| 索引號(hào)： | 00835003X/2019-02434 | 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 市政府辦公室 |
| 生效日期： | 2019-09-25 | 主題分類： | 04A財(cái)政 |
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2018年度瀘州市市本級(jí)瀘州市民族宗教事務(wù)局（匯總）部門決算
2018年度
瀘州市市本級(jí)瀘州市民族
宗教事務(wù)局（匯總）
部門決算
目錄
第一部分部門概況. 4
一、基本職能及主要工作. 4
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置. 7
第二部分 2018年度部門決算情況說明. 8
一,、收入支出決算總體情況說明. 8
二,、收入決算情況說明. 8
三、支出決算情況說明. 8
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明. 9
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明. 9
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明. 10
七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明. 12
八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明. 14
九、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明. 14
十一,、其他重要事項(xiàng)的情況說明. 24
第三部分 名詞解釋. 25
第四部分附件. 28
第五部分附表. 33
一,、收入支出決算總表. 35
二、收入總表. 35
三,、支出總表. 35
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表. 35
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）. 35
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表. 35
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表. 35
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表. 35
九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表. 35
十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表. 35
十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表. 35
十二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表. 35
十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表.. 35
第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
?。ㄒ唬┲饕毮?
1.貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于民族宗教工作的方針,、政策、法律,、法規(guī),，組織開展民族宗教理論、民族宗教政策和民族宗教工作重大問題的調(diào)查研究,，提出有關(guān)民族宗教工作的政策建議,，當(dāng)好市委、市政府民族宗教工作方面的參謀助手,。
2.研究,、制定和完善我市有關(guān)民族、宗教問題的政策規(guī)定,，并督促檢查落實(shí)情況,，保障少數(shù)民族的合法權(quán)益，指導(dǎo)、監(jiān)督,、檢查民族宗教政策,、法規(guī)的貫徹落實(shí)情況。
3.研究提出協(xié)調(diào)民族關(guān)系的工作建議,，會(huì)同處理民族關(guān)系中的重大事項(xiàng),，參與協(xié)調(diào)民族地區(qū)社會(huì)穩(wěn)定工作，促進(jìn)各民族共同團(tuán)結(jié)奮斗,，共同繁榮發(fā)展,，維護(hù)國家統(tǒng)一。
4.會(huì)同有關(guān)部門研究分析全市少數(shù)民族和民族鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,、社會(huì)事業(yè)方面的問題并提出特殊政策建議,，參與協(xié)調(diào)民族鄉(xiāng)科技發(fā)展、對(duì)口支援和扶貧開發(fā)等相關(guān)工作,。
5.負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)全市民族工作領(lǐng)域有關(guān)對(duì)外和對(duì)港澳臺(tái)的交流與合作,，參與涉及民族事務(wù)的對(duì)外宣傳工作。負(fù)責(zé)管理全市少數(shù)民族語言文字工作,，指導(dǎo)少數(shù)民族語言文字的翻譯,、出版和少數(shù)民族古籍的收集、整理,、出版工作,。會(huì)同有關(guān)部門對(duì)少數(shù)民族題材文化作品（產(chǎn)品）進(jìn)行審查。
6.負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)全市民族政策,、民族法律法規(guī)和民族基本知識(shí)的宣傳教育工作,，組織開展民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建活動(dòng)，承辦市政府民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步表彰活動(dòng),。
7.參與擬訂全市少數(shù)民族人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃，聯(lián)系少數(shù)民族干部,，會(huì)同有關(guān)部門做好少數(shù)民族干部培養(yǎng),、教育、使用等工作,。
8.參與擬訂少數(shù)民族和民族鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)相關(guān)領(lǐng)域的發(fā)展規(guī)劃,，推進(jìn)民族事務(wù)服務(wù)體系和民族事務(wù)管理信息化建設(shè)。
9.依法履行宗教事務(wù)管理職責(zé),，依法保護(hù)公民宗教信仰自由和正常的宗教活動(dòng),，維護(hù)宗教界合法權(quán)益，促進(jìn)宗教關(guān)系和諧,。
10.指導(dǎo)宗教團(tuán)體依法依章開展活動(dòng),，支持宗教團(tuán)體加強(qiáng)自身建設(shè)，推動(dòng)宗教團(tuán)體在宗教界開展愛國主義、社會(huì)主義,、擁護(hù)祖國統(tǒng)一和民族團(tuán)結(jié)的自我教育,，辦理宗教團(tuán)體需由政府解決或協(xié)調(diào)的有關(guān)事務(wù)。
11.指導(dǎo)各區(qū)縣政府宗教事務(wù)部門依法履行管理職能,、處理宗教事務(wù)的重大事件,，防范利用宗教進(jìn)行的非法、違法活動(dòng),，抵御境外利用宗教進(jìn)行的滲透活動(dòng),。
12.負(fù)責(zé)組織宗教工作隊(duì)伍和有關(guān)人員的培訓(xùn)工作。
13.負(fù)責(zé)宗教方面的外事歸口管理工作,，組織,、指導(dǎo)有關(guān)部門和宗教界對(duì)外以及對(duì)港澳臺(tái)宗教交往活動(dòng)，參與涉及宗教對(duì)外宣傳工作,。
14.履行廉政建設(shè)職責(zé),，執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的各項(xiàng)規(guī)定。明晰職權(quán),，防控廉政風(fēng)險(xiǎn),，建立行政權(quán)力公開透明的運(yùn)行機(jī)制，推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)的標(biāo)準(zhǔn)化,、規(guī)范化,、制度化。
15.承擔(dān)市政府公布的有關(guān)行政審批事項(xiàng),。
16.承辦市委,、市政府交辦的其他事項(xiàng)。
?。ǘ?018年重點(diǎn)工作完成情況
1.民族工作
?。?）出臺(tái)《瀘州市“十三五”少數(shù)民族事業(yè)發(fā)展規(guī)劃》、《瀘州市“十三五”少數(shù)民族事業(yè)人才發(fā)展規(guī)劃》,，確定了瀘州“十三五”期間各項(xiàng)民族事業(yè)發(fā)展的行動(dòng)綱領(lǐng),。
（2）古藺縣成功創(chuàng)建為四川省民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建示范縣,；江陽職高被國家民委命名為“全國第六批民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建示范學(xué)?！薄?
?。?）爭取各類政策性資金43969.00萬元,，同比增長45.23%，有力支持古敘兩縣脫貧攻堅(jiān),。
2.宗教工作
?。?）建立了市,、縣兩級(jí)黨委宗教工作領(lǐng)導(dǎo)小組及其工作規(guī)則、校地聯(lián)席會(huì)議機(jī)制,，加強(qiáng)了三級(jí)宗教工作網(wǎng)絡(luò)建設(shè),。黨委領(lǐng)導(dǎo)、統(tǒng)戰(zhàn)牽頭協(xié)調(diào),、政府依法監(jiān)管,、相關(guān)職能部門依法履職的宗教工作格局基本形成。
?。?）拆除大型露天宗教造像1尊,、非法小廟2100余處、亂塑神像8400余尊,，治理基督教私設(shè)聚會(huì)點(diǎn)35處,，完成4處場所殯葬服務(wù)設(shè)施社會(huì)資本剝離，佛道教場所高香,、功德箱問題全面治理,。
（3）順利完成佛道伊基4個(gè)宗教團(tuán)體換屆,；創(chuàng)新開展了“四進(jìn)宗教場所”活動(dòng),，引導(dǎo)宗教界推進(jìn)宗教中國化；成功舉辦全國佛協(xié)第21屆傳戒法會(huì),。
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置
瀘州市民族宗教事務(wù)局是獨(dú)立核算一級(jí)行政單位，有內(nèi)設(shè)科室3個(gè),，分別是辦公室,、民族科、行政審批科（宗教科）,，辦公用房9間,，約180㎡。有下屬全額撥款事業(yè)單位1個(gè),，是瀘州市統(tǒng)戰(zhàn)和民族宗教事務(wù)服務(wù)中心,。有辦公用房1間，約20㎡,。
第二部分2018年度部門決算情況說明
一、 收入支出決算總體情況說明
2018年瀘州市民族宗教事務(wù)局（含瀘州市統(tǒng)戰(zhàn)和民族宗教事務(wù)服務(wù)中心）本年收入總計(jì)598.20萬元,，與2017年相比,，收入總計(jì)增加129.18萬元，增長27.54%,。主要變動(dòng)原因是2018年增加了職業(yè)年金繳費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)財(cái)政預(yù)算，提高了公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),，增加了離退休職工慰問金支出,，且下屬全額撥款事業(yè)單位增加事業(yè)人員1名相應(yīng)增加了基本支出，項(xiàng)目資金較上年有小幅度增加,。
2018年瀘州市民族宗教事務(wù)局（含瀘州市統(tǒng)戰(zhàn)和民族宗教事務(wù)服務(wù)中心）本年支出總計(jì)598.20萬元,，與2017年相比，支出總計(jì)增加129.18萬元,，增幅27.54%,，主要變動(dòng)原因是2018年增加了職業(yè)年金繳費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)支出,，提高了公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，增加了離退休職工慰問金支出,，且下屬全額撥款事業(yè)單位增加事業(yè)人員1名,，相應(yīng)增加了基本支出，項(xiàng)目資金支出較上年有小幅度增加,。
二,、 收入決算情況說明
2018年本年收入合計(jì)598.20萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入598.20萬元,，占100%,。
三、 支出決算情況說明
2018年本年支出合計(jì)598.20萬元,，其中：基本支出378.33萬元,，占63.24%；項(xiàng)目支出219.87萬元,，占36.76%,。
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年財(cái)政撥款收入總計(jì)598.20萬元,。與2017年相比,，收入總計(jì)增加129.18萬元,，增長27.54%,。主要變動(dòng)原因是2018年增加了職業(yè)年金繳費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)財(cái)政預(yù)算,，提高了公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),，增加了離退休職工慰問金支出,，且下屬全額撥款事業(yè)單位增加事業(yè)人員1名相應(yīng)增加了基本支出，項(xiàng)目資金較上年有小幅度增加,。
2018年財(cái)政撥款支出總計(jì)598.20萬元,，與2017年相比,，支出總計(jì)增加129.18萬元，增幅27.54%,，主要變動(dòng)原因是2018年增加了職業(yè)年金繳費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)支出,，提高了公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),，增加了離退休職工慰問金支出，且下屬全額撥款事業(yè)單位增加事業(yè)人員1名,，相應(yīng)增加了基本支出,，項(xiàng)目資金支出較上年有小幅度增加。
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出598.20萬元，占本年支出合計(jì)的100%,。與2017年相比,，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加129.21萬元，增長27.55%,。主要變動(dòng)原因是2018年增加了職業(yè)年金繳費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)支出,，提高了公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),，增加了離退休職工慰問金支出，且下屬全額撥款事業(yè)單位增加事業(yè)人員1名,，相應(yīng)增加了基本支出,，項(xiàng)目資金支出較上年有小幅度增加。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出598.20萬元,，主要用于以下方面:
