| 索引號： | 00835003X/2019-02430 | 發(fā)布機構(gòu)： | 市政府辦公室 |
| 生效日期： | 2019-09-25 | 主題分類： | 04A財政 |
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2018年度四川省瀘州市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處部門決算
2018年度
四川省瀘州市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處部門決算
目錄
第一部分部門概況. 4
一,、基本職能及主要工作. 4
二、機構(gòu)設(shè)置. 4
第二部分 2018年度部門決算情況說明. 5
一,、收入支出決算總體情況說明. 5
二,、收入決算情況說明. 5
三、支出決算情況說明. 5
四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明. 6
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明. 6
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明. 8
七,、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明. 9
八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明. 10
九、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明. 10
十一,、其他重要事項的情況說明. 14
第三部分 名詞解釋. 16
第四部分附件. 19
附件1 19
附件2 21
第五部分附表. 22
一,、收入支出決算總表. 22
二、收入總表. 22
三,、支出總表. 22
四,、財政撥款收入支出決算總表. 22
五,、財政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟分類科目）. 22
六,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表. 22
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表. 22
八,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表. 22
九,、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表. 22
十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表. 22
十一,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表. 22
十二,、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表. 22
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表. 22
第一部分 部門概況
一,、基本職能及主要工作
?。ㄒ唬┲饕毮?。（職能參照市政府批準(zhǔn)的三定方案）
（1）負(fù)責(zé)市政府在國家部委爭取和審批項目過程中的協(xié)調(diào)聯(lián)系和招商引資等工作,。領(lǐng)導(dǎo)市人民政府駐北京招商引資服務(wù)中心,，承擔(dān)組織和參與在京經(jīng)濟合作、招商引資重點項目的推介,、跟蹤,、服務(wù)等工作。
?。?）做好瀘州進(jìn)京信訪人員勸返工作,。
（3）加強與國家部委和北京的信息溝通,，收集,、整理有關(guān)經(jīng)濟社會發(fā)展和市場動態(tài)等各類重要信息，為市委,、市政府決策提供參考依據(jù),。
（4）協(xié)助當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門管理瀘州務(wù)工人員,、協(xié)調(diào)勞務(wù)糾紛,，維護瀘州在京務(wù)工人員的合法權(quán)益。
?。?）負(fù)責(zé)宣傳推廣瀘州名優(yōu)地方特色產(chǎn)品和企業(yè)文化,。
（6）做好瀘州在京流動黨員教育管理工作,。
?。?）承辦市委、市政府和主管部門交辦的其他事宜,。
?。ǘ?018年重點工作完成情況。
1,、全面完成了市政府下達(dá)的招商引資工作,，加大了全市地方特色產(chǎn)品在京的宣傳和推廣。
2,、主動參與協(xié)調(diào)配合瀘州市創(chuàng)建全國文明城市工作,，并取得顯著成效。
3,、順利完成了信訪維穩(wěn)工作,，服務(wù)和保障瀘州在京工作人員的工作和學(xué)習(xí)，切實解決了在京流動務(wù)工人員實際困難，加強了與流動黨員和農(nóng)民工的溝通,。 二,、機構(gòu)設(shè)置
瀘州市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處下屬二級單位2個，其中行政單位0個,，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個,，其他事業(yè)單位2個。
納入瀘州市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處2018年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：
1. 瀘州市人民政府駐北京接待中心
2. 瀘州市人民政府駐北京招商引資服務(wù)中心
第二部分2018年度部門決算情況說明
一,、 收入支出決算總體情況說明
2018年度收總計871.91萬元,，支出總計871.91萬元。與2017年相比,，收入總計增加197.86萬元,，增長22.69%，支出總計增加197.86萬元,，增長22.69%,。主要變動原因是：新增人員及項目，相應(yīng)增加人員經(jīng)費及項目經(jīng)費收入,、支出,。
（圖1：收,、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）
二,、 收入決算情況說明
2018年本年收入合計871.91萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入871.84萬元,，占100%,；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占**%,；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元,，占**%；事業(yè)收入0萬元,，占**%,；經(jīng)營收入0萬元，占**%,；附屬單位上繳收入0萬元,，占**%；其他收入0.07萬元,，占**%,。
?。▓D2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
三,、 支出決算情況說明
2018年本年支出合計871.91萬元，其中：基本支出104.49萬元,，占12%,；項目支出767.42萬元,，占88%；上繳上級支出0萬元,，占**%,；經(jīng)營支出0萬元，占**%,；對附屬單位補助支出0萬元,，占**%。
?。▓D3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年財政撥款收入總計871.84萬元，支出總計871.84萬元,。與2017年相比,，財政撥款收入總計增加197.87萬元，增長22.69%,，支總計增加197.87萬元,，增長22.69%。主要變動原因是：新增人員及項目,，相應(yīng)增加人員經(jīng)費及項目經(jīng)費收入,、支出。
?。▓D4：財政撥款收,、支決算總計變動情況）（柱狀圖）
（除國有資本經(jīng)營預(yù)算外,，數(shù)據(jù)來源于財決Z01-1表,，口徑為“總計”數(shù)+國有資本經(jīng)營預(yù)算。）
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出871.84萬元，占本年支出合計的100%,。與2017年相比,，一般公共預(yù)算財政撥款增加197.87萬元，增長22.69%,。主要變動原因是：新增人員及項目,，相應(yīng)增加人員經(jīng)費及項目經(jīng)費支出。
?。▓D5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出871.84萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出779.98萬元，占89.46%,；教育支出（類）0萬元,，占**%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元,，占**%,；社會保障和就業(yè)（類）支出9.66萬元，占1.11%,；醫(yī)療衛(wèi)生支出4.97萬元,，占0.57%；農(nóng)林水支出63.40萬元,，占7.27%,；住房保障支出13.83萬元，占1.59%,。（羅列全部功能分類科目,，至類級。）
?。▓D6：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）
?。ㄈ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2018年般公共預(yù)算支出決算數(shù)為871.84，完成預(yù)算100%,。其中：
1.一般公共服務(wù)201（類）03（款）01（項）:支出決算為51.91萬元,，完成預(yù)算100%；201（類）03（款）02（項）:支出決算為704.02萬元,，完成預(yù)算100%,；201（類）03（款）50（項）:支出決算為24.05萬元，完成預(yù)算100%,。
2.教育支出（類）***（款）***（項）:支出決算為0萬元,。
3.科學(xué)技術(shù)（類）***（款）***（項）:支出決算為0萬元。
4.文化體育與傳媒（類）***（款）***（項）:支出決算為0萬元,。
5.社會保障和就業(yè)208（類）05（款）05（項）:支出決算為9.66萬元,，完成預(yù)算100%。
