| 索引號： | 00835003X/2019-02432 | 發(fā)布機構(gòu)： | 市政府辦公室 |
| 生效日期： | 2019-09-25 | 主題分類： | 04A財政 |
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2018年度瀘州市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會部門決算
2018年度
瀘州市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會部門決算
目錄
第一部分部門概況
一,、基本職能及主要工作
二,、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 2018年度部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
二,、收入決算情況說明
三,、支出決算情況說明
四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七,、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
九,、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
十,、預(yù)算績效說明
十一、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分附件
附件1
附件2
第五部分附表
一,、收入支出決算總表
二,、收入總表
三、支出總表
四,、財政撥款收入支出決算總表
五,、財政撥款支出決算明細表（政府經(jīng)濟分類科目）
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表
八,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
十,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表
第一部分 部門概況
一,、基本職能及主要工作
（一）主要職能,。
瀘州市文聯(lián)是中共瀘州市委領(lǐng)導(dǎo)下的,，由全市性的文藝家協(xié)會,、市轄縣、區(qū)文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會和全市性行業(yè)及產(chǎn)業(yè)文學(xué)藝術(shù)工作者聯(lián)合會(協(xié)會)組成的專業(yè)性人民團體,。
?。ǘ?018年重點工作完成情況。
2018年完成全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）文聯(lián)建設(shè)工作,，繼續(xù)深入開展精準(zhǔn)扶貧工作,；編輯出版紀(jì)念改革開放40周年《酒城百花妍》叢書；開展文藝交流,，深化出作品,、出人才工作；強化下屬12個協(xié)會管理工作,；完成文聯(lián)機構(gòu)改革等,。二、機構(gòu)設(shè)置
市文聯(lián)下屬二級預(yù)算單位1個,，其中行政單位1個,，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個,。
納入市文聯(lián)2018年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：四川省瀘州市《瀘州文藝》編輯部
第二部分2018年度部門決算情況說明
一,、 收入支出決算總體情況說明
2018年度收、支總計735.98萬元,。與2017年相比,，收、支總計各增加53.69萬元,，增長14.59%,。主要變動原因是新增項目經(jīng)費酒城百花妍文藝叢書出版印刷費、歷代名人詠瀘州硬筆書法作品集等費用,。
二,、 收入決算情況說明
2018年瀘州市文聯(lián)本年收入合計367.99萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入367.99萬元,，占100%,；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%,；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元,，占0%；事業(yè)收入0萬元,，占0%；經(jīng)營收入0萬元,，占0%,；附屬單位上繳收入0萬元,，占0%；其他收入0萬元,，占0%,。
三、 支出決算情況說明
2018年瀘州市文聯(lián)本年支出合計367.99萬元,，其中：基本支出149.89萬元,，占40.73%；項目支出162.5萬元,，占59.27%,；上繳上級支出0萬元，占0%,；經(jīng)營支出0萬元,，占0%；對附屬單位補助支出0萬元,，占0%,。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年財政撥款收,、支總計735.98萬元,。與2017年相比，財政撥款收,、支總計各增加53.69萬元,，增長14.59%。主要變動原因是新增項目經(jīng)費酒城百花妍文藝叢書出版印刷費,、歷代名人詠瀘州硬筆書法作品集等費用,。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出367.99元,，占本年支出合計的100%。與2017年相比,，一般公共預(yù)算財政撥款增加53.69萬元,，增長14.59%。主要變動原因是新增項目經(jīng)費酒城百花妍文藝叢書出版印刷費,、歷代名人詠瀘州硬筆書法作品集等費用,。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出367.99萬元,，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出312.39萬元,，占84.97%,；教育支出（類）0萬元,，占0%,；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占0%,；社會保障和就業(yè)（類）支出34.81萬元,，占9.46%；醫(yī)療衛(wèi)生支出6.26萬元,，占1.62%,；住房保障支出14.53萬元，占3.95%,。
?。ㄈ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2018年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為367.99萬元，完成預(yù)算98.78%,。其中：
1.一般公共服務(wù)（類）201（款）29（項）01:支出決算為83.94萬元,，完成預(yù)算118.31%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是工資調(diào)整,。
2.一般公共服務(wù)（類）201（款）29（項）02:支出決算為142.5萬元,，完成預(yù)算69.14%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本著厲行節(jié)約的原則,，減少項目經(jīng)費開支。
3.一般公共服務(wù)（類）201（款）29（項）50:支出決算為85.95萬元,，完成預(yù)算161.01%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是工資調(diào)整,。
4.社會保障和就業(yè)（類）208（款）05（項）04:支出決算為15.37萬元,，完成預(yù)算462.95%,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加離退休人員慰問金,。
5.社會保障和就業(yè)（類）208（款）05（項）05:支出決算為13.89萬元，完成預(yù)算100%,。
6.社會保障和就業(yè)（類）208（款）05（項）06:支出決算為5.56萬元,，完成預(yù)算100%,。
7.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）210（款）11（項）01:支出決算為2.17萬元,，完成預(yù)算100%,。
8.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）210（款）11（項）02:支出決算為2.69萬元,，完成預(yù)算100%。
9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）210（款）11（項）03:支出決算為1.4萬元,，完成預(yù)算100%,。
10.住房保障支出（類）221（款）02（項）01:支出決算為12.14萬元,，完成預(yù)算100%。
11.住房保障支出（類）221（款）02（項）03:支出決算為2.39萬元,，完成預(yù)259.78%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)相關(guān)文件調(diào)整經(jīng)費,。
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出205.5萬元，其中：
人員經(jīng)費187.38萬元,，主要包括：基本工資,、津貼補貼,、獎金,、伙食補助費、績效工資,、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費,、其他工資福利支出,、離休費、退休費,、撫恤金,、生活補助、醫(yī)療費,、獎勵金,、住房公積金、提租補貼,、購房補貼,、其他對個人和家庭的補助支出等。
公用經(jīng)費18.12萬元,，主要包括：辦公費,、印刷費、咨詢費,、手續(xù)費,、水費、電費,、郵電費,、取暖費、物業(yè)管理費,、差旅費,、因公出國（境）費用,、維修（護）費、租賃費,、會議費,、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費,、勞務(wù)費,、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費,、福利費,、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費,、稅金及附加費用,、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置,、專用設(shè)備購置,、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等,。
七,、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2018年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為2萬元,，完成預(yù)算100%,。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2018年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,，因公出國（境）費支出決算0萬元,，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算0萬元,，占0%,；公務(wù)接待費支出決算2萬元，占100%,。具體情況如下：
1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元,，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團組0次,，出國（境）0人,。因公出國（境）支出決算比2017年增加/減少0萬元，增長/下降0%,。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預(yù)算0%,。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比2017年增加/減少0萬元，增長/下降0%。
3.公務(wù)接待費支出2萬元,，完成預(yù)算100%,。公務(wù)接待費支出決算比2017年增加/減少0萬元，增長/下降0%,。
主要用于執(zhí)行公務(wù),、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費,、用餐費等,。國內(nèi)公務(wù)接待23批次，135人次（不包括陪同人員）,，共計支出2萬元。
其他國內(nèi)公務(wù)接待支出2萬元,，主要用于本年度公務(wù)接待費計劃主要用于上級領(lǐng)導(dǎo)部門蒞瀘考察,、友好文聯(lián)之間相互學(xué)習(xí)等。
八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2018年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元,。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元,。
十,、 預(yù)算績效情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況,。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對瀘州市文聯(lián)項目開展了預(yù)算事前績效評估,，對12個項目編制了績效目標(biāo),，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取5個項目開展績效監(jiān)控,，年終執(zhí)行完畢后,，對5個項目開展了績效目標(biāo)完成情況梳理填報。
本部門按要求對2018年部門整體支出開展績效自評,，瀘州市文聯(lián)工作認(rèn)真貫徹落實黨的十九大和省第十一次黨代會,、十一屆二次、三次全會,、四川省文聯(lián)第七屆三次全會,、市委八屆四次、五次全會精神,，堅定文化自信,，堅持改革創(chuàng)新，緊扣“出作品、出人才,、為大局,、惠民生”的工作主題，在文藝創(chuàng)作,、人才培養(yǎng),、服務(wù)大局、文藝惠民,、文藝交流以及文聯(lián)自身建設(shè)等取得比較好的成績,。本部門還自行組織了5個項目績效評價，從評價情況來看,，2018年我單位嚴(yán)格按照項目經(jīng)費預(yù)算開展活動,，較好地完成了各項工作任務(wù)，為不斷滿足人民群眾對美好生活的需要,，推動瀘州文藝事業(yè)發(fā)展提供了有力的思想動能和精神支撐,。
（二）項目績效目標(biāo)完成情況,。
本部門在2018年度部門決算中反映“文藝家隊伍建設(shè)”“《瀘州文藝》”“文藝精品學(xué)習(xí)”等5個項目績效目標(biāo)實際完成情況,。
1.文藝家隊伍建設(shè)項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)17萬元,，執(zhí)行數(shù)為16.8萬元,，完成預(yù)算的98.82%。通過項目實施,，成功推進12個文藝家協(xié)會出作品,、出人才。發(fā)現(xiàn)的主要問題：需要提升文藝人才素質(zhì)及提高文藝作品質(zhì)量,。下一步改進措施：不斷壯大瀘州文藝人才隊伍,，提升瀘州文藝人才隊伍素質(zhì)。
