目錄第一部分部門概況 4一,、基本職能及主要工作 4二,、機構(gòu)設(shè)置 4第二部分 2018年度部門決算情況說明 5一,、收入支出決算總體情況說明 5二、收入決算情況說明 5三,、支出決算情況說明 6四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明 7五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 7六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 10七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明 10八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明 12九,、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明 12十一、其他重要事項的情況說明 15第三部分 名詞解釋 20第四部分附件 25附件1 25附件2 25第五部分附表 30一,、收入支出決算總表 30二,、收入總表 30三、支出總表 30四,、財政撥款收入支出決算總表 30五,、財政撥款支出決算明細表（政府經(jīng)濟分類科目） 30六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 30七,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表 30八,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 30九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表 30十,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 30十一,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 30十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 30十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表 30? 第一部分 部門概況一,、基本職能及主要工作（一）主要職責(zé)單位基本職能、職責(zé)：為殘疾人就業(yè)提供服務(wù),。開展殘疾人勞動資源和社會用工調(diào)查,、勞動能力評估,、求職登記、就業(yè)咨詢,、職業(yè)培訓(xùn),、職業(yè)介紹、審核認定單位安置殘疾人就業(yè)等工作,。（二）2018年重點工作完成情況開展殘疾人職業(yè)技術(shù)培訓(xùn),；殘疾人職業(yè)介紹；“陽光家園”計劃,；城鄉(xiāng)殘疾人居家靈活就業(yè),；殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)扶持；審核認定單位安置殘疾人就業(yè),；殘疾人康復(fù)等工作,。二、機構(gòu)設(shè)置瀘州市殘疾人勞動就業(yè)服務(wù)所由瀘州市殘疾人勞動就業(yè)服務(wù)所和瀘州市殘疾人康復(fù)中心兩個獨立法人單位組成,，是一級預(yù)算單位,。本單位總編制11名，其中事業(yè)編制11名,。在編實有人數(shù)11人,，其中事業(yè)編制11人；聘用人員20人,。?第二部分2018年度部門決算情況說明一,、 收入支出決算總體情況說明2018年度收、支總計859.07萬元,。與2017年相比,，收、支總計各減少567.60萬元,，下降39.78%,。主要變動原因是（1）新康復(fù)中心建設(shè)482.22萬元；（2）殘疾人文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)基地80萬元,。 （圖1：收,、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）二、 收入決算情況說明2018年本年收入合計855.38萬元,，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入786.05萬元,，占91.89%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入69.30萬元,，占8.10%,；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元,，占0%,；經(jīng)營收入0萬元，占0%,；附屬單位上繳收入0萬元,，占0%；其他收入0.03萬元,，占0.01%,。（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）三、 支出決算情況說明2018年本年支出合計855.61萬元,，其中：基本支出162.06萬元,，占18.94%；項目支出693.55萬元,，占71.85%,；上繳上級支出0萬元，占0%,；經(jīng)營支出0萬元,，占0%；對附屬單位補助支出0萬元,，占0%,。（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）四、財政撥款收入支出決算總體情況說明2018年財政撥款收,、支總計855.35萬元,。與2017年相比，財政撥款收,、支總計各減少571.28萬元，下降40.04%,。主要變動原因是（1）新康復(fù)中心建設(shè)482.22萬元,；（2）殘疾人文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)基地80萬元。