6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育210（類）11（款）01（項）:支出決算為3.51萬元,，完成預(yù)算100%,；210（類）11（款）02（項）:支出決算為1.46萬元，完成預(yù)算100%,。
7.農(nóng)林水支出213（類）05（款）99（項）:支出決算為63.40萬元,，完成預(yù)算100%。
8.住房保障支出221（類）02（款）01（項）:支出決算為7.83萬元,，完成預(yù)算100%,；221（類）02（款）03（項）:支出決算為6萬元,，完成預(yù)算100%。
?。〝?shù)據(jù)來源財決08表,，羅列全部功能分類科目至項級,。上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù),。增減變動原因為決算數(shù)<項級>和調(diào)整預(yù)算數(shù)<項級>比較，與預(yù)算數(shù)持平可以不寫原因,。）
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出104.42萬元，其中：
人員經(jīng)費95.93萬元,，主要包括：基本工資,、津貼補貼、獎金,、伙食補助費,、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費,、其他社會保障繳費、其他工資福利支出,、離休費,、退休費、撫恤金,、生活補助,、醫(yī)療費、獎勵金,、住房公積金,、提租補貼、購房補貼,、其他對個人和家庭的補助支出等,。
公用經(jīng)費8.49萬元，主要包括：辦公費,、印刷費,、咨詢費、手續(xù)費,、水費,、電費、郵電費,、取暖費,、物業(yè)管理費,、差旅費、因公出國（境）費用,、維修（護）費,、租賃費、會議費,、培訓(xùn)費,、公務(wù)接待費、勞務(wù)費,、委托業(yè)務(wù)費,、工會經(jīng)費、福利費,、公務(wù)用車運行維護費,、其他交通費、稅金及附加費用,、其他商品和服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置,、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新,、其他資本性支出等。
?。〝?shù)據(jù)來源財決07表,，根據(jù)本部門實際支出情況羅列全部經(jīng)濟分類科目。）
七,、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2018年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為56.47萬元，完成預(yù)算81.84%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定,，厲行節(jié)約，減少費用支出,。
?。ㄉ鲜觥邦A(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)，包括政府性基金支出決算情況,。）
?。ǘ叭苯?jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2018年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元,；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算0萬元,；公務(wù)接待費支出決算56.47萬元，占100%,。具體情況如下：
?。▓D8：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）
1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元,。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人,。因公出國（境）支出決算比2017年增加/減少0萬元,。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比2017年增加/減少0萬元,。
其中：公務(wù)用車購置支出0萬元,。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛,、金額0萬元,，越野車0輛,、金額0萬元,，載客汽車0輛、金額0萬元,。截至2018年12月底,，單位共有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛,、越野車0輛,、載客汽車0輛。
公務(wù)用車運行維護費支出0萬元,。
3.公務(wù)接待費支出56.47萬元,，完成預(yù)算81.84%。公務(wù)接待費支出決算比2017年減少2.33萬元,，下降3.96%,。主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約,，減少費用支出,。
主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費,、住宿費,、用餐費等。國內(nèi)公務(wù)接待612批次,，5135人次（不包括陪同人員）,，共計支出56.47萬元。其中：
外事接待支出0萬元,，外事接待0批次,，0人，共計支出0萬元,。
其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元,。
八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2018年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。
九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元,。
十、 預(yù)算績效情況說明
?。ㄒ唬╊A(yù)算績效管理工作開展情況,。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段,，組織對瀘州市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處項目開展了預(yù)算事前績效評估,，對6個項目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中,，選取5個項目開展績效監(jiān)控,，年終執(zhí)行完畢后，對5個項目開展了績效目標(biāo)完成情況梳理填報,。
本部門按要求對2018年部門整體支出開展績效自評,，從評價情況來看：預(yù)算執(zhí)行管理情況良好,人員配備比較合理,經(jīng)費構(gòu)成全面、所占比例合理,。在資金使用和管理方面,進(jìn)一步加強資金統(tǒng)籌,明確開支范圍,細(xì)化資金用途,從人力,、物力上保證了部門各項工作的正常運轉(zhuǎn),使我辦在2018年完成了各項指標(biāo)任務(wù),達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo),部門預(yù)算支出績效總體評價良好。本部門還自行組織了5個項目績效評價,，從評價情況來看：完成了各項指標(biāo)任務(wù),達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo),。
（二）項目績效目標(biāo)完成情況,。
本部門在2018年度部門決算中反映“房租費”,、“招商引資專項工作經(jīng)費”、“信訪專項工作經(jīng)費”,、“專項工作經(jīng)費”,、“維穩(wěn)專項經(jīng)費”等5個項目績效目標(biāo)實際完成情況。
1. “房租費”項目績效目標(biāo)完成情況綜述,。項目全年預(yù)算數(shù)93.70萬元,，執(zhí)行數(shù)為93.70萬元，完成預(yù)算的100%,。通過項目實施,，保障保障16名干部職工的學(xué)習(xí)、辦公,、住宿需求,。
2. “招商引資專項工作經(jīng)費”項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)158.92萬元,，執(zhí)行數(shù)為158.92萬元,，完成預(yù)算的100%,。通過項目實施，將符合國家政策,、獨具瀘州特色的大項目,、好項目在京進(jìn)行宣傳推介，邀請更多知名企業(yè)到瀘州考察投資,。
3. “信訪專項工作經(jīng)費”項目績效目標(biāo)完成情況綜述,。項目全年預(yù)算數(shù)33.43萬元，執(zhí)行數(shù)為33.43萬元,，完成預(yù)算的100%,。通過項目實施，做好瀘州進(jìn)京信訪人員勸返工作,，保障相關(guān)人員的交通和住宿,、生活支出費用。
4. “專項工作經(jīng)費”項目績效目標(biāo)完成情況綜述,。項目全年預(yù)算數(shù)380.73萬元,，執(zhí)行數(shù)為380.73萬元,，完成預(yù)算的100%,。通過項目實施，保障了市委,、市人大,、市政府、市政協(xié)等領(lǐng)導(dǎo)來京聯(lián)系工作和全市在京掛職干部的生活費用,、社會車輛租賃,、辦公、生活設(shè)施,、設(shè)備維修維護及聘用人員的工資和社會保險等費用支出,。
5. “維穩(wěn)專項經(jīng)費”項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)32.86萬元,，執(zhí)行數(shù)為32.86萬元,，完成預(yù)算的100%。通過項目實施,，協(xié)助有關(guān)部門管理好了瀘州在京企業(yè),、務(wù)工人員的合法權(quán)益，及時協(xié)調(diào)了勞務(wù)糾紛,。
（三）部門開展績效評價結(jié)果,。
本部門按要求對2018年部門整體支出績效評價情況開展自評,，《瀘州市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處2018年部門整體支出績效評價報告》見附件。
本部門自行組織對“房租費”,、“招商引資專項工作經(jīng)費”,、“信訪專項工作經(jīng)費”、 “專項工作經(jīng)費”,、 “維穩(wěn)專項經(jīng)費”開展了績效評價,。
十一、其他重要事項的情況說明
?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2018年,，瀘州市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處機關(guān)運行經(jīng)費支出8.49萬元，比2017年增加3.99萬元,，增長88.67%,。主要原因是：新增人員，相應(yīng)增加機關(guān)運行經(jīng)費支出,。
