,。
3. 一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。
4. 一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
5. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指反映未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休支出,。
6. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出,。
7. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反應(yīng)機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出,。
8、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi),。
9. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi),。
10. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。
11. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指反映按房改政策規(guī)定,，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）發(fā)放用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼。
12. 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
13. 項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 附件
附件1
市社科聯(lián)2018年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
一、部門（單位）概況
?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)組成,。
市社科聯(lián)歸口黨群系統(tǒng)，參照公務(wù)員管理,是市財(cái)政全額撥款的獨(dú)立核算單位,。按相關(guān)三定文件,，無(wú)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
?。ǘC(jī)構(gòu)職能,。
市社科聯(lián)是中共瀘州市委、瀘州市人民政府領(lǐng)導(dǎo)下的全市性社會(huì)科學(xué)學(xué)會(huì),、協(xié)會(huì),、研究會(huì)聯(lián)合組成的學(xué)術(shù)性群眾團(tuán)體，是黨和政府聯(lián)系廣大社會(huì)科學(xué)工作者的橋梁和紐帶,。其主要職能是：（1）積極宣傳,、認(rèn)真貫徹黨的路線、方針,、政策和國(guó)家的法律,、法規(guī),，向黨和政府反映社會(huì)科學(xué)界的意見(jiàn)和要求,，維護(hù)會(huì)員的合法權(quán)益，促進(jìn)社會(huì)科學(xué)工作者的團(tuán)結(jié),，充分發(fā)揮社會(huì)科學(xué)工作者的作用,，構(gòu)建和諧社科界；（2）指導(dǎo),、管理全市性社會(huì)科學(xué)學(xué)會(huì)（協(xié)會(huì),、研究會(huì)）、區(qū)縣社科聯(lián),、高等院校社科聯(lián)開(kāi)展活動(dòng),，促進(jìn)和加強(qiáng)學(xué)術(shù)團(tuán)體之間、學(xué)科之間聯(lián)系與合作,；（3）受市政府委托,，組織開(kāi)展社會(huì)科學(xué)優(yōu)秀科研成果的評(píng)獎(jiǎng)活動(dòng)，宣傳,、推廣優(yōu)秀成果,，促進(jìn)成果轉(zhuǎn)化；（4）組織開(kāi)展全市社會(huì)科學(xué)研究規(guī)劃和重點(diǎn)社科課題研究,，整合全市社會(huì)科學(xué)資源,；（5）組織多形式、多層次、多方面的學(xué)術(shù)探討,、調(diào)查研究,、決策咨詢和學(xué)術(shù)交流活動(dòng)；（6）普及馬克思主義基本理論和社會(huì)科學(xué)知識(shí),，開(kāi)展講座,、培訓(xùn)、咨詢服務(wù)等活動(dòng),；（7）促進(jìn)社會(huì)科學(xué)學(xué)術(shù)團(tuán)體之間,、理論工作部門與實(shí)際工作部門之間、社會(huì)科學(xué)界與自然科學(xué)界之間的聯(lián)系與合作,；（8）承擔(dān)市委,、市政府交辦的其他任務(wù)。
?。ㄈ┤藛T概況,。
市社科聯(lián)機(jī)關(guān)行政編制4人，現(xiàn)有在職人數(shù)3人（主席占市委宣傳部編制,，現(xiàn)空編1人）,，退休人數(shù)1人，長(zhǎng)期聘用人數(shù)1人,。
二,、部門財(cái)政資金收支情況
（一）部門財(cái)政資金收入情況,。
2018年部門財(cái)政資金收入222.36萬(wàn)元,。
（二）部門財(cái)政資金支出情況,。
2018年部門財(cái)政資金支出222.36萬(wàn)元,。
三、部門整體預(yù)算績(jī)效管理情況（根據(jù)適用指標(biāo)體系進(jìn)行調(diào)整）
?。ㄒ唬┎块T預(yù)算管理,。
1.預(yù)算安排情況
2018年市社科聯(lián)收入、支出年初預(yù)算安排234.26萬(wàn)元,調(diào)減預(yù)算數(shù)11.90萬(wàn)元, 調(diào)整后預(yù)算數(shù)222.36萬(wàn)元,。調(diào)整預(yù)算數(shù)的原因是2019年辦公室地點(diǎn)搬遷減少辦公樓衛(wèi)生間維修費(fèi),、特等獎(jiǎng)5項(xiàng)未評(píng)出減少第十四次社科優(yōu)秀成果評(píng)獎(jiǎng)經(jīng)費(fèi)等因素。
2．項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況
?。?）各類社科業(yè)務(wù)費(fèi)及社會(huì)科學(xué)普及經(jīng)費(fèi)
完成首批四川歷史名人（楊慎）高峰論壇1次,，完成組織參加全國(guó)大中城市社科聯(lián)工作會(huì)1次，完成“三下鄉(xiāng)”,、“科普活動(dòng)月”等社科普及集中活動(dòng)2次,，完成省級(jí)社科普及基地3個(gè)的重新認(rèn)定，新增市級(jí)社科普及基地6個(gè)，完成省社科普及規(guī)劃項(xiàng)目的組織申報(bào),、立項(xiàng)1項(xiàng),，完成鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）社科聯(lián)規(guī)范化建設(shè)工作推進(jìn)會(huì)1次，完成通報(bào)表?yè)P(yáng)市級(jí)優(yōu)秀學(xué)會(huì)10個(gè),，完成編印2018年《瀘州社會(huì)科學(xué)》刊物4期,，完成《瀘州社會(huì)科學(xué)》網(wǎng)站信息更新400余條，完成與武漢大學(xué)合作舉辦理論社科骨干培訓(xùn)班1次,、培訓(xùn)學(xué)員60人次,。
（2）酒城講壇專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)
完成新聘講師35名,，完成通報(bào)表?yè)P(yáng)優(yōu)秀講師15名,，完成召開(kāi)酒城講壇工作會(huì)暨新申報(bào)講題、講師試講1次,，完成邀請(qǐng)省級(jí)以上知名專家來(lái)瀘講座11場(chǎng),，完成周末大講堂開(kāi)展講座20場(chǎng)，完成酒城講壇“六進(jìn)活動(dòng)”舉辦講座150場(chǎng),，完成依托區(qū)縣民間講堂舉辦系列講座200場(chǎng),。
（3）科研規(guī)劃經(jīng)費(fèi)
完成擬定2018年市級(jí)規(guī)劃課題指南,，完成社科規(guī)劃課題申報(bào)258項(xiàng),、完成組織12名專家對(duì)社科規(guī)劃課題評(píng)審，完成社科規(guī)劃課題立項(xiàng)129項(xiàng),、結(jié)項(xiàng)137項(xiàng),。
（4）2018年精神文明專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)
完成深入開(kāi)展酒城講壇精品講座11場(chǎng),，完成開(kāi)展酒城講壇“六進(jìn)活動(dòng)”講座150場(chǎng)，完成評(píng)選優(yōu)秀講師15名,，完成扶持23個(gè)市級(jí)（省級(jí)）社科基地建設(shè)和36個(gè)社科學(xué)會(huì)建設(shè),。
（5）詩(shī)詞大賽經(jīng)費(fèi)
完成舉辦瀘州市第27屆“屈原魂”傳統(tǒng)詩(shī)詞創(chuàng)作大賽并評(píng)選出獎(jiǎng)項(xiàng)120項(xiàng),，完成舉辦2018酒城金秋詩(shī)會(huì)1次并評(píng)選出獲獎(jiǎng)作品,。
（6）第十四次社科優(yōu)秀成果評(píng)獎(jiǎng)經(jīng)費(fèi)
瀘州市第十四次社科優(yōu)秀成果評(píng)獎(jiǎng)工作經(jīng)過(guò)組織申報(bào)科研成果509項(xiàng),、初評(píng)推薦成果390項(xiàng),、組織12名專家進(jìn)行學(xué)科組評(píng)審，組織4名專家進(jìn)行專家組復(fù)審,，評(píng)獎(jiǎng)委終審,、媒體公示等，共評(píng)出優(yōu)秀成果145項(xiàng)，其中一等獎(jiǎng)10項(xiàng),、二等獎(jiǎng)30項(xiàng),、三等獎(jiǎng)45項(xiàng)、優(yōu)秀獎(jiǎng)60項(xiàng),。由于成果的原因,，特等獎(jiǎng)5項(xiàng)空缺，
?。?）辦公樓衛(wèi)生間維修費(fèi)
因市社科聯(lián)辦公樓使用了三十多年,，年久失修，現(xiàn)在多處滲漏,，積水成潭,，無(wú)法正常使用，嚴(yán)重影響正常辦公,，2018年準(zhǔn)備對(duì)衛(wèi)生間維修,。但是按市領(lǐng)導(dǎo)的要求，市社科聯(lián)將搬遷辦公地點(diǎn),，因此2018年未對(duì)衛(wèi)生間維修,。
3.完成結(jié)果
全年預(yù)算執(zhí)行完成100%，在預(yù)算管理方面無(wú)違紀(jì)違規(guī)情況發(fā)生,。
?。ǘｍ?xiàng)預(yù)算管理。
我單位無(wú)專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目,。
?。ㄈ┙Y(jié)果應(yīng)用情況。
市社科聯(lián)按照年初制定的整體支出績(jī)效目標(biāo),，加強(qiáng)學(xué)習(xí)宣傳,、深化社科研究、優(yōu)化決策服務(wù),、推動(dòng)社科普及,、夯實(shí)基層基礎(chǔ)，為推進(jìn)瀘州“決勝全面小康,、建成區(qū)域中心”發(fā)揮好智庫(kù)作用,。績(jī)效目標(biāo)基本實(shí)現(xiàn),。
四,、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議
（一）評(píng)價(jià)結(jié)論,。