（圖4：財政撥款收,、支決算總計變動情況）（柱狀圖）五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出786.05萬元，占本年支出合計的97.03%,。與2017年相比,，一般公共預(yù)算財政撥款減少584.92萬元，下降42.66%,。主要變動原因是（1）新康復(fù)中心建設(shè)482.22萬元,；（2）殘疾人文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)基地80萬元。（圖5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出786.05萬元，主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)（類）支出769.41萬元,，占97.88%,；醫(yī)療衛(wèi)生支出（類）6.05萬元，占0.77%,；住房保障支出（類）10.59萬元,，占1.43%。（圖6：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況2018年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為786.05萬元,，完成預(yù)算100%,。其中：1.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:支出決算為14.13萬元，完成預(yù)算100%,。2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）:支出決算為5.65萬元,，完成預(yù)算100%。3.社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）機關(guān)服務(wù)（項）:支出決算為140.64萬元,，完成預(yù)算100%,。4.社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人康復(fù)（項）:支出決算為80.59萬元，完成預(yù)算100%,。5.社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)和扶貧（項）:支出決算為343.51萬元,，完成預(yù)算100%。6.社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）:支出決算為184.89萬元,，完成預(yù)算100%,。7.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:支出決算為4.95萬元，完成預(yù)算100%,。8.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）:支出決算為1.1萬元,，完成預(yù)算100%。9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為10.59萬元,，完成預(yù)算100%,。六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 2018年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出162.06萬元,，其中：人員經(jīng)費148.57萬元,，主要包括：基本工資、績效工資,、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費,、其他工資福利支出,、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等,?！　」媒?jīng)費13.49萬元,，主要包括：辦公費、水費,、電費,、郵電費、差旅費,、會議費,、培訓(xùn)費、勞務(wù)費,、工會經(jīng)費,、福利費、公務(wù)用車運行維護費,、其他商品和服務(wù)支出,。七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明2018年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為2.17萬元,，完成預(yù)算31.00%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：貫徹落實中央八項規(guī)定厲行節(jié)約、壓縮“三公”經(jīng)費開支,。（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明2018年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算2.17萬元,，占100.00%；公務(wù)接待費支出決算0萬元,，占0%,。具體情況如下：（圖8：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預(yù)算0%,。全年安排因公出國（境）團組0次,，出國（境）0人。2018年因公出國（境）費0萬元,與2017年決算數(shù)持平,。2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出2.17萬元,完成預(yù)算43.40%,。無公務(wù)用車購置支出，全部為公務(wù)用車運行維護費支出,。公務(wù)用車運行維護費支出決算比2017年增加0.83萬元，增長61.94%,。主要原因是殘疾人康復(fù),、輔具配送等。截至2018年12月底,，單位共有公務(wù)用車1輛,，其中：轎車0輛,、越野車0輛、載客汽車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛,。