?。〝?shù)據(jù)來源財決CS05表）
（二）政府采購支出情況
2018年,，瀘州市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處政府采購支出總額0萬元,，其中：政府采購貨物支出0萬元,、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元。
?。〝?shù)據(jù)來源財決CS06表）
?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，瀘州市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處共有車輛0輛,，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、其他用車0輛，單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）,，單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）,。
（數(shù)據(jù)來源財決CS05表,，按部門決算報表填報數(shù)據(jù)羅列車輛情況,。）
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入,。如…（二級預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等,。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等,。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入,。主要是…（收入類型）等。
5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入,、事業(yè)收入,、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等,。
8,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.一般公共服務(wù)（類）…（款）…（項）：指……,。
10.外交（類）…（款）…（項）：指……,。
11.公共安全（類）…（款）…（項）：指……。
12.教育（類）…（款）…（項）：指……。
13.科學(xué)技術(shù)（類）…（款）…（項）：指……,。
14.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項）：指……,。
15.社會保障和就業(yè)（類）…（款）…（項）：指……。
16.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）…（款）…（項）：指……,。
17.節(jié)能環(huán)保（類）…（款）…（項）：指……,。
18.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）…（款）…（項）：指……。
19.農(nóng)林水（類）…（款）…（項）：指……,。
20.交通運輸（類）…（款）…（項）：指……,。
21.資源勘探信息等（類）…（款）…（項）：指……。
22.商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）…（款）…（項）：指……,。
23.金融（類）…（款）…（項）：指……,。
24.國土海洋氣象等（類）…（款）…（項）：指……。
25.住房保障（類）…（款）…（項）：指……,。
26.糧油物資儲備（類）…（款）…（項）：指……,。
……
……
……
（解釋本部門決算報表中全部功能分類科目至項級,，請參照《2018年政府收支分類科目》增減內(nèi)容,。）
27.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
28.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
29.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
30.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓(xùn)費,、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費,、燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
31.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。
32.……。
?。~解釋部分請根據(jù)各部門實際列支情況羅列,，并根據(jù)本部門職責(zé)職能增減名詞解釋內(nèi)容。）
第四部分 附件
附件1
瀘州市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處2018年部門整體支出績效評價報告
一,、部門（單位）概況
?。ㄒ唬C構(gòu)組成。
瀘州市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處下屬二級單位2個,，其中行政單位0個,，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位2個,。
?。ǘC構(gòu)職能。
?。?）負(fù)責(zé)市政府在國家部委爭取和審批項目過程中的協(xié)調(diào)聯(lián)系和招商引資等工作,。領(lǐng)導(dǎo)市人民政府駐北京招商引資服務(wù)中心，承擔(dān)組織和參與在京經(jīng)濟合作,、招商引資重點項目的推介,、跟蹤、服務(wù)等工作,。
?。?）做好瀘州進(jìn)京信訪人員勸返工作。
?。?）加強與國家部委和北京的信息溝通,，收集、整理有關(guān)經(jīng)濟社會發(fā)展和市場動態(tài)等各類重要信息,，為市委,、市政府決策提供參考依據(jù)。
?。?）協(xié)助當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門管理瀘州務(wù)工人員,、協(xié)調(diào)勞務(wù)糾紛，維護瀘州在京務(wù)工人員的合法權(quán)益,。
?。?）負(fù)責(zé)宣傳推廣瀘州名優(yōu)地方特色產(chǎn)品和企業(yè)文化。
?。?）做好瀘州在京流動黨員教育管理工作,。
（7）承辦市委,、市政府和主管部門交辦的其他事宜,。
（三）人員概況,。
截止2018年12月,，瀘州市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處人員編制數(shù)9個，實有在職人員6人,。
二,、部門財政資金收支情況
（一）部門財政資金收入情況,。
瀘州市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處2018年財政撥款收入總計871.84萬元,。
（二）部門財政資金支出情況,。
瀘州市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處2018年財政撥款支出總計871.84萬元,。
三、部門整體預(yù)算績效管理情況（根據(jù)適用指標(biāo)體系進(jìn)行調(diào)整）
?。ㄒ唬┎块T預(yù)算管理,。
細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制,。進(jìn)一步加強單位內(nèi)部機構(gòu)各科室,、中心的預(yù)算管理意識，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制,。2018年,，本單位預(yù)算收入871.91萬元，其中財政撥款預(yù)算收入871.84萬元,，占100%,。
（二）專項預(yù)算管理,。
本單位無專項預(yù)算項目,。
（三）結(jié)果應(yīng)用情況,。
2018年,，我單位積極履職,，強化管理，較好的完成了年度工作目標(biāo),。通過加強預(yù)算收支管理,，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程,，部門整體支出管理水平得到提升,。
四、評價結(jié)論及建議
1,、加強財務(wù)管理,，嚴(yán)格財務(wù)審核。加強單位財務(wù)管理,，健全單位財務(wù)管理制度體系,，規(guī)范單位財務(wù)行為。在費用報賬支付時,，按照預(yù)算規(guī)定的費用項目和用途進(jìn)行資金使用審核,、列報支付、財務(wù)核算,，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生,。
2、完善資產(chǎn)管理,，抓好“三公”經(jīng)費控制,。嚴(yán)格編制政府采購年初預(yù)算和計劃，規(guī)范各類資產(chǎn)的購置審批制度,、資產(chǎn)出租出借和收入管理制度,、資產(chǎn)采購制度、使用管理制度,、資產(chǎn)處置和報廢審批制度,、資產(chǎn)管理崗位職責(zé)制度等，加強單位內(nèi)部的資產(chǎn)管理工作,。嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費的規(guī)模和比例,，把關(guān)“三公”經(jīng)費支出的審核、審批,，杜絕挪用和擠占其他預(yù)算資金行為,；進(jìn)一步細(xì)化“三公”經(jīng)費的管理，合理壓縮“三公”經(jīng)費支出,。
3,、對相關(guān)人員加強培訓(xùn)，特別是針對《預(yù)算法》、《行政事業(yè)單位會計制度》等學(xué)習(xí)培訓(xùn),，規(guī)范部門預(yù)算收支核算,，切實提高部門預(yù)算收支管理水平。
附件2
2018年XXX項目支出績效評價報告
一,、評價工作開展及項目情況
項目評價實施方案情況（包括選點,、評價指標(biāo)、評價方法,、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表等情況）
二、評價結(jié)論及績效分析
?。ㄒ唬┰u價結(jié)論
項目績效評價總體結(jié)論（包括項目評價得分表）
?。ǘ┛冃Х治?