總體來(lái)說(shuō),，我單位2018年部門整體支出情況良好,，從預(yù)算到執(zhí)行和收入、支出,、資產(chǎn)管理及信息公開(kāi),，都嚴(yán)格按照相關(guān)制度要求進(jìn)行，全年收支平衡,，有效保證了機(jī)構(gòu)運(yùn)行,，圓滿完成了上級(jí)下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)，取得了較大的社會(huì)效益,，得到了政府部門和社會(huì)公眾的認(rèn)可,。
（二）存在問(wèn)題,。
從部門預(yù)算實(shí)際執(zhí)行結(jié)果來(lái)看,，存在預(yù)算編制不完整、追加,、追減預(yù)算的情況,，原因是政策變化、工作減少等
?。ㄈ└倪M(jìn)建議,。
在今后的工作中，我們要細(xì)化預(yù)算,，規(guī)范部門預(yù)算執(zhí)行行為,，提高財(cái)政資金的使用效益。
2018年度部門整體支出績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表
第五部分 附表
一,、收入支出決算總表
二,、收入總表
三、支出總表
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十三,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表
瀘州市社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì)決算
目錄
第一部分部門概況. 4
一、基本職能及主要工作. 4
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置. 10
第二部分 2018年度部門決算情況說(shuō)明. 10
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明. 10
二、收入決算情況說(shuō)明. 10
三,、支出決算情況說(shuō)明. 11
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明. 12
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明. 13
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明. 15
七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明. 15
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明. 17
九,、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明. 17
十一,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明. 28
第三部分 名詞解釋. 29
第四部分附件. 31
附件1 31
第五部分附表. 36
一、收入支出決算總表. 36
二,、收入總表. 36
三,、支出總表. 36
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表. 36
五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）. 36
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表. 36
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表. 37
八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表. 37
九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表. 37
十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表. 37
十一,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表. 37
十二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表. 37
十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表. 37
第一部分 部門概況
一,、基本職能及主要工作
?。ㄒ唬┲饕毮堋?
市社科聯(lián)是中共瀘州市委,、瀘州市人民政府領(lǐng)導(dǎo)下的全市性社會(huì)科學(xué)學(xué)會(huì),、協(xié)會(huì)、研究會(huì)聯(lián)合組成的學(xué)術(shù)性群眾團(tuán)體,，是黨和政府聯(lián)系廣大社會(huì)科學(xué)工作者的橋梁和紐帶,。其主要職能是：（1）積極宣傳、認(rèn)真貫徹黨的路線,、方針,、政策和國(guó)家的法律、法規(guī),，向黨和政府反映社會(huì)科學(xué)界的意見(jiàn)和要求,，維護(hù)會(huì)員的合法權(quán)益，促進(jìn)社會(huì)科學(xué)工作者的團(tuán)結(jié),，充分發(fā)揮社會(huì)科學(xué)工作者的作用,，構(gòu)建和諧社科界；（2）指導(dǎo),、管理全市性社會(huì)科學(xué)學(xué)會(huì)（協(xié)會(huì),、研究會(huì)）,、區(qū)縣社科聯(lián),、高等院校社科聯(lián)開(kāi)展活動(dòng)，促進(jìn)和加強(qiáng)學(xué)術(shù)團(tuán)體之間、學(xué)科之間聯(lián)系與合作,；（3）受市政府委托,，組織開(kāi)展社會(huì)科學(xué)優(yōu)秀科研成果的評(píng)獎(jiǎng)活動(dòng),，宣傳,、推廣優(yōu)秀成果，促進(jìn)成果轉(zhuǎn)化,；（4）組織開(kāi)展全市社會(huì)科學(xué)研究規(guī)劃和重點(diǎn)社科課題研究,，整合全市社會(huì)科學(xué)資源；（5）組織多形式,、多層次,、多方面的學(xué)術(shù)探討、調(diào)查研究,、決策咨詢和學(xué)術(shù)交流活動(dòng),；（6）普及馬克思主義基本理論和社會(huì)科學(xué)知識(shí)，開(kāi)展講座,、培訓(xùn),、咨詢服務(wù)等活動(dòng)；（7）促進(jìn)社會(huì)科學(xué)學(xué)術(shù)團(tuán)體之間,、理論工作部門與實(shí)際工作部門之間,、社會(huì)科學(xué)界與自然科學(xué)界之間的聯(lián)系與合作；（8）承擔(dān)市委,、市政府交辦的其他任務(wù),。
（二）2018年重點(diǎn)工作完成情況,。
2018年以來(lái),，瀘州市社科聯(lián)在市委市政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在省社科聯(lián),、市委宣傳部的指導(dǎo)和市人大教科文衛(wèi)委的監(jiān)督下,，以黨的十九大、省委十一屆三次全會(huì)精神,、市委八屆五次全會(huì)精神為指導(dǎo),，突出理論學(xué)習(xí)、學(xué)術(shù)交流,、社科研究,、社科普及、學(xué)會(huì)管理和自身建設(shè)，主動(dòng)作為,、務(wù)實(shí)創(chuàng)新，楊泉明主席,、張志懷書記等省社科聯(lián)領(lǐng)導(dǎo)分別蒞瀘調(diào)研指導(dǎo)2次,，在全國(guó)全省經(jīng)驗(yàn)交流3次，分別榮獲全國(guó)全省社科工作先進(jìn)集體,，為推動(dòng)瀘州“決勝全面小康,，建成區(qū)域中心”提供了理論支持和智力支撐。
1.加強(qiáng)學(xué)習(xí),，注重闡釋,，確保社科方向正確
（1）加強(qiáng)重大政策宣傳宣講,。圍繞習(xí)近平總書記來(lái)川視察重要講話精神,，整合高校、部門等力量,，組織理論社科工作者深入基層,，開(kāi)展理論闡釋和宣講宣傳165場(chǎng)次。下發(fā)《關(guān)于貫徹落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制的通知》,、《社科界加強(qiáng)意識(shí)形態(tài)工作的通知》,，明確對(duì)社科組織、陣地,、報(bào)告會(huì)（研討會(huì),、講座、論壇,、講壇,、普及活動(dòng)）、規(guī)劃課題,、優(yōu)秀成果評(píng)獎(jiǎng)等在意識(shí)形態(tài)方面的管理職責(zé),，實(shí)行季度分析，確保意識(shí)形態(tài)安全,。
?。?）圍繞重要講話組織研討。圍繞習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神,，深入學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記對(duì)四川工作重要指示精神,，組織專題學(xué)習(xí)研討活動(dòng)2次，組織開(kāi)展習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想瀘州實(shí)踐系列研究,。編印《瀘州市學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記系列重要講話精神成果匯編》,，免費(fèi)發(fā)放。
（3）創(chuàng)新社科理論宣傳模式,。與市委宣傳部共同組建“學(xué)習(xí)微團(tuán)隊(duì)”,，成立編審委員會(huì)，在《瀘州日?qǐng)?bào)》開(kāi)辟 “理論與實(shí)踐”專欄,，每月組織理論社科工作者撰寫解讀評(píng)論文章,，共刊發(fā)文章30余篇。
2.貼緊中心,，凝智聚力,，彰顯社科智庫(kù)作用
（1）組織學(xué)術(shù)交流,。圍繞中央,、省市發(fā)展戰(zhàn)略和社會(huì)普遍關(guān)注的熱點(diǎn)問(wèn)題，搭建交流合作平臺(tái),，邀請(qǐng)國(guó)內(nèi)外專家學(xué)者來(lái)瀘開(kāi)展交流活動(dòng),，分別舉辦第二屆國(guó)際詩(shī)酒文化大會(huì)暨天下文宗·首批四川歷史名人（楊慎）高峰論壇系列活動(dòng)、“改革開(kāi)放40周年暨學(xué)習(xí)貫徹省委十一屆三次全會(huì)精神,，奮力爭(zhēng)創(chuàng)全省經(jīng)濟(jì)副中心”理論研討會(huì),、中國(guó)（四川）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)川南臨港片區(qū)“一帶一路”內(nèi)陸國(guó)際貿(mào)易發(fā)展論壇等，分別邀請(qǐng)國(guó)內(nèi)外知名專家作了主旨演講,，匯編《研討文章集萃》,，通過(guò)學(xué)術(shù)交流，實(shí)現(xiàn)了借智借力,、凝聚共識(shí)的目的,，提升社科研究的影響力和話語(yǔ)權(quán)。