公務(wù)用車運行維護費支出2.17萬元。主要用于基層輔具調(diào)研,、開展項目等所需的公務(wù)用車燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費支出,。3.公務(wù)接待費支出0萬元，完成預(yù)算0%,。公務(wù)接待費支出決算0萬元,，與2017年決算數(shù)持平。主要用于執(zhí)行公務(wù),、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費,、住宿費、用餐費等,。國內(nèi)公務(wù)接待0批次,，0人次（不包括陪同人員），共計支出0萬元,。 八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明2018年政府性基金預(yù)算撥款支出69.30萬元。九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明2018年無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出,。十、 預(yù)算績效情況說明（一）預(yù)算績效管理工作開展情況,。根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對19個項目編制了績效目標(biāo),，預(yù)算執(zhí)行過程中,，選取5個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后,，對20個項目開展了績效目標(biāo)完成情況梳理填報,。2018 年我部門整體支出績效評價自查自評結(jié)果良好，全年基本支出保證了部門正常運行和日常工作正常開展,，項目支出保障了重點工作的開展,，績效目標(biāo)得到較好實現(xiàn)，績效管理水平不斷提高,，績效指標(biāo)體系逐漸豐富和完善,。（二）項目績效目標(biāo)完成情況,。    本部門在2018年度部門決算中反映“殘疾人就業(yè)培訓(xùn)”“殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持”“腦癱兒童康復(fù)培訓(xùn)”“殘疾兒童少年康復(fù)對象交通生活費補助”“自閉癥兒童康復(fù)培訓(xùn)”等5個項目的績效目標(biāo)完成情況。 1. “殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持” 項目績效目標(biāo)完成情況綜述,。項目全年預(yù)算300萬元,，執(zhí)行數(shù)為299.72萬元，完成預(yù)算的99.91%,。通過項目實施,，進一步改善了殘疾人生產(chǎn)生活狀況，讓殘疾人實現(xiàn)居家靈活就業(yè),，極大地鼓舞了廣大殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)的熱情,，同時也促進了企業(yè)安置殘疾人就業(yè)的積極性，確保廣大殘疾人在全面建成小康社會的進程中不掉隊,。發(fā)現(xiàn)的主要問題是：基層殘聯(lián)審核不嚴(yán),，現(xiàn)場核實不到位。下一步改進措施：加強資金使用管理,，建立完善回訪制度,。2. “殘疾人就業(yè)培訓(xùn)”項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)150萬元,，執(zhí)行數(shù)為130.4萬元,，完成預(yù)算的86.9%。通過項目實施,，拓寬和提升了貧困殘疾人的創(chuàng)業(yè),、就業(yè)渠道和從業(yè)水平，提高殘疾人勞動技能水平和綜合素質(zhì),，增強殘疾人勞動技能,。同時鼓勵殘疾人發(fā)揚身殘志堅、自強自立,、頑強拼搏的精神,，提高他們參與社會生產(chǎn)生活的能力，以自主脫貧的意識共同奔赴小康,。發(fā)現(xiàn)的主要問題是：職業(yè)技能培訓(xùn)和農(nóng)村實用技術(shù)培訓(xùn)都有監(jiān)管紕漏,，導(dǎo)致后期出現(xiàn)回訪發(fā)現(xiàn)部分豬苗重量不足和存活率不高問題。下一步改進措施：加強對驗收環(huán)節(jié)的監(jiān)管,，切實提高財政資金使用效率,。3.“腦癱兒童康復(fù)培訓(xùn)”項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)15萬元,，執(zhí)行數(shù)為10.57萬元,，完成預(yù)算的70.47%。通過項目實施,，提高腦癱兒童的協(xié)調(diào),、認知、感統(tǒng),、日常生活技能等能力,，幫助他們逐步恢復(fù)運動功能，促進他人早日融入社會,。腦癱兒童康復(fù)有效率達100%,，減輕了殘疾家庭經(jīng)濟和精神負擔(dān)，滿意度達100%,。發(fā)現(xiàn)的主要問題是：康復(fù)技術(shù)水平有待進一步提高,。下一步改進措施：加強市本級康復(fù)人才引進，采取“請進來走出去”的形式,，加強對現(xiàn)有康復(fù)教師的培訓(xùn),，切實提高康復(fù)水平。4. “自閉癥兒童康復(fù)培訓(xùn)” 項目績效目標(biāo)完成情況綜述,。項目全年預(yù)算數(shù)12萬元,，執(zhí)行數(shù)為12萬元，完成預(yù)算的100%,。通過項目實施,，提高自閉癥兒童的協(xié)調(diào)、認知,、感統(tǒng),、日常生活技能等能力，培養(yǎng)了他們社會能力,，幫助他們逐步融入社會,。自閉癥兒童康復(fù)有效率達100%，減輕了殘疾家庭負擔(dān),，拯救了殘疾兒童家庭,，滿意度達100%。