2.《瀘州文藝》項目績效目標(biāo)完成情況綜述,。項目全年預(yù)算數(shù)7萬元,，執(zhí)行數(shù)為7萬元，完成預(yù)算的100%,。通過項目實施,，貫徹了黨的文藝方針政策，弘揚社會主義文藝,。
3.文藝精品學(xué)習(xí)項目績效目標(biāo)完成情況綜述,。項目全年預(yù)算數(shù)7萬元，執(zhí)行數(shù)為6.75萬元,，完成預(yù)算的96.43%,。通過項目實施，保障了“川南文藝風(fēng)”活動和文藝研討會的順利進行。發(fā)現(xiàn)的主要問題：需要進一步開展相關(guān)文藝活動,。下一步改進措施：組織文藝活動,，提升瀘州文學(xué)作品影響力。
4.2018年精神文明項目績效目標(biāo)完成情況綜述,。項目全年預(yù)算數(shù)48萬元,，執(zhí)行數(shù)為35.66萬元，完成預(yù)算的74.29%,。通過項目實施,，較好地宣傳瀘州作家、瀘州作品,，提升瀘州形象,有效維護《瀘州作家》網(wǎng)站正常運行,。發(fā)現(xiàn)的主要問題：預(yù)算執(zhí)行進度不夠一致，存在預(yù)算支出滯后的情況,。下一步改進措施：對于單位整體支出績效目標(biāo)措施內(nèi)容進一步提前計劃,、完善，力爭做到明確對應(yīng),、詳細表述。
5.攝影家協(xié)會經(jīng)費項目績效目標(biāo)完成情況綜述,。項目全年預(yù)算數(shù)7萬元,，執(zhí)行數(shù)為7萬元，完成預(yù)算的100%,。通過項目實施,，完成十七屆四川八地州縣攝影聯(lián)展瀘州60幅攝影作品的制作及赴都江堰布展交流。完成“醉美瀘州,，一座釀造幸福的城市——中國酒城99個瞬間”,，2019年1月在中華世紀(jì)壇中國攝影展覽館展覽展前期申報籌展工作。全面展示瀘州改革開放40年取得的巨大成績,，凝聚全市人民前行動力,，提升瀘州在外的美譽度和知名度。
?。ㄈ┎块T開展績效評價結(jié)果,。
本部門按要求對2018年部門整體支出績效評價情況開展自評，《瀘州市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2018年部門整體支出績效評價報告》見附件,。
本部門自行組織對2018年精神文明專項項目開展了績效評價,，《2018年精神文明專項經(jīng)費項目績效評價報告》見附件。
十一,、其他重要事項的情況說明
?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2018年，瀘州市文聯(lián)機關(guān)運行經(jīng)費支出11.69萬元,，比2017年減少1.88萬元,，下降13.85%。主要原因是厲行節(jié)約,。
?。ǘ┱少徶С銮闆r
2018年，瀘州市文聯(lián)政府采購支出總額14.87萬元,，其中：政府采購貨物支出14.87萬元,、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元,。主要用于酒城百花妍文藝叢書出版印刷費,。授予中小企業(yè)合同金額14.87萬元，占政府采購支出總額的100%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%。
?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日瀘州市文聯(lián)共有車輛0輛,，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛,，其他用車主要是用于……單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）,，單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金,。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入,。如…（二級預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等,。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等,。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入,。主要是…（收入類型）等。
5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入,、事業(yè)收入,、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
8,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。
9.一般公共服務(wù)（類）…（款）…（項）：指……。
10.外交（類）…（款）…（項）：指……,。
11.公共安全（類）…（款）…（項）：指……,。
12.教育（類）…（款）…（項）：指……。
13.科學(xué)技術(shù)（類）…（款）…（項）：指……,。
14.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項）：指……,。
15.社會保障和就業(yè)（類）…（款）…（項）：指……。
16.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）…（款）…（項）：指……,。
17.節(jié)能環(huán)保（類）…（款）…（項）：指……,。
18.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）…（款）…（項）：指……。
19.農(nóng)林水（類）…（款）…（項）：指……,。
20.交通運輸（類）…（款）…（項）：指……,。
21.資源勘探信息等（類）…（款）…（項）：指……。
22.商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）…（款）…（項）：指……,。
23.金融（類）…（款）…（項）：指……,。
24.國土海洋氣象等（類）…（款）…（項）：指……,。
25.住房保障（類）…（款）…（項）：指……,。
26.糧油物資儲備（類）…（款）…（項）：指……。
……
……
……
?。ń忉尡静块T決算報表中全部功能分類科目至項級,，請參照《2018年政府收支分類科目》增減內(nèi)容。）
27.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
28.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
29.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
30.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓(xùn)費,、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費,、燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
31.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
32.……,。
?。~解釋部分請根據(jù)各部門實際列支情況羅列，并根據(jù)本部門職責(zé)職能增減名詞解釋內(nèi)容,。）
第四部分 附件
附件1
瀘州市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會
2018年部門整體預(yù)算績效報告
一,、部門（單位）概況
（一）機構(gòu)組成,。
市文聯(lián)歸口市委宣傳部管理,是市財政全額撥款的獨立核算單位,。按相關(guān)三定文件，內(nèi)設(shè)一個辦公室,。另有一個下屬事業(yè)單位“瀘州市文聯(lián)編輯部”,。
?。ǘC構(gòu)職能。
瀘州市文聯(lián)是中共瀘州市委領(lǐng)導(dǎo)下的,，由全市性的文藝家協(xié)會,、市轄縣、區(qū)文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會和全市性行業(yè)及產(chǎn)業(yè)文學(xué)藝術(shù)工作者聯(lián)合會(協(xié)會)組成的專業(yè)性人民團體,。
?。ㄈ┤藛T概況。
市文聯(lián)下屬二級預(yù)算單位1個,，其中行政單位1個,，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個,。
二,、部門財政資金收支情況
（一）部門財政資金收入情況,。
2018年部門財政資金收入367.99萬元,。
（二）部門財政資金支出情況,。
2018年部門財政資金支出367.99萬元,。
三、部門財政支出管理情況
?。ㄒ唬┎块T決策情況,。
根據(jù)部門職能職責(zé)及發(fā)展規(guī)劃，市文聯(lián)2018年部門整體總目標(biāo)為：完成全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）文聯(lián)建設(shè)工作,，繼續(xù)深入開展精準(zhǔn)扶貧工作,；編輯出版紀(jì)念改革開放40周年《酒城百花妍》叢書；開展文藝交流,，深化出作品,、出人才工作；強化下屬12個協(xié)會管理工作,；完成文聯(lián)機構(gòu)改革等,。
（二）綜合管理情況,。
1. 部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況
在市文聯(lián)財務(wù)管理制度中有專門預(yù)算編制和預(yù)算管理部分,，還建有合同管理制度、資產(chǎn)管理制度,、建設(shè)項目管理制度,、收支業(yè)務(wù)管理制度,、預(yù)算業(yè)務(wù)管理制度,、政府采購業(yè)務(wù)管理制度,、其他領(lǐng)域管理制度等內(nèi)控制度。
2. 績效自評工作情況
?。?）績效自評的目的
部門績效自評的目的是為了降低履行職能任務(wù)的成本,，提高財政支出的效率，具體包括：
a.更好地利用部門公共資源,，提高我會管理效率和資金使用效益,；
b.更好地控制公共支出成本；
c.了解,、掌握資金使用是否達到了預(yù)期目標(biāo),、檢驗資金支出效率和效果，發(fā)現(xiàn)存在問題及原因,，及時總結(jié)經(jīng)驗,，改進管理措施。
(2)自評組織過程
a.前期準(zhǔn)備,?？冃ё栽u工作由辦公室牽頭設(shè)立績效評價工作組，組織各業(yè)務(wù)部室在部門整體支出績效評價共性指標(biāo)體系框架的基礎(chǔ)上,，結(jié)合年初預(yù)算批復(fù)的部門整體支出績效指標(biāo),，部門職責(zé)以及項目特點，補充設(shè)計個性指標(biāo),，確定部門整體支出和項目的績效自評指標(biāo)體系,、績效考評實施方案，并開展相關(guān)績效自評工作,。
b.組織實施,。由績效評價工作組根據(jù)我會實際情況，結(jié)合整體支出自評指標(biāo)體系進行打分,，得到績效自評結(jié)論,，形成部門整體支出績效自評報告。
?。ㄈ┎块T績效情況,。
我會2018年組織實施的各項工作完成情況如下：
一、深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的十九大精神,，準(zhǔn)確把握文藝發(fā)展的正確方向,。以深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神為主要任務(wù)，做到真學(xué),、真懂,、真用，推動習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想深入人心
今年，市文聯(lián)通過召開瀘州市文聯(lián)第七屆五次全委會,、全市各市屬文藝家協(xié)會文藝工作者代表會,、主席辦公會議、專題座談,、名家解讀,、基層調(diào)研、撰寫心得等多種形式組織文藝工作者讀原著,、學(xué)原文,、悟原理，結(jié)合紀(jì)念改革開放40周年等主題活動,，精心組織文藝創(chuàng)作,、文藝匯演等進行宣傳，做到學(xué)深悟透,，入腦入心,，團結(jié)引導(dǎo)全市文藝工作者堅定政治信念，增強文化自信,，建設(shè)一支聽黨話,、跟黨走，政治過硬,、作風(fēng)踏實的“德藝雙馨”文藝工作者隊伍,。
二、著力推進文聯(lián)深化改革,，以“推動文聯(lián)改革,，優(yōu)化文聯(lián)職能，延伸工作手臂,，整合文藝力量”為抓手,，促進瀘州文藝創(chuàng)新發(fā)展
（一）加速推進改革,。今年是改革年,，其中深化文聯(lián)改革是中央為推動文聯(lián)進一步發(fā)揮職能、創(chuàng)新發(fā)展作出的重大部署,。2018年,，瀘州市文聯(lián)按照中共中央辦公廳下發(fā)的《中國文聯(lián)深化改革方案》《瀘州市2018年全面深化改革工作要點》（瀘委改〔2018〕2號）和《瀘州市2018年全面深化改革工作落實臺賬》（瀘委改〔2018〕3號），結(jié)合瀘州實際,，草擬《瀘州市文聯(lián)深化改革方案》(以下簡稱《方案》),。起草工作中，在市委宣傳部的指導(dǎo)下,，組織參加四川省文聯(lián)組織的工作培訓(xùn),、多次到省文聯(lián)和其他市州文聯(lián)學(xué)習(xí),，請省文聯(lián)領(lǐng)導(dǎo)對《方案》的起草工作進行指導(dǎo)和修正，對各市屬文藝家協(xié)會,、行業(yè)文聯(lián),、區(qū)縣文聯(lián)就文聯(lián)改革進行基礎(chǔ)調(diào)研、反復(fù)論證,，仔細推敲，形成征求意見稿后又分別于今年8月征求了市委組織部,、市委編辦,、市財政局、市人社局,、市民政局,、市文體廣局等單位意見，本著穩(wěn)步推進,，力求實效的原則,，充分交換意見，對方案中的涉及政府財政投入,、機構(gòu)人事配備等內(nèi)容形成一致意見后形成送審稿,，并向市文化教育衛(wèi)生體制改革專項領(lǐng)導(dǎo)小組進行了匯報。10月,，市文化教育衛(wèi)生體制改革專項領(lǐng)導(dǎo)小組通過召開小組會審議后,，根據(jù)修改意見修改后，再次征求相關(guān)部門的意見,。11月,，《方案》（送審稿）再次修改后送市文化教育衛(wèi)生體制改革專項領(lǐng)導(dǎo)小組，2018年12月,，《方案》通過市深改會,，由市委辦下發(fā)。