?。?）重視課題引領(lǐng),。圍繞瀘州重大發(fā)展實(shí)踐戰(zhàn)略和市委市政府主要領(lǐng)導(dǎo)圈題，組織在瀘高校和有關(guān)政府部門聯(lián)合組成課題組,，對(duì)20項(xiàng)重大課題,、重點(diǎn)文化課題進(jìn)行集中攻關(guān)、重點(diǎn)研究,，編印《年度重大課題成果選編》,，推進(jìn)《瀘州全書》出版5冊(cè)。圍繞市委市政府中心工作,，制定全年社科研究規(guī)劃課題指南,，組織專家評(píng)審，《全國(guó)文明城市創(chuàng)建長(zhǎng)效機(jī)制研究》等137項(xiàng)規(guī)劃課題準(zhǔn)予結(jié)項(xiàng),，整理結(jié)項(xiàng)課題最終成果25項(xiàng),。組織申報(bào)2018年規(guī)劃課題258項(xiàng),，對(duì)《瀘州市基層領(lǐng)導(dǎo)干部政治能力現(xiàn)狀的調(diào)查研究》等129項(xiàng)課題獲準(zhǔn)立項(xiàng)。圍繞國(guó)家社科基金項(xiàng)目,、省社科規(guī)劃課題指南,，開(kāi)展重點(diǎn)攻關(guān)，《大數(shù)據(jù)背景下“緊密型”醫(yī)養(yǎng)聯(lián)合體培育路徑研究》,、《五四時(shí)期兒童文學(xué)譯作研究（1917—1927）》2項(xiàng)課題獲國(guó)家社科基金立項(xiàng),，獲省級(jí)課題立項(xiàng)8項(xiàng)。組織匯編《2016,、2017年瀘州市哲學(xué)社會(huì)科學(xué)研究成果選編》。草擬《瀘州市社會(huì)科學(xué)重點(diǎn)研究基地管理辦法》,，擬命名一批重點(diǎn)研究基地,。
（3）突出社科評(píng)獎(jiǎng),。以市政府名義出臺(tái)《瀘州市社科優(yōu)秀成果評(píng)選辦法》,，明確了評(píng)獎(jiǎng)的組織領(lǐng)導(dǎo)、評(píng)獎(jiǎng)范圍,、申報(bào)程序,、評(píng)獎(jiǎng)程序、獎(jiǎng)項(xiàng)設(shè)置,、評(píng)審紀(jì)律等,，單項(xiàng)獎(jiǎng)金均實(shí)現(xiàn)了翻番。下發(fā)《實(shí)施細(xì)則》,，進(jìn)一步細(xì)化評(píng)獎(jiǎng)標(biāo)準(zhǔn),。組織召開(kāi)瀘州市第十四次哲學(xué)社會(huì)科學(xué)優(yōu)秀成果評(píng)獎(jiǎng)委員會(huì)第二次全體會(huì)議，對(duì)擬獎(jiǎng)成果進(jìn)行終審,，共評(píng)出一等獎(jiǎng),、二等獎(jiǎng)、三等獎(jiǎng),、優(yōu)秀獎(jiǎng)145項(xiàng),，發(fā)放獎(jiǎng)金61萬(wàn)元。
?。?）助推成果轉(zhuǎn)化,。通過(guò)編輯《重要成果專報(bào)》、《社科成果選編》,、組織召開(kāi)成果發(fā)布會(huì)推介會(huì)等,，推動(dòng)社科優(yōu)秀成果落地轉(zhuǎn)化。組織參加四川省第十八次社會(huì)科學(xué)優(yōu)秀成果評(píng)獎(jiǎng)工作,，申報(bào)評(píng)獎(jiǎng)88項(xiàng),，經(jīng)專家初審,，推薦10項(xiàng)參加省上評(píng)獎(jiǎng)。
3.打造品牌,，服務(wù)基層,，提升公眾人文素養(yǎng)
（1）突出酒城講壇輻射帶動(dòng),。堅(jiān)持“一月一主題,、周周有講座”，固定點(diǎn)舉辦講座20場(chǎng),。聯(lián)合邀請(qǐng)了故宮博物院院長(zhǎng)單霽翔,、中國(guó)紅樓夢(mèng)學(xué)會(huì)會(huì)長(zhǎng)張慶善等10余位名家大師蒞瀘舉辦講座。邀請(qǐng)祁和暉等4名專家教授,，舉辦楊慎專場(chǎng)講座4場(chǎng),。組織市級(jí)酒城講壇講師，深入機(jī)關(guān),、學(xué)校,、企業(yè)、軍營(yíng),、街道,、社區(qū)，舉辦“六進(jìn)”講座170余場(chǎng),。制定基層酒城講壇“場(chǎng)地,、標(biāo)識(shí)、內(nèi)容,、人員,、流程、制度”6個(gè)方面標(biāo)準(zhǔn),，規(guī)范宣講流程,，標(biāo)準(zhǔn)化打造“兩壇一堂”示范點(diǎn)14個(gè)，依托區(qū)縣講堂,，舉辦系列講座300余場(chǎng),。
（2）發(fā)揮社科普及基地作用,。按照“競(jìng)爭(zhēng)入選,、動(dòng)態(tài)管理、末位淘汰,、以評(píng)促建”的原則,，對(duì)原有17個(gè)市級(jí)社科普及基地進(jìn)行集中評(píng)估，評(píng)估認(rèn)定第三批市級(jí)社科普及基地7個(gè),，組織合江漢宋畫像石棺歷史文化普及基地參加省社科聯(lián)集中評(píng)估,。推動(dòng)建立區(qū)縣級(jí)社科普及基地40余個(gè),，抓好社科普及基地“建管用”。建立社科普及項(xiàng)目扶持機(jī)制,，組織省市級(jí)基地開(kāi)展大型活動(dòng)50余場(chǎng),，市社科聯(lián)直接資助30場(chǎng)，資金近10萬(wàn)元,。積極參與或組織開(kāi)展“三下鄉(xiāng)”,、“科普活動(dòng)月”、“科技活動(dòng)周”等活動(dòng),，開(kāi)展科普宣傳集中活動(dòng)70余次,。
（3）優(yōu)化社科普及載體建設(shè),。加強(qiáng)《瀘州社會(huì)科學(xué)》網(wǎng)站建設(shè),，及時(shí)更新社科網(wǎng)站內(nèi)容，拓寬社科組織網(wǎng)上聯(lián)系服務(wù)群眾渠道,。辦好《瀘州社會(huì)科學(xué)》刊物，編印4期免費(fèi)贈(zèng)與全國(guó)同行交流,。打造一批精品讀物,，《川黔赤水河流域非遺音樂(lè)文化讀本》獲省社科聯(lián)立項(xiàng)，資助出版《圖說(shuō)長(zhǎng)征》,、《瀘州集郵文化》等社科普及讀物10本,，以圖文并茂的群眾讀本普及社科知識(shí)。
4.建強(qiáng)組織,，提升素質(zhì),，鞏固社科基層基礎(chǔ)
（1）基層社科聯(lián)建設(shè)不斷健全,。所轄7個(gè)區(qū)縣社科聯(lián)全部落實(shí)了社科聯(lián)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)和人員編制,，在瀘高校社科聯(lián)實(shí)現(xiàn)全覆蓋。按照“有人員,、有經(jīng)費(fèi),、有項(xiàng)目、有品牌”的標(biāo)準(zhǔn),，明確“鄉(xiāng)鎮(zhèn)社科聯(lián)主席由副科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部擔(dān)任,，專職副主席按中層干部配備”，全市144個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）社科聯(lián)建設(shè)在全省率先經(jīng)實(shí)現(xiàn)全覆蓋,。建立市級(jí)宣傳文化系統(tǒng)37名縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部聯(lián)系144個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）宣傳思想文化工作制度,，推動(dòng)縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)每季度深入聯(lián)系鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）調(diào)研指導(dǎo)社科聯(lián)工作1次以上。聯(lián)合對(duì)全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）社科聯(lián)建設(shè)進(jìn)行專題指導(dǎo),、調(diào)研督查,、專項(xiàng)督導(dǎo),，組織開(kāi)展鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）社科聯(lián)“大調(diào)研”，形成專題調(diào)研報(bào)告,，制定《關(guān)于加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）社科聯(lián)規(guī)范化建設(shè)的通知》,，6月，在敘永縣摩尼鎮(zhèn)召開(kāi)瀘州市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)社科聯(lián)規(guī)范化建設(shè)工作推進(jìn)會(huì),。
?。?）社科學(xué)會(huì)管理不斷規(guī)范。制定《關(guān)于將市級(jí)社科學(xué)會(huì)分類分組開(kāi)展活動(dòng)的實(shí)施意見(jiàn)》,，指導(dǎo)36余個(gè)市級(jí)社科學(xué)會(huì)分為三類開(kāi)展活動(dòng),。加強(qiáng)指導(dǎo)，市楹聯(lián)學(xué)會(huì)等6個(gè)社科學(xué)會(huì)按時(shí)換屆,。健全項(xiàng)目化補(bǔ)助或獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制,，加強(qiáng)學(xué)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化建設(shè)，評(píng)選優(yōu)秀學(xué)會(huì)10個(gè),。
?。?）社科隊(duì)伍素質(zhì)不斷提升。建立市社科聯(lián)兼職副主席聯(lián)系學(xué)會(huì),、聯(lián)系基層制度,，積極為基層辦實(shí)事好事。探索建立社科專家激勵(lì)機(jī)制,，組建全市社科專家人才庫(kù),，組建全市社科志愿者隊(duì)伍。與武漢大學(xué)聯(lián)合舉辦理論社科骨干培訓(xùn)班,，60名理論社科骨干參加了為期1周的培訓(xùn),。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
市社科聯(lián)下屬二級(jí)單位0個(gè),，其中行政單位0個(gè),，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè),。
第二部分2018年度部門決算情況說(shuō)明
一,、 收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度收、支總計(jì)222.39萬(wàn) 元,。與2017年相比,，收、支總計(jì)各增加67.48萬(wàn)元,，增長(zhǎng)43.56%,。主要變動(dòng)原因是增加人員經(jīng)費(fèi)開(kāi)支和評(píng)獎(jiǎng)經(jīng)費(fèi)支出。
?。▓D1）
單位（萬(wàn)元） |
二,、 收入決算情況說(shuō)明
2018年本年收入合計(jì)222.39萬(wàn)元,，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入222.36萬(wàn)元，占99.99%,；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,，占0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,，占0%,；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%,；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,，占0%,；其他收入0.03萬(wàn)元，占0.01%,。
?。▓D2）
三、 支出決算情況說(shuō)明