發(fā)現(xiàn)的主要問題是：康復(fù)技術(shù)水平有待進一步提高,。下一步改進措施：加強市本級康復(fù)人才引進,，采取“請進來走出去”的形式，加強對現(xiàn)有康復(fù)教師的培訓(xùn),，切實提高康復(fù)水平,。5. “殘疾兒童少年康復(fù)對象交通生活費補助”項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)49萬元,，執(zhí)行數(shù)為49萬元,，完成預(yù)算的100%。通過項目實施,，提升了殘疾人基本公共服務(wù)質(zhì)量,，加大了對殘疾兒童的康復(fù)救助,，殘疾人家庭滿意率達到100%，產(chǎn)生了良好的社會效益,。（二）部門開展績效評價結(jié)果,。本部門按要求對2018年部門整體支出績效評價情況開展自評，《瀘州市殘疾人聯(lián)合會部門2018年部門整體支出績效評價報告》見附件,。項目支出績效目標(biāo)完成情況表(2018 年度)項目名稱 殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持經(jīng)費預(yù)算單位 瀘州市殘疾人勞動就業(yè)服務(wù)所預(yù)算執(zhí)行情況(萬元) 預(yù)算數(shù): 300 執(zhí)行數(shù): 299.72 其中-財政撥款: 300 其中-財政撥款: 299.72 其它資金: 0 其它資金: 0年度目標(biāo)完成情況 預(yù)期目標(biāo) 實際完成目標(biāo) 對全市進行了就業(yè)創(chuàng)業(yè)的殘疾人分類提供扶持資金：現(xiàn)代農(nóng)業(yè)150戶,；自主創(chuàng)業(yè)80戶；超額安置殘疾人企業(yè)補助6家,；殘疾人就業(yè)扶貧基地5家,，殘疾人技能提升4人。 補助殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)78戶,；自主創(chuàng)業(yè)131戶,，安置殘疾人就業(yè)補助8家，農(nóng)村殘疾人就業(yè)扶貧基地4家,，殘疾人技能提升培訓(xùn)1人,。績效指標(biāo)完成情況 一級指標(biāo) 二級指標(biāo) 三級指標(biāo) 預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) 實際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) 項目完成指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)150戶,；自主創(chuàng)業(yè)80戶,；超額安置殘疾人企業(yè)補助6家；殘疾人就業(yè)扶貧基地5家,，殘疾人技能提升4人,。 補助殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)78戶；自主創(chuàng)業(yè)131戶,，安置殘疾人就業(yè)補助8家,，農(nóng)村殘疾人就業(yè)扶貧基地4家，殘疾人技能提升培訓(xùn)1人,。 效益指標(biāo) 社會效益 弘揚人道主義思想,，倡導(dǎo)扶殘助殘的良好風(fēng)尚，營造殘疾人平等參與社會環(huán)境,，激勵殘疾人自強自立,。 帶動了全市廣大殘疾人創(chuàng)業(yè)和企業(yè)積極吸納安置殘疾人的熱情, 效益指標(biāo) 可持續(xù)影響 帶動殘疾人經(jīng)濟增收 帶動殘疾人經(jīng)濟增收 滿意度指標(biāo) 滿意度 90% 95% 項目支出績效目標(biāo)完成情況表(2018 年度)項目名稱 殘疾人就業(yè)培訓(xùn)費預(yù)算單位 瀘州市殘疾人勞動就業(yè)服務(wù)所預(yù)算執(zhí)行情況(萬元) 預(yù)算數(shù): 150 執(zhí)行數(shù): 150 其中-財政撥款: 150 其中-財政撥款: 130.4 其它資金: 0 其它資金: 0年度目標(biāo)完成情況 預(yù)期目標(biāo) 實際完成目標(biāo) 殘疾人職業(yè)技能培訓(xùn)：40萬元。農(nóng)村貧困（主要是建檔立卡）殘疾人種養(yǎng)殖技術(shù)培訓(xùn)（包括培訓(xùn)和提供種苗）100萬元,。 為古藺縣266個參訓(xùn)戶發(fā)價值約750元的健康雞苗50只,，為江陽區(qū)、龍馬潭區(qū),、納溪區(qū),、瀘縣、合江縣、敘永縣1140個參訓(xùn)戶發(fā)放價值約700元的健康豬苗1只,。50名殘疾學(xué)員參加盲人按摩和竹編培訓(xùn),。績效指標(biāo)完成情況 一級指標(biāo) 二級指標(biāo) 三級指標(biāo) 預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) 實際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) 項目完成指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 開展盲人按摩和竹編培訓(xùn),；豬和雞苗培訓(xùn)及發(fā)放 開展盲人按摩和竹編培訓(xùn)50人,，豬和雞苗培訓(xùn)及發(fā)放1406戶。 開展盲人按摩和竹編培訓(xùn)48人,，豬和雞苗培訓(xùn)及發(fā)放1143戶。 項目完成指標(biāo) 成本指標(biāo) 投入資金 開展盲人按摩和竹編培訓(xùn)0.8萬元/人,；豬和雞苗培訓(xùn)及發(fā)放711元/戶,。 開展盲人按摩和竹編培訓(xùn)0.8萬元/人；豬和雞苗培訓(xùn)及發(fā)放700元/戶,。 