2018年度

　　瀘州市市本級(jí)中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)瀘州市委部門決算


　　目錄

　　第一部分部門概況

　　一、基本職能及主要工作.......................................................... 1

　　二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置.............................................................................. 7

　　第二部分 2018年度部門決算情況說(shuō)明

　　一,、收入支出決算總體情況說(shuō)明.............................................. 8

　　二、收入決算情況說(shuō)明.............................................................. 8

　　三,、支出決算情況說(shuō)明.............................................................. 9

　　四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明.............................. 9

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明.................... 10

　　六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明............ 12

　　七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明......................... 13

　　八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明................................ 15

　　九,、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明.......................... 15

　　十,、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明............................................................ 15

　　十一、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明............................................ 26

　　第三部分 名詞解釋........................................................................ 28

　　第四部分附件

　　附件1......................................................................................... 31

　　附件2......................................................................................... 35

　　第五部分附表

　　一,、收入支出決算總表............................................................ 36

　　二,、收入總表............................................................................ 36

　　三、支出總表............................................................................ 36

　　四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表............................................ 36

　　五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）........ 36

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表................................ 36

　　七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表........................ 36

　　八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表........................ 36

　　九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表........................ 36

　　十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表............. 36

　　十一,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表................ 36

　　十二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表..... 36

　　十三,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表.................................... 36

　　


　　第一部分 部門概況一、基本職能及主要工作

　?。ㄒ唬┲饕毮?

　　四川省中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)瀘州市委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“團(tuán)市委”）主要職能：指導(dǎo)全市共青團(tuán),、青聯(lián)、學(xué)聯(lián)和少先隊(duì)工作,，對(duì)全市性青年社團(tuán)組織進(jìn)行指導(dǎo)和管理,；參與制定全市青少年事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和青少年工作方針,、政策；調(diào)查青年思想動(dòng)態(tài)和青年工作狀態(tài),，提出相應(yīng)對(duì)策,；協(xié)助做好大中小學(xué)生教育管理；組織和帶領(lǐng)青年在經(jīng)濟(jì)建設(shè)中發(fā)揮生力軍和突擊隊(duì)作用,；參與制定市有關(guān)青年統(tǒng)戰(zhàn)工作的政策,，維護(hù)和促進(jìn)祖國(guó)統(tǒng)一和民族團(tuán)結(jié);承擔(dān)市委、市政府交辦的有關(guān)事項(xiàng)等,。

　?。ǘ?018年重點(diǎn)工作完成情況

　　2018年以來(lái)，我委在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,，堅(jiān)持用習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為統(tǒng)領(lǐng),，不忘跟黨初心、牢記青春使命,，奮發(fā)務(wù)實(shí)進(jìn)取,，干在實(shí)處、勇?tīng)?zhēng)一流,，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)廣大團(tuán)員青年為瀘州爭(zhēng)創(chuàng)全省經(jīng)濟(jì)副中心而努力奮斗,。

　　一是主動(dòng)作為，開(kāi)展“五大行動(dòng)”,，堅(jiān)持把圍繞中心,、服務(wù)大局作為工作主線

　　1.開(kāi)展脫貧攻堅(jiān)行動(dòng)。以“匯青春 智扶貧”為主題,，開(kāi)展脫貧攻堅(jiān)“六個(gè)一”活動(dòng),在貧困村廣泛發(fā)動(dòng)開(kāi)展“小手牽大手,，養(yǎng)成好習(xí)慣”活動(dòng)。爭(zhēng)取團(tuán)省委,、省青企協(xié)支持,，在敘永縣開(kāi)辦全省唯一的淘寶大學(xué)—瀘州青年脫貧攻堅(jiān)電商培訓(xùn)基地，免費(fèi)為貧困青年提供專業(yè)電商培訓(xùn)教學(xué),，目前已舉辦培訓(xùn)班30余期,，培訓(xùn)青年2000余人。創(chuàng)新實(shí)施大學(xué)生志愿服務(wù)西部計(jì)劃瀘州市精準(zhǔn)扶貧專項(xiàng),，我委通過(guò)積極爭(zhēng)取團(tuán)中央支持單獨(dú)增加瀘州市名額,，共招募150名西部計(jì)劃志愿者奔赴基層一線助力精準(zhǔn)扶貧工作，有力緩解了基層人手緊缺的問(wèn)題,，深受各級(jí)黨政機(jī)關(guān)歡迎,。做好對(duì)口聯(lián)系幫扶工作，整合資源共支持聯(lián)系幫扶村集體經(jīng)濟(jì)增加收入。