一般公共服務(wù)（類）支出475.64萬元，占79.51%,；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出78.52萬元,，占13.13%；醫(yī)療衛(wèi)生（類）支出10.72萬元,，占1.79%,；資源勘探信息（類）等支出8.80萬元，占1.47%,，住房保障類支出24.52萬元,，占4.10%。
?。ㄈ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2018年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為598.20萬元,。完成預(yù)算100%。其中：
1.一般公共服務(wù)
201（類）23（款）01（項(xiàng)）行政運(yùn)行: 支出決算為219.81萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
201（類）23（款）04（項(xiàng)）民族工作專項(xiàng):支出決算為118.80萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
201（類）23（款）99（項(xiàng)）其他民族事務(wù)支出: 支出決算為18.50萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
201（類）24（款）04（項(xiàng)）宗教工作專項(xiàng): 支出決算為49.47萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
201（類）24（款）50（項(xiàng)）事業(yè)運(yùn)行: 支出決算為47.76萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
201（類）24（款）99（項(xiàng)）其他宗教事務(wù)支出: 支出決算為21.30萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
2.社會(huì)保障和就業(yè)
208（類）05（款）04（項(xiàng)）未歸口管理的行政單位離退休: 支出決算為44.88萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
208（類）05（款）05（項(xiàng)）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出: 支出決算為22.24萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
208（類）05（款）06（項(xiàng)）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出: 支出決算為11.40萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育
210（類）11（款）01（項(xiàng)）行政單位醫(yī)療:支出決算為6.84萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
210（類）11（款）02（項(xiàng)）事業(yè)單位醫(yī)療:支出決算為1.68萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
210（類）11（款）03（項(xiàng)）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助:支出決算為2.20萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
4.資源勘探信息
215（類）06（款）99（項(xiàng)）其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出：支出決算為8.80萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。
5.住房保障
221（類）02（款）01（項(xiàng)）住房公積金:支出決算為23.17萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。
221（類）02（款）03（項(xiàng)）購房補(bǔ)貼:支出決算為1.35萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出378.33萬元,，其中：
人員經(jīng)費(fèi)336.28萬元,，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金,、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、其他工資福利支出,、離休費(fèi)、退休費(fèi),、撫恤金,、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi),、獎(jiǎng)勵(lì)金,、住房公積金、提租補(bǔ)貼,、購房補(bǔ)貼,、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
公用經(jīng)費(fèi)42.05萬元,，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi),、手續(xù)費(fèi),、水費(fèi)、電費(fèi),、郵電費(fèi),、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi),、因公出國（境）費(fèi)用,、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi),、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購置,、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新,、其他資本性支出等,。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為6.74萬元,，完成預(yù)算66.73%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,，厲行節(jié)約,，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)各項(xiàng)支出。
?。ǘ叭苯?jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算5.99萬元,，占88.87%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.75萬元,，占11.13%,。具體情況如下：
1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，年初無預(yù)算,。與去年持平,。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.99萬元,完成預(yù)算99.83%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2017年增加1.83萬元,，增長43.99%,，主要原因是根據(jù)工作需要,，2018年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)財(cái)政預(yù)算較2017年有增加，且公務(wù)用車購買時(shí)間已久,，并長期出入民族地區(qū),，車輛維修維護(hù)費(fèi)用較去年有增加。
其中：公務(wù)用車購置支出0萬元,。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.99萬元,。主要用于全市民族地區(qū)脫貧攻堅(jiān)、指導(dǎo)民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,、開展民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建活動(dòng),、宗教場所安全維穩(wěn)、民族宗教事務(wù)應(yīng)急處突等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.75萬元,，完成預(yù)算18.29%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2017年減少0.58萬元,，下降43.61%,。主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定要求，厲行節(jié)約,，減少不必要的公務(wù)接待支出,，降低公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)。
主要用于執(zhí)行公務(wù),、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi),、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等,。國內(nèi)公務(wù)接待8批次,，102人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0.75萬元,，未發(fā)生外事接待支出,。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2018年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元,。
九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。
十,、 預(yù)算績效情況說明
?。ㄒ唬╊A(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段,，組織對(duì)13個(gè)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評(píng)估,，對(duì)13個(gè)項(xiàng)目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中,，選取1個(gè)項(xiàng)目開展績效監(jiān)控,，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)13個(gè)項(xiàng)目開展了績效目標(biāo)完成情況梳理填報(bào),。
本部門按要求對(duì)2018年部門整體支出開展績效自評(píng),，從評(píng)價(jià)情況來看較好的完成了數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)和時(shí)效指標(biāo),，社會(huì)效益上促進(jìn)了民族團(tuán)結(jié),，宗教和諧，維護(hù)了社會(huì)穩(wěn)定,。本部門還自行組織了1個(gè)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來看能夠較好的完成相關(guān)計(jì)劃指標(biāo),。
?。ǘ╉?xiàng)目績效目標(biāo)完成情況。
本部門在2018年度部門決算中反映“城市流動(dòng)少數(shù)民族服務(wù)管理經(jīng)費(fèi)”,、“安全維穩(wěn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) ”,、“回民牛肉補(bǔ)貼”等5個(gè)項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)際完成情況。
1.“城市流動(dòng)少數(shù)民族服務(wù)管理經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)10.5萬元,，執(zhí)行數(shù)為10.5萬元，完成預(yù)算的100%,。通過項(xiàng)目實(shí)施,，進(jìn)一步完善了城市少數(shù)民族服務(wù)體系建設(shè)，通過開展流動(dòng)少數(shù)民族法律法規(guī)培訓(xùn),，進(jìn)一步抓實(shí)民族工作隊(duì)伍建設(shè),，助推全市民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建工作的深入開展，營造了民族和諧的社會(huì)氛圍,，促進(jìn)了全市經(jīng)濟(jì)發(fā)展,。發(fā)現(xiàn)的主要問題是項(xiàng)目實(shí)施的載體比較單一。下一步改進(jìn)措施：結(jié)合城市民族工作實(shí)際,，增強(qiáng)項(xiàng)目實(shí)施方式的多樣化,，爭取項(xiàng)目資金的更好保障。
2. “安全維穩(wěn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) ”項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)15.00萬元,，執(zhí)行數(shù)為15.00萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施,，新創(chuàng)建安全工作標(biāo)準(zhǔn)化宗教活動(dòng)場所8個(gè),，在宗教活動(dòng)場所補(bǔ)助新建設(shè)微型消防站8個(gè)，提高了全市宗教領(lǐng)域安全工作水平,。發(fā)現(xiàn)的主要問題是宗教活動(dòng)場所微型消防站建設(shè)中相關(guān)設(shè)備等固定資產(chǎn)的管理責(zé)任明確不夠,。下一步改進(jìn)措施：進(jìn)一步加強(qiáng)宗教活動(dòng)場所微型消防站建設(shè)的監(jiān)管和固定資產(chǎn)管理。
3.“回民牛肉補(bǔ)貼”項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)10.00萬元,，執(zhí)行數(shù)為10.00萬元，完成預(yù)算的100%,。通過項(xiàng)目實(shí)施,，充分尊重少數(shù)民族飲食習(xí)慣，體現(xiàn)了市委,、市政府對(duì)少數(shù)民族同胞的關(guān)懷,。發(fā)現(xiàn)的主要問題是城市回族群眾由于具有流動(dòng)性，對(duì)該項(xiàng)補(bǔ)貼惠及的人口數(shù)應(yīng)每年進(jìn)行更新核實(shí),，確保資金足額到位,，真正惠及廣大回族同胞。下一步改進(jìn)措施：進(jìn)一步加強(qiáng)回民牛肉補(bǔ)貼發(fā)放的監(jiān)管和提升惠民效益,。