1、項目決策
必要性和可行性分析（包括政策依據(jù)和政策完善,，政策和需求的吻合程度分析）,，績效目標(biāo)設(shè)置情況（包括績效目標(biāo)設(shè)置的明確性和合理性）
2、項目管理
資金分配情況（資金分配管理的科學(xué)合理性）資,，金使用情況（項目,、資金管理的科學(xué)規(guī)范性）
3、項目績效
項目目標(biāo)完成情況（數(shù)量,、質(zhì)量,、時效、成本）,，項目效益情況（經(jīng)濟效益,、項目社會效益、生態(tài)效益,、可持續(xù)效益,、公平性、資金使用效率,、受益群體滿意度等）,。
三、存在主要問題
四,、相關(guān)措施建議
第五部分 附表
一,、收入支出決算總表二、收入總表三,、支出總表四,、財政撥款收入支出決算總表五、財政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟分類科目）六,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表七,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表九,、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表十,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表十一,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表
四川省瀘州市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處部門決算
目錄
第一部分部門概況. 4
一,、基本職能及主要工作. 4
二、機構(gòu)設(shè)置. 4
第二部分 2018年度部門決算情況說明. 5
一,、收入支出決算總體情況說明. 5
二,、收入決算情況說明. 5
三、支出決算情況說明. 5
四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明. 6
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明. 6
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明. 8
七,、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明. 9
八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明. 10
九、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明. 10
十一,、其他重要事項的情況說明. 14
第三部分 名詞解釋. 16
第四部分附件. 19
附件1 19
附件2 21
第五部分附表. 22
一,、收入支出決算總表. 22
二、收入總表. 22
三,、支出總表. 22
四,、財政撥款收入支出決算總表. 22
五,、財政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟分類科目）. 22
六,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表. 22
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表. 22
八,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表. 22
九,、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表. 22
十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表. 22
十一,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表. 22
十二,、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表. 22
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表. 22
第一部分 部門概況
一,、基本職能及主要工作
?。ㄒ唬┲饕毮?。（職能參照市政府批準(zhǔn)的三定方案）
（1）負(fù)責(zé)市政府在國家部委爭取和審批項目過程中的協(xié)調(diào)聯(lián)系和招商引資等工作,。領(lǐng)導(dǎo)市人民政府駐北京招商引資服務(wù)中心,，承擔(dān)組織和參與在京經(jīng)濟合作、招商引資重點項目的推介,、跟蹤,、服務(wù)等工作。
?。?）做好瀘州進(jìn)京信訪人員勸返工作,。
（3）加強與國家部委和北京的信息溝通,，收集,、整理有關(guān)經(jīng)濟社會發(fā)展和市場動態(tài)等各類重要信息，為市委,、市政府決策提供參考依據(jù),。
（4）協(xié)助當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門管理瀘州務(wù)工人員,、協(xié)調(diào)勞務(wù)糾紛,，維護瀘州在京務(wù)工人員的合法權(quán)益。
?。?）負(fù)責(zé)宣傳推廣瀘州名優(yōu)地方特色產(chǎn)品和企業(yè)文化,。
（6）做好瀘州在京流動黨員教育管理工作,。
?。?）承辦市委、市政府和主管部門交辦的其他事宜,。
?。ǘ?018年重點工作完成情況。
1,、全面完成了市政府下達(dá)的招商引資工作,，加大了全市地方特色產(chǎn)品在京的宣傳和推廣。
2,、主動參與協(xié)調(diào)配合瀘州市創(chuàng)建全國文明城市工作,，并取得顯著成效。
3,、順利完成了信訪維穩(wěn)工作,，服務(wù)和保障瀘州在京工作人員的工作和學(xué)習(xí)，切實解決了在京流動務(wù)工人員實際困難，加強了與流動黨員和農(nóng)民工的溝通,。 二,、機構(gòu)設(shè)置
瀘州市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處下屬二級單位2個，其中行政單位0個,，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個,，其他事業(yè)單位2個。
納入瀘州市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處2018年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：
1. 瀘州市人民政府駐北京接待中心
2. 瀘州市人民政府駐北京招商引資服務(wù)中心
第二部分2018年度部門決算情況說明
一,、 收入支出決算總體情況說明
2018年度收總計871.91萬元,，支出總計871.91萬元。與2017年相比,，收入總計增加197.86萬元,，增長22.69%，支出總計增加197.86萬元,，增長22.69%,。主要變動原因是：新增人員及項目，相應(yīng)增加人員經(jīng)費及項目經(jīng)費收入,、支出,。
（圖1：收,、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）
二,、 收入決算情況說明
2018年本年收入合計871.91萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入871.84萬元,，占100%,；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占**%,；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元,，占**%；事業(yè)收入0萬元,，占**%,；經(jīng)營收入0萬元，占**%,；附屬單位上繳收入0萬元,，占**%；其他收入0.07萬元,，占**%,。
?。▓D2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
三,、 支出決算情況說明
2018年本年支出合計871.91萬元，其中：基本支出104.49萬元,，占12%,；項目支出767.42萬元,，占88%；上繳上級支出0萬元,，占**%,；經(jīng)營支出0萬元，占**%,；對附屬單位補助支出0萬元,，占**%。
?。▓D3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年財政撥款收入總計871.84萬元，支出總計871.84萬元,。與2017年相比,，財政撥款收入總計增加197.87萬元，增長22.69%,，支總計增加197.87萬元,，增長22.69%。主要變動原因是：新增人員及項目,，相應(yīng)增加人員經(jīng)費及項目經(jīng)費收入,、支出。
?。▓D4：財政撥款收,、支決算總計變動情況）（柱狀圖）
（除國有資本經(jīng)營預(yù)算外,，數(shù)據(jù)來源于財決Z01-1表,，口徑為“總計”數(shù)+國有資本經(jīng)營預(yù)算。）
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出871.84萬元，占本年支出合計的100%,。與2017年相比,，一般公共預(yù)算財政撥款增加197.87萬元，增長22.69%,。主要變動原因是：新增人員及項目,，相應(yīng)增加人員經(jīng)費及項目經(jīng)費支出。