2018年本年支出合計(jì)222.39萬(wàn)元,，其中：基本支出84.27萬(wàn)元,，占37.89%；項(xiàng)目支出138.12萬(wàn)元,，占62.11%,；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,，占0%,；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%,；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,，占0%。
?。▓D3）
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年財(cái)政撥款收、支總計(jì)222.36萬(wàn)元,。與2017年相比,，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加67.47萬(wàn)元,，增長(zhǎng)43.56%,。主要變動(dòng)原因是增加人員經(jīng)費(fèi)開(kāi)支和評(píng)獎(jiǎng)經(jīng)費(fèi)支出。
?。▓D4）
單位（萬(wàn)元） |
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出222.36萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的99.99%,。與2017年相比,，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加67.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)43.56%,。主要變動(dòng)原因是增加人員經(jīng)費(fèi)開(kāi)支和評(píng)獎(jiǎng)經(jīng)費(fèi)支出,。
（圖5）
單位（萬(wàn)元） |
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出222.36萬(wàn)元,，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出203.42萬(wàn)元，占91.48%,；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出9.43萬(wàn)元,，占4.24%；醫(yī)療衛(wèi)生支出1.99萬(wàn)元,，占0.89%,；住房保障支出7.52萬(wàn)元，占3.39%,。
?。▓D6）
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2018年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為222.36萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%,。其中：
1.一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:支出決算為65.3萬(wàn)元，完成預(yù)算100%,。
2. 一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為138.12萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%。
3. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）:支出決算為3.07萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%,。
4. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:支出決算為4.54萬(wàn)元，完成預(yù)算100%,。
5. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:支出決算為1.82萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%。
6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為1.59萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%,。
7. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）支出決算為0.4萬(wàn)元，完成預(yù)算100%,。
8. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）支出決算為6.04萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%。
9. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）支出決算為1.48萬(wàn)元，完成預(yù)算100%,。
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出84.24萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)76.34萬(wàn)元,，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi),、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi),、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金,、其他工資福利支出,、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,。
公用經(jīng)費(fèi)7.9萬(wàn)元,，主要包括：辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi),、電費(fèi),、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi),、差旅費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)、其他交通費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出,。
七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0.46萬(wàn)元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是根據(jù)八項(xiàng)規(guī)定要求,，市社科聯(lián)按照厲行節(jié)約的原則，進(jìn)一步從嚴(yán)管控,、壓縮了經(jīng)費(fèi),。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,，占0%,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.46萬(wàn)元,，占100%。具體情況如下：
?。▓D8）
1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元,，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次,，出國(guó)（境）0人,。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元,完成預(yù)算0%。
其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元,。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛,，其中：轎車0輛、金額0萬(wàn)元,，越野車0輛,、金額0萬(wàn)元，載客汽車0輛,、金額0萬(wàn)元,。截至2018年12月底，單位共有公務(wù)用車0輛,，其中：轎車0輛,、越野車0輛、載客汽車0輛,。
3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元,。
4.公務(wù)接待費(fèi)支出0.46萬(wàn)元，完成預(yù)算100%,。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2017年減少5.24萬(wàn)元,，下降91.93%。主要原因是根據(jù)八項(xiàng)規(guī)定要求,，市社科聯(lián)按照厲行節(jié)約的原則,，進(jìn)一步從嚴(yán)管控、壓縮了經(jīng)費(fèi),。
主要用于執(zhí)行公務(wù),、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi)、住宿費(fèi),、用餐費(fèi)等,。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待8批次，46人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0.46萬(wàn)元,，具體內(nèi)容包括：1. 接待省內(nèi)外專家,、學(xué)者蒞瀘講課；2.接待省市社科聯(lián)來(lái)瀘調(diào)研等,；其中：
外事接待支出0萬(wàn)元,，外事接待0批次，0人,，共計(jì)支出0萬(wàn)元,。
其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬(wàn)元。
八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2018年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元,。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元,。
十,、 預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況,。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,，本部單位在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)2018年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估,，對(duì)7個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo),，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，選取5個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控,，年終執(zhí)行完畢后,，對(duì)5個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)完成情況梳理填報(bào)。
本部門按要求對(duì)2018年部門整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng),，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看：我單位職責(zé)履職良好,、履職效益明顯、預(yù)算配置科學(xué),、預(yù)算執(zhí)行有效,、預(yù)算管理規(guī)范各項(xiàng)目標(biāo)工作內(nèi)容均完成。根據(jù)部門整體支出績(jī)效目標(biāo)和部門工作目標(biāo),，從數(shù)量,、質(zhì)量、時(shí)效,、社會(huì)效益,、滿意度等指標(biāo)來(lái)看,，指標(biāo)完成情況好,，自評(píng)為優(yōu)秀。