　　2.開(kāi)展安全生產(chǎn)行動(dòng),。我委于2015年成為市安委會(huì)成員單位,，并以此為契機(jī)，持續(xù)開(kāi)展青年安全生產(chǎn)技能“大比武”,、青年安全生產(chǎn)知識(shí)“大傳播”,、青年安全生產(chǎn)示范崗“大創(chuàng)建”、青年安全生產(chǎn)“大體驗(yàn)”四大行動(dòng),，重點(diǎn)開(kāi)展“青年安全生產(chǎn)示范崗”評(píng)選等活動(dòng),，宣樹(shù)操作一線崗位集體30個(gè)。其中,，四川天華股份有限公司合成車間,、瀘州鑫福化工有限公司離子膜燒堿生產(chǎn)車間DCS控制室成功創(chuàng)建為 “全國(guó)青年安全生產(chǎn)示范崗”,。2018年安全生產(chǎn)月活動(dòng)期間,，針對(duì)傳統(tǒng)安全知識(shí)宣傳效果不理想的問(wèn)題，創(chuàng)新設(shè)計(jì)微信小程序,，開(kāi)展“青安智霸”酒城安全生產(chǎn)知識(shí)排位賽活動(dòng),，用青年喜聞樂(lè)見(jiàn)的形式宣傳安全生產(chǎn)知識(shí)，吸引4.2萬(wàn)一線生產(chǎn)者和市民群眾參加活動(dòng),，有效答題439萬(wàn)余次,，平均每天答題量14.6萬(wàn)次，快速有效傳播安全生產(chǎn)和職業(yè)健康知識(shí),，收到社會(huì)各界強(qiáng)烈反響,。

　　3.開(kāi)展投資促進(jìn)行動(dòng)。充分爭(zhēng)取中,、省青企協(xié)資源,，牽頭組織“中、省青企協(xié)瀘州行”活動(dòng),，邀請(qǐng)100余家中,、省青企協(xié)會(huì)員單位與本地青年企業(yè)家結(jié)成對(duì)子，主動(dòng)介紹瀘州投資項(xiàng)目,，實(shí)現(xiàn)以商招商,。在“引進(jìn)來(lái)”的基礎(chǔ)上，主動(dòng)“走出去”,，團(tuán)市委班子先后赴北京,、江蘇、深圳等地開(kāi)展一對(duì)一招商引資活動(dòng),。其中,，中青企協(xié)黨委書(shū)記、秘書(shū)長(zhǎng)許華平,，昆山維信諾顯示技術(shù)有限公司總經(jīng)理高裕弟,、鑫源控股·SWM斯威汽車董事長(zhǎng)龔大興、北京國(guó)能中電節(jié)能環(huán)保技術(shù)有限公司董事長(zhǎng)白云峰等企業(yè)家?guī)ш?duì)到瀘州進(jìn)行投資回訪考察,，對(duì)瀘州的營(yíng)商環(huán)境贊許有加,，搭建了連接政府和客商的橋梁。

　　4.開(kāi)展創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)行動(dòng),。創(chuàng)新思維,、巧借外力，建立了資金規(guī)模達(dá)3000萬(wàn)元的瀘州青年創(chuàng)客小額貸款項(xiàng)目（LYL）,，規(guī)模為全省各市州之最,。該項(xiàng)目由團(tuán)市委受理審批，實(shí)現(xiàn)青年創(chuàng)客貸款“零”的突破,，積極為民營(yíng)和小微企業(yè)提供金融服務(wù),，目前已發(fā)放貸款738萬(wàn)元，成為服務(wù)青年的重要平臺(tái),，深受青年創(chuàng)客歡迎,。該項(xiàng)工作得到團(tuán)省委高度肯定，中國(guó)青年報(bào)頭版進(jìn)行了報(bào)道,。指導(dǎo)瀘州后起秀電子商務(wù)有限公司在中國(guó)青年創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)板成功掛牌,，瀘州卓峰新能源有限公司在天府股交所成功上市。今年,，我們還成功承辦第五屆“創(chuàng)青春”四川青年創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽暨第九屆高校畢業(yè)生創(chuàng)業(yè)大賽決賽,，得到了省、市領(lǐng)導(dǎo)的充分肯定和創(chuàng)業(yè)青年的一致好評(píng),。