?。▓D5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出871.84萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出779.98萬元，占89.46%,；教育支出（類）0萬元,，占**%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元,，占**%,；社會保障和就業(yè)（類）支出9.66萬元，占1.11%,；醫(yī)療衛(wèi)生支出4.97萬元,，占0.57%；農(nóng)林水支出63.40萬元,，占7.27%,；住房保障支出13.83萬元，占1.59%,。（羅列全部功能分類科目,，至類級。）
?。▓D6：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）
?。ㄈ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2018年般公共預(yù)算支出決算數(shù)為871.84，完成預(yù)算100%,。其中：
1.一般公共服務(wù)201（類）03（款）01（項）:支出決算為51.91萬元,，完成預(yù)算100%；201（類）03（款）02（項）:支出決算為704.02萬元,，完成預(yù)算100%,；201（類）03（款）50（項）:支出決算為24.05萬元，完成預(yù)算100%,。
2.教育支出（類）***（款）***（項）:支出決算為0萬元,。
3.科學(xué)技術(shù)（類）***（款）***（項）:支出決算為0萬元。
4.文化體育與傳媒（類）***（款）***（項）:支出決算為0萬元,。
5.社會保障和就業(yè)208（類）05（款）05（項）:支出決算為9.66萬元,，完成預(yù)算100%。
6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育210（類）11（款）01（項）:支出決算為3.51萬元,，完成預(yù)算100%,；210（類）11（款）02（項）:支出決算為1.46萬元，完成預(yù)算100%,。
7.農(nóng)林水支出213（類）05（款）99（項）:支出決算為63.40萬元,，完成預(yù)算100%。
8.住房保障支出221（類）02（款）01（項）:支出決算為7.83萬元,，完成預(yù)算100%,；221（類）02（款）03（項）:支出決算為6萬元,，完成預(yù)算100%。
?。〝?shù)據(jù)來源財決08表,，羅列全部功能分類科目至項級,。上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù),。增減變動原因為決算數(shù)<項級>和調(diào)整預(yù)算數(shù)<項級>比較，與預(yù)算數(shù)持平可以不寫原因,。）
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出104.42萬元，其中：
人員經(jīng)費95.93萬元,，主要包括：基本工資,、津貼補貼、獎金,、伙食補助費,、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費,、其他社會保障繳費、其他工資福利支出,、離休費,、退休費、撫恤金,、生活補助,、醫(yī)療費、獎勵金,、住房公積金,、提租補貼、購房補貼,、其他對個人和家庭的補助支出等,。
公用經(jīng)費8.49萬元，主要包括：辦公費,、印刷費,、咨詢費、手續(xù)費,、水費,、電費、郵電費,、取暖費,、物業(yè)管理費,、差旅費、因公出國（境）費用,、維修（護）費,、租賃費、會議費,、培訓(xùn)費,、公務(wù)接待費、勞務(wù)費,、委托業(yè)務(wù)費,、工會經(jīng)費、福利費,、公務(wù)用車運行維護費,、其他交通費、稅金及附加費用,、其他商品和服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置,、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新,、其他資本性支出等。
?。〝?shù)據(jù)來源財決07表,，根據(jù)本部門實際支出情況羅列全部經(jīng)濟分類科目。）
七,、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2018年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為56.47萬元，完成預(yù)算81.84%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定,，厲行節(jié)約，減少費用支出,。
?。ㄉ鲜觥邦A(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)，包括政府性基金支出決算情況,。）
?。ǘ叭苯?jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2018年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元,；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算0萬元,；公務(wù)接待費支出決算56.47萬元，占100%,。具體情況如下：
?。▓D8：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）
1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元,。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人,。因公出國（境）支出決算比2017年增加/減少0萬元,。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比2017年增加/減少0萬元,。
其中：公務(wù)用車購置支出0萬元,。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛,、金額0萬元,，越野車0輛,、金額0萬元,，載客汽車0輛、金額0萬元,。截至2018年12月底,，單位共有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛,、越野車0輛,、載客汽車0輛。
公務(wù)用車運行維護費支出0萬元,。
3.公務(wù)接待費支出56.47萬元,，完成預(yù)算81.84%。公務(wù)接待費支出決算比2017年減少2.33萬元,，下降3.96%,。主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約,，減少費用支出,。
主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費,、住宿費,、用餐費等。國內(nèi)公務(wù)接待612批次,，5135人次（不包括陪同人員）,，共計支出56.47萬元。其中：
外事接待支出0萬元,，外事接待0批次,，0人，共計支出0萬元,。
其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元,。
八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2018年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。
九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元,。
十、 預(yù)算績效情況說明
?。ㄒ唬╊A(yù)算績效管理工作開展情況,。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段,，組織對瀘州市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處項目開展了預(yù)算事前績效評估,，對6個項目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中,，選取5個項目開展績效監(jiān)控,，年終執(zhí)行完畢后，對5個項目開展了績效目標(biāo)完成情況梳理填報,。
本部門按要求對2018年部門整體支出開展績效自評,，從評價情況來看：預(yù)算執(zhí)行管理情況良好,人員配備比較合理,經(jīng)費構(gòu)成全面、所占比例合理,。在資金使用和管理方面,進(jìn)一步加強資金統(tǒng)籌,明確開支范圍,細(xì)化資金用途,從人力,、物力上保證了部門各項工作的正常運轉(zhuǎn),使我辦在2018年完成了各項指標(biāo)任務(wù),達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo),部門預(yù)算支出績效總體評價良好。本部門還自行組織了5個項目績效評價,，從評價情況來看：完成了各項指標(biāo)任務(wù),達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo),。
（二）項目績效目標(biāo)完成情況,。
本部門在2018年度部門決算中反映“房租費”,、“招商引資專項工作經(jīng)費”、“信訪專項工作經(jīng)費”,、“專項工作經(jīng)費”,、“維穩(wěn)專項經(jīng)費”等5個項目績效目標(biāo)實際完成情況。