?。ǘ┻M一步夯實基層文聯(lián)建設(shè),。雖然去年我市143個鄉(xiāng)鎮(zhèn)實現(xiàn)了鄉(xiāng)鎮(zhèn)文聯(lián)建設(shè)全覆蓋的目標(biāo)，但工作才剛剛起步,，部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)對文聯(lián)工作業(yè)務(wù)很不熟悉,。3月28日，市文聯(lián)在市委黨校舉辦瀘州市鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）文聯(lián)干部培訓(xùn)班,。全市154名來自各鄉(xiāng)鎮(zhèn),、街道的文聯(lián)干部參加了為期一天的學(xué)習(xí)培訓(xùn)。內(nèi)容包括鄉(xiāng)鎮(zhèn)文聯(lián)干部的“應(yīng)知應(yīng)會 ”,、社會主義文藝工作思想,、基層文聯(lián)工作實務(wù)、文聯(lián)工作的創(chuàng)新與發(fā)展、文聯(lián)工作對文聯(lián)干部的基本要求以及對2018年基層文聯(lián)工作的建議等,。從文聯(lián)的性質(zhì),、地位、作用到職能為參加培訓(xùn)班的基層文聯(lián)干部們講授了一整套文聯(lián)工作實戰(zhàn)技能課程,，讓大家充分認(rèn)識了文聯(lián)工作在基層的重要性,，市文聯(lián)直接培訓(xùn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級的文聯(lián)干部尚屬首次。7月17日,，為進一步做好鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）文聯(lián)工作,，發(fā)揮鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）文聯(lián)的優(yōu)勢和作用，市文聯(lián)組織召開2018年全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道）文聯(lián)工作半年推進會,，進一步加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)文聯(lián)的政策水平,、隊伍建設(shè)、業(yè)務(wù)水平,，對鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）文聯(lián)陣地建設(shè),、經(jīng)費保障、人員機構(gòu),、隊伍建設(shè),、活動開展等方面的情況進行全面總結(jié)，對存在問題進行認(rèn)真分析梳理,，對下一步工作的開展提出合理化,、建設(shè)性、可操作的意見和建議,。
?。ㄈ┘訌妼Α八男陆M織“的團結(jié)引領(lǐng)。今年,，市文聯(lián)持續(xù)加大對全市新文藝組織,、新文藝群體、新文藝聚落,、新文藝個體文藝工作者“四新組織”的調(diào)研力度,，市文聯(lián)組織機關(guān)干部積極深入到各新文藝組織（群體）中去，通過聽,、說,、查、看等形式,，交流溝通政策,，聽取意見建議，引導(dǎo)他們積極圍繞中心服務(wù)大局,，著力為新文藝發(fā)展找經(jīng)驗,、尋路子,、指方向。在自身組織深入調(diào)研的基礎(chǔ)上,，5月,，中國文聯(lián)藝術(shù)研修院常務(wù)副院長傅亦軒一行蒞瀘州就瀘州市新文藝組織、新文藝群體發(fā)展情況和培訓(xùn)需求,，互聯(lián)網(wǎng)與新文藝業(yè)態(tài)融合發(fā)展情況,，以及基層文聯(lián)工作情況開展調(diào)研。為進一步擴大調(diào)研成果,，市文聯(lián)已將調(diào)研情況整理為瀘州市新文藝群體案例上報省文聯(lián),，收錄在四川省文聯(lián)牽頭編纂的《文化繁榮興盛的有生力量》系列叢書中。
三,、堅持“圍繞中心,，服務(wù)大局”,，開展文藝創(chuàng)作和文藝活動
今年,，市文聯(lián)重點組織開展了以下活動。一是舉辦酒城醉墨舞新姿——詩書畫作品迎春展覽,；二是書畫鑒定專家金運昌先生走進瀘州專題講座,，以及‘清風(fēng)徐來’清代名家扇面書畫藝術(shù)精品展；三是舉辦馮鐵爐師生中國畫展,；四是舉辦天下文宗·共賞“慎”景楊慎詩意書畫精品展,；五是編纂《紀(jì)念改革開放40周年·酒城百花妍——瀘州文藝優(yōu)秀作品集》，這是一部反映我國改革開放40年來瀘州文藝事業(yè)發(fā)展繁榮成果,、顯現(xiàn)文藝人才,、薈萃文藝的大型叢書。全書由瀘州市文聯(lián)及其文藝家協(xié)會組織編撰,，包括文學(xué),、美術(shù)、書法,、音樂,、攝影、戲劇,、曲藝,、舞蹈、電影電視,、民間文藝,、文藝評論等各門類藝術(shù)分集共16本；六是圍繞“慶祝改革開放40周年”,，給瀘州本土舞蹈家,、音樂人搭建一個“自由”“平等”“開放”的夢想舞臺,，以“擁抱新時代逐夢瀘州城”為主題，具體承辦瀘州市第八屆群眾文化旅游藝術(shù)活動“唱響酒城”原創(chuàng)歌曲大賽和“舞動酒城”舞蹈大賽決賽,；七是舉辦瀘州市“紀(jì)念改革開放40周年”書畫攝影作品展,；八是與中國攝影展覽館、四川省攝影家協(xié)會聯(lián)合主辦,，市攝影家協(xié)會牽頭在北京中華世紀(jì)壇中國攝影展覽館舉辦中國酒城醉美瀘州·一座釀造幸福的城市——紀(jì)念改革開放40周年中國酒城99個瞬間攝影展,，這是瀘州市首次組織作品在中國攝影展覽館展出，是從上千幅作品中精選的一次高規(guī)格,、面向全國的攝影展,，是對中國酒城醉美瀘州的一次全面立體的宣傳；九是參與主辦由四川省文聯(lián)指導(dǎo)的紀(jì)念改革開放四十周年新文藝組織展演活動“古藺·我真心愛你—陳川作品音樂會”,；十是舉辦第十五屆酒城詩會暨第七屆梨花詩會,，吸引了市內(nèi)外100多名詩人參加。這是瀘州市四縣三區(qū)作家,、詩人們以詩會友的一場盛會,，也是文藝工作者踐行“深入基層、扎根人民”的品牌活動,；十一是舉辦“瀚源有機茶杯”瀘州市第八屆中小學(xué)生新概念作文大獎賽,，共收到全市80多個學(xué)校共1000多份作品，反響好,，為瀘州文學(xué)人才的培養(yǎng)作出了積極貢獻,。目前，該大賽已成為瀘州文聯(lián),、作協(xié)培養(yǎng)發(fā)現(xiàn)文學(xué)新苗的一個“文藝品牌”活動,；十二是舉辦“瀘州市廣場舞基層文藝骨干培訓(xùn)班”，將瀘州優(yōu)秀原創(chuàng)歌曲《江陽之戀》,、《共筑中國夢》等編創(chuàng)為廣場舞進行全市推廣,；十三是舉辦東藝展覽館“惠民月展工程”。全年舉辦各類展覽20余次,，參觀市民近6萬人次,。目前，東藝展覽館月展工程已成為展示瀘州藝術(shù)創(chuàng)作的重要平臺和陣地,，向廣大市民和旅瀘游客提供了欣賞高雅藝術(shù)的平臺,；十四是由市民協(xié)牽頭完成《四川省民間文化大典》遺漏詞條和相關(guān)圖片資料增補工作，共收集整理詞條178條,，經(jīng)過篩選共上報“雨壇彩龍”“古藺花燈”“敘永海涯彝族祭風(fēng)習(xí)俗”“福寶高腔山歌”等88條,，獲省文聯(lián)認(rèn)可。
此外,，市文聯(lián)圍繞中心,，到包保的基層治理社區(qū)——納溪區(qū)永寧街道五頂山社區(qū),、建陶社區(qū)開展基層治理工作；到對口聯(lián)系的納溪區(qū)大渡口鎮(zhèn)太和村開展扶貧工作,。通過針對性地為市文聯(lián)機關(guān)對口聯(lián)系納溪區(qū)大渡鎮(zhèn)太和村黃正連,、閔國興和吳樹清共3戶貧困戶進行幫扶，為他們出謀劃策,、指導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,、開展醫(yī)療救助等，改善貧困戶生活環(huán)境,、發(fā)展致富產(chǎn)業(yè)等,，為貧困戶解決實際問題。
四,、堅持“雙百”方針,，促進“出作品、出人才”,，繁榮文藝創(chuàng)作
抓作品,、抓創(chuàng)作、抓人才是市文聯(lián)工作立命安身之本,，我們一直把出作品,、出人才作為工作的重中之重,，推出了一大批有影響力的文藝精品,，較好地滿足了瀘州市人民的精神需求。2018年,，張德高創(chuàng)作的小品《錯壇子》《石頭開花》《私房錢》參加了中央三臺“我愛滿堂彩”欄目演出,；肖體高短篇小說《鎖匠與男孩》榮獲第七屆“周莊杯”全國兒童文學(xué)短篇小說大賽獎；肖體高散文《沱江沱江》已選編入由教育部專家李行健主編,、人民日報出版社出版發(fā)行的四川省小學(xué)四年級閱讀教材,，現(xiàn)已正式啟用；原創(chuàng)歌曲《夢回彝山》榮獲四川省第八屆少數(shù)民族藝術(shù)節(jié)專業(yè)組第三名,；市舞協(xié)會員創(chuàng)作舞蹈《筷·夢》獲四川省文化廳主辦的四川省第二節(jié)農(nóng)民藝術(shù)節(jié)“群星獎”舞蹈決賽二等獎,；舞蹈《心橋》榮獲省舞蹈家協(xié)會主辦的四川省第三屆青年舞蹈大賽最佳作品獎；舞蹈《咪薩妮》獲四川省第八屆少數(shù)民族藝術(shù)節(jié)專業(yè)組比賽“優(yōu)秀獎”,；大型原創(chuàng)扶貧題材現(xiàn)代川劇《烏蒙山脊梁》,，登上四川省第四屆川劇節(jié)新創(chuàng)劇目展演的舞臺，2019年將在北京舉行的全國基層院團展演,，并在川滇黔烏蒙山片區(qū)開展巡演,；施洋、馬志龍美術(shù)作品入選四川省新人新作展,；王文成篆刻作品入選四川省第六屆書法篆刻展,；趙世鋒作品獲中國硬筆書法協(xié)會“新時代”全國詩書畫印聯(lián)賽書法銀獎,；市硬筆書協(xié)組織會員參加第三屆“筆墨先鋒杯”全國硬筆書法大賽，會員作品入展22名,，入展和獲獎數(shù)居全省第一,，其中特等獎1名，實現(xiàn)了瀘州最近10年作品創(chuàng)作無特等獎的零的突破,；張波入選四川省文聯(lián)2018年度百家“推優(yōu)工程”,；羅耀歌曲《給他一個完整的家》被收錄進《四川省2017年度原創(chuàng)歌曲集》；劉凌赴京參加由中國文化藝術(shù)人才庫,，中國音樂家協(xié)會,、中國文聯(lián)出版社聯(lián)合舉辦的“2018第三屆大型詞、曲創(chuàng)作大賽”,，其原創(chuàng)歌曲《鳳凰湖,，我們的家鄉(xiāng)！》榮獲“中國作品作曲銀獎”,。
文藝專著方面：2018年,，市評協(xié)姚洪偉出版專著《忠山歷史文化探微》；李定林,、曾宏夫婦合著散文集《鑰匙》,；趙榮剛詩集《邊地》，青年詩人歐陽錫川的詩集《在路上》,；青年詩人陳宗華的詩集《流水的張力》,；王鼎忠（筆名：丁忠）文學(xué)作品《圓夢》，李炎（李炳榮）的短篇小說集《磨礪》,；牟亞林編著的《納溪征糧剿匪紀(jì)實》,；龍啟權(quán)長篇抒情詩《靈魂深處的呼喚》等文學(xué)作品集已出版發(fā)行。
此外,，全市文藝工作者積極開展各類主題性創(chuàng)作,，創(chuàng)作成果可圈可點。開展扶貧英雄余芬文藝作品創(chuàng)作活動,，組織文學(xué),、音樂、美術(shù)工作者進行文藝創(chuàng)作,，共創(chuàng)作音樂,、文學(xué)等文藝作品80余件，使扶貧英雄余芬的事跡家喻戶曉,。圍繞社會主義核心價值觀主題,，市劇協(xié)創(chuàng)演了講述“孝文化”真實故事的大型現(xiàn)代川劇《分水嶺》；市曲協(xié)圍繞廉政建設(shè)創(chuàng)作廉政小品《懲治蠅貪》,、《群眾利益無小事》《接電話》《交換辦公室》,、方言快板《執(zhí)紀(jì)助脫貧 打好攻堅戰(zhàn)》》等作品,；圍繞宣傳十九大精神，市曲協(xié)創(chuàng)作小品《十九大讓農(nóng)民吃了“定心丸”》《鄉(xiāng)風(fēng)文明暖萬家》,、快板詞《擼起袖子加油干 復(fù)興路上譜華章》等,。
五、“深入生活,、扎根人民”,，時刻牢記文藝工作者的時代使命
一年來，市文聯(lián)組織12個市屬文藝家協(xié)會文藝工作者,，結(jié)合“三下鄉(xiāng)”活動,、重大節(jié)慶活動，先后到四縣三區(qū)開展“進社區(qū)”“進學(xué)?！薄斑M軍營”“進企業(yè)”“進農(nóng)村”“進機關(guān)”等文藝演出50余場次,，組織文藝小分隊到貧困村為村民照全家福、寫春聯(lián),、開展慰問演出,，贈送書法、繪畫,、攝影作品5000余幅,，受惠群眾10萬多人，切實讓基層群眾精神文化生活有了更多“獲得感”“幸福感”,。此外,，還開展了其他各種形式的文藝惠民活動。一是做好“結(jié)對子,、種文藝”基層定點幫扶聯(lián)系點的業(yè)務(wù)輔導(dǎo)和培訓(xùn)工作,，扎實開展社區(qū)文藝輔導(dǎo)站工作,；二是與“鄉(xiāng)村旅游示范村”“美麗新村”建設(shè)相結(jié)合,，大力推進文藝創(chuàng)作基地、鄉(xiāng)村手機攝影輔導(dǎo)站,、本土作家書架,、鄉(xiāng)村文藝創(chuàng)作基地建設(shè)。三是開展“傳統(tǒng)戲曲文化進鄉(xiāng)村,、社區(qū),、校園、軍營”活動,，深入江陽西路學(xué)校,、偉才幼稚園、西南醫(yī)科大學(xué),、四川警察學(xué)院,、敘永縣興隆中學(xué),、古藺水落小學(xué)等開展傳統(tǒng)文化進校園活動和專場演出活動，新增傳習(xí)學(xué)校瀘南中學(xué),、新民小學(xué),、十八中，培養(yǎng)學(xué)生5000余人次,；四是建設(shè)盤子,、清音、蓮槍,、花燈等曲藝培訓(xùn)基地,，由曲藝非遺傳承人教授中小學(xué)生曲藝知識和表演技能，保障曲藝后繼有人,，使傳統(tǒng)曲藝得到較好傳承,；五是市舞協(xié)組織志愿者到特殊教育學(xué)校進行演出慰問，開展紅色文藝輕騎兵進養(yǎng)老院慰問活動,，長期開展以留守兒童為主的少兒舞蹈班免費培訓(xùn)（各類免費培訓(xùn)450場次,，培訓(xùn)人員3萬人次）；組織會員到三星街社區(qū),、杜家街社區(qū)等多個社區(qū)以及江陽半島內(nèi)20個露天廣場,，對基層文藝骨干、舞蹈愛好者開展舞蹈免費培訓(xùn),；五是結(jié)合脫貧攻堅中心工作,，舉辦“2018扶貧文學(xué)筆會”，創(chuàng)新開展文藝輕騎兵入農(nóng)村系列扶貧文藝慰問演出和基層文藝培訓(xùn)活動,，組織作家赴古藺縣皇華鎮(zhèn)等偏遠山區(qū)小學(xué)開展捐贈活動,，捐贈的各類書籍共計400冊，價值11500余元,。
六,、加強交流合作，為瀘州文藝繁榮發(fā)展注入新動力
一是今年6月,，成功舉辦丹青翰墨·風(fēng)采金陵--南京書畫精品川南四市邀請展暨南京·川南兩地書畫藝術(shù)交流會活動,，本次南京書畫名家到川南舉辦精品展覽，55件作品件件力作,，幅幅精品,，國畫西畫兼?zhèn)洌娌蓦`篆齊全,，山水花鳥薈萃,。不僅展現(xiàn)出南京書畫家們錦繡才情和獨特秉性以及精湛的筆墨技藝，同時散發(fā)著金陵深厚文化底蘊的獨特魅力，充分體現(xiàn)出南京書畫的傳承創(chuàng)新與繁榮興盛,，讓川南人民和川南同仁領(lǐng)略南京翰墨,，一睹金陵風(fēng)采。二是組織和參與“川南文藝風(fēng)”—四市文藝家采風(fēng)創(chuàng)作活動,。上半年,，瀘州作為主辦方，邀請宜賓,、自貢,、內(nèi)江文聯(lián)近50位文藝家到瀘州開展文藝交流活動、加強合作,、共謀發(fā)展,。三是加強與兄弟市州共建友好合作單位，促進瀘州與兄弟市州文聯(lián)的文藝交流與合作,，今年在瀘州召開了瀘州—達州市文聯(lián)文藝交流研討會和瀘州—綿陽文藝交流研討會,。四是今年11月，市文聯(lián)主席虞潛同志受中國文聯(lián)文藝研修院邀請,，赴寧波參加由中國文聯(lián)主辦,、中國文聯(lián)文藝研修院承辦的“深入學(xué)習(xí)十九大精神，深化文聯(lián)改革,，推進創(chuàng)新發(fā)展”——中國文聯(lián)第16期全國市縣級文聯(lián)負責(zé)人研修班,，并為學(xué)員作“延伸工作手臂，推動文聯(lián)組織基層覆蓋面”案例教學(xué),。