（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況,。
本部門在2018年度部門決算中反映“各類社科業(yè)務(wù)費(fèi)及社會(huì)科學(xué)普及經(jīng)費(fèi)”“酒城講壇專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“科研規(guī)劃經(jīng)費(fèi)”“2018年精神文明專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“第十四次社科優(yōu)秀成果評(píng)獎(jiǎng)”5個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況,。
1.各類社科業(yè)務(wù)費(fèi)及社會(huì)科學(xué)普及經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)14萬(wàn)元,，執(zhí)行數(shù)為14萬(wàn)元,，完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施,，促進(jìn)社科工作者的團(tuán)結(jié),，促進(jìn)和加強(qiáng)學(xué)術(shù)團(tuán)體之間、學(xué)科之間聯(lián)系與合作,，普及社科知識(shí),，促進(jìn)社會(huì)團(tuán)體之間、理論工作部門與實(shí)際工作部門之間,、社科界與自科界之間的聯(lián)系與合作,。
| 項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成情況表 (2018 年度) | |||||
| 項(xiàng)目名稱 | 各類社科業(yè)務(wù)費(fèi)及社會(huì)科學(xué)普及經(jīng)費(fèi) | ||||
| 預(yù)算單位 | 瀘州市社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì) | ||||
| 預(yù)算執(zhí)行情況(萬(wàn)元) | 預(yù)算數(shù): | 14萬(wàn)元 | 執(zhí)行數(shù): | 14萬(wàn)元 | |
| 其中-財(cái)政撥款: | 14萬(wàn)元 | 其中-財(cái)政撥款: | 14萬(wàn)元 | ||
| 其它資金: | 0 | 其它資金: | 0 | ||
| 年度目標(biāo)完成情況 | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成目標(biāo) | |||
| 完成首批四川歷史名人（楊慎）高峰論壇1次，完成組織參加全國(guó)大中城市社科聯(lián)工作會(huì)1次,，完成“三下鄉(xiāng)”,、“科普活動(dòng)月”等社科普及集中活動(dòng)2次，完成省級(jí)社科普及基地3個(gè)的重新認(rèn)定,，新增市級(jí)社科普及基地6個(gè),，完成省社科普及規(guī)劃項(xiàng)目的組織申報(bào)、立項(xiàng)1項(xiàng),，完成鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）社科聯(lián)規(guī)范化建設(shè)工作推進(jìn)會(huì)1次,，完成通報(bào)表?yè)P(yáng)市級(jí)優(yōu)秀學(xué)會(huì)10個(gè)，完成編印2018年《瀘州社會(huì)科學(xué)》刊物4期,，完成《瀘州社會(huì)科學(xué)》網(wǎng)站信息更新400余條,，完成與武漢大學(xué)合作舉辦理論社科骨干培訓(xùn)班1次、培訓(xùn)學(xué)員60人次,。 | 按計(jì)劃完成目標(biāo)任務(wù) | ||||
| 績(jī)效指標(biāo)完成情況 | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) | 實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) |
| 項(xiàng)目完成指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 完成首批四川歷史名人（楊慎）高峰論壇 | 1次 | 1次 | |
| 項(xiàng)目完成指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 完成組織參加全國(guó)大中城市社科聯(lián)工作會(huì) | 1次 | 1次 | |
| 項(xiàng)目完成指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | ,，完成“三下鄉(xiāng)”、“科普活動(dòng)月”等社科普及集中活動(dòng) | 2次 | 2次 | |
| 項(xiàng)目完成指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 完成省級(jí)社科普及基地的重新認(rèn)定,、新增市級(jí)社科普及基地 | 3個(gè),、6個(gè) | 3個(gè)、6個(gè) | |
| 項(xiàng)目完成指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 完成省社科普及規(guī)劃項(xiàng)目的組織申報(bào),、立項(xiàng) | 1項(xiàng) | 1項(xiàng) | |
| 項(xiàng)目完成指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 完成鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）社科聯(lián)規(guī)范化建設(shè)工作推進(jìn)會(huì) | 1次 | 1次 | |
| 項(xiàng)目完成指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 完成通報(bào)表?yè)P(yáng)市級(jí)優(yōu)秀學(xué)會(huì) | 10個(gè) | 10個(gè) | |
| 項(xiàng)目完成指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 完成編印2018年《瀘州社會(huì)科學(xué)》刊物 | 4期 | 4期 | |
| 項(xiàng)目完成指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 完成《瀘州社會(huì)科學(xué)》網(wǎng)站信息更新 | 400余條 | 400余條 | |
| 項(xiàng)目完成指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 完成與武漢大學(xué)合作舉辦理論社科骨干培訓(xùn)班,、培訓(xùn)學(xué)員 | 1次、60人次 | 1次,、60人次 | |
| 項(xiàng)目完成指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 工作完成率 | 100% | 100% | |
| 項(xiàng)目完成指標(biāo) | 時(shí)效指標(biāo) | 完成時(shí)間 | 2018年12月前 | 2018年12月前 | |
| 效益指標(biāo) | 社會(huì)效益 指標(biāo) | 對(duì)社科工作的促進(jìn)作用 | 促進(jìn)社科工作者的團(tuán)結(jié),，促進(jìn)和加強(qiáng)學(xué)術(shù)團(tuán)體之間,、學(xué)科之間聯(lián)系與合作，普及社科知識(shí),，促進(jìn)社會(huì)團(tuán)體之間,、理論工作部門與實(shí)際工作部門之間、社科界與自科界之間的聯(lián)系與合作,。 | 促進(jìn)社科工作者的團(tuán)結(jié),，促進(jìn)和加強(qiáng)學(xué)術(shù)團(tuán)體之間、學(xué)科之間聯(lián)系與合作,，普及社科知識(shí),，促進(jìn)社會(huì)團(tuán)體之間、理論工作部門與實(shí)際工作部門之間,、社科界與自科界之間的聯(lián)系與合作,。 | |
| 滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 社科工作者滿意度 | 100% | 100% | |
2.酒城講壇專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)17.50萬(wàn)元,，執(zhí)行數(shù)為17.50萬(wàn)元,，完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施,，提升了社科普及的影響力,、聽(tīng)眾的人文素質(zhì)。
| 項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成情況表 (2018 年度) | |||||
| 項(xiàng)目名稱 | 酒城講壇專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) | ||||
| 預(yù)算單位 | 瀘州市社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì) | ||||
| 預(yù)算執(zhí)行情況(萬(wàn)元) | 預(yù)算數(shù): | 17.50萬(wàn)元 | 執(zhí)行數(shù): | 17.50萬(wàn)元 | |
| 其中-財(cái)政撥款: | 17.50萬(wàn)元 | 其中-財(cái)政撥款: | 17.50萬(wàn)元 | ||
| 其它資金: | 0 | 其它資金: | 0 | ||
| 年度目標(biāo)完成情況 | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成目標(biāo) | |||
| 完成新聘講師35名,，完成通報(bào)表?yè)P(yáng)優(yōu)秀講師15名,，完成召開(kāi)酒城講壇工作會(huì)暨新申報(bào)講題、講師試講1次,，完成邀請(qǐng)省級(jí)以上知名專家來(lái)瀘講座11場(chǎng),，完成周末大講堂開(kāi)展講座20場(chǎng)，完成酒城講壇“六進(jìn)活動(dòng)”舉辦講座150場(chǎng),，完成依托區(qū)縣民間講堂舉辦系列講座200場(chǎng),。 | 按計(jì)劃完成目標(biāo)任務(wù) | ||||
| 績(jī)效指標(biāo)完成情況 | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) | 實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) |
| 項(xiàng)目完成指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 完成新聘講師 | 35名 | 35名 | |
| 項(xiàng)目完成指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 完成通報(bào)表?yè)P(yáng)優(yōu)秀講師 | 15名 | 15名 | |
| 項(xiàng)目完成指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 完成召開(kāi)酒城講壇工作會(huì)暨新申報(bào)講題、講師試講 | 1次 | 1次 | |