1. “房租費”項目績效目標(biāo)完成情況綜述,。項目全年預(yù)算數(shù)93.70萬元,，執(zhí)行數(shù)為93.70萬元，完成預(yù)算的100%,。通過項目實施,，保障保障16名干部職工的學(xué)習(xí)、辦公,、住宿需求,。
2. “招商引資專項工作經(jīng)費”項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)158.92萬元,，執(zhí)行數(shù)為158.92萬元,，完成預(yù)算的100%,。通過項目實施，將符合國家政策,、獨具瀘州特色的大項目,、好項目在京進(jìn)行宣傳推介，邀請更多知名企業(yè)到瀘州考察投資,。
3. “信訪專項工作經(jīng)費”項目績效目標(biāo)完成情況綜述,。項目全年預(yù)算數(shù)33.43萬元，執(zhí)行數(shù)為33.43萬元,，完成預(yù)算的100%,。通過項目實施，做好瀘州進(jìn)京信訪人員勸返工作,，保障相關(guān)人員的交通和住宿,、生活支出費用。
4. “專項工作經(jīng)費”項目績效目標(biāo)完成情況綜述,。項目全年預(yù)算數(shù)380.73萬元,，執(zhí)行數(shù)為380.73萬元,，完成預(yù)算的100%,。通過項目實施，保障了市委,、市人大,、市政府、市政協(xié)等領(lǐng)導(dǎo)來京聯(lián)系工作和全市在京掛職干部的生活費用,、社會車輛租賃,、辦公、生活設(shè)施,、設(shè)備維修維護及聘用人員的工資和社會保險等費用支出,。
5. “維穩(wěn)專項經(jīng)費”項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)32.86萬元,，執(zhí)行數(shù)為32.86萬元,，完成預(yù)算的100%。通過項目實施,，協(xié)助有關(guān)部門管理好了瀘州在京企業(yè),、務(wù)工人員的合法權(quán)益，及時協(xié)調(diào)了勞務(wù)糾紛,。
| 項目支出績效目標(biāo)完成情況表 (2018 年度) | |||||
| 項目名稱 | 房租費 | ||||
| 預(yù)算單位 | 瀘州市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處 | ||||
| 預(yù)算執(zhí)行情況(萬元) | 預(yù)算數(shù): | 93.70 | 執(zhí)行數(shù): | 93.70 | |
| 其中-財政撥款: | 93.70 | 其中-財政撥款: | 93.70 | ||
| 其它資金: | 0 | 其它資金: | |||
| 年度目標(biāo)完成情況 | 預(yù)期目標(biāo) | 實際完成目標(biāo) | |||
| 保障16名干部職工的學(xué)習(xí),、辦公、住宿需求,。 | 保障了駐京人員的工作,、生活需求 | ||||
| 績效指標(biāo)完成情況 | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) | 實際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) |
| 項目完成指標(biāo) | 租賃房屋價格 | 91元/平方米 | 因物價上升,，房租單價略有上漲。 | ||
| 項目完成指標(biāo) | 完成時間 | 2018年12月31日前 | 2018年12月31日前 | ||
| 項目完成指標(biāo) | 租賃房屋面積 | 640平方米 | 640平方米 | ||
| 項目完成指標(biāo) | 租賃房屋質(zhì)量 | 安全整潔,，便于開展工作,。 | 安全整潔，便于開展工作,。 | ||
| 項目完成指標(biāo) | |||||
| …… | |||||
| 效益指標(biāo) | 保障了駐京人員的工作,、生活需求 | 固定的辦公場所和居住環(huán)境，集中統(tǒng)一安排餐食,。 | 固定的辦公場所和居住環(huán)境,，集中統(tǒng)一安排餐食。 | ||
| 效益指標(biāo) | |||||
| …… | |||||
| 滿意度指標(biāo) | 駐京人員滿意度 | ≥95% | ≥95% | ||
| 項目支出績效目標(biāo)完成情況表 (2018 年度) | |||||
| 項目名稱 | 招商引資專項工作經(jīng)費 | ||||
| 預(yù)算單位 | 瀘州市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處 | ||||
| 預(yù)算執(zhí)行情況(萬元) | 預(yù)算數(shù): | 158.92 | 執(zhí)行數(shù): | 158.92 | |
| 其中-財政撥款: | 158.92 | 其中-財政撥款: | 158.92 | ||
| 其它資金: | 0 | 其它資金: | |||
| 年度目標(biāo)完成情況 | 預(yù)期目標(biāo) | 實際完成目標(biāo) | |||
| 將符合國家政策,、獨具瀘州特色的大項目,、好項目在京進(jìn)行宣傳推介，邀請更多知名企業(yè)到瀘州考察投資,。 | 將符合國家政策,、獨具瀘州特色的大項目、好項目在京進(jìn)行宣傳推介,，邀請更多知名企業(yè)到瀘州考察投資,。 | ||||
| 績效指標(biāo)完成情況 | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) | 實際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) |
| 項目完成指標(biāo) | 招商接待成本費用 | 本著厲行節(jié)約原則盡力降低費用 | 本著厲行節(jié)約原則盡力降低費用 | ||
| 項目完成指標(biāo) | 完成工作質(zhì)量 | 更多知名企業(yè)了解瀘州，投資瀘州 | 更多知名企業(yè)了解瀘州,，投資瀘州 | ||
| 項目完成指標(biāo) | 完成工作數(shù)量 | 配合市委,、市政府做好項目宣傳推介 | 配合市委、市政府做好項目宣傳推介 | ||
| 項目完成指標(biāo) | 完成時間 | 2018年12月31日前 | 2018年12月31日前 | ||
| 項目完成指標(biāo) | |||||
| …… | |||||
| 效益指標(biāo) | 通過招商引資工作,，促進(jìn)全市經(jīng)濟社會發(fā)展,。 | 瀘州的酒文化、紅色文化,、歷史文化,、民俗文化，在北京及周邊地區(qū)得到廣泛宣傳推廣,，知名企業(yè),、專家學(xué)者到瀘州考察指導(dǎo)。 | 瀘州的酒文化,、紅色文化,、歷史文化、民俗文化,，在北京及周邊地區(qū)得到廣泛宣傳推廣,，知名企業(yè)、專家學(xué)者到瀘州考察指導(dǎo)。 | ||
| 效益指標(biāo) | |||||
| …… | |||||
| 滿意度指標(biāo) | 知名企業(yè)對瀘州特色及投資環(huán)境了解度 | ≥95% | ≥95% | ||
| 項目支出績效目標(biāo)完成情況表 (2018 年度) | |||||
| 項目名稱 | 信訪專項工作經(jīng)費 | ||||
| 預(yù)算單位 | 瀘州市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處 | ||||
| 預(yù)算執(zhí)行情況(萬元) | 預(yù)算數(shù): | 33.43 | 執(zhí)行數(shù): | 33.43 | |
| 其中-財政撥款: | 33.43 | 其中-財政撥款: | 33.43 | ||
| 其它資金: | 0 | 其它資金: | |||
| 年度目標(biāo)完成情況 | 預(yù)期目標(biāo) | 實際完成目標(biāo) | |||
| 做好瀘州進(jìn)京信訪人員勸返工作,，保障相關(guān)人員的交通和住宿,、生活支出費用。 | 做好了瀘州進(jìn)京信訪人員勸返工作,，保障相關(guān)人員的交通和住宿,、生活支出費用。 | ||||
| 績效指標(biāo)完成情況 | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) | 實際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) |
| 項目完成指標(biāo) | 完成工作質(zhì)量 | 進(jìn)京信訪人員較上年減少 | 進(jìn)京信訪人員較上年減少 | ||
| 項目完成指標(biāo) | 完成工作數(shù)量 | 進(jìn)京信訪人員較上年減少 | 進(jìn)京信訪人員較上年減少 | ||
| 項目完成指標(biāo) | 成本費用 | 相關(guān)人員的交通和住宿,、生活支出費用按照相關(guān)規(guī)定報銷,，盡力節(jié)約。 | 相關(guān)人員的交通和住宿,、生活支出費用按照相關(guān)規(guī)定報銷,，盡力節(jié)約。 | ||
| 項目完成指標(biāo) | 完成時間 | 2018年12月31日前 | 2018年12月31日前 | ||
| 項目完成指標(biāo) | |||||
| …… | |||||
| 效益指標(biāo) | 對安全維穩(wěn)的促進(jìn)作用 | 進(jìn)京信訪人員得到及時勸返 | 進(jìn)京信訪人員得到及時勸返 | ||
| 效益指標(biāo) | |||||
| …… | |||||
| 滿意度指標(biāo) | 進(jìn)京信訪人員減少度 | 較2017年有所下降 | 較2017年有所下降 | ||