七,、以做文藝工作者貼心人為落腳點，認(rèn)真履行基本職能,，加強文聯(lián)自身建設(shè)
一年來,，全市文聯(lián)系統(tǒng)從認(rèn)真履行文聯(lián)組織“團結(jié)引導(dǎo)、聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào),、服務(wù)管理,、自律維權(quán)”職能出發(fā)，強化服務(wù),，改進作風(fēng),，提高工作效率，不斷增強文聯(lián)的自身建設(shè),。到目前為止，我市已有區(qū)縣文聯(lián)7個,、行業(yè)文聯(lián)2個,、市屬文藝家協(xié)會12個。2018年，新增國家級會員9名,，省級會員21名,，市級會員206名，目前文聯(lián)管理的協(xié)會中有國家級會員101人,，省級會員913人,，市級會員3159人，縣級會員4248人,。
八,、培育本土文藝人才，強化文藝陣地建設(shè)
文藝要有陣地,，才能凝聚人心,。市文聯(lián)的《瀘州文藝》、江陽區(qū)的《江陽文藝》,、納溪區(qū)的《護國巖》,、龍馬潭區(qū)的《龍馬潭文藝》、瀘縣的《龍城文藝》,、合江縣的《少岷》,，敘永縣的《丹山》、古藺縣的《古藺文藝》以及《瀘州作家》,、《瀘州美術(shù)》等文藝刊物和瀘州作家網(wǎng)等為本土基層人才的發(fā)掘培養(yǎng)和地方文藝精品的脫穎而出提供了展示平臺,。此外，2018年,，市公安文聯(lián)創(chuàng)辦了全國首家原創(chuàng)公安文藝微周刊——《瀘州公安文藝》,，成為發(fā)展公安文化，豐富警營文化生活,，鑄造警察精神的重要陣地,。
今年，瀘州市文聯(lián)作為市州文聯(lián)代表在省文聯(lián)七屆三次全會上作交流發(fā)言,，并在中國文聯(lián)組聯(lián)工作會議上作交流,，這是對瀘州文聯(lián)工作的認(rèn)可和肯定。文聯(lián)成績的取得,，是市委,、市政府親切關(guān)懷、堅強領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果,，是市委宣傳部高度重視,、有力指導(dǎo)的結(jié)果，是廣大文藝工作者齊心協(xié)力,、積極參與的結(jié)果,，也是全市文聯(lián)系統(tǒng)奮發(fā)努力,、踏實肯干的結(jié)果。
四,、評價結(jié)論及建議
?。ㄒ唬┰u價結(jié)論。
市文聯(lián)根據(jù)2018年度部門整體支出績效目標(biāo)結(jié)合全年工作計劃,，對應(yīng)我會年度工作任務(wù)分解方案,，對2018年度各項工作內(nèi)容的完成情況進行了自檢自查,自查結(jié)果表明我會在職責(zé)履職良好、履職效益明顯,、預(yù)算配置科學(xué),、預(yù)算執(zhí)行有效、預(yù)算管理規(guī)范各項目標(biāo)工作內(nèi)容均完成,，自評為優(yōu)秀,。
（二）存在問題,。
1.部門整體支出績效目標(biāo)填報需進一步完善,，2018年度預(yù)算編報時對部門整體支出績效目標(biāo)匯總不夠，對于下一年度績效目標(biāo)采取的措施在申報預(yù)算時并不能全部計劃完成,。造成各項任務(wù)目標(biāo)的具體措施在填報計劃措施與年終完成情況的對比還不夠明確對應(yīng),。
2.部門對整體支出績效評價工作做得不夠好，績效指標(biāo)的設(shè)定,，各項指標(biāo)的評分標(biāo)準(zhǔn)等不夠完善,。
3.預(yù)算執(zhí)行進度不夠一致，部分業(yè)務(wù)部室存在預(yù)算支出滯后的情況,。
?。ㄈ└倪M建議。
1.為改進和提高財政支出績效評價工作,，保證下一年度的部門整體支出績效評價結(jié)果客觀公正,，市文聯(lián)將在下一年度申報年度預(yù)算時對于部門整體支出績效目標(biāo)措施內(nèi)容進一步提前計劃、完善,，力爭做到明確對應(yīng),、詳細表述。
2. 部門對整體支出績效評價工作需進一步提高,，績效指標(biāo)的設(shè)定,，各項指標(biāo)的評分標(biāo)準(zhǔn)等需進一步完善。
3. 2019年要求各部室工作計劃細化到月,，嚴(yán)格按月度執(zhí)行預(yù)算支出考核,。
附件2
2018年精神文明專項經(jīng)費項目支出績效
評價報告
一、評價工作開展及項目情況
按照省委宣傳部和市委的總體工作部署,，根據(jù)《瀘州市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)瀘州市市級精神文明建設(shè)專項資金管理辦法的通知》（瀘市府辦發(fā)〔2000〕84號）,，由市委宣傳部對我單位申報項目進行審核并同意下達專項經(jīng)費,。
二,、評價結(jié)論及績效分析
?。ㄒ唬┰u價結(jié)論
2018年，我單位嚴(yán)格按照項目經(jīng)費預(yù)算開展活動,，較好地完成了各項工作任務(wù),，為不斷滿足人民群眾對美好生活的需要，推動瀘州文藝事業(yè)發(fā)展提供了有力的思想動能和精神支撐,。
?。ǘ┛冃Х治?
1、項目決策
正隨著社會的不斷發(fā)展,人們生活水平的不斷提高,人民群眾對精神文化的的需求更加的強烈,，我單位圍繞中心,、服務(wù)大局，堅持以人民為中心的創(chuàng)作導(dǎo)向,，團結(jié)引領(lǐng)廣大文藝家和工作者努力創(chuàng)作滿足人民群眾精神文化需要的優(yōu)秀文藝作品,。
2、項目管理
通過研究分析,，績效評估,，我單位2018年精神文明建設(shè)資金分配如下：一是重點文藝作品創(chuàng)作費25萬；二是《瀘州作家》編輯,、印刷,、出版費等15萬；三是培養(yǎng)國家級會員5萬,；四是瀘州作家網(wǎng)維護費3萬,。
3、項目績效
1.圍繞扶貧英雄余芬先進事跡,，組織文學(xué),、音樂、美術(shù)工作者進行文藝創(chuàng)作,，共創(chuàng)作音樂,、文學(xué)等文藝作品80余件，使扶貧英雄余芬的事跡家喻戶曉,。
2.全年編輯出版《瀘州作家》文藝內(nèi)刊6去,，共6000本，較好地宣傳瀘州作家,、瀘州作品,，提升瀘州形象。
3.2018年培養(yǎng)國家級會員9名,，省級會員21名,，市級會員206名,，不斷壯大瀘州文藝人才隊伍。
4.有效維護《瀘州作家》網(wǎng)站正常運行,。
三,、在主要問題
1.整體支出績效目標(biāo)填報需進一步完善。
2.對整體支出績效評價工作做得不夠好,，績效指標(biāo)的設(shè)定,，各項指標(biāo)的評分標(biāo)準(zhǔn)等不夠完善。
3.預(yù)算執(zhí)行進度不夠一致,，存在預(yù)算支出滯后的情況,。
四、相關(guān)措施建議
1.對于單位整體支出績效目標(biāo)措施內(nèi)容進一步提前計劃,、完善,，力爭做到明確對應(yīng)、詳細表述,。
2.進一步提高對整體支出績效評價工作,。
第五部分 附表
一、收入支出決算總表二,、收入總表三,、支出總表四、財政撥款收入支出決算總表五,、財政撥款支出決算明細表（政府經(jīng)濟分類科目）六,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表八,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表九,、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表十一,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表十二,、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表
瀘州市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會部門決算
目錄
第一部分部門概況
一,、基本職能及主要工作
二,、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 2018年度部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
二,、收入決算情況說明
三,、支出決算情況說明
四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七,、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
九,、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
十,、預(yù)算績效說明
十一、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分附件
附件1
附件2
第五部分附表
一,、收入支出決算總表
二,、收入總表
三、支出總表
四,、財政撥款收入支出決算總表
五,、財政撥款支出決算明細表（政府經(jīng)濟分類科目）
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表
八,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
十,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表
第一部分 部門概況
一,、基本職能及主要工作
（一）主要職能,。
瀘州市文聯(lián)是中共瀘州市委領(lǐng)導(dǎo)下的,，由全市性的文藝家協(xié)會,、市轄縣、區(qū)文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會和全市性行業(yè)及產(chǎn)業(yè)文學(xué)藝術(shù)工作者聯(lián)合會(協(xié)會)組成的專業(yè)性人民團體,。
?。ǘ?018年重點工作完成情況。
2018年完成全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）文聯(lián)建設(shè)工作,，繼續(xù)深入開展精準(zhǔn)扶貧工作,；編輯出版紀(jì)念改革開放40周年《酒城百花妍》叢書；開展文藝交流,，深化出作品,、出人才工作；強化下屬12個協(xié)會管理工作,；完成文聯(lián)機構(gòu)改革等,。二、機構(gòu)設(shè)置
市文聯(lián)下屬二級預(yù)算單位1個,，其中行政單位1個,，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個,。
納入市文聯(lián)2018年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：四川省瀘州市《瀘州文藝》編輯部
第二部分2018年度部門決算情況說明
一,、 收入支出決算總體情況說明
2018年度收、支總計735.98萬元,。與2017年相比,，收、支總計各增加53.69萬元,，增長14.59%,。主要變動原因是新增項目經(jīng)費酒城百花妍文藝叢書出版印刷費、歷代名人詠瀘州硬筆書法作品集等費用,。
二,、 收入決算情況說明
2018年瀘州市文聯(lián)本年收入合計367.99萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入367.99萬元,，占100%,；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%,；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元,，占0%；事業(yè)收入0萬元,，占0%；經(jīng)營收入0萬元,，占0%,；附屬單位上繳收入0萬元,，占0%；其他收入0萬元,，占0%,。
三、 支出決算情況說明
2018年瀘州市文聯(lián)本年支出合計367.99萬元,，其中：基本支出149.89萬元,，占40.73%；項目支出162.5萬元,，占59.27%,；上繳上級支出0萬元，占0%,；經(jīng)營支出0萬元,，占0%；對附屬單位補助支出0萬元,，占0%,。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年財政撥款收,、支總計735.98萬元,。與2017年相比，財政撥款收,、支總計各增加53.69萬元,，增長14.59%。主要變動原因是新增項目經(jīng)費酒城百花妍文藝叢書出版印刷費,、歷代名人詠瀘州硬筆書法作品集等費用,。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出367.99元,，占本年支出合計的100%。與2017年相比,，一般公共預(yù)算財政撥款增加53.69萬元,，增長14.59%。主要變動原因是新增項目經(jīng)費酒城百花妍文藝叢書出版印刷費,、歷代名人詠瀘州硬筆書法作品集等費用,。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出367.99萬元,，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出312.39萬元,，占84.97%,；教育支出（類）0萬元,，占0%,；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占0%,；社會保障和就業(yè)（類）支出34.81萬元,，占9.46%；醫(yī)療衛(wèi)生支出6.26萬元,，占1.62%,；住房保障支出14.53萬元，占3.95%,。
?。ㄈ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2018年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為367.99萬元，完成預(yù)算98.78%,。其中：
1.一般公共服務(wù)（類）201（款）29（項）01:支出決算為83.94萬元,，完成預(yù)算118.31%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是工資調(diào)整,。
2.一般公共服務(wù)（類）201（款）29（項）02:支出決算為142.5萬元,，完成預(yù)算69.14%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本著厲行節(jié)約的原則,，減少項目經(jīng)費開支。
3.一般公共服務(wù)（類）201（款）29（項）50:支出決算為85.95萬元,，完成預(yù)算161.01%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是工資調(diào)整,。
4.社會保障和就業(yè)（類）208（款）05（項）04:支出決算為15.37萬元,，完成預(yù)算462.95%,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加離退休人員慰問金,。
5.社會保障和就業(yè)（類）208（款）05（項）05:支出決算為13.89萬元，完成預(yù)算100%,。
6.社會保障和就業(yè)（類）208（款）05（項）06:支出決算為5.56萬元,，完成預(yù)算100%,。