4.“市級(jí)宗教團(tuán)體辦公經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助”項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)15.00萬元，執(zhí)行數(shù)為15.00萬元,，完成預(yù)算的100%,。通過項(xiàng)目實(shí)施，幫助市級(jí)宗教團(tuán)體進(jìn)一步加強(qiáng)自身建設(shè),，增強(qiáng)團(tuán)體聯(lián)系黨委政府與信教群眾橋梁紐帶作用,。發(fā)現(xiàn)的主要問題是市級(jí)各宗教團(tuán)體經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助與工作實(shí)際需要相結(jié)合，顯得不足,。下一步改進(jìn)措施：力爭每個(gè)宗教團(tuán)體每年增加2萬元經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助并納入市級(jí)財(cái)政預(yù)算,。
5.“宗教文化建設(shè)資金”項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)6.30萬元,，執(zhí)行數(shù)為6.30萬元,，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施,，進(jìn)一步加強(qiáng)文化建設(shè),，更好地發(fā)揮宗教積極作用，與社會(huì)主義社會(huì)相適應(yīng),。發(fā)現(xiàn)的主要問題是宗教文化建設(shè)的內(nèi)涵挖掘不夠,。下一步改進(jìn)措施：積極探索宗教文化建設(shè)的方式方法,，進(jìn)一步挖掘內(nèi)涵，豐富載體,。
?。ㄈ┎块T開展績效評(píng)價(jià)結(jié)果。
本部門按要求對(duì)2018年部門整體支出績效評(píng)價(jià)情況開展自評(píng),，《瀘州市民族宗教事務(wù)局2018年部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件,。
十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明
?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年,，瀘州市民族宗教事務(wù)局（含瀘州市統(tǒng)戰(zhàn)和民族宗教事務(wù)服務(wù)中心）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 37.23萬元，比2017年增加8.82萬元,，增長31.05%,。主要原因是2018年因工作需要和下屬全額撥款事業(yè)單位瀘州市統(tǒng)戰(zhàn)和民族宗教事務(wù)服務(wù)中心新增事業(yè)人員1名，相應(yīng)增加相關(guān)日常經(jīng)費(fèi)支出,。
?。ǘ┱少徶С銮闆r
2018年,，瀘州市民族宗教事務(wù)局（含瀘州市統(tǒng)戰(zhàn)和民族宗教事務(wù)服務(wù)中心）政府采購支出總額0.00萬元。
?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日,，瀘州市民族宗教事務(wù)局（含瀘州市統(tǒng)戰(zhàn)和民族宗教事務(wù)服務(wù)中心）共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛,。無單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備和單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備,。
第三部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
3.一般公共服務(wù)
201（類）23（款）01（項(xiàng)）行政運(yùn)行：指民族事務(wù)管理方面行政單位的基本支出。
201（類）23（款）04（項(xiàng)）民族工作專項(xiàng)：指用于民族事務(wù)管理方面的專項(xiàng)支出,。
201（類）23（款）99（項(xiàng)）其他民族事務(wù)支出：指其他用于民族事務(wù)方面的支出,。
201（類）24（款）04（項(xiàng)）宗教工作專項(xiàng)：指用于宗教事務(wù)管理方面的專項(xiàng)支出。
201（類）24（款）99（項(xiàng)）其他宗教事務(wù)支出：指其他用于宗教事務(wù)方面的支出,。
4.社會(huì)保障和就業(yè)
208（類）05（款）04（項(xiàng)）未歸口管理的行政單位離退休：
指未實(shí)行歸口管理的行政單位開支的離退休支出,。
208（類）05（款）05（項(xiàng)）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
5.資源勘探信息
215（類）06（款）99（項(xiàng)）其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出：指其他用于安全生產(chǎn)監(jiān)管方面的支出,。
6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育
210（類）11（款）01（項(xiàng)）行政單位醫(yī)療：指財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。
210（類）11（款）02（項(xiàng)）事業(yè)單位醫(yī)療：指財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。
210（類）11（款）03（項(xiàng)）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助：指財(cái)政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
7.住房保障
221（類）02（款）01（項(xiàng)）住房公積金：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部,、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。
221（類）02（款）03（項(xiàng)）購房補(bǔ)貼：指按房改政策規(guī)定,，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）,、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。
8.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
9.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
10.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出,。
11.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
12.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 附件
瀘州市民族宗教事務(wù)局
2018年部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告
一,、部門（單位）概況
?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)組成。
瀘州市民族宗教事務(wù)局是獨(dú)立核算一級(jí)行政單位,，有下屬全額撥款事業(yè)單位1個(gè),，是瀘州市統(tǒng)戰(zhàn)和民族宗教事務(wù)服務(wù)中心。
?。ǘC(jī)構(gòu)職能,。
1.貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于民族宗教工作的方針、政策,、法律,、法規(guī)，組織開展民族宗教理論,、民族宗教政策和民族宗教工作重大問題的調(diào)查研究,，提出有關(guān)民族宗教工作的政策建議，當(dāng)好市委,、市政府民族宗教工作方面的參謀助手,。
2.研究,、制定和完善我市有關(guān)民族、宗教問題的政策規(guī)定,，并督促檢查落實(shí)情況,，保障少數(shù)民族的合法權(quán)益，指導(dǎo),、監(jiān)督,、檢查民族宗教政策、法規(guī)的貫徹落實(shí)情況,。
3.研究提出協(xié)調(diào)民族關(guān)系的工作建議,，會(huì)同處理民族關(guān)系中的重大事項(xiàng)，參與協(xié)調(diào)民族地區(qū)社會(huì)穩(wěn)定工作,，促進(jìn)各民族共同團(tuán)結(jié)奮斗,，共同繁榮發(fā)展，維護(hù)國家統(tǒng)一,。
4.會(huì)同有關(guān)部門研究分析全市少數(shù)民族和民族鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,、社會(huì)事業(yè)方面的問題并提出特殊政策建議，參與協(xié)調(diào)民族鄉(xiāng)科技發(fā)展,、對(duì)口支援和扶貧開發(fā)等相關(guān)工作,。
5.負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)全市民族工作領(lǐng)域有關(guān)對(duì)外和對(duì)港澳臺(tái)的交流與合作，參與涉及民族事務(wù)的對(duì)外宣傳工作,。負(fù)責(zé)管理全市少數(shù)民族語言文字工作,，指導(dǎo)少數(shù)民族語言文字的翻譯、出版和少數(shù)民族古籍的收集,、整理,、出版工作。會(huì)同有關(guān)部門對(duì)少數(shù)民族題材文化作品（產(chǎn)品）進(jìn)行審查,。
6.負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)全市民族政策,、民族法律法規(guī)和民族基本知識(shí)的宣傳教育工作，組織開展民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建活動(dòng),，承辦市政府民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步表彰活動(dòng),。
7.參與擬訂全市少數(shù)民族人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃，聯(lián)系少數(shù)民族干部,，會(huì)同有關(guān)部門做好少數(shù)民族干部培養(yǎng),、教育,、使用等工作,。
8.參與擬訂少數(shù)民族和民族鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)相關(guān)領(lǐng)域的發(fā)展規(guī)劃，推進(jìn)民族事務(wù)服務(wù)體系和民族事務(wù)管理信息化建設(shè),。
9.依法履行宗教事務(wù)管理職責(zé),，依法保護(hù)公民宗教信仰自由和正常的宗教活動(dòng),，維護(hù)宗教界合法權(quán)益，促進(jìn)宗教關(guān)系和諧,。
10.指導(dǎo)宗教團(tuán)體依法依章開展活動(dòng),，支持宗教團(tuán)體加強(qiáng)自身建設(shè)，推動(dòng)宗教團(tuán)體在宗教界開展愛國主義,、社會(huì)主義,、擁護(hù)祖國統(tǒng)一和民族團(tuán)結(jié)的自我教育，辦理宗教團(tuán)體需由政府解決或協(xié)調(diào)的有關(guān)事務(wù),。
11.指導(dǎo)各區(qū)縣政府宗教事務(wù)部門依法履行管理職能,、處理宗教事務(wù)的重大事件，防范利用宗教進(jìn)行的非法,、違法活動(dòng),，抵御境外利用宗教進(jìn)行的滲透活動(dòng)。
12.負(fù)責(zé)組織宗教工作隊(duì)伍和有關(guān)人員的培訓(xùn)工作,。
13.負(fù)責(zé)宗教方面的外事歸口管理工作,，組織、指導(dǎo)有關(guān)部門和宗教界對(duì)外以及對(duì)港澳臺(tái)宗教交往活動(dòng),，參與涉及宗教對(duì)外宣傳工作,。
14.履行廉政建設(shè)職責(zé)，執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的各項(xiàng)規(guī)定,。明晰職權(quán),，防控廉政風(fēng)險(xiǎn)，建立行政權(quán)力公開透明的運(yùn)行機(jī)制,，推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)的標(biāo)準(zhǔn)化,、規(guī)范化、制度化,。
15.承擔(dān)市政府公布的有關(guān)行政審批事項(xiàng),。
16.承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng),。
?。ㄈ┤藛T概況。
瀘州市民族宗教事務(wù)局有行政編制10名,，有行政在職人員10名,。下屬全額撥款事業(yè)單位瀘州市統(tǒng)戰(zhàn)和民族宗教事務(wù)服務(wù)中心有事業(yè)編制7名，有事業(yè)在職人員5名,。
二,、部門財(cái)政資金收支情況
（一）部門財(cái)政資金收入情況。
瀘州市民族宗教事務(wù)局（含瀘州市統(tǒng)戰(zhàn)和民族宗教事務(wù)服務(wù)中心）2018年財(cái)政撥款收入總計(jì)598.20萬元,。與2017年相比,，收入總計(jì)增加129.18萬元，增長27.54%,。主要變動(dòng)原因是2018年增加了職業(yè)年金繳費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)財(cái)政預(yù)算,，提高了公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),，增加了離退休職工慰問金支出，且下屬全額撥款事業(yè)單位增加事業(yè)人員1名,，相應(yīng)增加了基本支出,，項(xiàng)目資金較上年有小幅度增加。
?。ǘ┎块T財(cái)政資金支出情況,。