| 項目支出績效目標(biāo)完成情況表 (2018 年度) | |||||
| 項目名稱 | 專項工作經(jīng)費 | ||||
| 預(yù)算單位 | 瀘州市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處 | ||||
| 預(yù)算執(zhí)行情況(萬元) | 預(yù)算數(shù): | 380.73 | 執(zhí)行數(shù): | 380.73 | |
| 其中-財政撥款: | 380.73 | 其中-財政撥款: | 380.73 | ||
| 其它資金: | 0 | 其它資金: | |||
| 年度目標(biāo)完成情況 | 預(yù)期目標(biāo) | 實際完成目標(biāo) | |||
| 用于在京招商引資,、接待企業(yè)考察人員,、印制宣傳資料等,，保障市委,、市人大,、市政府,、市政協(xié)等領(lǐng)導(dǎo)來京聯(lián)系工作和全市在京掛職干部的生活費用。支付聘用人員的工資和社會保險等,。車輛運行和租用社會車輛,。修繕（購置）辦公,、生活設(shè)施,、設(shè)備,。 | 保障了市委、市人大,、市政府、市政協(xié)等領(lǐng)導(dǎo)來京聯(lián)系工作和全市在京掛職干部的生活費用,、社會車輛租賃,、辦公、生活設(shè)施,、設(shè)備維修維護及聘用人員的工資和社會保險等費用支出,。 | ||||
| 績效指標(biāo)完成情況 | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) | 實際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) |
| 項目完成指標(biāo) | 租賃車輛 | 4輛 | 4輛 | ||
| 項目完成指標(biāo) | 聘用人員 | 7人 | 8人 | ||
| 項目完成指標(biāo) | 租賃車輛費用 | 按當(dāng)?shù)厮?/td> | 按當(dāng)?shù)厮?/td> | ||
| 項目完成指標(biāo) | 聘用人員薪酬 | 聘用人員按北京標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放工資、補貼 | 聘用人員按北京標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放工資,、補貼 | ||
| 項目完成指標(biāo) | 完成工作質(zhì)量 | 保障駐京干部職工的工作,、生活需求及來京聯(lián)系工作人員工作的順利開展 | 保障駐京干部職工的工作、生活需求及來京聯(lián)系工作人員工作的順利開展 | ||
| 項目完成指標(biāo) | 完成時間 | 2018年12月31前 | 2018年12月31前 | ||
| 效益指標(biāo) | 保障了來京干部職工的工作,、生活需求 | 保障了駐京干部職工的工作,、生活需求及來京聯(lián)系工作人員工作的順利開展。 | 保障了駐京干部職工的工作、生活需求及來京聯(lián)系工作人員工作的順利開展,。 | ||
| 效益指標(biāo) | |||||
| 滿意度指標(biāo) | 駐京人員滿意度 | ≥95% | ≥95% | ||
| 滿意度指標(biāo) | 來京人員滿意度 | ≥95% | ≥95% | ||
| 項目支出績效目標(biāo)完成情況表 (2018 年度) | |||||
| 項目名稱 | 維穩(wěn)專項經(jīng)費 | ||||
| 預(yù)算單位 | 瀘州市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處 | ||||
| 預(yù)算執(zhí)行情況(萬元) | 預(yù)算數(shù): | 32.86 | 執(zhí)行數(shù): | 32.86 | |
| 其中-財政撥款: | 32.86 | 其中-財政撥款: | 32.86 | ||
| 其它資金: | 0 | 其它資金: | |||
| 年度目標(biāo)完成情況 | 預(yù)期目標(biāo) | 實際完成目標(biāo) | |||
| 協(xié)助有關(guān)部門管理好瀘州在京企業(yè),、務(wù)工人員的合法權(quán)益，協(xié)調(diào)勞務(wù)糾紛,。 | 協(xié)調(diào)勞務(wù)糾紛,，保障了瀘州在京企業(yè)、務(wù)工人員的合法權(quán)益,。 | ||||
| 績效指標(biāo)完成情況 | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) | 實際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) |
| 項目完成指標(biāo) | 完成工作數(shù)量 | 按實際工作需要 | 按實際工作需要 | ||
| 項目完成指標(biāo) | 完成工作質(zhì)量 | 保障瀘州在京企業(yè),、務(wù)工人員的合法權(quán)益，協(xié)調(diào)勞務(wù)糾紛,。 | 保障瀘州在京企業(yè),、務(wù)工人員的合法權(quán)益，協(xié)調(diào)勞務(wù)糾紛,。 | ||
| 項目完成指標(biāo) | 成本費用 | 本著厲行節(jié)約原則盡力降低費用 | 本著厲行節(jié)約原則盡力降低費用 | ||
| 項目完成指標(biāo) | 完成時間 | 2018年12月31日前 | 2018年12月31日前 | ||
| 項目完成指標(biāo) | |||||
| …… | |||||
| 效益指標(biāo) | 對安全維穩(wěn)的促進(jìn)作用 | 在京務(wù)工人員的勞務(wù)糾紛得到及時調(diào)解,，合法權(quán)益得到維護。 | 在京務(wù)工人員的勞務(wù)糾紛得到及時調(diào)解,，合法權(quán)益得到維護,。 | ||
| 效益指標(biāo) | |||||
| …… | |||||
| 滿意度指標(biāo) | 在京務(wù)工人員維權(quán)滿意度 | ≥85% | ≥85% | ||
（三）部門開展績效評價結(jié)果,。
本部門按要求對2018年部門整體支出績效評價情況開展自評,，《瀘州市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處2018年部門整體支出績效評價報告》見附件。
本部門自行組織對“房租費”,、“招商引資專項工作經(jīng)費”,、“信訪專項工作經(jīng)費”、 “專項工作經(jīng)費”,、 “維穩(wěn)專項經(jīng)費”開展了績效評價,。
十一、其他重要事項的情況說明
?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2018年,，瀘州市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處機關(guān)運行經(jīng)費支出8.49萬元，比2017年增加3.99萬元,，增長88.67%,。主要原因是：新增人員，相應(yīng)增加機關(guān)運行經(jīng)費支出,。
?。〝?shù)據(jù)來源財決CS05表）
（二）政府采購支出情況
2018年,，瀘州市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處政府采購支出總額0萬元,，其中：政府采購貨物支出0萬元,、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元。
?。〝?shù)據(jù)來源財決CS06表）
?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，瀘州市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處共有車輛0輛,，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、其他用車0輛，單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）,，單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）,。
（數(shù)據(jù)來源財決CS05表,，按部門決算報表填報數(shù)據(jù)羅列車輛情況,。）
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入,。如…（二級預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等,。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等,。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入,。主要是…（收入類型）等。
5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入,、事業(yè)收入,、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等,。
8,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.一般公共服務(wù)（類）…（款）…（項）：指……,。
10.外交（類）…（款）…（項）：指……,。
11.公共安全（類）…（款）…（項）：指……。
12.教育（類）…（款）…（項）：指……。
13.科學(xué)技術(shù)（類）…（款）…（項）：指……,。