7.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）210（款）11（項）01:支出決算為2.17萬元,，完成預(yù)算100%,。
8.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）210（款）11（項）02:支出決算為2.69萬元,，完成預(yù)算100%。
9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）210（款）11（項）03:支出決算為1.4萬元,，完成預(yù)算100%,。
10.住房保障支出（類）221（款）02（項）01:支出決算為12.14萬元,，完成預(yù)算100%。
11.住房保障支出（類）221（款）02（項）03:支出決算為2.39萬元,，完成預(yù)259.78%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)相關(guān)文件調(diào)整經(jīng)費,。
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出205.5萬元，其中：
人員經(jīng)費187.38萬元,，主要包括：基本工資,、津貼補貼,、獎金,、伙食補助費、績效工資,、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費,、其他工資福利支出,、離休費、退休費,、撫恤金,、生活補助、醫(yī)療費,、獎勵金,、住房公積金、提租補貼,、購房補貼,、其他對個人和家庭的補助支出等。
公用經(jīng)費18.12萬元,，主要包括：辦公費,、印刷費、咨詢費,、手續(xù)費,、水費、電費,、郵電費,、取暖費、物業(yè)管理費,、差旅費,、因公出國（境）費用,、維修（護）費、租賃費,、會議費,、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費,、勞務(wù)費,、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費,、福利費,、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費,、稅金及附加費用,、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置,、專用設(shè)備購置,、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等,。
七,、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2018年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為2萬元,，完成預(yù)算100%,。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2018年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,，因公出國（境）費支出決算0萬元,，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算0萬元,，占0%,；公務(wù)接待費支出決算2萬元，占100%,。具體情況如下：
1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元,，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團組0次,，出國（境）0人,。因公出國（境）支出決算比2017年增加/減少0萬元，增長/下降0%,。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預(yù)算0%,。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比2017年增加/減少0萬元，增長/下降0%。
3.公務(wù)接待費支出2萬元,，完成預(yù)算100%,。公務(wù)接待費支出決算比2017年增加/減少0萬元，增長/下降0%,。
主要用于執(zhí)行公務(wù),、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費,、用餐費等,。國內(nèi)公務(wù)接待23批次，135人次（不包括陪同人員）,，共計支出2萬元。
其他國內(nèi)公務(wù)接待支出2萬元,，主要用于本年度公務(wù)接待費計劃主要用于上級領(lǐng)導(dǎo)部門蒞瀘考察,、友好文聯(lián)之間相互學(xué)習(xí)等。
八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2018年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元,。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元,。
十,、 預(yù)算績效情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況,。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對瀘州市文聯(lián)項目開展了預(yù)算事前績效評估,，對12個項目編制了績效目標(biāo),，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取5個項目開展績效監(jiān)控,，年終執(zhí)行完畢后,，對5個項目開展了績效目標(biāo)完成情況梳理填報。
本部門按要求對2018年部門整體支出開展績效自評,，瀘州市文聯(lián)工作認(rèn)真貫徹落實黨的十九大和省第十一次黨代會,、十一屆二次、三次全會,、四川省文聯(lián)第七屆三次全會,、市委八屆四次、五次全會精神,，堅定文化自信,，堅持改革創(chuàng)新，緊扣“出作品、出人才,、為大局,、惠民生”的工作主題，在文藝創(chuàng)作,、人才培養(yǎng),、服務(wù)大局、文藝惠民,、文藝交流以及文聯(lián)自身建設(shè)等取得比較好的成績,。本部門還自行組織了5個項目績效評價，從評價情況來看,，2018年我單位嚴(yán)格按照項目經(jīng)費預(yù)算開展活動,，較好地完成了各項工作任務(wù)，為不斷滿足人民群眾對美好生活的需要,，推動瀘州文藝事業(yè)發(fā)展提供了有力的思想動能和精神支撐,。
（二）項目績效目標(biāo)完成情況,。
本部門在2018年度部門決算中反映“文藝家隊伍建設(shè)”“《瀘州文藝》”“文藝精品學(xué)習(xí)”等5個項目績效目標(biāo)實際完成情況,。
1.文藝家隊伍建設(shè)項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)17萬元,，執(zhí)行數(shù)為16.8萬元,，完成預(yù)算的98.82%。通過項目實施,，成功推進12個文藝家協(xié)會出作品,、出人才。發(fā)現(xiàn)的主要問題：需要提升文藝人才素質(zhì)及提高文藝作品質(zhì)量,。下一步改進措施：不斷壯大瀘州文藝人才隊伍,，提升瀘州文藝人才隊伍素質(zhì)。
2.《瀘州文藝》項目績效目標(biāo)完成情況綜述,。項目全年預(yù)算數(shù)7萬元,，執(zhí)行數(shù)為7萬元，完成預(yù)算的100%,。通過項目實施,，貫徹了黨的文藝方針政策，弘揚社會主義文藝,。
3.文藝精品學(xué)習(xí)項目績效目標(biāo)完成情況綜述,。項目全年預(yù)算數(shù)7萬元，執(zhí)行數(shù)為6.75萬元,，完成預(yù)算的96.43%,。通過項目實施，保障了“川南文藝風(fēng)”活動和文藝研討會的順利進行。發(fā)現(xiàn)的主要問題：需要進一步開展相關(guān)文藝活動,。下一步改進措施：組織文藝活動,，提升瀘州文學(xué)作品影響力。
4.2018年精神文明項目績效目標(biāo)完成情況綜述,。項目全年預(yù)算數(shù)48萬元,，執(zhí)行數(shù)為35.66萬元，完成預(yù)算的74.29%,。通過項目實施,，較好地宣傳瀘州作家、瀘州作品,，提升瀘州形象,有效維護《瀘州作家》網(wǎng)站正常運行,。發(fā)現(xiàn)的主要問題：預(yù)算執(zhí)行進度不夠一致，存在預(yù)算支出滯后的情況,。下一步改進措施：對于單位整體支出績效目標(biāo)措施內(nèi)容進一步提前計劃,、完善，力爭做到明確對應(yīng),、詳細表述。
5.攝影家協(xié)會經(jīng)費項目績效目標(biāo)完成情況綜述,。項目全年預(yù)算數(shù)7萬元,，執(zhí)行數(shù)為7萬元，完成預(yù)算的100%,。通過項目實施,，完成十七屆四川八地州縣攝影聯(lián)展瀘州60幅攝影作品的制作及赴都江堰布展交流。完成“醉美瀘州,，一座釀造幸福的城市——中國酒城99個瞬間”,，2019年1月在中華世紀(jì)壇中國攝影展覽館展覽展前期申報籌展工作。全面展示瀘州改革開放40年取得的巨大成績,，凝聚全市人民前行動力,，提升瀘州在外的美譽度和知名度。
| 項目支出績效目標(biāo)完成情況表 (2018 年度) | |||||
| 項目名稱 | 文藝家隊伍建設(shè) | ||||
| 預(yù)算單位 | 瀘州市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會 | ||||
| 預(yù)算執(zhí)行情況(萬元) | 預(yù)算數(shù): | 17萬 | 執(zhí)行數(shù): | 16.8萬 | |
| 其中-財政撥款: | 17萬 | 其中-財政撥款: | 16.8萬 | ||
| 其它資金: | 0 | 其它資金: | 0 | ||
| 年度目標(biāo)完成情況 | 預(yù)期目標(biāo) | 實際完成目標(biāo) | |||
推進12個文藝家協(xié)會出作品,、出人才,。 | 推進12個文藝家協(xié)會出作品、出人才,。 | ||||
| 績效指標(biāo)完成情況 | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) | 實際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) |
| 項目完成指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 舉辦文藝創(chuàng)作活動 | 30 | 30 | |
| 項目完成指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 文藝隊伍建設(shè) | 文藝人才素質(zhì)提升,，作品質(zhì)量提高 | 文藝人才素質(zhì)提升，作品質(zhì)量提高 | |
| 項目完成指標(biāo) | 時效指標(biāo) | 2018年12月30日前 | 已完成 | 已完成 | |
| 效益指標(biāo) | 社會效益 | 文藝人才建設(shè) | 提升瀘州文藝人才隊伍素質(zhì) | 提升瀘州文藝人才隊伍素質(zhì) | |
| 滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 群眾滿意度 | 100% | 100% | |
| 項目支出績效目標(biāo)完成情況表 (2018 年度) | |||||
| 項目名稱 | 《瀘州文藝》 | ||||
| 預(yù)算單位 | 瀘州市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會 | ||||
| 預(yù)算執(zhí)行情況(萬元) | 預(yù)算數(shù): | 7萬 | 執(zhí)行數(shù): | 7萬 | |
| 其中-財政撥款: | 7萬 | 其中-財政撥款: | 7萬 | ||
| 其它資金: | 0 | 其它資金: | 0 | ||
| 年度目標(biāo)完成情況 | 預(yù)期目標(biāo) | 實際完成目標(biāo) | |||
編輯出版《瀘州文藝》6期,，6000冊,。 | 編輯出版《瀘州文藝》6期，6000冊。 | ||||
| 績效指標(biāo)完成情況 | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) | 實際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) |
| 項目完成指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 完成《瀘州文藝》編輯出版 | 6期,，6000冊,。 | 6期，6000冊,。 | |
| 項目完成指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 內(nèi)頁 | 無錯頁,、漏頁、重頁等明顯錯誤 | 無錯頁,、漏頁,、重頁等明顯錯誤 | |
| 項目完成指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 外觀 | 設(shè)計精美，極富藝術(shù)價值 | 設(shè)計精美,，極富藝術(shù)價值 | |
| 效益指標(biāo) | 社會效益 | 文藝陣地 | 站穩(wěn)文藝陣地,，踐行社會主義核心價值觀 | 站穩(wěn)文藝陣地，踐行社會主義核心價值觀 | |
| 效益指標(biāo) | 社會效益 | 人才培養(yǎng) | 推出大量青年文藝作品,，發(fā)現(xiàn)培養(yǎng)文藝新人 | 推出大量青年文藝作品,，發(fā)現(xiàn)培養(yǎng)文藝新人 | |
| 效益指標(biāo) | 社會效益 | 意識傳播 | 貫徹黨的文藝方針政策，弘揚社會主義文藝 | 貫徹黨的文藝方針政策,，弘揚社會主義文藝 | |
| 滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 社會反響 | 贏得社會各界的一至好評 | 贏得社會各界的一至好評 | |
| 滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 上級評價 | 得到各級各部門及領(lǐng)導(dǎo)的高度肯定 | 得到各級各部門及領(lǐng)導(dǎo)的高度肯定 | |
| 項目支出績效目標(biāo)完成情況表 (2018 年度) | |||||
| 項目名稱 | 文藝精品學(xué)習(xí) | ||||
| 預(yù)算單位 | 瀘州市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會 | ||||
| 預(yù)算執(zhí)行情況(萬元) | 預(yù)算數(shù): | 7萬 | 執(zhí)行數(shù): | 6.75萬 | |
| 其中-財政撥款: | 7萬 | 其中-財政撥款: | 6.75萬 | ||
| 其它資金: | 0 | 其它資金: | 0 | ||
| 年度目標(biāo)完成情況 | 預(yù)期目標(biāo) | 實際完成目標(biāo) | |||