效益指標(biāo) 社會效益 促進農(nóng)村殘疾人增收 每戶將獲得6000元至10000元養(yǎng)殖收入,。 每個殘疾人戶獲得6000元左右養(yǎng)殖收入。 效益指標(biāo) 可持續(xù)影響 提高就業(yè),、創(chuàng)業(yè)水平 提高殘疾人勞動技能水平和綜合素質(zhì),，增強殘疾人勞動技能 。 參與社會生產(chǎn)生活的能力得到提高,。 滿意度指標(biāo) 滿意度 培訓(xùn)學(xué)員滿意度 90% 100%項目支出績效目標(biāo)完成情況表(2018年度)項目名稱 自閉癥兒童康復(fù)項目預(yù)算單位 瀘州市殘疾人康復(fù)服務(wù)中心預(yù)算執(zhí)行情況(萬元) 預(yù)算數(shù): 12 執(zhí)行數(shù): 12 其中-財政撥款: 12 其中-財政撥款: 12 其它資金: 0 其它資金: 0年度目標(biāo)完成情況 預(yù)期目標(biāo) 實際完成目標(biāo) 2018年1-12月完成7-12歲自閉癥兒童康復(fù)訓(xùn)練任務(wù)10名,，通過訓(xùn)練提高他們的認知、感統(tǒng),、日常生活技能等能力,，幫助他們逐步融入社會。 完成了7-12歲自閉癥兒童康復(fù)訓(xùn)練任務(wù)10名,，提高了他們的認知,、感統(tǒng)、日常生活技能等能力,，幫助他們逐步融入社會,。績效指標(biāo)完成情況 一級指標(biāo) 二級指標(biāo) 三級指標(biāo) 預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) 實際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) 項目完成指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 10名7-12歲自閉癥兒童康復(fù)訓(xùn)練 12萬元 12萬元 項目完成指標(biāo) 質(zhì)量指標(biāo) 10名自閉癥兒童訓(xùn)練效果 有效率≥90% 有效率100% 項目完成指標(biāo) 社會效益指標(biāo) 受益數(shù) 10名自閉癥兒童 10名自閉癥兒童 項目完成指標(biāo) 滿意度指標(biāo) 家長滿意度 ≥90% 100%項目支出績效目標(biāo)完成情況表(2018年度)項目名稱 腦癱兒童康復(fù)項目預(yù)算單位 瀘州市殘疾人康復(fù)服務(wù)中心預(yù)算執(zhí)行情況(萬元) 預(yù)算數(shù): 15 執(zhí)行數(shù): 10.57 其中-財政撥款: 15 其中-財政撥款: 10.57 其它資金: 0 其它資金: 0年度目標(biāo)完成情況 預(yù)期目標(biāo) 實際完成目標(biāo) 2018年1-12月完成0-12歲腦癱兒童康復(fù)訓(xùn)練任務(wù)10名,，通過訓(xùn)練提高他們的協(xié)調(diào),、認知、感統(tǒng),、日常生活技能等能力,，幫助他們逐步融入社會。 完成0-12歲腦癱兒童康復(fù)訓(xùn)練任務(wù)10名,，提高了他們的協(xié)調(diào),、認知、感統(tǒng)、日常生活技能等能力,，更好地融入社會,。績效指標(biāo)完成情況 一級指標(biāo) 二級指標(biāo) 三級指標(biāo) 預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) 實際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) 項目完成指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 10名0-12歲腦癱兒童康復(fù)訓(xùn)練 15萬元 10.57萬元 項目完成指標(biāo) 質(zhì)量指標(biāo) 10名腦癱兒童訓(xùn)練效果 ≥90% 100% 項目完成指標(biāo) 社會效益指標(biāo) 受益數(shù) 10名腦癱兒童 10名腦癱兒童 項目完成指標(biāo) 滿意度指標(biāo) 家長滿意度 ≥90% 100%項目支出績效目標(biāo)完成情況表(2018 年度)項目名稱 殘疾兒童少年康復(fù)對象交通生活補助預(yù)算單位 瀘州市殘疾人康復(fù)服務(wù)中心預(yù)算執(zhí)行情況(萬元) 預(yù)算數(shù): 49 執(zhí)行數(shù): 49 其中-財政撥款: 49 其中-財政撥款: 49 其它資金: 0 其它資金: 0年度目標(biāo)完成情況 預(yù)期目標(biāo) 實際完成目標(biāo) 加大對殘疾兒童的康復(fù)救助,，對江陽區(qū),、龍馬潭區(qū)、納溪區(qū)殘疾兒童少年康復(fù)對象交通生活進行補助,，提升殘疾人基本公共服務(wù)質(zhì)量,， 2018年共對三區(qū)388名殘疾兒童少年康復(fù)對象進行了補助，落實資金49萬元,?？冃е笜?biāo)完成情況 一級指標(biāo) 二級指標(biāo) 三級指標(biāo) 預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) 實際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) 項目完成指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 補助范圍 對江陽區(qū)、龍馬潭區(qū),、納溪區(qū)殘疾兒童少年康復(fù)對象交通生活進行補助,。 對江陽區(qū)、龍馬潭區(qū),、納溪區(qū)388名殘疾兒童少年康復(fù)對象進行交通生活補助,。 