瀘州市民族宗教事務(wù)局（含瀘州市統(tǒng)戰(zhàn)和民族宗教事務(wù)服務(wù)中心）2018年財(cái)政撥款支出總計(jì)598.20萬元，與2017年相比,，支出總計(jì)增加129.18萬元,，增幅27.54%，主要變動(dòng)原因是2018年增加了職業(yè)年金繳費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)支出，提高了公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),，增加了離退休職工慰問金支出,，且下屬全額撥款事業(yè)單位增加事業(yè)人員1名，相應(yīng)增加了基本支出,，項(xiàng)目資金支出較上年有小幅度增加,。
三、部門整體預(yù)算績效管理情況
?。ㄒ唬┎块T預(yù)算管理,。
瀘州市民族宗教事務(wù)局（含瀘州市統(tǒng)戰(zhàn)和民族宗教事務(wù)服務(wù)中心）2018年市本級(jí)項(xiàng)目資金納入績效管理項(xiàng)目13個(gè)，資金總額199.57萬元,。全年較好地完成了年初制定的目標(biāo)任務(wù),。預(yù)算編制與工作實(shí)際結(jié)合較為緊密，預(yù)算執(zhí)行中嚴(yán)格遵守預(yù)算法的各項(xiàng)規(guī)定和中央八項(xiàng)規(guī)定要求,，厲行節(jié)約,，嚴(yán)格支出控制，“三公經(jīng)費(fèi)”支出均在年初預(yù)算中有大幅減少,，無違規(guī)記錄情況,。
(二)專項(xiàng)預(yù)算管理。
瀘州市民族宗教事務(wù)局（含瀘州市統(tǒng)戰(zhàn)和民族宗教事務(wù)服務(wù)中心）根據(jù)預(yù)算績效管理要求，結(jié)合工作實(shí)際,，確定專項(xiàng)預(yù)算額度,、開支范圍和內(nèi)容,，確定預(yù)算的績效目標(biāo),、績效指標(biāo)和評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)密安排程序,，依據(jù)合理規(guī)劃,，為預(yù)算績效控制、績效分析,、績效評(píng)價(jià)打下好基礎(chǔ),。項(xiàng)目預(yù)算資金科學(xué)合理，到位及時(shí),，并按照項(xiàng)目管理制度及時(shí)推進(jìn)執(zhí)行,，保質(zhì)保量完成專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目。
?。ㄈ┙Y(jié)果應(yīng)用情況,。
瀘州市民族宗教事務(wù)局（含瀘州市統(tǒng)戰(zhàn)和民族宗教事務(wù)服務(wù)中心）嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律和相關(guān)政策文件規(guī)定，落實(shí)分管領(lǐng)導(dǎo)和責(zé)任科室進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目資金的績效管控,，嚴(yán)格按要求抓好預(yù),、決算公開及各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作。
四,、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議
?。ㄒ唬┰u(píng)價(jià)結(jié)論。
瀘州市民族宗教事務(wù)局（含瀘州市統(tǒng)戰(zhàn)和民族宗教事務(wù)服務(wù)中心）嚴(yán)格按照財(cái)政資金管理規(guī)定,，加強(qiáng)對(duì)資金使用的監(jiān)督管理,，實(shí)現(xiàn)了資金使用的預(yù)期目標(biāo)。進(jìn)一步加強(qiáng)了對(duì)經(jīng)費(fèi)使用情況的監(jiān)督檢查,，并加強(qiáng)對(duì)城市民族服務(wù)體系,、少數(shù)民族節(jié)慶文化活動(dòng)、民族傳統(tǒng)手工藝制作等培訓(xùn)活動(dòng)的指導(dǎo),，效果較好,群眾滿意度較高,，年度重點(diǎn)工作開展落實(shí)到位。2018年,，全市共召開宗教界人士座談會(huì),、宗教“雙五好”創(chuàng)建及重點(diǎn)工作總結(jié)會(huì)、宗教領(lǐng)域安全工作標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)現(xiàn)場會(huì),、推進(jìn)會(huì),、宗教團(tuán)體例會(huì)、安全工作例會(huì)、宗教政策法規(guī)培訓(xùn)班等30余次,，宗教政策法規(guī)得到全面貫徹落實(shí),，全市宗教團(tuán)結(jié)和諧的良好局面得到鞏固發(fā)展，為全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供了良好的社會(huì)環(huán)境,。
?。ǘ┐嬖趩栴}。
一是預(yù)算的不全面性,，主要原因是預(yù)算時(shí)不能全面精準(zhǔn)地預(yù)算到下一年的各項(xiàng)支出,，只能根據(jù)工作計(jì)劃進(jìn)行預(yù)算，有時(shí)實(shí)際支出會(huì)與預(yù)算產(chǎn)生沖突的情況,；二是項(xiàng)目績效管理的執(zhí)行力度應(yīng)加強(qiáng),。主要原因是項(xiàng)目績效管理啟動(dòng)不久，管理方式應(yīng)完善,。
?。ㄈ└倪M(jìn)建議。
一是在預(yù)算時(shí)盡量統(tǒng)籌考慮到下一年各方面的重點(diǎn)工作,，盡量做到全面合理預(yù)算,；二是加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)工作能力,；三是應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目績效管理的指導(dǎo)監(jiān)督,。
部門整體支出績效目標(biāo)自評(píng)表
第五部分 附表
一、收入支出決算總表二,、收入總表三,、支出總表四、財(cái)政撥款收入支出決算總表五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表十二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表
瀘州市市本級(jí)瀘州市民族
宗教事務(wù)局（匯總）
部門決算
目錄
第一部分部門概況. 4
一、基本職能及主要工作. 4
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置. 7
第二部分 2018年度部門決算情況說明. 8
一,、收入支出決算總體情況說明. 8
二,、收入決算情況說明. 8
三、支出決算情況說明. 8
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明. 9
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明. 9
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明. 10
七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明. 12
八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明. 14
九、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明. 14
十一,、其他重要事項(xiàng)的情況說明. 24
第三部分 名詞解釋. 25
第四部分附件. 28
第五部分附表. 33
一,、收入支出決算總表. 35
二、收入總表. 35
三,、支出總表. 35
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表. 35
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）. 35
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表. 35
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表. 35
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表. 35
九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表. 35
十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表. 35
十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表. 35
十二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表. 35
十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表.. 35
第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
?。ㄒ唬┲饕毮?
1.貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于民族宗教工作的方針,、政策、法律,、法規(guī),，組織開展民族宗教理論、民族宗教政策和民族宗教工作重大問題的調(diào)查研究,，提出有關(guān)民族宗教工作的政策建議,，當(dāng)好市委、市政府民族宗教工作方面的參謀助手,。
2.研究,、制定和完善我市有關(guān)民族、宗教問題的政策規(guī)定,，并督促檢查落實(shí)情況,，保障少數(shù)民族的合法權(quán)益，指導(dǎo)、監(jiān)督,、檢查民族宗教政策,、法規(guī)的貫徹落實(shí)情況。
3.研究提出協(xié)調(diào)民族關(guān)系的工作建議,，會(huì)同處理民族關(guān)系中的重大事項(xiàng),，參與協(xié)調(diào)民族地區(qū)社會(huì)穩(wěn)定工作，促進(jìn)各民族共同團(tuán)結(jié)奮斗,，共同繁榮發(fā)展,，維護(hù)國家統(tǒng)一。
4.會(huì)同有關(guān)部門研究分析全市少數(shù)民族和民族鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,、社會(huì)事業(yè)方面的問題并提出特殊政策建議,，參與協(xié)調(diào)民族鄉(xiāng)科技發(fā)展、對(duì)口支援和扶貧開發(fā)等相關(guān)工作,。
5.負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)全市民族工作領(lǐng)域有關(guān)對(duì)外和對(duì)港澳臺(tái)的交流與合作,，參與涉及民族事務(wù)的對(duì)外宣傳工作。負(fù)責(zé)管理全市少數(shù)民族語言文字工作,，指導(dǎo)少數(shù)民族語言文字的翻譯,、出版和少數(shù)民族古籍的收集、整理,、出版工作,。會(huì)同有關(guān)部門對(duì)少數(shù)民族題材文化作品（產(chǎn)品）進(jìn)行審查。
6.負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)全市民族政策,、民族法律法規(guī)和民族基本知識(shí)的宣傳教育工作,，組織開展民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建活動(dòng)，承辦市政府民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步表彰活動(dòng),。
7.參與擬訂全市少數(shù)民族人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃，聯(lián)系少數(shù)民族干部,，會(huì)同有關(guān)部門做好少數(shù)民族干部培養(yǎng),、教育、使用等工作,。
8.參與擬訂少數(shù)民族和民族鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)相關(guān)領(lǐng)域的發(fā)展規(guī)劃,，推進(jìn)民族事務(wù)服務(wù)體系和民族事務(wù)管理信息化建設(shè)。
9.依法履行宗教事務(wù)管理職責(zé),，依法保護(hù)公民宗教信仰自由和正常的宗教活動(dòng),，維護(hù)宗教界合法權(quán)益，促進(jìn)宗教關(guān)系和諧,。
10.指導(dǎo)宗教團(tuán)體依法依章開展活動(dòng),，支持宗教團(tuán)體加強(qiáng)自身建設(shè)，推動(dòng)宗教團(tuán)體在宗教界開展愛國主義、社會(huì)主義,、擁護(hù)祖國統(tǒng)一和民族團(tuán)結(jié)的自我教育,，辦理宗教團(tuán)體需由政府解決或協(xié)調(diào)的有關(guān)事務(wù)。
11.指導(dǎo)各區(qū)縣政府宗教事務(wù)部門依法履行管理職能,、處理宗教事務(wù)的重大事件,，防范利用宗教進(jìn)行的非法、違法活動(dòng),，抵御境外利用宗教進(jìn)行的滲透活動(dòng),。
12.負(fù)責(zé)組織宗教工作隊(duì)伍和有關(guān)人員的培訓(xùn)工作。
13.負(fù)責(zé)宗教方面的外事歸口管理工作,，組織,、指導(dǎo)有關(guān)部門和宗教界對(duì)外以及對(duì)港澳臺(tái)宗教交往活動(dòng)，參與涉及宗教對(duì)外宣傳工作,。
14.履行廉政建設(shè)職責(zé),，執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的各項(xiàng)規(guī)定。明晰職權(quán),，防控廉政風(fēng)險(xiǎn),，建立行政權(quán)力公開透明的運(yùn)行機(jī)制，推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)的標(biāo)準(zhǔn)化,、規(guī)范化,、制度化。
15.承擔(dān)市政府公布的有關(guān)行政審批事項(xiàng),。
16.承辦市委,、市政府交辦的其他事項(xiàng)。
?。ǘ?018年重點(diǎn)工作完成情況
1.民族工作
?。?）出臺(tái)《瀘州市“十三五”少數(shù)民族事業(yè)發(fā)展規(guī)劃》、《瀘州市“十三五”少數(shù)民族事業(yè)人才發(fā)展規(guī)劃》,，確定了瀘州“十三五”期間各項(xiàng)民族事業(yè)發(fā)展的行動(dòng)綱領(lǐng),。
（2）古藺縣成功創(chuàng)建為四川省民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建示范縣,；江陽職高被國家民委命名為“全國第六批民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建示范學(xué)?！薄?