| 項(xiàng)目完成指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 完成邀請(qǐng)省級(jí)以上知名專家來(lái)瀘講座 | 11場(chǎng) | 11場(chǎng) | |
| 項(xiàng)目完成指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 完成周末大講堂開(kāi)展講座 | 20場(chǎng) | 20場(chǎng) | |
| 項(xiàng)目完成指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 完成酒城講壇“六進(jìn)活動(dòng)”舉辦講座 | 150場(chǎng) | 150場(chǎng) | |
| 項(xiàng)目完成指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 完成依托區(qū)縣民間講堂舉辦系列講座 | 200場(chǎng) | 200場(chǎng) | |
| 項(xiàng)目完成指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 聽(tīng)眾滿意率 | 100% | 100% | |
| 項(xiàng)目完成指標(biāo) | 時(shí)效指標(biāo) | 完成時(shí)間 | 2018年12月前 | 2018年12月前 | |
| 效益指標(biāo) | 社會(huì)效益 指標(biāo) | 對(duì)工作的促進(jìn)作用 | 通過(guò)酒城講壇,，提升社科普及的影響力 | 通過(guò)酒城講壇,，提升社科普及的影響力 | |
| 效益指標(biāo) | 社會(huì)效益 指標(biāo) | 對(duì)聽(tīng)眾的作用 | 提升聽(tīng)眾的人文素質(zhì) | 提升聽(tīng)眾的人文素質(zhì) | |
| 滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 聽(tīng)眾滿意度 | 100% | 100% | |
3.科研規(guī)劃經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)10.50萬(wàn)元,，執(zhí)行數(shù)為10.50萬(wàn)元,，完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施,，促進(jìn)社科研究多出成果,。
| 項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成情況表 (2018 年度) | |||||
| 項(xiàng)目名稱 | 科研規(guī)劃經(jīng)費(fèi) | ||||
| 預(yù)算單位 | 瀘州市社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì) | ||||
| 預(yù)算執(zhí)行情況(萬(wàn)元) | 預(yù)算數(shù): | 10.50萬(wàn)元 | 執(zhí)行數(shù): | 10.50萬(wàn)元 | |
| 其中-財(cái)政撥款: | 10.50萬(wàn)元 | 其中-財(cái)政撥款: | 10.50萬(wàn)元 | ||
| 其它資金: | 0 | 其它資金: | 0 | ||
| 年度目標(biāo)完成情況 | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成目標(biāo) | |||
| 完成擬定2018年市級(jí)規(guī)劃課題指南，完成社科規(guī)劃課題申報(bào)258項(xiàng),、完成組織12名專家對(duì)社科規(guī)劃課題評(píng)審,，完成社科規(guī)劃課題立項(xiàng)129項(xiàng),、結(jié)項(xiàng)137項(xiàng)。 | 按計(jì)劃完成目標(biāo)任務(wù) | ||||
| 績(jī)效指標(biāo)完成情況 | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) | 實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) |
| 項(xiàng)目完成指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 完成社科規(guī)劃課題申報(bào) | 258項(xiàng) | 258項(xiàng) | |
| 項(xiàng)目完成指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 完成組織專家對(duì)社科規(guī)劃課題立項(xiàng),、結(jié)項(xiàng)評(píng)審 | 12名 | 12名 | |
| 項(xiàng)目完成指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 完成社科規(guī)劃課題立項(xiàng),、結(jié)項(xiàng) | 129項(xiàng),、137項(xiàng) | 129項(xiàng),、137項(xiàng) | |
| 項(xiàng)目完成指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 課題立項(xiàng)率 | 50% | 50% | |
| 項(xiàng)目完成指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 課題結(jié)項(xiàng)率 | 100% | 100% | |
| 項(xiàng)目完成指標(biāo) | 時(shí)效指標(biāo) | 完成時(shí)間 | 2018年12月前 | 2018年12月前 | |
| 效益指標(biāo) | 社會(huì)效益 指標(biāo) | 對(duì)工作的促進(jìn)作用 | 促進(jìn)社科研究多出成果 | 促進(jìn)社科研究多出成果 | |
| 滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 課題研究人員滿意度 | 100% | 100% | |
4.2018年精神文明專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)20萬(wàn)元,，執(zhí)行數(shù)為20萬(wàn)元,，完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施,，深化酒城講壇建設(shè),，創(chuàng)新開(kāi)展“酒城講壇”工作，推動(dòng)社科普及基地規(guī)范化建設(shè)和指導(dǎo)社科學(xué)會(huì)分類分組開(kāi)展活動(dòng),。
| 項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成情況表 (2018 年度) | |||||
| 項(xiàng)目名稱 | 2018年精神文明專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) | ||||
| 預(yù)算單位 | 瀘州市社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì) | ||||
| 預(yù)算執(zhí)行情況(萬(wàn)元) | 預(yù)算數(shù): | 20萬(wàn)元 | 執(zhí)行數(shù): | 20萬(wàn)元 | |
| 其中-財(cái)政撥款: | 20萬(wàn)元 | 其中-財(cái)政撥款: | 20萬(wàn)元 | ||
| 其它資金: | 0 | 其它資金: | 0 | ||
| 年度目標(biāo)完成情況 | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成目標(biāo) | |||
| 完成深入開(kāi)展酒城講壇精品講座11場(chǎng),，完成開(kāi)展酒城講壇“六進(jìn)活動(dòng)”講座150場(chǎng)，完成評(píng)選優(yōu)秀講師15名,，完成扶持23個(gè)市級(jí)（省級(jí)）社科基地建設(shè)和36個(gè)社科學(xué)會(huì)建設(shè),。 | 按計(jì)劃完成目標(biāo)任務(wù) | ||||
| 績(jī)效指標(biāo)完成情況 | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) | 實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) |
| 項(xiàng)目完成指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 完成深入開(kāi)展酒城講壇精品講座 | 11場(chǎng) | 11場(chǎng) | |
| 項(xiàng)目完成指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 完成開(kāi)展酒城講壇“六進(jìn)活動(dòng)”講座 | 150場(chǎng) | 150場(chǎng) | |
| 項(xiàng)目完成指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 完成評(píng)選優(yōu)秀講師 | 15名 | 15名 | |
| 項(xiàng)目完成指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 完成扶持市級(jí)（省級(jí)）社科基地建設(shè) | 23個(gè) | 23個(gè) | |
| 項(xiàng)目完成指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 完成扶持社科學(xué)會(huì)建設(shè) | 36個(gè) | 36個(gè) | |
| 項(xiàng)目完成指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 聽(tīng)眾滿意率 | 100% | 100% | |
| 項(xiàng)目完成指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 基地、學(xué)會(huì)建設(shè)規(guī)范率 | 100% | 100% | |
| 項(xiàng)目完成指標(biāo) | 時(shí)效指標(biāo) | 完成時(shí)間 | 2018年12月前 | 2018年12月前 | |
| 效益指標(biāo) | 社會(huì)效益 指標(biāo) | 對(duì)工作的促進(jìn)作用 | 深化酒城講壇建設(shè),，創(chuàng)新開(kāi)展“酒城講壇”工作,，推動(dòng)社科普及基地規(guī)范化建設(shè)和指導(dǎo)社科學(xué)會(huì)分類分組開(kāi)展活動(dòng)。 | 深化酒城講壇建設(shè),，創(chuàng)新開(kāi)展“酒城講壇”工作,，推動(dòng)社科普及基地規(guī)范化建設(shè)和指導(dǎo)社科學(xué)會(huì)分類分組開(kāi)展活動(dòng)。 | |
| 滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 聽(tīng)眾滿意度 | 100% | 100% | |
| 滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 社科基地,、社科學(xué)會(huì)滿意度 | 100% | 100% | |