14.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項）：指……,。
15.社會保障和就業(yè)（類）…（款）…（項）：指……。
16.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）…（款）…（項）：指……,。
17.節(jié)能環(huán)保（類）…（款）…（項）：指……,。
18.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）…（款）…（項）：指……。
19.農(nóng)林水（類）…（款）…（項）：指……,。
20.交通運輸（類）…（款）…（項）：指……,。
21.資源勘探信息等（類）…（款）…（項）：指……。
22.商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）…（款）…（項）：指……,。
23.金融（類）…（款）…（項）：指……,。
24.國土海洋氣象等（類）…（款）…（項）：指……。
25.住房保障（類）…（款）…（項）：指……,。
26.糧油物資儲備（類）…（款）…（項）：指……,。
……
……
……
（解釋本部門決算報表中全部功能分類科目至項級,，請參照《2018年政府收支分類科目》增減內(nèi)容,。）
27.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
28.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
29.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
30.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓(xùn)費,、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費,、燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
31.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。
32.……。
?。~解釋部分請根據(jù)各部門實際列支情況羅列,，并根據(jù)本部門職責(zé)職能增減名詞解釋內(nèi)容。）
第四部分 附件
附件1
瀘州市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處2018年部門整體支出績效評價報告
一,、部門（單位）概況
?。ㄒ唬C構(gòu)組成。
瀘州市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處下屬二級單位2個,，其中行政單位0個,，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位2個,。
?。ǘC構(gòu)職能。
?。?）負(fù)責(zé)市政府在國家部委爭取和審批項目過程中的協(xié)調(diào)聯(lián)系和招商引資等工作,。領(lǐng)導(dǎo)市人民政府駐北京招商引資服務(wù)中心，承擔(dān)組織和參與在京經(jīng)濟合作,、招商引資重點項目的推介,、跟蹤、服務(wù)等工作,。
?。?）做好瀘州進(jìn)京信訪人員勸返工作。
?。?）加強與國家部委和北京的信息溝通,，收集、整理有關(guān)經(jīng)濟社會發(fā)展和市場動態(tài)等各類重要信息,，為市委,、市政府決策提供參考依據(jù)。
?。?）協(xié)助當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門管理瀘州務(wù)工人員,、協(xié)調(diào)勞務(wù)糾紛，維護瀘州在京務(wù)工人員的合法權(quán)益,。
?。?）負(fù)責(zé)宣傳推廣瀘州名優(yōu)地方特色產(chǎn)品和企業(yè)文化。
?。?）做好瀘州在京流動黨員教育管理工作,。
（7）承辦市委,、市政府和主管部門交辦的其他事宜,。
（三）人員概況,。
截止2018年12月,，瀘州市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處人員編制數(shù)9個，實有在職人員6人,。
二,、部門財政資金收支情況
（一）部門財政資金收入情況,。
瀘州市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處2018年財政撥款收入總計871.84萬元,。
（二）部門財政資金支出情況,。
瀘州市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處2018年財政撥款支出總計871.84萬元,。
三、部門整體預(yù)算績效管理情況（根據(jù)適用指標(biāo)體系進(jìn)行調(diào)整）
?。ㄒ唬┎块T預(yù)算管理,。
細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制,。進(jìn)一步加強單位內(nèi)部機構(gòu)各科室,、中心的預(yù)算管理意識，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制,。2018年,，本單位預(yù)算收入871.91萬元，其中財政撥款預(yù)算收入871.84萬元,，占100%,。
（二）專項預(yù)算管理,。
本單位無專項預(yù)算項目,。
（三）結(jié)果應(yīng)用情況,。
2018年,，我單位積極履職,，強化管理，較好的完成了年度工作目標(biāo),。通過加強預(yù)算收支管理,，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程,，部門整體支出管理水平得到提升,。
四、評價結(jié)論及建議
1,、加強財務(wù)管理,，嚴(yán)格財務(wù)審核。加強單位財務(wù)管理,，健全單位財務(wù)管理制度體系,，規(guī)范單位財務(wù)行為。在費用報賬支付時,，按照預(yù)算規(guī)定的費用項目和用途進(jìn)行資金使用審核,、列報支付、財務(wù)核算,，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生,。
2、完善資產(chǎn)管理,，抓好“三公”經(jīng)費控制,。嚴(yán)格編制政府采購年初預(yù)算和計劃，規(guī)范各類資產(chǎn)的購置審批制度,、資產(chǎn)出租出借和收入管理制度,、資產(chǎn)采購制度、使用管理制度,、資產(chǎn)處置和報廢審批制度,、資產(chǎn)管理崗位職責(zé)制度等，加強單位內(nèi)部的資產(chǎn)管理工作,。嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費的規(guī)模和比例,，把關(guān)“三公”經(jīng)費支出的審核、審批,，杜絕挪用和擠占其他預(yù)算資金行為,；進(jìn)一步細(xì)化“三公”經(jīng)費的管理，合理壓縮“三公”經(jīng)費支出,。
3,、對相關(guān)人員加強培訓(xùn)，特別是針對《預(yù)算法》、《行政事業(yè)單位會計制度》等學(xué)習(xí)培訓(xùn),，規(guī)范部門預(yù)算收支核算,，切實提高部門預(yù)算收支管理水平。
附件2
2018年XXX項目支出績效評價報告
一,、評價工作開展及項目情況
項目評價實施方案情況（包括選點,、評價指標(biāo)、評價方法,、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表等情況）
二、評價結(jié)論及績效分析
?。ㄒ唬┰u價結(jié)論
項目績效評價總體結(jié)論（包括項目評價得分表）
?。ǘ┛冃Х治?
1、項目決策
必要性和可行性分析（包括政策依據(jù)和政策完善,，政策和需求的吻合程度分析）,，績效目標(biāo)設(shè)置情況（包括績效目標(biāo)設(shè)置的明確性和合理性）
2、項目管理
資金分配情況（資金分配管理的科學(xué)合理性）資,，金使用情況（項目,、資金管理的科學(xué)規(guī)范性）
3、項目績效
項目目標(biāo)完成情況（數(shù)量,、質(zhì)量,、時效、成本）,，項目效益情況（經(jīng)濟效益,、項目社會效益、生態(tài)效益,、可持續(xù)效益,、公平性、資金使用效率,、受益群體滿意度等）,。
三、存在主要問題
四,、相關(guān)措施建議
第五部分 附表
一,、收入支出決算總表二、收入總表三,、支出總表四,、財政撥款收入支出決算總表五、財政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟分類科目）六,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表七,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表九,、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表十,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表十一,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表
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