?。?）爭取各類政策性資金43969.00萬元,，同比增長45.23%，有力支持古敘兩縣脫貧攻堅(jiān),。
2.宗教工作
?。?）建立了市,、縣兩級(jí)黨委宗教工作領(lǐng)導(dǎo)小組及其工作規(guī)則、校地聯(lián)席會(huì)議機(jī)制,，加強(qiáng)了三級(jí)宗教工作網(wǎng)絡(luò)建設(shè),。黨委領(lǐng)導(dǎo)、統(tǒng)戰(zhàn)牽頭協(xié)調(diào),、政府依法監(jiān)管,、相關(guān)職能部門依法履職的宗教工作格局基本形成。
?。?）拆除大型露天宗教造像1尊,、非法小廟2100余處、亂塑神像8400余尊,，治理基督教私設(shè)聚會(huì)點(diǎn)35處,，完成4處場所殯葬服務(wù)設(shè)施社會(huì)資本剝離，佛道教場所高香,、功德箱問題全面治理,。
（3）順利完成佛道伊基4個(gè)宗教團(tuán)體換屆,；創(chuàng)新開展了“四進(jìn)宗教場所”活動(dòng),，引導(dǎo)宗教界推進(jìn)宗教中國化；成功舉辦全國佛協(xié)第21屆傳戒法會(huì),。
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置
瀘州市民族宗教事務(wù)局是獨(dú)立核算一級(jí)行政單位，有內(nèi)設(shè)科室3個(gè),，分別是辦公室,、民族科、行政審批科（宗教科）,，辦公用房9間,，約180㎡。有下屬全額撥款事業(yè)單位1個(gè),，是瀘州市統(tǒng)戰(zhàn)和民族宗教事務(wù)服務(wù)中心,。有辦公用房1間，約20㎡,。
第二部分2018年度部門決算情況說明
一、 收入支出決算總體情況說明
2018年瀘州市民族宗教事務(wù)局（含瀘州市統(tǒng)戰(zhàn)和民族宗教事務(wù)服務(wù)中心）本年收入總計(jì)598.20萬元,，與2017年相比,，收入總計(jì)增加129.18萬元，增長27.54%,。主要變動(dòng)原因是2018年增加了職業(yè)年金繳費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)財(cái)政預(yù)算，提高了公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),，增加了離退休職工慰問金支出,，且下屬全額撥款事業(yè)單位增加事業(yè)人員1名相應(yīng)增加了基本支出，項(xiàng)目資金較上年有小幅度增加,。
2018年瀘州市民族宗教事務(wù)局（含瀘州市統(tǒng)戰(zhàn)和民族宗教事務(wù)服務(wù)中心）本年支出總計(jì)598.20萬元,，與2017年相比，支出總計(jì)增加129.18萬元,，增幅27.54%,，主要變動(dòng)原因是2018年增加了職業(yè)年金繳費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)支出,，提高了公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，增加了離退休職工慰問金支出,，且下屬全額撥款事業(yè)單位增加事業(yè)人員1名,，相應(yīng)增加了基本支出，項(xiàng)目資金支出較上年有小幅度增加,。
二,、 收入決算情況說明
2018年本年收入合計(jì)598.20萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入598.20萬元,，占100%,。
三、 支出決算情況說明
2018年本年支出合計(jì)598.20萬元,，其中：基本支出378.33萬元,，占63.24%；項(xiàng)目支出219.87萬元,，占36.76%,。
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年財(cái)政撥款收入總計(jì)598.20萬元,。與2017年相比,，收入總計(jì)增加129.18萬元,，增長27.54%,。主要變動(dòng)原因是2018年增加了職業(yè)年金繳費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)財(cái)政預(yù)算,，提高了公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),，增加了離退休職工慰問金支出,，且下屬全額撥款事業(yè)單位增加事業(yè)人員1名相應(yīng)增加了基本支出，項(xiàng)目資金較上年有小幅度增加,。
2018年財(cái)政撥款支出總計(jì)598.20萬元,，與2017年相比,，支出總計(jì)增加129.18萬元，增幅27.54%,，主要變動(dòng)原因是2018年增加了職業(yè)年金繳費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)支出,，提高了公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),，增加了離退休職工慰問金支出，且下屬全額撥款事業(yè)單位增加事業(yè)人員1名,，相應(yīng)增加了基本支出,，項(xiàng)目資金支出較上年有小幅度增加。
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出598.20萬元，占本年支出合計(jì)的100%,。與2017年相比,，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加129.21萬元，增長27.55%,。主要變動(dòng)原因是2018年增加了職業(yè)年金繳費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)支出,，提高了公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),，增加了離退休職工慰問金支出，且下屬全額撥款事業(yè)單位增加事業(yè)人員1名,，相應(yīng)增加了基本支出,，項(xiàng)目資金支出較上年有小幅度增加。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出598.20萬元,，主要用于以下方面:
一般公共服務(wù)（類）支出475.64萬元，占79.51%,；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出78.52萬元,，占13.13%；醫(yī)療衛(wèi)生（類）支出10.72萬元,，占1.79%,；資源勘探信息（類）等支出8.80萬元，占1.47%,，住房保障類支出24.52萬元,，占4.10%。
?。ㄈ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2018年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為598.20萬元,。完成預(yù)算100%。其中：
1.一般公共服務(wù)
201（類）23（款）01（項(xiàng)）行政運(yùn)行: 支出決算為219.81萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
201（類）23（款）04（項(xiàng)）民族工作專項(xiàng):支出決算為118.80萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
201（類）23（款）99（項(xiàng)）其他民族事務(wù)支出: 支出決算為18.50萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
201（類）24（款）04（項(xiàng)）宗教工作專項(xiàng): 支出決算為49.47萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
201（類）24（款）50（項(xiàng)）事業(yè)運(yùn)行: 支出決算為47.76萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
201（類）24（款）99（項(xiàng)）其他宗教事務(wù)支出: 支出決算為21.30萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
2.社會(huì)保障和就業(yè)
208（類）05（款）04（項(xiàng)）未歸口管理的行政單位離退休: 支出決算為44.88萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
208（類）05（款）05（項(xiàng)）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出: 支出決算為22.24萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
208（類）05（款）06（項(xiàng)）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出: 支出決算為11.40萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育
210（類）11（款）01（項(xiàng)）行政單位醫(yī)療:支出決算為6.84萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
210（類）11（款）02（項(xiàng)）事業(yè)單位醫(yī)療:支出決算為1.68萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
210（類）11（款）03（項(xiàng)）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助:支出決算為2.20萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
4.資源勘探信息
215（類）06（款）99（項(xiàng)）其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出：支出決算為8.80萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。
5.住房保障
221（類）02（款）01（項(xiàng)）住房公積金:支出決算為23.17萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。
221（類）02（款）03（項(xiàng)）購房補(bǔ)貼:支出決算為1.35萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出378.33萬元,，其中：
人員經(jīng)費(fèi)336.28萬元,，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金,、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、其他工資福利支出,、離休費(fèi)、退休費(fèi),、撫恤金,、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi),、獎(jiǎng)勵(lì)金,、住房公積金、提租補(bǔ)貼,、購房補(bǔ)貼,、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
公用經(jīng)費(fèi)42.05萬元,，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi),、手續(xù)費(fèi),、水費(fèi)、電費(fèi),、郵電費(fèi),、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi),、因公出國（境）費(fèi)用,、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi),、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購置,、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新,、其他資本性支出等,。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為6.74萬元,，完成預(yù)算66.73%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,，厲行節(jié)約,，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)各項(xiàng)支出。
?。ǘ叭苯?jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算5.99萬元,，占88.87%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.75萬元,，占11.13%,。具體情況如下：
1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，年初無預(yù)算,。與去年持平,。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.99萬元,完成預(yù)算99.83%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2017年增加1.83萬元,，增長43.99%,，主要原因是根據(jù)工作需要,，2018年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)財(cái)政預(yù)算較2017年有增加，且公務(wù)用車購買時(shí)間已久,，并長期出入民族地區(qū),，車輛維修維護(hù)費(fèi)用較去年有增加。
其中：公務(wù)用車購置支出0萬元,。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.99萬元,。主要用于全市民族地區(qū)脫貧攻堅(jiān)、指導(dǎo)民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,、開展民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建活動(dòng),、宗教場所安全維穩(wěn)、民族宗教事務(wù)應(yīng)急處突等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.75萬元,，完成預(yù)算18.29%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2017年減少0.58萬元,，下降43.61%,。主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定要求，厲行節(jié)約,，減少不必要的公務(wù)接待支出,，降低公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)。
主要用于執(zhí)行公務(wù),、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi),、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等,。國內(nèi)公務(wù)接待8批次,，102人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0.75萬元,，未發(fā)生外事接待支出,。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2018年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元,。