開展“川南文藝風(fēng)”活動4次,，開展文藝研討會14次，邀請南京文聯(lián)來瀘交流等,。 | 開展“川南文藝風(fēng)”活動4次,，開展文藝研討會14次，邀請南京文聯(lián)來瀘交流等,。 | ||||
| 績效指標(biāo)完成情況 | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) | 實際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) |
| 項目完成指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 到宜賓,、內(nèi)江、自貢學(xué)習(xí) | 3次 | 3次 | |
| 項目完成指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 組織及參加文藝研討會 | 14場 | 14場 | |
| 效益指標(biāo) | 社會效益 | 文藝作品 | 文藝作品由高峰邁向高原 | 文藝作品由高峰邁向高原 | |
| 效益指標(biāo) | 社會效益 | 文學(xué)作品 | 提升瀘州文學(xué)作品影響力 | 提升瀘州文學(xué)作品影響力 | |
| 效益指標(biāo) | 可持續(xù)影響指標(biāo) | 藝術(shù)傳播 | 貫徹黨的文藝方針政策,，弘揚社會主義文藝 | 貫徹黨的文藝方針政策,，弘揚社會主義文藝 | |
| 滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 群眾滿意度 | 100% | 100% | |
| 滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 文藝人才滿意度 | 100% | 100% | |
| 項目支出績效目標(biāo)完成情況表 (2018 年度) | |||||
| 項目名稱 | 2018年精神文明項目 | ||||
| 預(yù)算單位 | 瀘州市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會 | ||||
| 預(yù)算執(zhí)行情況(萬元) | 預(yù)算數(shù): | 48萬 | 執(zhí)行數(shù): | 35.66萬 | |
| 其中-財政撥款: | 48萬 | 其中-財政撥款: | 35.66萬 | ||
| 其它資金: | 0 | 其它資金: | 0 | ||
| 年度目標(biāo)完成情況 | 預(yù)期目標(biāo) | 實際完成目標(biāo) | |||
1.對標(biāo)“五個一”工程標(biāo)準(zhǔn)，重點創(chuàng)作文藝作品,，打造2部作品進入省第十五屆“五個一”工程推選目錄,。 2.新培養(yǎng)或引進國家級文藝文化協(xié)會會員。 3.《瀘州作家》編輯出版6期,。 4.瀘州作家網(wǎng)絡(luò)維護,。 | 1.對標(biāo)“五個一”工程標(biāo)準(zhǔn)，重點創(chuàng)作文藝作品,，打造2部作品進入省第十五屆“五個一”工程推選目錄,。 2.新培養(yǎng)或引進國家級文藝文化協(xié)會會員。 3.《瀘州作家》編輯出版6期,。 4.瀘州作家網(wǎng)絡(luò)維護,。 | ||||
| 績效指標(biāo)完成情況 | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) | 實際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) |
| 項目完成指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 打造重點文藝作品 | 2部 | 2部 | |
| 項目完成指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 《瀘州作家》編輯出版 | 6期（6000本） | 6期（6000本） | |
| 項目完成指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 新培養(yǎng)國家級會員 | 8人 | 8人 | |
| …… | 社會效益指標(biāo) | 人才建設(shè) | 提升瀘州文藝人才隊伍素質(zhì) | 提升瀘州文藝人才隊伍素質(zhì) | |
| 效益指標(biāo) | 社會效益指標(biāo) | 出文藝作品 | 提升瀘州文藝作品質(zhì)量, | 提升瀘州文藝作品質(zhì)量, | |
| 效益指標(biāo) | 社會效益指標(biāo) | 出版《瀘州作家》 | 更好地宣傳瀘州作家,、瀘州作品，提升瀘州形象 | 更好地宣傳瀘州作家,、瀘州作品,，提升瀘州形象 | |
| 滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 群眾滿意度 | 100% | 100% | |
| 滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 文藝人才滿意度 | 100% | 100% | |
| 項目支出績效目標(biāo)完成情況表 (2018 年度) | |||||
| 項目名稱 | 攝影家協(xié)會經(jīng)費 | ||||
| 預(yù)算單位 | 瀘州市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會 | ||||
| 預(yù)算執(zhí)行情況(萬元) | 預(yù)算數(shù): | 7萬 | 執(zhí)行數(shù): | 7萬 | |
| 其中-財政撥款: | 7萬 | 其中-財政撥款: | 7萬 | ||
| 其它資金: | 0 | 其它資金: | 0 | ||
| 年度目標(biāo)完成情況 | 預(yù)期目標(biāo) | 實際完成目標(biāo) | |||
完成十七屆四川八地州縣攝影聯(lián)展瀘州60幅攝影作品的制作及赴都江堰布展交流。完成“醉美瀘州,，一座釀造幸福的城市——中國酒城99個瞬間”,，2019年1月在中華世紀(jì)壇中國攝影展覽館展覽展前期申報籌展工作。全面展示瀘州改革開放40年取得的巨大成績,，凝聚全市人民前行動力,，提升瀘州在外的美譽度和知名度。 | 完成十七屆四川八地州縣攝影聯(lián)展瀘州60幅攝影作品的制作及赴都江堰布展交流,。完成“醉美瀘州,，一座釀造幸福的城市——中國酒城99個瞬間”，2019年1月在中華世紀(jì)壇中國攝影展覽館展覽展前期申報籌展工作,。全面展示瀘州改革開放40年取得的巨大成績,，凝聚全市人民前行動力，提升瀘州在外的美譽度和知名度,。 | ||||
| 績效指標(biāo)完成情況 | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) | 實際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) |
| 項目完成指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 完成十七屆四川八地州縣攝影聯(lián)展瀘州攝影作品制作及赴都江堰布展 | 60幅攝影作品,，規(guī)格60X80公分 | 60幅攝影作品，規(guī)格60X80公分 | |
| 項目完成指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 完成“醉美瀘州,，一座釀造幸福的城市——中國酒城99個瞬間”,，在中華世紀(jì)壇中國攝影展覽館展覽展前期申報等。 | 落實展覽場地及籌展工作 | 落實展覽場地及籌展工作 | |
| 項目完成指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 十七屆四川八地州縣攝影聯(lián)展效果 | 達到省級展覽水平 | 達到省級展覽水平 | |
| 項目完成指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | “醉美瀘州,，一座釀造幸福的城市——中國酒城99個瞬間”，在中華世紀(jì)壇中國攝影展覽館展覽質(zhì)量 | 符全中國攝影展覽館展覽水平 | 符全中國攝影展覽館展覽水平 | |
| 效益指標(biāo) | 社會效益 | 十七屆四川八地州縣攝影聯(lián)展,，促進我市的對外宣傳 | 是八地市區(qū)縣所在城市的互動宣傳,，增進協(xié)會之間的溝通與友誼，互相促進協(xié)會的發(fā)展,，展示會員的攝影作品,。 | 是八地市區(qū)縣所在城市的互動宣傳，增進協(xié)會之間的溝通與友誼,，互相促進協(xié)會的發(fā)展,，展示會員的攝影作品。 | |
| 效益指標(biāo) | 社會效益 | “醉美瀘州,，一座釀造幸福的城市——中國酒城99個瞬間”,，在中華世紀(jì)壇中國攝影展覽館展出，是四川省攝協(xié)為我市爭取的一次最高規(guī)格的攝影展,。 | 這次在中華世紀(jì)壇中國攝影展覽館展出,，是一次最高規(guī)格,，面向全國的攝影展。 | 這次在中華世紀(jì)壇中國攝影展覽館展出,，是一次最高規(guī)格,，面向全國的攝影展。 | |
| 效益指標(biāo) | 可持續(xù)影響指標(biāo) | 提升影響力 | 提升瀘州城市形象 | 提升瀘州城市形象 | |
| 滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 社會滿意度 | 100% | 100% | |
?。ㄈ┎块T開展績效評價結(jié)果,。
本部門按要求對2018年部門整體支出績效評價情況開展自評，《瀘州市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2018年部門整體支出績效評價報告》見附件,。
本部門自行組織對2018年精神文明專項項目開展了績效評價,，《2018年精神文明專項經(jīng)費項目績效評價報告》見附件。
十一,、其他重要事項的情況說明
?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2018年，瀘州市文聯(lián)機關(guān)運行經(jīng)費支出11.69萬元,，比2017年減少1.88萬元,，下降13.85%。主要原因是厲行節(jié)約,。
?。ǘ┱少徶С銮闆r
2018年，瀘州市文聯(lián)政府采購支出總額14.87萬元,，其中：政府采購貨物支出14.87萬元,、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元,。主要用于酒城百花妍文藝叢書出版印刷費,。授予中小企業(yè)合同金額14.87萬元，占政府采購支出總額的100%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%。
?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日瀘州市文聯(lián)共有車輛0輛,，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛,，其他用車主要是用于……單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）,，單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金,。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入,。如…（二級預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等,。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等,。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入,。主要是…（收入類型）等。
5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入,、事業(yè)收入,、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
8,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。
9.一般公共服務(wù)（類）…（款）…（項）：指……。
10.外交（類）…（款）…（項）：指……,。
11.公共安全（類）…（款）…（項）：指……,。
12.教育（類）…（款）…（項）：指……。
13.科學(xué)技術(shù)（類）…（款）…（項）：指……,。
14.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項）：指……,。
15.社會保障和就業(yè)（類）…（款）…（項）：指……。
16.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）…（款）…（項）：指……,。
17.節(jié)能環(huán)保（類）…（款）…（項）：指……,。
18.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）…（款）…（項）：指……。
19.農(nóng)林水（類）…（款）…（項）：指……,。
20.交通運輸（類）…（款）…（項）：指……,。
21.資源勘探信息等（類）…（款）…（項）：指……。
22.商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）…（款）…（項）：指……,。
23.金融（類）…（款）…（項）：指……,。
24.國土海洋氣象等（類）…（款）…（項）：指……,。
25.住房保障（類）…（款）…（項）：指……,。
26.糧油物資儲備（類）…（款）…（項）：指……。
……
……
……
?。ń忉尡静块T決算報表中全部功能分類科目至項級,，請參照《2018年政府收支分類科目》增減內(nèi)容。）
27.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
28.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
29.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
30.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓(xùn)費,、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費,、燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
31.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
32.……,。
?。~解釋部分請根據(jù)各部門實際列支情況羅列，并根據(jù)本部門職責(zé)職能增減名詞解釋內(nèi)容,。）
第四部分 附件
附件1
瀘州市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會
2018年部門整體預(yù)算績效報告
一,、部門（單位）概況
（一）機構(gòu)組成,。
市文聯(lián)歸口市委宣傳部管理,是市財政全額撥款的獨立核算單位,。按相關(guān)三定文件，內(nèi)設(shè)一個辦公室,。另有一個下屬事業(yè)單位“瀘州市文聯(lián)編輯部”,。