　　5.開(kāi)展文明城市創(chuàng)建行動(dòng),。整合瀘州市青年志愿者協(xié)會(huì)、創(chuàng)文青年突擊隊(duì),、各級(jí)團(tuán)委和學(xué)聯(lián)力量,，積極參與文明城市創(chuàng)建，累計(jì)開(kāi)展各類志愿服務(wù)5萬(wàn)余人次,，成為創(chuàng)文攻堅(jiān)戰(zhàn)中文明勸導(dǎo)的重要力量,，為瀘州成功創(chuàng)建全國(guó)文明城市作出了積極貢獻(xiàn)。

　　二是創(chuàng)新發(fā)展,，實(shí)現(xiàn)“四大提升”,，堅(jiān)持把鞏固和擴(kuò)大黨執(zhí)政的青年群眾基礎(chǔ)作為政治責(zé)任

　　1.提升共青團(tuán)改革的針對(duì)性。截至目前,，《共青團(tuán)瀘州市委改革方案》確定的改革事項(xiàng)全部完成,。通過(guò)改革,，基層和一線團(tuán)代表在團(tuán)代表、團(tuán)的委員會(huì)和常委會(huì)的比例顯著提高,，團(tuán)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)得到優(yōu)化,，基層團(tuán)委“四缺”的問(wèn)題得到初步解決，團(tuán)的組織更加充滿活力,；基層在推動(dòng)改革中成效明顯,、亮點(diǎn)紛呈：龍馬潭區(qū)團(tuán)委新增事業(yè)編制2個(gè)，瀘縣新增事業(yè)編制1個(gè),，統(tǒng)籌推進(jìn)中學(xué),、高校共青團(tuán)改革，瀘州高中團(tuán)委“1573”工作法得到領(lǐng)導(dǎo)高度肯定,；強(qiáng)化團(tuán)教協(xié)作,，在全省率先建立了覆蓋四縣三區(qū)的教育團(tuán)工委。

　　2.提升“青”字號(hào)品牌活動(dòng)的影響力,。持續(xù)深化“五月的花?！薄ⅰ爸疑街铩?、“小桂花”志愿服務(wù)等團(tuán)屬品牌活動(dòng),，活動(dòng)方式由封閉到開(kāi)放，覆蓋人數(shù)由成千到數(shù)萬(wàn),，成為引領(lǐng),、凝聚廣大青年學(xué)生的重要載體。特別是圍繞建成區(qū)域中心創(chuàng)新開(kāi)展的瀘州市區(qū)域中心城市定向賽,，用市民的腳步丈量瀘州的區(qū)域中心版圖,，并以手機(jī)電視同步直播和朋友圈轉(zhuǎn)發(fā)的方式，覆蓋近百萬(wàn)瀘州市民,，點(diǎn)燃市民與政府同心同向創(chuàng)建美麗城市的激情,。開(kāi)通12355瀘州市未成年人心理輔導(dǎo)熱線，為全市青少年提供親子溝通,、考試壓力,、早戀、情緒管理等方面的服務(wù),。

　　3.提升青少年素質(zhì)培養(yǎng)的覆蓋面,。把瀘州市青少年宮定位為川渝滇黔結(jié)合部一流的藝術(shù)殿堂來(lái)建設(shè)。切實(shí)做好青少年公益培訓(xùn)工作,，開(kāi)設(shè)藝術(shù),，體育,，科技等公益培訓(xùn)班40個(gè),，開(kāi)展流動(dòng)青少年宮進(jìn)鄉(xiāng)村12場(chǎng)次，每年免費(fèi)培訓(xùn)青少年3000余人,。創(chuàng)新舉辦公平公正的“瀘州市首屆青少年藝術(shù)人才大賽”,，搭建了瀘州市青少年才藝展示的舞臺(tái),。