九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。
十,、 預(yù)算績效情況說明
?。ㄒ唬╊A(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段,，組織對(duì)13個(gè)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評(píng)估,，對(duì)13個(gè)項(xiàng)目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中,，選取1個(gè)項(xiàng)目開展績效監(jiān)控,，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)13個(gè)項(xiàng)目開展了績效目標(biāo)完成情況梳理填報(bào),。
本部門按要求對(duì)2018年部門整體支出開展績效自評(píng),，從評(píng)價(jià)情況來看較好的完成了數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)和時(shí)效指標(biāo),，社會(huì)效益上促進(jìn)了民族團(tuán)結(jié),，宗教和諧，維護(hù)了社會(huì)穩(wěn)定,。本部門還自行組織了1個(gè)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來看能夠較好的完成相關(guān)計(jì)劃指標(biāo),。
?。ǘ╉?xiàng)目績效目標(biāo)完成情況。
本部門在2018年度部門決算中反映“城市流動(dòng)少數(shù)民族服務(wù)管理經(jīng)費(fèi)”,、“安全維穩(wěn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) ”,、“回民牛肉補(bǔ)貼”等5個(gè)項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)際完成情況。
1.“城市流動(dòng)少數(shù)民族服務(wù)管理經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)10.5萬元,，執(zhí)行數(shù)為10.5萬元，完成預(yù)算的100%,。通過項(xiàng)目實(shí)施,，進(jìn)一步完善了城市少數(shù)民族服務(wù)體系建設(shè)，通過開展流動(dòng)少數(shù)民族法律法規(guī)培訓(xùn),，進(jìn)一步抓實(shí)民族工作隊(duì)伍建設(shè),，助推全市民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建工作的深入開展，營造了民族和諧的社會(huì)氛圍,，促進(jìn)了全市經(jīng)濟(jì)發(fā)展,。發(fā)現(xiàn)的主要問題是項(xiàng)目實(shí)施的載體比較單一。下一步改進(jìn)措施：結(jié)合城市民族工作實(shí)際,，增強(qiáng)項(xiàng)目實(shí)施方式的多樣化,，爭取項(xiàng)目資金的更好保障。
2. “安全維穩(wěn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) ”項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)15.00萬元,，執(zhí)行數(shù)為15.00萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施,，新創(chuàng)建安全工作標(biāo)準(zhǔn)化宗教活動(dòng)場所8個(gè),，在宗教活動(dòng)場所補(bǔ)助新建設(shè)微型消防站8個(gè)，提高了全市宗教領(lǐng)域安全工作水平,。發(fā)現(xiàn)的主要問題是宗教活動(dòng)場所微型消防站建設(shè)中相關(guān)設(shè)備等固定資產(chǎn)的管理責(zé)任明確不夠,。下一步改進(jìn)措施：進(jìn)一步加強(qiáng)宗教活動(dòng)場所微型消防站建設(shè)的監(jiān)管和固定資產(chǎn)管理。
3.“回民牛肉補(bǔ)貼”項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)10.00萬元,，執(zhí)行數(shù)為10.00萬元，完成預(yù)算的100%,。通過項(xiàng)目實(shí)施,，充分尊重少數(shù)民族飲食習(xí)慣，體現(xiàn)了市委,、市政府對(duì)少數(shù)民族同胞的關(guān)懷,。發(fā)現(xiàn)的主要問題是城市回族群眾由于具有流動(dòng)性，對(duì)該項(xiàng)補(bǔ)貼惠及的人口數(shù)應(yīng)每年進(jìn)行更新核實(shí),，確保資金足額到位,，真正惠及廣大回族同胞。下一步改進(jìn)措施：進(jìn)一步加強(qiáng)回民牛肉補(bǔ)貼發(fā)放的監(jiān)管和提升惠民效益,。
4.“市級(jí)宗教團(tuán)體辦公經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助”項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)15.00萬元，執(zhí)行數(shù)為15.00萬元,，完成預(yù)算的100%,。通過項(xiàng)目實(shí)施，幫助市級(jí)宗教團(tuán)體進(jìn)一步加強(qiáng)自身建設(shè),，增強(qiáng)團(tuán)體聯(lián)系黨委政府與信教群眾橋梁紐帶作用,。發(fā)現(xiàn)的主要問題是市級(jí)各宗教團(tuán)體經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助與工作實(shí)際需要相結(jié)合，顯得不足,。下一步改進(jìn)措施：力爭每個(gè)宗教團(tuán)體每年增加2萬元經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助并納入市級(jí)財(cái)政預(yù)算,。
5.“宗教文化建設(shè)資金”項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)6.30萬元,，執(zhí)行數(shù)為6.30萬元,，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施,，進(jìn)一步加強(qiáng)文化建設(shè),，更好地發(fā)揮宗教積極作用，與社會(huì)主義社會(huì)相適應(yīng),。發(fā)現(xiàn)的主要問題是宗教文化建設(shè)的內(nèi)涵挖掘不夠,。下一步改進(jìn)措施：積極探索宗教文化建設(shè)的方式方法,，進(jìn)一步挖掘內(nèi)涵，豐富載體,。
項(xiàng)目支出績效目標(biāo)完成情況表 (2018 年度) | |||||
| 項(xiàng)目名稱 | 城市流動(dòng)少數(shù)民族服務(wù)管理經(jīng)費(fèi) | ||||
| 預(yù)算單位 | 市民宗局 | ||||
| 預(yù)算執(zhí)行情況(萬元) | 預(yù)算數(shù): | 10.50萬元 | 執(zhí)行數(shù): | 10.50萬元 | |
| 其中-財(cái)政撥款: | 10.50萬元 | 其中-財(cái)政撥款: | 10.50萬元 | ||
| 其它資金: | 0 | 其它資金: | 0 | ||
| 年度目標(biāo)完成情況 | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成目標(biāo) | |||
| 完善城市少數(shù)民族服務(wù)體系建設(shè),，開展流動(dòng)少數(shù)民族法律法規(guī)培訓(xùn)，抓實(shí)民族工作隊(duì)伍建設(shè),，切實(shí)做好流動(dòng)少數(shù)民族的服務(wù)管理工作 | 城市少數(shù)民族服務(wù)體系建設(shè)進(jìn)一步完善,，加強(qiáng)流動(dòng)少數(shù)民族服務(wù)管理，進(jìn)一步促進(jìn)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建,。 | ||||
| 績效指標(biāo)完成情況 | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) | 實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) |
| 項(xiàng)目完成指標(biāo) | 城市流動(dòng)少數(shù)民族服務(wù)體系建設(shè) | 打造社區(qū)示范點(diǎn)2個(gè) | 打造社區(qū)示范點(diǎn) 2個(gè) | ||
| 流動(dòng)少數(shù)民族培訓(xùn) | 法律法規(guī)教育培訓(xùn)2次 | 法律法規(guī)教育培訓(xùn) 2次 | |||
| 城市民族工作干部隊(duì)伍培訓(xùn) | 城市民族工作干部培訓(xùn)1次 | 城市民族工作干部培訓(xùn)1次 | |||
| 項(xiàng)目完成指標(biāo) | 時(shí)效指標(biāo) | 完成時(shí)間 | 2018年12月 | 2018年12月 | |
| 項(xiàng)目完成指標(biāo) | 成本指標(biāo) | 社區(qū)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范 | 每個(gè)示范點(diǎn)補(bǔ)助2萬元,，共計(jì)4萬元 | 每個(gè)示范點(diǎn)補(bǔ)助2萬元，共計(jì)4萬元 | |
| 項(xiàng)目完成指標(biāo) | 成本指標(biāo) | 流動(dòng)少數(shù)民族法律法規(guī)培訓(xùn) | 以會(huì)代訓(xùn)會(huì)議會(huì)期1天20人規(guī)模,。按照四類會(huì)議每人每天380元,，20人規(guī)模需要0.76萬元，誤工補(bǔ)助（20人×120元/人）0.24萬元,，2萬元 | 在預(yù)算經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)以會(huì)代訓(xùn)召開會(huì)議 | |
| 城市民族工作干部隊(duì)伍培訓(xùn) | 組織100人左右的全市民族干部,、社區(qū)干部開展培訓(xùn)。資料費(fèi)用1萬元,，培訓(xùn)教室租用費(fèi)1萬元,，教師授課費(fèi)1萬元，食宿費(fèi)用1.5萬元,，總計(jì)4.5萬元 | 在預(yù)算經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)完成培訓(xùn) | |||
| 項(xiàng)目完成指標(biāo) | 社會(huì)效益 指標(biāo) | 對(duì)工作的促進(jìn)作用 | 做好城市流動(dòng)少數(shù)民族服務(wù)管理工作,，協(xié)調(diào)處理好矛盾糾紛,，助推全市民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建工作的深入開展,，營造民族和諧的社會(huì)氛圍，促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)發(fā)展,。 | 促進(jìn)民族團(tuán)結(jié),，社會(huì)和諧。 | |
| 滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 流動(dòng)少數(shù)民族群眾滿意度 | ≥95% | ≥95% | |
項(xiàng)目支出績效目標(biāo)完成情況表 (2018 年度) | |||||
| 項(xiàng)目名稱 | 安全維穩(wěn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) | ||||
| 預(yù)算單位 | 市民宗局 | ||||
| 預(yù)算執(zhí)行情況(萬元) | 預(yù)算數(shù): | 15.00萬元 | 執(zhí)行數(shù): | 15.00萬元 | |
| 其中-財(cái)政撥款: | 15.00萬元 | 其中-財(cái)政撥款: | 15.00萬元 | ||
| 其它資金: | 0 | 其它資金: | 0 | ||
| 年度目標(biāo)完成情況 | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成目標(biāo) | |||
| 宗教領(lǐng)域安全工作標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)有效推進(jìn),，全市宗教領(lǐng)域總體安全穩(wěn)定,。 | 進(jìn)一步促進(jìn)宗教和諧穩(wěn)定 | ||||
| 績效指標(biāo)完成情況 | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) | 實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) |
| 項(xiàng)目完成指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 召開安全工作例會(huì)暨局長督辦會(huì) | 每月1次，全年12次 | 按期完成會(huì)議召開 | |
| 新創(chuàng)建安全工作標(biāo)準(zhǔn)化宗教活動(dòng)場所 | 7個(gè) | 8個(gè) | |||
| 舉辦宗教領(lǐng)域安全工作培訓(xùn) | 1期 | 1期 | |||
| 補(bǔ)助新增微型消防站 | 8個(gè) | 8個(gè) | |||
| 開展安全檢查 | 20次50個(gè)宗教活動(dòng)場所 | 22次50個(gè)宗教活動(dòng)場所 | |||
| 項(xiàng)目完成指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 安全事故 | 不發(fā)生重大生產(chǎn)安全責(zé)任事故 | 全年未發(fā)生重大生產(chǎn)安全責(zé)任事故 | |
| 項(xiàng)目完成指標(biāo) | 時(shí)效指標(biāo) | 完成時(shí)間 | 2018年12月底前 | 2018年12月 | |
| 項(xiàng)目完成指標(biāo) | 成本指標(biāo) | 召開安全工作例會(huì)暨局長督辦會(huì) | 1000元/次,，共1.2萬元 | 在預(yù)算經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)按時(shí)召開了安全工作例會(huì)和局長督辦會(huì) | |
| 新創(chuàng)建安全工作標(biāo)準(zhǔn)化宗教活動(dòng)場所 | 4000元/個(gè),，共2.8萬元 | 在預(yù)算經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)完成創(chuàng)建 | |||
| 舉辦宗教領(lǐng)域安全工作培訓(xùn) | 30000元，共3萬元 | 在預(yù)算預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)完成培訓(xùn) | |||
| 補(bǔ)助新增微型消防站 | 10000元/個(gè),，共8萬元 | 在預(yù)算經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)完成建設(shè) | |||