?。ǘC構(gòu)職能。
瀘州市文聯(lián)是中共瀘州市委領(lǐng)導(dǎo)下的,，由全市性的文藝家協(xié)會,、市轄縣、區(qū)文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會和全市性行業(yè)及產(chǎn)業(yè)文學(xué)藝術(shù)工作者聯(lián)合會(協(xié)會)組成的專業(yè)性人民團體,。
?。ㄈ┤藛T概況。
市文聯(lián)下屬二級預(yù)算單位1個,，其中行政單位1個,，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個,。
二,、部門財政資金收支情況
（一）部門財政資金收入情況,。
2018年部門財政資金收入367.99萬元,。
（二）部門財政資金支出情況,。
2018年部門財政資金支出367.99萬元,。
三、部門財政支出管理情況
?。ㄒ唬┎块T決策情況,。
根據(jù)部門職能職責(zé)及發(fā)展規(guī)劃，市文聯(lián)2018年部門整體總目標(biāo)為：完成全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）文聯(lián)建設(shè)工作,，繼續(xù)深入開展精準(zhǔn)扶貧工作,；編輯出版紀(jì)念改革開放40周年《酒城百花妍》叢書；開展文藝交流,，深化出作品,、出人才工作；強化下屬12個協(xié)會管理工作,；完成文聯(lián)機構(gòu)改革等,。
（二）綜合管理情況,。
1. 部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況
在市文聯(lián)財務(wù)管理制度中有專門預(yù)算編制和預(yù)算管理部分,，還建有合同管理制度、資產(chǎn)管理制度,、建設(shè)項目管理制度,、收支業(yè)務(wù)管理制度,、預(yù)算業(yè)務(wù)管理制度,、政府采購業(yè)務(wù)管理制度,、其他領(lǐng)域管理制度等內(nèi)控制度。
2. 績效自評工作情況
?。?）績效自評的目的
部門績效自評的目的是為了降低履行職能任務(wù)的成本,，提高財政支出的效率，具體包括：
a.更好地利用部門公共資源,，提高我會管理效率和資金使用效益,；
b.更好地控制公共支出成本；
c.了解,、掌握資金使用是否達到了預(yù)期目標(biāo),、檢驗資金支出效率和效果，發(fā)現(xiàn)存在問題及原因,，及時總結(jié)經(jīng)驗,，改進管理措施。
(2)自評組織過程
a.前期準(zhǔn)備,?？冃ё栽u工作由辦公室牽頭設(shè)立績效評價工作組，組織各業(yè)務(wù)部室在部門整體支出績效評價共性指標(biāo)體系框架的基礎(chǔ)上,，結(jié)合年初預(yù)算批復(fù)的部門整體支出績效指標(biāo),，部門職責(zé)以及項目特點，補充設(shè)計個性指標(biāo),，確定部門整體支出和項目的績效自評指標(biāo)體系,、績效考評實施方案，并開展相關(guān)績效自評工作,。
b.組織實施,。由績效評價工作組根據(jù)我會實際情況，結(jié)合整體支出自評指標(biāo)體系進行打分,，得到績效自評結(jié)論,，形成部門整體支出績效自評報告。
?。ㄈ┎块T績效情況,。
我會2018年組織實施的各項工作完成情況如下：
一、深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的十九大精神,，準(zhǔn)確把握文藝發(fā)展的正確方向,。以深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神為主要任務(wù)，做到真學(xué),、真懂,、真用，推動習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想深入人心
今年，市文聯(lián)通過召開瀘州市文聯(lián)第七屆五次全委會,、全市各市屬文藝家協(xié)會文藝工作者代表會,、主席辦公會議、專題座談,、名家解讀,、基層調(diào)研、撰寫心得等多種形式組織文藝工作者讀原著,、學(xué)原文,、悟原理，結(jié)合紀(jì)念改革開放40周年等主題活動,，精心組織文藝創(chuàng)作,、文藝匯演等進行宣傳，做到學(xué)深悟透,，入腦入心,，團結(jié)引導(dǎo)全市文藝工作者堅定政治信念，增強文化自信,，建設(shè)一支聽黨話,、跟黨走，政治過硬,、作風(fēng)踏實的“德藝雙馨”文藝工作者隊伍,。
二、著力推進文聯(lián)深化改革,，以“推動文聯(lián)改革,，優(yōu)化文聯(lián)職能，延伸工作手臂,，整合文藝力量”為抓手,，促進瀘州文藝創(chuàng)新發(fā)展
（一）加速推進改革,。今年是改革年,，其中深化文聯(lián)改革是中央為推動文聯(lián)進一步發(fā)揮職能、創(chuàng)新發(fā)展作出的重大部署,。2018年,，瀘州市文聯(lián)按照中共中央辦公廳下發(fā)的《中國文聯(lián)深化改革方案》《瀘州市2018年全面深化改革工作要點》（瀘委改〔2018〕2號）和《瀘州市2018年全面深化改革工作落實臺賬》（瀘委改〔2018〕3號），結(jié)合瀘州實際,，草擬《瀘州市文聯(lián)深化改革方案》(以下簡稱《方案》),。起草工作中，在市委宣傳部的指導(dǎo)下,，組織參加四川省文聯(lián)組織的工作培訓(xùn),、多次到省文聯(lián)和其他市州文聯(lián)學(xué)習(xí),，請省文聯(lián)領(lǐng)導(dǎo)對《方案》的起草工作進行指導(dǎo)和修正，對各市屬文藝家協(xié)會,、行業(yè)文聯(lián),、區(qū)縣文聯(lián)就文聯(lián)改革進行基礎(chǔ)調(diào)研、反復(fù)論證,，仔細推敲，形成征求意見稿后又分別于今年8月征求了市委組織部,、市委編辦,、市財政局、市人社局,、市民政局,、市文體廣局等單位意見，本著穩(wěn)步推進,，力求實效的原則,，充分交換意見，對方案中的涉及政府財政投入,、機構(gòu)人事配備等內(nèi)容形成一致意見后形成送審稿,，并向市文化教育衛(wèi)生體制改革專項領(lǐng)導(dǎo)小組進行了匯報。10月,，市文化教育衛(wèi)生體制改革專項領(lǐng)導(dǎo)小組通過召開小組會審議后,，根據(jù)修改意見修改后，再次征求相關(guān)部門的意見,。11月,，《方案》（送審稿）再次修改后送市文化教育衛(wèi)生體制改革專項領(lǐng)導(dǎo)小組，2018年12月,，《方案》通過市深改會,，由市委辦下發(fā)。
?。ǘ┻M一步夯實基層文聯(lián)建設(shè),。雖然去年我市143個鄉(xiāng)鎮(zhèn)實現(xiàn)了鄉(xiāng)鎮(zhèn)文聯(lián)建設(shè)全覆蓋的目標(biāo)，但工作才剛剛起步,，部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)對文聯(lián)工作業(yè)務(wù)很不熟悉,。3月28日，市文聯(lián)在市委黨校舉辦瀘州市鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）文聯(lián)干部培訓(xùn)班,。全市154名來自各鄉(xiāng)鎮(zhèn),、街道的文聯(lián)干部參加了為期一天的學(xué)習(xí)培訓(xùn)。內(nèi)容包括鄉(xiāng)鎮(zhèn)文聯(lián)干部的“應(yīng)知應(yīng)會 ”,、社會主義文藝工作思想,、基層文聯(lián)工作實務(wù)、文聯(lián)工作的創(chuàng)新與發(fā)展、文聯(lián)工作對文聯(lián)干部的基本要求以及對2018年基層文聯(lián)工作的建議等,。從文聯(lián)的性質(zhì),、地位、作用到職能為參加培訓(xùn)班的基層文聯(lián)干部們講授了一整套文聯(lián)工作實戰(zhàn)技能課程,，讓大家充分認(rèn)識了文聯(lián)工作在基層的重要性,，市文聯(lián)直接培訓(xùn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級的文聯(lián)干部尚屬首次。7月17日,，為進一步做好鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）文聯(lián)工作,，發(fā)揮鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）文聯(lián)的優(yōu)勢和作用，市文聯(lián)組織召開2018年全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道）文聯(lián)工作半年推進會,，進一步加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)文聯(lián)的政策水平,、隊伍建設(shè)、業(yè)務(wù)水平,，對鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）文聯(lián)陣地建設(shè),、經(jīng)費保障、人員機構(gòu),、隊伍建設(shè),、活動開展等方面的情況進行全面總結(jié)，對存在問題進行認(rèn)真分析梳理,，對下一步工作的開展提出合理化,、建設(shè)性、可操作的意見和建議,。
?。ㄈ┘訌妼Α八男陆M織“的團結(jié)引領(lǐng)。今年,，市文聯(lián)持續(xù)加大對全市新文藝組織,、新文藝群體、新文藝聚落,、新文藝個體文藝工作者“四新組織”的調(diào)研力度,，市文聯(lián)組織機關(guān)干部積極深入到各新文藝組織（群體）中去，通過聽,、說,、查、看等形式,，交流溝通政策,，聽取意見建議，引導(dǎo)他們積極圍繞中心服務(wù)大局,，著力為新文藝發(fā)展找經(jīng)驗,、尋路子,、指方向。在自身組織深入調(diào)研的基礎(chǔ)上,，5月,，中國文聯(lián)藝術(shù)研修院常務(wù)副院長傅亦軒一行蒞瀘州就瀘州市新文藝組織、新文藝群體發(fā)展情況和培訓(xùn)需求,，互聯(lián)網(wǎng)與新文藝業(yè)態(tài)融合發(fā)展情況,，以及基層文聯(lián)工作情況開展調(diào)研。為進一步擴大調(diào)研成果,，市文聯(lián)已將調(diào)研情況整理為瀘州市新文藝群體案例上報省文聯(lián),，收錄在四川省文聯(lián)牽頭編纂的《文化繁榮興盛的有生力量》系列叢書中。
三,、堅持“圍繞中心,，服務(wù)大局”,，開展文藝創(chuàng)作和文藝活動
今年,，市文聯(lián)重點組織開展了以下活動。一是舉辦酒城醉墨舞新姿——詩書畫作品迎春展覽,；二是書畫鑒定專家金運昌先生走進瀘州專題講座,，以及‘清風(fēng)徐來’清代名家扇面書畫藝術(shù)精品展；三是舉辦馮鐵爐師生中國畫展,；四是舉辦天下文宗·共賞“慎”景楊慎詩意書畫精品展,；五是編纂《紀(jì)念改革開放40周年·酒城百花妍——瀘州文藝優(yōu)秀作品集》，這是一部反映我國改革開放40年來瀘州文藝事業(yè)發(fā)展繁榮成果,、顯現(xiàn)文藝人才,、薈萃文藝的大型叢書。全書由瀘州市文聯(lián)及其文藝家協(xié)會組織編撰,，包括文學(xué),、美術(shù)、書法,、音樂,、攝影、戲劇,、曲藝,、舞蹈、電影電視,、民間文藝,、文藝評論等各門類藝術(shù)分集共16本；六是圍繞“慶祝改革開放40周年”,，給瀘州本土舞蹈家,、音樂人搭建一個“自由”“平等”“開放”的夢想舞臺,，以“擁抱新時代逐夢瀘州城”為主題，具體承辦瀘州市第八屆群眾文化旅游藝術(shù)活動“唱響酒城”原創(chuàng)歌曲大賽和“舞動酒城”舞蹈大賽決賽,；七是舉辦瀘州市“紀(jì)念改革開放40周年”書畫攝影作品展,；八是與中國攝影展覽館、四川省攝影家協(xié)會聯(lián)合主辦,，市攝影家協(xié)會牽頭在北京中華世紀(jì)壇中國攝影展覽館舉辦中國酒城醉美瀘州·一座釀造幸福的城市——紀(jì)念改革開放40周年中國酒城99個瞬間攝影展,，這是瀘州市首次組織作品在中國攝影展覽館展出，是從上千幅作品中精選的一次高規(guī)格,、面向全國的攝影展,，是對中國酒城醉美瀘州的一次全面立體的宣傳；九是參與主辦由四川省文聯(lián)指導(dǎo)的紀(jì)念改革開放四十周年新文藝組織展演活動“古藺·我真心愛你—陳川作品音樂會”,；十是舉辦第十五屆酒城詩會暨第七屆梨花詩會,，吸引了市內(nèi)外100多名詩人參加。這是瀘州市四縣三區(qū)作家,、詩人們以詩會友的一場盛會,，也是文藝工作者踐行“深入基層、扎根人民”的品牌活動,；十一是舉辦“瀚源有機茶杯”瀘州市第八屆中小學(xué)生新概念作文大獎賽,，共收到全市80多個學(xué)校共1000多份作品，反響好,，為瀘州文學(xué)人才的培養(yǎng)作出了積極貢獻,。目前，該大賽已成為瀘州文聯(lián),、作協(xié)培養(yǎng)發(fā)現(xiàn)文學(xué)新苗的一個“文藝品牌”活動,；十二是舉辦“瀘州市廣場舞基層文藝骨干培訓(xùn)班”，將瀘州優(yōu)秀原創(chuàng)歌曲《江陽之戀》,、《共筑中國夢》等編創(chuàng)為廣場舞進行全市推廣,；十三是舉辦東藝展覽館“惠民月展工程”。全年舉辦各類展覽20余次,，參觀市民近6萬人次,。目前，東藝展覽館月展工程已成為展示瀘州藝術(shù)創(chuàng)作的重要平臺和陣地,，向廣大市民和旅瀘游客提供了欣賞高雅藝術(shù)的平臺,；十四是由市民協(xié)牽頭完成《四川省民間文化大典》遺漏詞條和相關(guān)圖片資料增補工作，共收集整理詞條178條,，經(jīng)過篩選共上報“雨壇彩龍”“古藺花燈”“敘永海涯彝族祭風(fēng)習(xí)俗”“福寶高腔山歌”等88條,，獲省文聯(lián)認(rèn)可。
此外,，市文聯(lián)圍繞中心,，到包保的基層治理社區(qū)——納溪區(qū)永寧街道五頂山社區(qū),、建陶社區(qū)開展基層治理工作；到對口聯(lián)系的納溪區(qū)大渡口鎮(zhèn)太和村開展扶貧工作,。通過針對性地為市文聯(lián)機關(guān)對口聯(lián)系納溪區(qū)大渡鎮(zhèn)太和村黃正連,、閔國興和吳樹清共3戶貧困戶進行幫扶，為他們出謀劃策,、指導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,、開展醫(yī)療救助等，改善貧困戶生活環(huán)境,、發(fā)展致富產(chǎn)業(yè)等,，為貧困戶解決實際問題。
四,、堅持“雙百”方針,，促進“出作品、出人才”,，繁榮文藝創(chuàng)作