5.第十四次社科優(yōu)秀成果評(píng)獎(jiǎng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述,。項(xiàng)目年初預(yù)算數(shù)為77萬(wàn)，由于成果原因特等獎(jiǎng)五項(xiàng)空缺年底財(cái)政收回6萬(wàn)元,，《獲獎(jiǎng)成果選編》需在2019年才能完成編印,，4.88萬(wàn)元結(jié)轉(zhuǎn)到2019年。項(xiàng)目全年調(diào)整預(yù)算數(shù)66.12萬(wàn)元,，執(zhí)行數(shù)為66.12萬(wàn)元,，完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施,，充分調(diào)動(dòng)和發(fā)揮社科工作者的積極性和創(chuàng)造性,，鼓勵(lì)社會(huì)科學(xué)前瞻性、創(chuàng)新性,、科學(xué)性研究,，促進(jìn)我市社會(huì)科學(xué)事業(yè)的繁榮和發(fā)展,。
| 項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成情況表 (2018 年度) | |||||
| 項(xiàng)目名稱 | 第十四次社科優(yōu)秀成果評(píng)獎(jiǎng)經(jīng)費(fèi) | ||||
| 預(yù)算單位 | 瀘州市社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì) | ||||
| 預(yù)算執(zhí)行情況(萬(wàn)元) | 預(yù)算數(shù): | 66.12萬(wàn)元 | 執(zhí)行數(shù): | 66.12萬(wàn)元 | |
| 其中-財(cái)政撥款: | 66.12萬(wàn)元 | 其中-財(cái)政撥款: | 66.12萬(wàn)元 | ||
| 其它資金: | 0 | 其它資金: | 0 | ||
| 年度目標(biāo)完成情況 | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成目標(biāo) | |||
| 瀘州市第十四次社科優(yōu)秀成果評(píng)獎(jiǎng)工作經(jīng)過(guò)組織申報(bào)科研成果509項(xiàng)、初評(píng)推薦成果390項(xiàng),、組織12名專家進(jìn)行學(xué)科組評(píng)審,，組織4名專家進(jìn)行專家組復(fù)審，評(píng)獎(jiǎng)委終審,、媒體公示等,，共評(píng)出優(yōu)秀成果150項(xiàng)，其中特等獎(jiǎng)5項(xiàng),、一等獎(jiǎng)10項(xiàng),、二等獎(jiǎng)30項(xiàng)、三等獎(jiǎng)45項(xiàng),、優(yōu)秀獎(jiǎng)60項(xiàng),。 | 按計(jì)劃完成目標(biāo)任務(wù)，由于成果的原因,，特等獎(jiǎng)5項(xiàng)空缺 | ||||
| 績(jī)效指標(biāo)完成情況 | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) | 實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) |
| 項(xiàng)目完成指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 組織申報(bào)科研成果 | 509項(xiàng) | 509項(xiàng) | |
| 項(xiàng)目完成指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 初評(píng)推薦成果 | 390項(xiàng) | 390項(xiàng) | |
| 項(xiàng)目完成指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 組織專家進(jìn)行學(xué)科組評(píng)審 | 12名 | 12名 | |
| 項(xiàng)目完成指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 組織專家進(jìn)行專家組復(fù)審 | 4名 | 4名 | |
| 項(xiàng)目完成指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 評(píng)出優(yōu)秀成果 | 150項(xiàng),，其中特等獎(jiǎng)5項(xiàng)、一等獎(jiǎng)10項(xiàng),、二等獎(jiǎng)30項(xiàng),、三等獎(jiǎng)45項(xiàng)、優(yōu)秀獎(jiǎng)60項(xiàng),。 | 145項(xiàng),，其中一等獎(jiǎng)10項(xiàng)、二等獎(jiǎng)30項(xiàng),、三等獎(jiǎng)45項(xiàng),、優(yōu)秀獎(jiǎng)60項(xiàng)。 | |
| 項(xiàng)目完成指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 成果獲獎(jiǎng)率 | 37% | 37% | |
| 項(xiàng)目完成指標(biāo) | 時(shí)效指標(biāo) | 完成時(shí)間 | 2018年12月前 | 2018年12月前 | |
| 效益指標(biāo) | 社會(huì)效益 指標(biāo) | 對(duì)工作的促進(jìn)作用 | 通過(guò)評(píng)獎(jiǎng),，充分調(diào)動(dòng)和發(fā)揮社科工作者的積極性和創(chuàng)造性,，鼓勵(lì)社會(huì)科學(xué)前瞻性、創(chuàng)新性,、科學(xué)性研究,，促進(jìn)我市社會(huì)科學(xué)事業(yè)的繁榮和發(fā)展。 | 通過(guò)評(píng)獎(jiǎng),，充分調(diào)動(dòng)和發(fā)揮社科工作者的積極性和創(chuàng)造性,，鼓勵(lì)社會(huì)科學(xué)前瞻性、創(chuàng)新性,、科學(xué)性研究,，促進(jìn)我市社會(huì)科學(xué)事業(yè)的繁榮和發(fā)展。 | |
| 滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 社科工作者滿意度 | 100% | 100% | |
?。ㄈ┎块T開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果,。
本部門按要求對(duì)2018年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開(kāi)展自評(píng),，《瀘州市社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì)2018年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)附件。
十一,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年，市社科聯(lián)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出7.9萬(wàn)元,，比2017年增加1.26萬(wàn)元,，增長(zhǎng)18.98%。主要原因是業(yè)務(wù)量增大,，所需郵電費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi),、勞務(wù)費(fèi)等相應(yīng)增加,。
（二）政府采購(gòu)支出情況
2018年,，市社科聯(lián)政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元,。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
?。ㄈ﹪?guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日,，市社科聯(lián)共有車輛0輛，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、一般公務(wù)用車0輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、其他用車0輛,，單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）,。
第三部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金,。
2.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是銀行利息收入等,。
3. 一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。
4. 一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
5. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指反映未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休支出,。
6. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出,。
7. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反應(yīng)機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出,。
8、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi),。
9. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi),。
10. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。
11. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指反映按房改政策規(guī)定,，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）發(fā)放用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼。
12. 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
13. 項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 附件
附件1
市社科聯(lián)2018年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
一、部門（單位）概況
?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)組成,。
市社科聯(lián)歸口黨群系統(tǒng)，參照公務(wù)員管理,是市財(cái)政全額撥款的獨(dú)立核算單位,。按相關(guān)三定文件,，無(wú)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
?。ǘC(jī)構(gòu)職能,。