| 效益指標(biāo) | 社會(huì)效益 指標(biāo) | 提高安全工作水平 | 全市民宗領(lǐng)域安全穩(wěn)定 | 進(jìn)一步促進(jìn)民宗領(lǐng)域安全和諧穩(wěn)定 | |
| 效益指標(biāo) | 可持續(xù)影響 指標(biāo) | 強(qiáng)化安全意識(shí),，提升 安全技能 | 長久 | 切實(shí)增強(qiáng)安全意識(shí)，進(jìn)一步提升安全技能 | |
滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 民宗部門滿意度 | ≥95% | ≥95% | |
| 宗教界滿意度 | ≥85% | ≥90% | |||
項(xiàng)目支出績效目標(biāo)完成情況表 (2018 年度) | |||||
| 項(xiàng)目名稱 | 回民牛肉補(bǔ)貼 | ||||
| 預(yù)算單位 | 市民宗局 | ||||
| 預(yù)算執(zhí)行情況(萬元) | 預(yù)算數(shù): | 10.00萬元 | 執(zhí)行數(shù): | 10.00萬元 | |
| 其中-財(cái)政撥款: | 10.00萬元 | 其中-財(cái)政撥款: | 10.00萬元 | ||
| 其它資金: | 0 | 其它資金: | 0 | ||
| 年度目標(biāo)完成情況 | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成目標(biāo) | |||
| 尊重少數(shù)民族飲食習(xí)慣,，體現(xiàn)市委,、市政府對(duì)少數(shù)民族的關(guān)懷,，解決城區(qū)回民吃肉難的問題。 | 按照江陽區(qū),、龍馬潭區(qū),、納溪區(qū)回族人口數(shù)進(jìn)行了劃撥發(fā)放，體現(xiàn)市委,、市政府對(duì)少數(shù)民族同胞的關(guān)懷,。 | ||||
| 績效指標(biāo)完成情況 | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) | 實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) |
| 項(xiàng)目完成指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 完成投資 | 10萬元 | 10萬元 | |
| 發(fā)放市區(qū)回民肉食補(bǔ)貼 | 尊重回民飲食習(xí)慣，體現(xiàn)黨和政府關(guān)懷,，解決市區(qū)回民吃牛肉困難,。 | 按照江陽區(qū)、龍馬潭區(qū),、納溪區(qū)回族群眾人口數(shù)進(jìn)行了劃撥發(fā)放,， | |||
| 項(xiàng)目完成指標(biāo) | 時(shí)效指標(biāo) | 完成時(shí)間 | 2018年12月 | 2018年12月 | |
| 項(xiàng)目完成指標(biāo) | 成本指標(biāo) | 市區(qū)回民牛肉補(bǔ)貼 | 補(bǔ)助1000人，每人100人 | 按實(shí)際統(tǒng)計(jì)人數(shù)及項(xiàng)目總額在3個(gè)區(qū)發(fā)放,。 | |
| 項(xiàng)目完成指標(biāo) | 社會(huì)效益 指標(biāo) | 對(duì)工作的促進(jìn)作用 | 促進(jìn)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建工作的開展,，為全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供良好的社會(huì)氛圍。 | 進(jìn)一步促進(jìn)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建,。 | |
| 滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 市區(qū)回族同胞 | ≥95% | ≥95% | |
項(xiàng)目支出績效目標(biāo)完成情況表 (2018 年度) | |||||
| 項(xiàng)目名稱 | 市級(jí)宗教團(tuán)體辦公經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助 | ||||
| 預(yù)算單位 | 市民宗局 | ||||
| 預(yù)算執(zhí)行情況(萬元) | 預(yù)算數(shù): | 15.00萬元 | 執(zhí)行數(shù): | 15.00萬元 | |
| 其中-財(cái)政撥款: | 15.00萬元 | 其中-財(cái)政撥款: | 15.00萬元 | ||
| 其它資金: | 0 | 其它資金: | 0 | ||
| 年度目標(biāo)完成情況 | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成目標(biāo) | |||
| 幫助市級(jí)宗教團(tuán)體加強(qiáng)自身建設(shè),，增強(qiáng)團(tuán)體聯(lián)系黨委政府與信教群眾橋梁紐帶作用 | 促進(jìn)市級(jí)宗教團(tuán)體加強(qiáng)自身建設(shè)，市級(jí)宗教團(tuán)體作用充分發(fā)揮,。 | ||||
| 績效指標(biāo)完成情況 | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) | 實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) |
| 項(xiàng)目完成指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 市級(jí)宗教團(tuán)體工作經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助 | 5個(gè)團(tuán)體 | 5個(gè)團(tuán)體 | |
| 項(xiàng)目完成指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 推動(dòng)宗教健康發(fā)展 | 信教群眾團(tuán)結(jié)在黨和政府周圍 | 促進(jìn)宗教和睦和順 | |
| 項(xiàng)目完成指標(biāo) | 時(shí)效指標(biāo) | 完成時(shí)間 | 2018年12月底前 | 2018年12月 | |
| 項(xiàng)目完成指標(biāo) | 成本指標(biāo) | 市級(jí)宗教團(tuán)體工作經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助 | 30000元/個(gè),，共15萬元 | 30000元/個(gè)，共15萬元 | |
| 項(xiàng)目完成指標(biāo) | 社會(huì)效益 指標(biāo) | 推動(dòng)團(tuán)體發(fā)揮積極作用 | 宗教積極作用發(fā)揮更好 | 宗教積極作用發(fā)揮更好 | |
| 項(xiàng)目完成指標(biāo) | 可持續(xù)影響 指標(biāo) | 宗教團(tuán)體發(fā)揮橋梁紐帶作用 | 長久 | 長久 | |
| 滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 民宗部門滿意度 | ≥95% | ≥95% | |
| 宗教界滿意度 | ≥85% | ≥90% | |||
項(xiàng)目支出績效目標(biāo)完成情況表 (2018 年度) | |||||
| 項(xiàng)目名稱 | 宗教文化建設(shè)資金 | ||||
| 預(yù)算單位 | 市民宗局 | ||||
| 預(yù)算執(zhí)行情況(萬元) | 預(yù)算數(shù): | 6.3萬元 | 執(zhí)行數(shù): | 6.3萬元 | |
| 其中-財(cái)政撥款: | 6.3萬元 | 其中-財(cái)政撥款: | 6.3萬元 | ||
| 其它資金: | 0 | 其它資金: | 0 | ||
| 年度目標(biāo)完成情況 | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成目標(biāo) | |||
| 通過加強(qiáng)文化建設(shè),，更好發(fā)揮宗教積極作用,。 | 加強(qiáng)宗教文化建設(shè)，充分發(fā)揮宗教積極作用 | ||||
| 績效指標(biāo)完成情況 | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) | 實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) |
| 項(xiàng)目完成指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 支持宗教活動(dòng)場所文化建設(shè) | 5個(gè)場所 | 5個(gè)場所 | |
| 集中開展社會(huì)主義核心價(jià)值觀等進(jìn)場所活動(dòng) | 1次 | 1次 | |||
| 開展宗教文化建設(shè)調(diào)研 | 1次 | 1次 | |||
| 項(xiàng)目完成指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 推動(dòng)宗教健康發(fā)展 | 信教群眾團(tuán)結(jié)在黨和政府周圍 | 促進(jìn)宗教和諧 | |
| 項(xiàng)目完成指標(biāo) | 時(shí)效指標(biāo) | 完成時(shí)間 | 2018年12月底前 | 2018年12月 | |
| 項(xiàng)目完成指標(biāo) | 成本指標(biāo) | 支持宗教活動(dòng)場所文化建設(shè) | 12000元/個(gè),，共6萬元 | 在經(jīng)費(fèi)預(yù)算內(nèi)完成場所建設(shè) | |
| 其它 | 3000元 | 在經(jīng)費(fèi)預(yù)算內(nèi)的其它列支 | |||
| 效益指標(biāo) | 社會(huì)效益 指標(biāo) | 彰顯宗教積極作用 | 宗教積極作用發(fā)揮更好 | 充分發(fā)揮宗教積極作用 | |
| 效益指標(biāo) | 可持續(xù)影響 指標(biāo) | 文化正向引領(lǐng)作用增強(qiáng) | 長久 | 長久 | |
| 滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 民宗部門滿意度 | ≥95% | ≥95% | |
| 宗教界滿意度 | ≥85% | ≥90% | |||
?。ㄈ┎块T開展績效評(píng)價(jià)結(jié)果。
本部門按要求對(duì)2018年部門整體支出績效評(píng)價(jià)情況開展自評(píng),，《瀘州市民族宗教事務(wù)局2018年部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件,。
十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明
?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年,，瀘州市民族宗教事務(wù)局（含瀘州市統(tǒng)戰(zhàn)和民族宗教事務(wù)服務(wù)中心）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 37.23萬元，比2017年增加8.82萬元,，增長31.05%,。主要原因是2018年因工作需要和下屬全額撥款事業(yè)單位瀘州市統(tǒng)戰(zhàn)和民族宗教事務(wù)服務(wù)中心新增事業(yè)人員1名，相應(yīng)增加相關(guān)日常經(jīng)費(fèi)支出,。
?。ǘ┱少徶С銮闆r
2018年,，瀘州市民族宗教事務(wù)局（含瀘州市統(tǒng)戰(zhàn)和民族宗教事務(wù)服務(wù)中心）政府采購支出總額0.00萬元。
?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日,，瀘州市民族宗教事務(wù)局（含瀘州市統(tǒng)戰(zhàn)和民族宗教事務(wù)服務(wù)中心）共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛,。無單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備和單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備,。
第三部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
3.一般公共服務(wù)
201（類）23（款）01（項(xiàng)）行政運(yùn)行：指民族事務(wù)管理方面行政單位的基本支出。
201（類）23（款）04（項(xiàng)）民族工作專項(xiàng)：指用于民族事務(wù)管理方面的專項(xiàng)支出,。
201（類）23（款）99（項(xiàng)）其他民族事務(wù)支出：指其他用于民族事務(wù)方面的支出,。
201（類）24（款）04（項(xiàng)）宗教工作專項(xiàng)：指用于宗教事務(wù)管理方面的專項(xiàng)支出。
201（類）24（款）99（項(xiàng)）其他宗教事務(wù)支出：指其他用于宗教事務(wù)方面的支出,。
4.社會(huì)保障和就業(yè)
208（類）05（款）04（項(xiàng)）未歸口管理的行政單位離退休：
指未實(shí)行歸口管理的行政單位開支的離退休支出,。
208（類）05（款）05（項(xiàng)）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
5.資源勘探信息
215（類）06（款）99（項(xiàng)）其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出：指其他用于安全生產(chǎn)監(jiān)管方面的支出,。
6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育
210（類）11（款）01（項(xiàng)）行政單位醫(yī)療：指財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。
210（類）11（款）02（項(xiàng)）事業(yè)單位醫(yī)療：指財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。
210（類）11（款）03（項(xiàng)）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助：指財(cái)政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
7.住房保障
221（類）02（款）01（項(xiàng)）住房公積金：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部,、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。
221（類）02（款）03（項(xiàng)）購房補(bǔ)貼：指按房改政策規(guī)定,，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）,、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。
8.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
9.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