效益指標(biāo)效益指標(biāo) 社會效益指標(biāo) 社會影響力 共享經(jīng)濟社會發(fā)展成果，殘疾人事業(yè)與經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)發(fā)展,。 殘疾人家庭滿意率達到100%,，產(chǎn)生了良好的社會效益 可持續(xù)影響指標(biāo) 受益人數(shù) 江陽區(qū)、龍馬潭區(qū),、納溪區(qū)在機構(gòu)進行手術(shù),、康復(fù)訓(xùn)練的0-18歲殘疾兒童少年。 三區(qū)388名殘疾兒童少年受益,。 可持續(xù)影響指標(biāo) 項目持續(xù)發(fā)揮作用 提升殘疾人基本公共服務(wù)質(zhì)量,，給接受康復(fù)訓(xùn)練的殘疾人家庭減輕負擔(dān)。 減輕殘疾人家庭負擔(dān),，共享經(jīng)濟社會發(fā)展成果,。 滿意度指標(biāo) 殘疾人家庭滿意度 ≥95% 100%十一、其他重要事項的情況說明（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況全額撥款事業(yè)單位,，無機關(guān)運行經(jīng)費,。（二）政府采購支出情況2018年，瀘州市殘疾人勞動就業(yè)服務(wù)所政府采購支出總額240.00萬元,，其中：政府采購貨物支出240.00萬元,。主要用于殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)等。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。（三）國有資產(chǎn)占有使用情況截至2018年12月31日,，瀘州市殘疾人勞動就業(yè)服務(wù)所共有車輛1輛,，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、其他用車0輛,；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）,，單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。第三部分 名詞解釋（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金,。（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入,。（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,。（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。（六）社會保障和就業(yè)（208類）殘疾人事業(yè)（20811款）行政運行（2080201項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。 　?。ㄆ撸┥鐣Ｕ虾途蜆I(yè)（208類）殘疾人事業(yè)（20811款）一般行政管事事務(wù)（2081102項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。 （八）社會保障和就業(yè)（208類）殘疾人事業(yè)（20811款）殘疾人康復(fù)（2081104項）：指殘疾人聯(lián)合會用于殘疾人康復(fù)方面的支出,。（九）社會保障和就業(yè)（208類）殘疾人事業(yè)（20811款）殘疾人就業(yè)和扶貧（2081105項）：指殘疾人聯(lián)合會用于殘疾人就業(yè)和扶貧等方面的支出,。    （十）社會保障和就業(yè)（208類）殘疾人事業(yè)（20811款）殘疾人生活和護理補貼（2081107項）：指困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼支出?！　,。ㄊ唬┥鐣Ｕ虾途蜆I(yè)（208類）殘疾人事業(yè)（20811款）其他殘疾人事業(yè)支出（2081199項）：指除上述項目以外其他用于殘疾人事業(yè)方面的支出。 　?。ㄊ┥鐣Ｕ虾途蜆I(yè)（208類）行政事業(yè)單位離退休（20805款）未歸口管理的行政單位離退休（2080504項）：指未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出,。 　　（十三）社會保障和就業(yè)（208類）行政事業(yè)單位離退休（20805款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（2080505項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出,。 　?。ㄊ模┽t(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（210類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（21011款）行政單位醫(yī)療（2101101項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,，按國家規(guī)定享受離休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。 　?。ㄊ澹┽t(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（210類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（21011款）公務(wù)員醫(yī)療補助（2101103項）：指財政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費,。 　　