抓作品,、抓創(chuàng)作、抓人才是市文聯(lián)工作立命安身之本,，我們一直把出作品,、出人才作為工作的重中之重,，推出了一大批有影響力的文藝精品,，較好地滿足了瀘州市人民的精神需求。2018年,，張德高創(chuàng)作的小品《錯壇子》《石頭開花》《私房錢》參加了中央三臺“我愛滿堂彩”欄目演出,；肖體高短篇小說《鎖匠與男孩》榮獲第七屆“周莊杯”全國兒童文學(xué)短篇小說大賽獎；肖體高散文《沱江沱江》已選編入由教育部專家李行健主編,、人民日報出版社出版發(fā)行的四川省小學(xué)四年級閱讀教材,，現(xiàn)已正式啟用；原創(chuàng)歌曲《夢回彝山》榮獲四川省第八屆少數(shù)民族藝術(shù)節(jié)專業(yè)組第三名,；市舞協(xié)會員創(chuàng)作舞蹈《筷·夢》獲四川省文化廳主辦的四川省第二節(jié)農(nóng)民藝術(shù)節(jié)“群星獎”舞蹈決賽二等獎,；舞蹈《心橋》榮獲省舞蹈家協(xié)會主辦的四川省第三屆青年舞蹈大賽最佳作品獎；舞蹈《咪薩妮》獲四川省第八屆少數(shù)民族藝術(shù)節(jié)專業(yè)組比賽“優(yōu)秀獎”,；大型原創(chuàng)扶貧題材現(xiàn)代川劇《烏蒙山脊梁》,，登上四川省第四屆川劇節(jié)新創(chuàng)劇目展演的舞臺，2019年將在北京舉行的全國基層院團展演,，并在川滇黔烏蒙山片區(qū)開展巡演,；施洋、馬志龍美術(shù)作品入選四川省新人新作展,；王文成篆刻作品入選四川省第六屆書法篆刻展,；趙世鋒作品獲中國硬筆書法協(xié)會“新時代”全國詩書畫印聯(lián)賽書法銀獎,；市硬筆書協(xié)組織會員參加第三屆“筆墨先鋒杯”全國硬筆書法大賽，會員作品入展22名,，入展和獲獎數(shù)居全省第一,，其中特等獎1名，實現(xiàn)了瀘州最近10年作品創(chuàng)作無特等獎的零的突破,；張波入選四川省文聯(lián)2018年度百家“推優(yōu)工程”,；羅耀歌曲《給他一個完整的家》被收錄進《四川省2017年度原創(chuàng)歌曲集》；劉凌赴京參加由中國文化藝術(shù)人才庫,，中國音樂家協(xié)會,、中國文聯(lián)出版社聯(lián)合舉辦的“2018第三屆大型詞、曲創(chuàng)作大賽”,，其原創(chuàng)歌曲《鳳凰湖,，我們的家鄉(xiāng)！》榮獲“中國作品作曲銀獎”,。
文藝專著方面：2018年,，市評協(xié)姚洪偉出版專著《忠山歷史文化探微》；李定林,、曾宏夫婦合著散文集《鑰匙》,；趙榮剛詩集《邊地》，青年詩人歐陽錫川的詩集《在路上》,；青年詩人陳宗華的詩集《流水的張力》,；王鼎忠（筆名：丁忠）文學(xué)作品《圓夢》，李炎（李炳榮）的短篇小說集《磨礪》,；牟亞林編著的《納溪征糧剿匪紀(jì)實》,；龍啟權(quán)長篇抒情詩《靈魂深處的呼喚》等文學(xué)作品集已出版發(fā)行。
此外,，全市文藝工作者積極開展各類主題性創(chuàng)作,，創(chuàng)作成果可圈可點。開展扶貧英雄余芬文藝作品創(chuàng)作活動,，組織文學(xué),、音樂、美術(shù)工作者進行文藝創(chuàng)作,，共創(chuàng)作音樂,、文學(xué)等文藝作品80余件，使扶貧英雄余芬的事跡家喻戶曉,。圍繞社會主義核心價值觀主題,，市劇協(xié)創(chuàng)演了講述“孝文化”真實故事的大型現(xiàn)代川劇《分水嶺》；市曲協(xié)圍繞廉政建設(shè)創(chuàng)作廉政小品《懲治蠅貪》,、《群眾利益無小事》《接電話》《交換辦公室》,、方言快板《執(zhí)紀(jì)助脫貧 打好攻堅戰(zhàn)》》等作品,；圍繞宣傳十九大精神，市曲協(xié)創(chuàng)作小品《十九大讓農(nóng)民吃了“定心丸”》《鄉(xiāng)風(fēng)文明暖萬家》,、快板詞《擼起袖子加油干 復(fù)興路上譜華章》等,。
五、“深入生活,、扎根人民”,，時刻牢記文藝工作者的時代使命
一年來，市文聯(lián)組織12個市屬文藝家協(xié)會文藝工作者,，結(jié)合“三下鄉(xiāng)”活動,、重大節(jié)慶活動，先后到四縣三區(qū)開展“進社區(qū)”“進學(xué)?！薄斑M軍營”“進企業(yè)”“進農(nóng)村”“進機關(guān)”等文藝演出50余場次,，組織文藝小分隊到貧困村為村民照全家福、寫春聯(lián),、開展慰問演出,，贈送書法、繪畫,、攝影作品5000余幅,，受惠群眾10萬多人，切實讓基層群眾精神文化生活有了更多“獲得感”“幸福感”,。此外,，還開展了其他各種形式的文藝惠民活動。一是做好“結(jié)對子,、種文藝”基層定點幫扶聯(lián)系點的業(yè)務(wù)輔導(dǎo)和培訓(xùn)工作,，扎實開展社區(qū)文藝輔導(dǎo)站工作,；二是與“鄉(xiāng)村旅游示范村”“美麗新村”建設(shè)相結(jié)合,，大力推進文藝創(chuàng)作基地、鄉(xiāng)村手機攝影輔導(dǎo)站,、本土作家書架,、鄉(xiāng)村文藝創(chuàng)作基地建設(shè)。三是開展“傳統(tǒng)戲曲文化進鄉(xiāng)村,、社區(qū),、校園、軍營”活動,，深入江陽西路學(xué)校,、偉才幼稚園、西南醫(yī)科大學(xué),、四川警察學(xué)院,、敘永縣興隆中學(xué),、古藺水落小學(xué)等開展傳統(tǒng)文化進校園活動和專場演出活動，新增傳習(xí)學(xué)校瀘南中學(xué),、新民小學(xué),、十八中，培養(yǎng)學(xué)生5000余人次,；四是建設(shè)盤子,、清音、蓮槍,、花燈等曲藝培訓(xùn)基地,，由曲藝非遺傳承人教授中小學(xué)生曲藝知識和表演技能，保障曲藝后繼有人,，使傳統(tǒng)曲藝得到較好傳承,；五是市舞協(xié)組織志愿者到特殊教育學(xué)校進行演出慰問，開展紅色文藝輕騎兵進養(yǎng)老院慰問活動,，長期開展以留守兒童為主的少兒舞蹈班免費培訓(xùn)（各類免費培訓(xùn)450場次,，培訓(xùn)人員3萬人次）；組織會員到三星街社區(qū),、杜家街社區(qū)等多個社區(qū)以及江陽半島內(nèi)20個露天廣場,，對基層文藝骨干、舞蹈愛好者開展舞蹈免費培訓(xùn),；五是結(jié)合脫貧攻堅中心工作,，舉辦“2018扶貧文學(xué)筆會”，創(chuàng)新開展文藝輕騎兵入農(nóng)村系列扶貧文藝慰問演出和基層文藝培訓(xùn)活動,，組織作家赴古藺縣皇華鎮(zhèn)等偏遠山區(qū)小學(xué)開展捐贈活動,，捐贈的各類書籍共計400冊，價值11500余元,。
六,、加強交流合作，為瀘州文藝繁榮發(fā)展注入新動力
一是今年6月,，成功舉辦丹青翰墨·風(fēng)采金陵--南京書畫精品川南四市邀請展暨南京·川南兩地書畫藝術(shù)交流會活動,，本次南京書畫名家到川南舉辦精品展覽，55件作品件件力作,，幅幅精品,，國畫西畫兼?zhèn)洌娌蓦`篆齊全,，山水花鳥薈萃,。不僅展現(xiàn)出南京書畫家們錦繡才情和獨特秉性以及精湛的筆墨技藝，同時散發(fā)著金陵深厚文化底蘊的獨特魅力，充分體現(xiàn)出南京書畫的傳承創(chuàng)新與繁榮興盛,，讓川南人民和川南同仁領(lǐng)略南京翰墨,，一睹金陵風(fēng)采。二是組織和參與“川南文藝風(fēng)”—四市文藝家采風(fēng)創(chuàng)作活動,。上半年,，瀘州作為主辦方，邀請宜賓,、自貢,、內(nèi)江文聯(lián)近50位文藝家到瀘州開展文藝交流活動、加強合作,、共謀發(fā)展,。三是加強與兄弟市州共建友好合作單位，促進瀘州與兄弟市州文聯(lián)的文藝交流與合作,，今年在瀘州召開了瀘州—達州市文聯(lián)文藝交流研討會和瀘州—綿陽文藝交流研討會,。四是今年11月，市文聯(lián)主席虞潛同志受中國文聯(lián)文藝研修院邀請,，赴寧波參加由中國文聯(lián)主辦,、中國文聯(lián)文藝研修院承辦的“深入學(xué)習(xí)十九大精神，深化文聯(lián)改革,，推進創(chuàng)新發(fā)展”——中國文聯(lián)第16期全國市縣級文聯(lián)負責(zé)人研修班,，并為學(xué)員作“延伸工作手臂，推動文聯(lián)組織基層覆蓋面”案例教學(xué),。
七,、以做文藝工作者貼心人為落腳點，認(rèn)真履行基本職能,，加強文聯(lián)自身建設(shè)
一年來,，全市文聯(lián)系統(tǒng)從認(rèn)真履行文聯(lián)組織“團結(jié)引導(dǎo)、聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào),、服務(wù)管理,、自律維權(quán)”職能出發(fā)，強化服務(wù),，改進作風(fēng),，提高工作效率，不斷增強文聯(lián)的自身建設(shè),。到目前為止，我市已有區(qū)縣文聯(lián)7個,、行業(yè)文聯(lián)2個,、市屬文藝家協(xié)會12個。2018年，新增國家級會員9名,，省級會員21名,，市級會員206名，目前文聯(lián)管理的協(xié)會中有國家級會員101人,，省級會員913人,，市級會員3159人，縣級會員4248人,。
八,、培育本土文藝人才，強化文藝陣地建設(shè)
文藝要有陣地,，才能凝聚人心,。市文聯(lián)的《瀘州文藝》、江陽區(qū)的《江陽文藝》,、納溪區(qū)的《護國巖》,、龍馬潭區(qū)的《龍馬潭文藝》、瀘縣的《龍城文藝》,、合江縣的《少岷》,，敘永縣的《丹山》、古藺縣的《古藺文藝》以及《瀘州作家》,、《瀘州美術(shù)》等文藝刊物和瀘州作家網(wǎng)等為本土基層人才的發(fā)掘培養(yǎng)和地方文藝精品的脫穎而出提供了展示平臺,。此外，2018年,，市公安文聯(lián)創(chuàng)辦了全國首家原創(chuàng)公安文藝微周刊——《瀘州公安文藝》,，成為發(fā)展公安文化，豐富警營文化生活,，鑄造警察精神的重要陣地,。
今年，瀘州市文聯(lián)作為市州文聯(lián)代表在省文聯(lián)七屆三次全會上作交流發(fā)言,，并在中國文聯(lián)組聯(lián)工作會議上作交流,，這是對瀘州文聯(lián)工作的認(rèn)可和肯定。文聯(lián)成績的取得,，是市委,、市政府親切關(guān)懷、堅強領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果,，是市委宣傳部高度重視,、有力指導(dǎo)的結(jié)果，是廣大文藝工作者齊心協(xié)力,、積極參與的結(jié)果,，也是全市文聯(lián)系統(tǒng)奮發(fā)努力,、踏實肯干的結(jié)果。
四,、評價結(jié)論及建議
?。ㄒ唬┰u價結(jié)論。
市文聯(lián)根據(jù)2018年度部門整體支出績效目標(biāo)結(jié)合全年工作計劃,，對應(yīng)我會年度工作任務(wù)分解方案,，對2018年度各項工作內(nèi)容的完成情況進行了自檢自查,自查結(jié)果表明我會在職責(zé)履職良好、履職效益明顯,、預(yù)算配置科學(xué),、預(yù)算執(zhí)行有效、預(yù)算管理規(guī)范各項目標(biāo)工作內(nèi)容均完成,，自評為優(yōu)秀,。
（二）存在問題,。
1.部門整體支出績效目標(biāo)填報需進一步完善,，2018年度預(yù)算編報時對部門整體支出績效目標(biāo)匯總不夠，對于下一年度績效目標(biāo)采取的措施在申報預(yù)算時并不能全部計劃完成,。造成各項任務(wù)目標(biāo)的具體措施在填報計劃措施與年終完成情況的對比還不夠明確對應(yīng),。
2.部門對整體支出績效評價工作做得不夠好，績效指標(biāo)的設(shè)定,，各項指標(biāo)的評分標(biāo)準(zhǔn)等不夠完善,。
3.預(yù)算執(zhí)行進度不夠一致，部分業(yè)務(wù)部室存在預(yù)算支出滯后的情況,。
?。ㄈ└倪M建議。
1.為改進和提高財政支出績效評價工作,，保證下一年度的部門整體支出績效評價結(jié)果客觀公正,，市文聯(lián)將在下一年度申報年度預(yù)算時對于部門整體支出績效目標(biāo)措施內(nèi)容進一步提前計劃、完善,，力爭做到明確對應(yīng),、詳細表述。
2. 部門對整體支出績效評價工作需進一步提高,，績效指標(biāo)的設(shè)定,，各項指標(biāo)的評分標(biāo)準(zhǔn)等需進一步完善。
3. 2019年要求各部室工作計劃細化到月,，嚴(yán)格按月度執(zhí)行預(yù)算支出考核,。
附件2
2018年精神文明專項經(jīng)費項目支出績效
評價報告
一、評價工作開展及項目情況
按照省委宣傳部和市委的總體工作部署,，根據(jù)《瀘州市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)瀘州市市級精神文明建設(shè)專項資金管理辦法的通知》（瀘市府辦發(fā)〔2000〕84號）,，由市委宣傳部對我單位申報項目進行審核并同意下達專項經(jīng)費,。
二,、評價結(jié)論及績效分析
?。ㄒ唬┰u價結(jié)論
2018年，我單位嚴(yán)格按照項目經(jīng)費預(yù)算開展活動,，較好地完成了各項工作任務(wù),，為不斷滿足人民群眾對美好生活的需要，推動瀘州文藝事業(yè)發(fā)展提供了有力的思想動能和精神支撐,。
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1、項目決策
正隨著社會的不斷發(fā)展,人們生活水平的不斷提高,人民群眾對精神文化的的需求更加的強烈,，我單位圍繞中心,、服務(wù)大局，堅持以人民為中心的創(chuàng)作導(dǎo)向,，團結(jié)引領(lǐng)廣大文藝家和工作者努力創(chuàng)作滿足人民群眾精神文化需要的優(yōu)秀文藝作品,。
2、項目管理
通過研究分析,，績效評估,，我單位2018年精神文明建設(shè)資金分配如下：一是重點文藝作品創(chuàng)作費25萬；二是《瀘州作家》編輯,、印刷,、出版費等15萬；三是培養(yǎng)國家級會員5萬,；四是瀘州作家網(wǎng)維護費3萬,。
3、項目績效
1.圍繞扶貧英雄余芬先進事跡,，組織文學(xué),、音樂、美術(shù)工作者進行文藝創(chuàng)作,，共創(chuàng)作音樂,、文學(xué)等文藝作品80余件，使扶貧英雄余芬的事跡家喻戶曉,。
2.全年編輯出版《瀘州作家》文藝內(nèi)刊6去,，共6000本，較好地宣傳瀘州作家,、瀘州作品,，提升瀘州形象。
3.2018年培養(yǎng)國家級會員9名,，省級會員21名,，市級會員206名,，不斷壯大瀘州文藝人才隊伍。
4.有效維護《瀘州作家》網(wǎng)站正常運行,。
三,、在主要問題
1.整體支出績效目標(biāo)填報需進一步完善。
2.對整體支出績效評價工作做得不夠好,，績效指標(biāo)的設(shè)定,，各項指標(biāo)的評分標(biāo)準(zhǔn)等不夠完善。
3.預(yù)算執(zhí)行進度不夠一致,，存在預(yù)算支出滯后的情況,。
四、相關(guān)措施建議
1.對于單位整體支出績效目標(biāo)措施內(nèi)容進一步提前計劃,、完善,，力爭做到明確對應(yīng)、詳細表述,。
2.進一步提高對整體支出績效評價工作,。
第五部分 附表
一、收入支出決算總表二,、收入總表三,、支出總表四、財政撥款收入支出決算總表五,、財政撥款支出決算明細表（政府經(jīng)濟分類科目）六,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表八,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表九,、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表十一,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表十二,、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表
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