市社科聯(lián)是中共瀘州市委、瀘州市人民政府領(lǐng)導(dǎo)下的全市性社會(huì)科學(xué)學(xué)會(huì),、協(xié)會(huì),、研究會(huì)聯(lián)合組成的學(xué)術(shù)性群眾團(tuán)體，是黨和政府聯(lián)系廣大社會(huì)科學(xué)工作者的橋梁和紐帶,。其主要職能是：（1）積極宣傳,、認(rèn)真貫徹黨的路線、方針,、政策和國(guó)家的法律,、法規(guī),，向黨和政府反映社會(huì)科學(xué)界的意見(jiàn)和要求,，維護(hù)會(huì)員的合法權(quán)益，促進(jìn)社會(huì)科學(xué)工作者的團(tuán)結(jié),，充分發(fā)揮社會(huì)科學(xué)工作者的作用,，構(gòu)建和諧社科界；（2）指導(dǎo),、管理全市性社會(huì)科學(xué)學(xué)會(huì)（協(xié)會(huì),、研究會(huì)）、區(qū)縣社科聯(lián),、高等院校社科聯(lián)開(kāi)展活動(dòng),，促進(jìn)和加強(qiáng)學(xué)術(shù)團(tuán)體之間、學(xué)科之間聯(lián)系與合作,；（3）受市政府委托,，組織開(kāi)展社會(huì)科學(xué)優(yōu)秀科研成果的評(píng)獎(jiǎng)活動(dòng)，宣傳,、推廣優(yōu)秀成果,，促進(jìn)成果轉(zhuǎn)化；（4）組織開(kāi)展全市社會(huì)科學(xué)研究規(guī)劃和重點(diǎn)社科課題研究,，整合全市社會(huì)科學(xué)資源,；（5）組織多形式、多層次、多方面的學(xué)術(shù)探討,、調(diào)查研究,、決策咨詢和學(xué)術(shù)交流活動(dòng)；（6）普及馬克思主義基本理論和社會(huì)科學(xué)知識(shí),，開(kāi)展講座,、培訓(xùn)、咨詢服務(wù)等活動(dòng),；（7）促進(jìn)社會(huì)科學(xué)學(xué)術(shù)團(tuán)體之間,、理論工作部門與實(shí)際工作部門之間、社會(huì)科學(xué)界與自然科學(xué)界之間的聯(lián)系與合作,；（8）承擔(dān)市委,、市政府交辦的其他任務(wù)。
?。ㄈ┤藛T概況,。
市社科聯(lián)機(jī)關(guān)行政編制4人，現(xiàn)有在職人數(shù)3人（主席占市委宣傳部編制,，現(xiàn)空編1人）,，退休人數(shù)1人，長(zhǎng)期聘用人數(shù)1人,。
二,、部門財(cái)政資金收支情況
（一）部門財(cái)政資金收入情況,。
2018年部門財(cái)政資金收入222.36萬(wàn)元,。
（二）部門財(cái)政資金支出情況,。
2018年部門財(cái)政資金支出222.36萬(wàn)元,。
三、部門整體預(yù)算績(jī)效管理情況（根據(jù)適用指標(biāo)體系進(jìn)行調(diào)整）
?。ㄒ唬┎块T預(yù)算管理,。
1.預(yù)算安排情況
2018年市社科聯(lián)收入、支出年初預(yù)算安排234.26萬(wàn)元,調(diào)減預(yù)算數(shù)11.90萬(wàn)元, 調(diào)整后預(yù)算數(shù)222.36萬(wàn)元,。調(diào)整預(yù)算數(shù)的原因是2019年辦公室地點(diǎn)搬遷減少辦公樓衛(wèi)生間維修費(fèi),、特等獎(jiǎng)5項(xiàng)未評(píng)出減少第十四次社科優(yōu)秀成果評(píng)獎(jiǎng)經(jīng)費(fèi)等因素。
2．項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況
?。?）各類社科業(yè)務(wù)費(fèi)及社會(huì)科學(xué)普及經(jīng)費(fèi)
完成首批四川歷史名人（楊慎）高峰論壇1次,，完成組織參加全國(guó)大中城市社科聯(lián)工作會(huì)1次，完成“三下鄉(xiāng)”,、“科普活動(dòng)月”等社科普及集中活動(dòng)2次,，完成省級(jí)社科普及基地3個(gè)的重新認(rèn)定，新增市級(jí)社科普及基地6個(gè)，完成省社科普及規(guī)劃項(xiàng)目的組織申報(bào),、立項(xiàng)1項(xiàng),，完成鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）社科聯(lián)規(guī)范化建設(shè)工作推進(jìn)會(huì)1次，完成通報(bào)表?yè)P(yáng)市級(jí)優(yōu)秀學(xué)會(huì)10個(gè),，完成編印2018年《瀘州社會(huì)科學(xué)》刊物4期,，完成《瀘州社會(huì)科學(xué)》網(wǎng)站信息更新400余條，完成與武漢大學(xué)合作舉辦理論社科骨干培訓(xùn)班1次,、培訓(xùn)學(xué)員60人次,。
（2）酒城講壇專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)
完成新聘講師35名,，完成通報(bào)表?yè)P(yáng)優(yōu)秀講師15名,，完成召開(kāi)酒城講壇工作會(huì)暨新申報(bào)講題、講師試講1次,，完成邀請(qǐng)省級(jí)以上知名專家來(lái)瀘講座11場(chǎng),，完成周末大講堂開(kāi)展講座20場(chǎng)，完成酒城講壇“六進(jìn)活動(dòng)”舉辦講座150場(chǎng),，完成依托區(qū)縣民間講堂舉辦系列講座200場(chǎng),。
（3）科研規(guī)劃經(jīng)費(fèi)
完成擬定2018年市級(jí)規(guī)劃課題指南,，完成社科規(guī)劃課題申報(bào)258項(xiàng),、完成組織12名專家對(duì)社科規(guī)劃課題評(píng)審，完成社科規(guī)劃課題立項(xiàng)129項(xiàng),、結(jié)項(xiàng)137項(xiàng),。
（4）2018年精神文明專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)
完成深入開(kāi)展酒城講壇精品講座11場(chǎng),，完成開(kāi)展酒城講壇“六進(jìn)活動(dòng)”講座150場(chǎng)，完成評(píng)選優(yōu)秀講師15名,，完成扶持23個(gè)市級(jí)（省級(jí)）社科基地建設(shè)和36個(gè)社科學(xué)會(huì)建設(shè),。
（5）詩(shī)詞大賽經(jīng)費(fèi)
完成舉辦瀘州市第27屆“屈原魂”傳統(tǒng)詩(shī)詞創(chuàng)作大賽并評(píng)選出獎(jiǎng)項(xiàng)120項(xiàng),，完成舉辦2018酒城金秋詩(shī)會(huì)1次并評(píng)選出獲獎(jiǎng)作品,。
（6）第十四次社科優(yōu)秀成果評(píng)獎(jiǎng)經(jīng)費(fèi)
瀘州市第十四次社科優(yōu)秀成果評(píng)獎(jiǎng)工作經(jīng)過(guò)組織申報(bào)科研成果509項(xiàng),、初評(píng)推薦成果390項(xiàng),、組織12名專家進(jìn)行學(xué)科組評(píng)審，組織4名專家進(jìn)行專家組復(fù)審,，評(píng)獎(jiǎng)委終審,、媒體公示等，共評(píng)出優(yōu)秀成果145項(xiàng)，其中一等獎(jiǎng)10項(xiàng),、二等獎(jiǎng)30項(xiàng),、三等獎(jiǎng)45項(xiàng)、優(yōu)秀獎(jiǎng)60項(xiàng),。由于成果的原因,，特等獎(jiǎng)5項(xiàng)空缺，
?。?）辦公樓衛(wèi)生間維修費(fèi)
因市社科聯(lián)辦公樓使用了三十多年,，年久失修，現(xiàn)在多處滲漏,，積水成潭,，無(wú)法正常使用，嚴(yán)重影響正常辦公,，2018年準(zhǔn)備對(duì)衛(wèi)生間維修,。但是按市領(lǐng)導(dǎo)的要求，市社科聯(lián)將搬遷辦公地點(diǎn),，因此2018年未對(duì)衛(wèi)生間維修,。
3.完成結(jié)果
全年預(yù)算執(zhí)行完成100%，在預(yù)算管理方面無(wú)違紀(jì)違規(guī)情況發(fā)生,。
?。ǘｍ?xiàng)預(yù)算管理。
我單位無(wú)專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目,。
?。ㄈ┙Y(jié)果應(yīng)用情況。
市社科聯(lián)按照年初制定的整體支出績(jī)效目標(biāo),，加強(qiáng)學(xué)習(xí)宣傳,、深化社科研究、優(yōu)化決策服務(wù),、推動(dòng)社科普及,、夯實(shí)基層基礎(chǔ)，為推進(jìn)瀘州“決勝全面小康,、建成區(qū)域中心”發(fā)揮好智庫(kù)作用,。績(jī)效目標(biāo)基本實(shí)現(xiàn),。
四,、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議
（一）評(píng)價(jià)結(jié)論,。
總體來(lái)說(shuō),，我單位2018年部門整體支出情況良好,，從預(yù)算到執(zhí)行和收入、支出,、資產(chǎn)管理及信息公開(kāi),，都嚴(yán)格按照相關(guān)制度要求進(jìn)行，全年收支平衡,，有效保證了機(jī)構(gòu)運(yùn)行,，圓滿完成了上級(jí)下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)，取得了較大的社會(huì)效益,，得到了政府部門和社會(huì)公眾的認(rèn)可,。
（二）存在問(wèn)題,。
從部門預(yù)算實(shí)際執(zhí)行結(jié)果來(lái)看,，存在預(yù)算編制不完整、追加,、追減預(yù)算的情況,，原因是政策變化、工作減少等
?。ㄈ└倪M(jìn)建議,。
在今后的工作中，我們要細(xì)化預(yù)算,，規(guī)范部門預(yù)算執(zhí)行行為,，提高財(cái)政資金的使用效益。
2018年度部門整體支出績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表
| 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)分值 | 得分 |
| 預(yù)算部門管理（80分） | 預(yù)算編制 | 目標(biāo)制定 | 10 | 10 |
| 目標(biāo)完成 | 10 | 9.5 | ||
| 編制準(zhǔn)確 | 10 | 8 | ||
| 預(yù)算執(zhí)行 | 支出控制 | 10 | 9.5 | |
| 動(dòng)態(tài)調(diào)整 | 10 | 9 | ||
| 執(zhí)行進(jìn)度 | 10 | 9 | ||
| 完成結(jié)果 | 預(yù)算完成 | 10 | 10 | |
| 違規(guī)記錄 | 10 | 10 | ||
| 績(jī)效結(jié)果應(yīng)用（20分） | 自評(píng)質(zhì)量 | 自評(píng)準(zhǔn)確 | 4 | 4 |
| 信息公開(kāi) | 目標(biāo)公開(kāi) | 4 | 4 | |
| 自評(píng)公開(kāi) | 4 | 4 | ||
| 整改反饋 | 結(jié)果反饋 | 4 | 4 | |
| 應(yīng)用反饋 | 4 | 4 | ||
| 總分 | 95 | |||
第五部分 附表
一,、收入支出決算總表
二,、收入總表
三、支出總表
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十三,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表
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