（十六）住房保障支出（221類）住房改革支出（22102款）住房公積金（2210201項）：指行政事業(yè)單位按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定為職工繳納的住房公積金。 　?。ㄊ撸┳》勘Ｕ现С觯?21類）住房改革支出（22102款）購房補貼（2210203項）：指按房改政策規(guī)定,，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼,。 　?。ㄊ耍┢渌С觯?29類）彩票公益金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（22960款）用于社會福利的彩票公益金支出（2296002項）：指用于社會福利和社會救助的彩票公益金支出。（十九）其他支出（229類）彩票公益金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（22960款）用于社會福利的彩票公益金支出（2296006項）：指用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出,。  　?。ǘ┗局С觯褐笧楸ＷC機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。 　?。ǘ唬╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄐ姓蝿?wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 　?。ǘ┙?jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。 　　（二十三）“三公”經(jīng)費：納入市級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓(xùn)費、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費,、燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費、安全獎勵費用等支出,；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。 　　（二十四）機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。第四部分 附件瀘州市殘疾人勞動就業(yè)服務(wù)所2018年度部門整體支出績效自查評價報告一、部門（單位）概況（一）機構(gòu)組成,。2018年瀘州市殘疾人勞動就業(yè)服務(wù)所和瀘州市殘疾人康復(fù)服務(wù)中心是經(jīng)瀘州市人民政府機構(gòu)編制委員會同意設(shè)立的事業(yè)法人單位,，直屬瀘州市殘疾人聯(lián)合會管理。從成立以來,，兩個單位一直合并預(yù)算,。（二）機構(gòu)職能。瀘州市殘疾人勞動就業(yè)服務(wù)所根據(jù)國家,、省,、市殘疾人就業(yè)工作方針、政策,、法規(guī),，協(xié)調(diào)組織殘疾人勞動就業(yè)法規(guī)、政策,、規(guī)劃、計劃的落實,，承擔(dān)相關(guān)管理辦法規(guī)定的事務(wù)性工作,。協(xié)助指導(dǎo)全市殘疾人就業(yè)工作，積極推進集中就業(yè),、按比例就業(yè),、個體就業(yè)和自愿組織起來就業(yè)；指導(dǎo)各縣（區(qū)）殘疾人就業(yè)保障金的管理,、使用,；進行殘疾人就業(yè)狀況、勞動力資源和社會用工調(diào)查,，研究就業(yè)對策,；組織開展殘疾人就業(yè)登記、勞動能力評估,、就業(yè)咨詢,、職業(yè)培訓(xùn)、職業(yè)介紹,。擔(dān)全市殘疾人職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)規(guī)劃,、計劃的組織管理與協(xié)調(diào)落實,；負責(zé)殘疾人職業(yè)技能開發(fā)。承擔(dān)全市性殘疾人職業(yè)技能競賽及職業(yè)人才評選事務(wù)性工作,。承擔(dān)殘疾人就業(yè),、職業(yè)培訓(xùn)的有關(guān)信息統(tǒng)計、處理工作,。瀘州市殘疾人康復(fù)服務(wù)中心是為全市殘疾人提供康復(fù)服務(wù)的綜合性機構(gòu)和技術(shù)資源中心,。其職能職責(zé)是：開展殘疾人康復(fù)、教育,、科研工作,，培訓(xùn)基層康復(fù)技術(shù)骨干；宣傳普及康復(fù)知識和殘疾預(yù)防知識,；承擔(dān)殘疾人假肢,、矯形器等用品用具組織管理、供應(yīng),、維修工作,；負責(zé)殘疾人社區(qū)康復(fù)及外援康復(fù)項目工作；指導(dǎo)殘疾人開展文化,、體育,、娛樂活動并提供服務(wù)；指導(dǎo)基層殘疾人康復(fù)機構(gòu)工作,。（三）人員概況,。瀘州市殘疾人勞動就業(yè)服務(wù)所有正式編制人員4人，正科級別2人,，副科級別1人,，管理九級人員1人。瀘州市殘疾人康復(fù)服務(wù)中心有正式編制人員7人,，正科級別2人,，副科級別2人，管理九級人員3人,。二,、部門財政資金收支情況（一）部門財政資金收入情況。本年財政撥款855.35萬元,，其中一般公共預(yù)算基本支出財政撥款收入162.06萬元,，占全年收入的18.95%。一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算財政撥款收入623.99萬元,，占全年總收入的72.95%,。中省殘疾人事業(yè)發(fā)展補助資金收入69.3萬元，占全年總收入的8.1 %,。