10.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出,。
11.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
12.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 附件
瀘州市民族宗教事務(wù)局
2018年部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告
一,、部門（單位）概況
?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)組成。
瀘州市民族宗教事務(wù)局是獨(dú)立核算一級(jí)行政單位,，有下屬全額撥款事業(yè)單位1個(gè),，是瀘州市統(tǒng)戰(zhàn)和民族宗教事務(wù)服務(wù)中心。
?。ǘC(jī)構(gòu)職能,。
1.貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于民族宗教工作的方針、政策,、法律,、法規(guī)，組織開展民族宗教理論,、民族宗教政策和民族宗教工作重大問題的調(diào)查研究,，提出有關(guān)民族宗教工作的政策建議，當(dāng)好市委,、市政府民族宗教工作方面的參謀助手,。
2.研究,、制定和完善我市有關(guān)民族、宗教問題的政策規(guī)定,，并督促檢查落實(shí)情況,，保障少數(shù)民族的合法權(quán)益，指導(dǎo),、監(jiān)督,、檢查民族宗教政策、法規(guī)的貫徹落實(shí)情況,。
3.研究提出協(xié)調(diào)民族關(guān)系的工作建議,，會(huì)同處理民族關(guān)系中的重大事項(xiàng)，參與協(xié)調(diào)民族地區(qū)社會(huì)穩(wěn)定工作,，促進(jìn)各民族共同團(tuán)結(jié)奮斗,，共同繁榮發(fā)展，維護(hù)國家統(tǒng)一,。
4.會(huì)同有關(guān)部門研究分析全市少數(shù)民族和民族鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,、社會(huì)事業(yè)方面的問題并提出特殊政策建議，參與協(xié)調(diào)民族鄉(xiāng)科技發(fā)展,、對(duì)口支援和扶貧開發(fā)等相關(guān)工作,。
5.負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)全市民族工作領(lǐng)域有關(guān)對(duì)外和對(duì)港澳臺(tái)的交流與合作，參與涉及民族事務(wù)的對(duì)外宣傳工作,。負(fù)責(zé)管理全市少數(shù)民族語言文字工作,，指導(dǎo)少數(shù)民族語言文字的翻譯、出版和少數(shù)民族古籍的收集,、整理,、出版工作。會(huì)同有關(guān)部門對(duì)少數(shù)民族題材文化作品（產(chǎn)品）進(jìn)行審查,。
6.負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)全市民族政策,、民族法律法規(guī)和民族基本知識(shí)的宣傳教育工作，組織開展民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建活動(dòng),，承辦市政府民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步表彰活動(dòng),。
7.參與擬訂全市少數(shù)民族人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃，聯(lián)系少數(shù)民族干部,，會(huì)同有關(guān)部門做好少數(shù)民族干部培養(yǎng),、教育,、使用等工作,。
8.參與擬訂少數(shù)民族和民族鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)相關(guān)領(lǐng)域的發(fā)展規(guī)劃，推進(jìn)民族事務(wù)服務(wù)體系和民族事務(wù)管理信息化建設(shè),。
9.依法履行宗教事務(wù)管理職責(zé),，依法保護(hù)公民宗教信仰自由和正常的宗教活動(dòng),，維護(hù)宗教界合法權(quán)益，促進(jìn)宗教關(guān)系和諧,。
10.指導(dǎo)宗教團(tuán)體依法依章開展活動(dòng),，支持宗教團(tuán)體加強(qiáng)自身建設(shè)，推動(dòng)宗教團(tuán)體在宗教界開展愛國主義,、社會(huì)主義,、擁護(hù)祖國統(tǒng)一和民族團(tuán)結(jié)的自我教育，辦理宗教團(tuán)體需由政府解決或協(xié)調(diào)的有關(guān)事務(wù),。
11.指導(dǎo)各區(qū)縣政府宗教事務(wù)部門依法履行管理職能,、處理宗教事務(wù)的重大事件，防范利用宗教進(jìn)行的非法,、違法活動(dòng),，抵御境外利用宗教進(jìn)行的滲透活動(dòng)。
12.負(fù)責(zé)組織宗教工作隊(duì)伍和有關(guān)人員的培訓(xùn)工作,。
13.負(fù)責(zé)宗教方面的外事歸口管理工作,，組織、指導(dǎo)有關(guān)部門和宗教界對(duì)外以及對(duì)港澳臺(tái)宗教交往活動(dòng),，參與涉及宗教對(duì)外宣傳工作,。
14.履行廉政建設(shè)職責(zé)，執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的各項(xiàng)規(guī)定,。明晰職權(quán),，防控廉政風(fēng)險(xiǎn)，建立行政權(quán)力公開透明的運(yùn)行機(jī)制,，推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)的標(biāo)準(zhǔn)化,、規(guī)范化、制度化,。
15.承擔(dān)市政府公布的有關(guān)行政審批事項(xiàng),。
16.承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng),。
?。ㄈ┤藛T概況。
瀘州市民族宗教事務(wù)局有行政編制10名,，有行政在職人員10名,。下屬全額撥款事業(yè)單位瀘州市統(tǒng)戰(zhàn)和民族宗教事務(wù)服務(wù)中心有事業(yè)編制7名，有事業(yè)在職人員5名,。
二,、部門財(cái)政資金收支情況
（一）部門財(cái)政資金收入情況。
瀘州市民族宗教事務(wù)局（含瀘州市統(tǒng)戰(zhàn)和民族宗教事務(wù)服務(wù)中心）2018年財(cái)政撥款收入總計(jì)598.20萬元,。與2017年相比,，收入總計(jì)增加129.18萬元，增長27.54%,。主要變動(dòng)原因是2018年增加了職業(yè)年金繳費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)財(cái)政預(yù)算,，提高了公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),，增加了離退休職工慰問金支出，且下屬全額撥款事業(yè)單位增加事業(yè)人員1名,，相應(yīng)增加了基本支出,，項(xiàng)目資金較上年有小幅度增加。
?。ǘ┎块T財(cái)政資金支出情況,。
瀘州市民族宗教事務(wù)局（含瀘州市統(tǒng)戰(zhàn)和民族宗教事務(wù)服務(wù)中心）2018年財(cái)政撥款支出總計(jì)598.20萬元，與2017年相比,，支出總計(jì)增加129.18萬元,，增幅27.54%，主要變動(dòng)原因是2018年增加了職業(yè)年金繳費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)支出，提高了公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),，增加了離退休職工慰問金支出,，且下屬全額撥款事業(yè)單位增加事業(yè)人員1名，相應(yīng)增加了基本支出,，項(xiàng)目資金支出較上年有小幅度增加,。
三、部門整體預(yù)算績效管理情況
?。ㄒ唬┎块T預(yù)算管理,。
瀘州市民族宗教事務(wù)局（含瀘州市統(tǒng)戰(zhàn)和民族宗教事務(wù)服務(wù)中心）2018年市本級(jí)項(xiàng)目資金納入績效管理項(xiàng)目13個(gè)，資金總額199.57萬元,。全年較好地完成了年初制定的目標(biāo)任務(wù),。預(yù)算編制與工作實(shí)際結(jié)合較為緊密，預(yù)算執(zhí)行中嚴(yán)格遵守預(yù)算法的各項(xiàng)規(guī)定和中央八項(xiàng)規(guī)定要求,，厲行節(jié)約,，嚴(yán)格支出控制，“三公經(jīng)費(fèi)”支出均在年初預(yù)算中有大幅減少,，無違規(guī)記錄情況,。
(二)專項(xiàng)預(yù)算管理。
瀘州市民族宗教事務(wù)局（含瀘州市統(tǒng)戰(zhàn)和民族宗教事務(wù)服務(wù)中心）根據(jù)預(yù)算績效管理要求，結(jié)合工作實(shí)際,，確定專項(xiàng)預(yù)算額度,、開支范圍和內(nèi)容,，確定預(yù)算的績效目標(biāo),、績效指標(biāo)和評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)密安排程序,，依據(jù)合理規(guī)劃,，為預(yù)算績效控制、績效分析,、績效評(píng)價(jià)打下好基礎(chǔ),。項(xiàng)目預(yù)算資金科學(xué)合理，到位及時(shí),，并按照項(xiàng)目管理制度及時(shí)推進(jìn)執(zhí)行,，保質(zhì)保量完成專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目。
?。ㄈ┙Y(jié)果應(yīng)用情況,。
瀘州市民族宗教事務(wù)局（含瀘州市統(tǒng)戰(zhàn)和民族宗教事務(wù)服務(wù)中心）嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律和相關(guān)政策文件規(guī)定，落實(shí)分管領(lǐng)導(dǎo)和責(zé)任科室進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目資金的績效管控,，嚴(yán)格按要求抓好預(yù),、決算公開及各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作。
四,、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議
?。ㄒ唬┰u(píng)價(jià)結(jié)論。
瀘州市民族宗教事務(wù)局（含瀘州市統(tǒng)戰(zhàn)和民族宗教事務(wù)服務(wù)中心）嚴(yán)格按照財(cái)政資金管理規(guī)定,，加強(qiáng)對(duì)資金使用的監(jiān)督管理,，實(shí)現(xiàn)了資金使用的預(yù)期目標(biāo)。進(jìn)一步加強(qiáng)了對(duì)經(jīng)費(fèi)使用情況的監(jiān)督檢查,，并加強(qiáng)對(duì)城市民族服務(wù)體系,、少數(shù)民族節(jié)慶文化活動(dòng)、民族傳統(tǒng)手工藝制作等培訓(xùn)活動(dòng)的指導(dǎo),，效果較好,群眾滿意度較高,，年度重點(diǎn)工作開展落實(shí)到位。2018年,，全市共召開宗教界人士座談會(huì),、宗教“雙五好”創(chuàng)建及重點(diǎn)工作總結(jié)會(huì)、宗教領(lǐng)域安全工作標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)現(xiàn)場會(huì),、推進(jìn)會(huì),、宗教團(tuán)體例會(huì)、安全工作例會(huì)、宗教政策法規(guī)培訓(xùn)班等30余次,，宗教政策法規(guī)得到全面貫徹落實(shí),，全市宗教團(tuán)結(jié)和諧的良好局面得到鞏固發(fā)展，為全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供了良好的社會(huì)環(huán)境,。
?。ǘ┐嬖趩栴}。
一是預(yù)算的不全面性,，主要原因是預(yù)算時(shí)不能全面精準(zhǔn)地預(yù)算到下一年的各項(xiàng)支出,，只能根據(jù)工作計(jì)劃進(jìn)行預(yù)算，有時(shí)實(shí)際支出會(huì)與預(yù)算產(chǎn)生沖突的情況,；二是項(xiàng)目績效管理的執(zhí)行力度應(yīng)加強(qiáng),。主要原因是項(xiàng)目績效管理啟動(dòng)不久，管理方式應(yīng)完善,。
?。ㄈ└倪M(jìn)建議。
一是在預(yù)算時(shí)盡量統(tǒng)籌考慮到下一年各方面的重點(diǎn)工作,，盡量做到全面合理預(yù)算,；二是加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)工作能力,；三是應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目績效管理的指導(dǎo)監(jiān)督,。
部門整體支出績效目標(biāo)自評(píng)表
| 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)分值 | 得 分 |
部門預(yù)算管理(50分) | 預(yù)算編制 (20分) | 目標(biāo)制定 | 8分 | 8分 |
| 目標(biāo)完成 | 8分 | 7分 | ||
| 編制準(zhǔn)確 | 4分 | 3分 | ||
| 預(yù)算執(zhí)行 （20分） | 支出控制 | 10分 | 9分 | |
| 動(dòng)態(tài)調(diào)整 | 5分 | 5分 | ||
| 執(zhí)行進(jìn)度 | 5分 | 5分 | ||
| 完成結(jié)果 ?。?0分） | 預(yù)算完成 | 10分 | 9分 | |
專項(xiàng)預(yù)算管理（30分） | 項(xiàng)目決策 ?。?0分） | 程序規(guī)范 | 4分 | 4分 |
| 規(guī)劃科學(xué) | 4分 | 3分 | ||
| 結(jié)果符合 | 2分 | 1分 | ||
| 項(xiàng)目實(shí)施 （10分） | 分配合理 | 5分 | 4分 | |
| 分配及時(shí) | 5分 | 5分 | ||
| 完成結(jié)果 ?。?0分） | 預(yù)算完成 | 5分 | 4分 | |
| 實(shí)施績效 | 5分 | 4分 | ||
績效結(jié)果應(yīng)用 ?。?0分） | 自評(píng)質(zhì)量 （4分） | 自評(píng)準(zhǔn)確 | 4分 | 3分 |
| 信息公開 ?。?分） | 目標(biāo)公開 | 4分 | 4分 | |
| 自評(píng)公開 | 4分 | 4分 | ||
| 整改反饋 ?。?分） | 結(jié)果整改 | 4分 | 4分 | |
| 應(yīng)用反饋 | 4分 | 4分 | ||
| 總評(píng)分 | 90分 | |||
第五部分 附表
一、收入支出決算總表二,、收入總表三,、支出總表四、財(cái)政撥款收入支出決算總表五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表十二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表
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