（二）部門財政資金支出情況,。2018年共計支出855.35萬元,其中人員及公用支出162.06萬元,，項目支出總計693.29萬元, 其中機關(guān)服務(wù)支出15萬元，殘疾人康復(fù)支出80.59萬元,，殘疾人就業(yè)和扶貧支出343.51萬元,，其他殘疾人事業(yè)支出184.89萬元。三,、部門財政支出管理情況（一）部門預(yù)算管理瀘州市殘疾人勞動就業(yè)服務(wù)所認真學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大以及省市重要會議精神,，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，自覺踐行新發(fā)展理念,，根據(jù)職能職責(zé)積極謀劃,，確定目標(biāo)任務(wù)，認真履職,，促進了殘疾人事業(yè)又好又快發(fā)展,。根據(jù)工作職能，2018年重點開了殘保金征收,、殘疾人就業(yè)狀況調(diào)查,、社會用工調(diào)查、殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持,、殘疾人就業(yè)培訓(xùn)費等工作,。瀘州市殘疾人康復(fù)服務(wù)中心2018年重點開展了腦癱兒童康復(fù)、自閉癥兒童康復(fù),、社區(qū)康復(fù),、殘疾人輔助器具適配等。實施的以上項目嚴(yán)格按照單位的職能職責(zé)開展,，嚴(yán)格按省,、市有關(guān)文件要求進行項目預(yù)算，設(shè)立了項目績效目標(biāo),。（二）專項預(yù)算管理2018 年，本部門無專項預(yù)算,。（三）結(jié)果應(yīng)用情況瀘州市殘疾人勞動就業(yè)服務(wù)所和瀘州市殘疾人康復(fù)服務(wù)中心開展的工作,，雖然沒有經(jīng)濟效益，但是殘疾人工作是政府的重要民生工程,，是一項需要長期持續(xù)開展的工作,。通過開展殘疾人康復(fù)、勞動就業(yè),、扶貧,、維權(quán)和殘保金征收核查等工作，全市殘疾人基本民生得到有效保障,，生活狀況不斷改善,，殘疾人群體基本穩(wěn)定,，扶殘助殘社會氛圍日益濃厚，殘疾人事業(yè)取得了長足發(fā)展,。四,、評價結(jié)論及建議（一）評價結(jié)論。瀘州市殘疾人勞動就業(yè)服務(wù)所和瀘州市殘疾人康復(fù)服務(wù)中心在部門決策方面與相關(guān)法律法規(guī)相符,、與部門“三定”方案相符,，與部門中長期規(guī)劃相符、與省殘聯(lián)工作任務(wù)相符,。目標(biāo)任務(wù)明確,，只是基本支出與項目支出有時界定不明確，無法體現(xiàn)效益,。預(yù)算編制合理,，是經(jīng)過長期工作經(jīng)驗編制，能合理運用到殘疾人工作中,。預(yù)算測算依據(jù)較充分,，是根據(jù)市委市政府相關(guān)文件按實編制預(yù)算。目標(biāo)管理較科學(xué)及時報送績效目標(biāo)管理,。綜合管理方面資產(chǎn)管理是嚴(yán)格按照相關(guān)文件要求進行資產(chǎn)采購處置和管理 ,，內(nèi)控制度有專門的健全完整，并按照制度執(zhí)行,。部門績效情況,，嚴(yán)格按照年初制定的方案較好地完成了殘疾人康復(fù)、勞動就業(yè),、扶貧,、維權(quán)和殘保金征收核查等工作，, 殘疾人事業(yè)取得了長足發(fā)展,。綜上所述,，2018年度瀘州市殘疾人勞動就業(yè)服務(wù)所和瀘州市殘疾人康復(fù)服務(wù)中心嚴(yán)格遵守了財務(wù)制度，用途合理有據(jù),，投向目標(biāo)精準(zhǔn),，發(fā)揮了資金效益，取得了明顯成績,，改善了殘疾人民生,，促進了殘疾人事業(yè)的發(fā)展，未發(fā)生違紀(jì)違規(guī)問題,，綜合自評分為85分,。（二）存在問題。由于經(jīng)費有限,，在殘疾人康復(fù),、就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持方面還應(yīng)加大投入力度,。相關(guān)項目績效評價管理制度還有待完善。（三）改進建議,。1.因部門整體支出的預(yù)算資金安排和使用上仍有不可預(yù)見性,，特別是上級補助收入到賬的不確定性，所以導(dǎo)致預(yù)算控制率不確定,，在今后的工作中加強預(yù)算管理,、嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，科學(xué)編制預(yù)算,。2.加強隊伍建設(shè),，抓好績效評價管理部門的隊伍建設(shè)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)，培養(yǎng)項目和部門績效管理隊伍,，建立績效評價的長期機制,。第五部分 附表一、收入支出決算總表二,、收入總表三,、支出總表四、財政撥款收入支出決算總表五,、財政撥款支出決算明細表（政府經(jīng)濟分類科目）六,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表八,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表九,、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表十一,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表十二,、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表

2018年部門決算公開報表瀘州市殘疾人勞動就業(yè)服務(wù)所2018年部門決算編制說明