　　4.提升青少年公益事業(yè)的聚合力,。今年,，我們積極發(fā)起各類公益項(xiàng)目，多元籌集公益資金,，解決共青團(tuán)想辦事卻無(wú)錢辦事的困境,。爭(zhēng)取中國(guó)光華科技基金會(huì)支持,，為合江縣,、古藺縣發(fā)放200萬(wàn)元圖書(shū)。爭(zhēng)取深圳恒盛公司捐贈(zèng)200萬(wàn)元資助瀘州貧困大學(xué)生,。爭(zhēng)取“我要上大學(xué)”“烏蒙山片區(qū)（瀘州）青少年精準(zhǔn)脫貧項(xiàng)目”貧困助學(xué)項(xiàng)目捐資38.4萬(wàn)元資助瀘州貧困大學(xué)生,。借助騰訊公益平臺(tái)，策劃“向日葵健康計(jì)劃”關(guān)愛(ài)鄉(xiāng)村青少年眼部健康公益項(xiàng)目,，籌集善款,、物資共計(jì)50余萬(wàn)元，為我市偏遠(yuǎn)貧困鄉(xiāng)村中小學(xué)生提供眼部健康服務(wù),，著力解決區(qū)域貧困兒童眼部健康問(wèn)題,。向上爭(zhēng)取“童伴計(jì)劃”項(xiàng)目，整合各類資源,，構(gòu)建留守兒童關(guān)愛(ài)服務(wù)網(wǎng)絡(luò),，尋求“打通關(guān)愛(ài)最后一公里”的留守兒童關(guān)愛(ài)工作新路徑和新載體。這些資金的爭(zhēng)取既解決了現(xiàn)實(shí)困難,，又強(qiáng)化了共青團(tuán)對(duì)公益組織的聚合力,，社會(huì)效益明顯。

　　三是牢記使命,，搭建“三大平臺(tái)”,，堅(jiān)持把培養(yǎng)社會(huì)主義建設(shè)者和接班人作為根本任務(wù)

　　1.搭建青少年思想引領(lǐng)平臺(tái)。圍繞貫徹學(xué)習(xí)宣傳黨的十九大精神,，以“大學(xué)習(xí),、大宣傳、大調(diào)研,、大督導(dǎo)”活動(dòng)為載體,，深入學(xué)習(xí)貫徹十九大精神宣講活動(dòng)4300余場(chǎng)次，覆蓋團(tuán)員青年30余萬(wàn)人,。組建團(tuán)十八大精神宣講團(tuán),，深入基層團(tuán)組織和廣大團(tuán)員青年中進(jìn)行宣講，市縣兩級(jí)團(tuán)組織共面向基層宣講37次,，覆蓋團(tuán)員青年8000余人次,。充分挖掘惲代英在瀘州建立四川首個(gè)團(tuán)支部的紅色資源,，建設(shè)以聲光電為一體，寓教于樂(lè)的紅心教育館,。

　　2.搭建青少年線上引導(dǎo)平臺(tái),。在全省率先成立了瀘州青年新媒體中心，聯(lián)合全市政務(wù)類,、新聞?lì)?、企業(yè)類、特色本地號(hào)等多家市級(jí)新媒體,，建成“盟動(dòng)酒城”新媒體聯(lián)盟,，強(qiáng)化核心網(wǎng)絡(luò)宣傳人才矩陣，延伸了共青團(tuán)“互聯(lián)網(wǎng)+”工作手臂,，將青年輿論陣地抓在手里,。繼續(xù)創(chuàng)建“青春”品牌，運(yùn)營(yíng)“青春逗”,、“青春述”,、“青春派”、“自護(hù)微課堂”四個(gè)網(wǎng)絡(luò)文化專題,，突出共青團(tuán)新媒體活動(dòng)的青年屬性,；持續(xù)更新以“麒麟丸”為主角原創(chuàng)“青少年自護(hù)微課堂”漫畫(huà)，并孵化“麒麒麟麟”系列文化產(chǎn)品,，制作了一批承載核心價(jià)值觀等主流文化的網(wǎng)絡(luò)文化作品,，用生動(dòng)的形象和有趣的故事，吸引更多青少年關(guān)注,。

　　3.搭建青少年線下服務(wù)平臺(tái),。依托園區(qū)、孵化器,、創(chuàng)業(yè)協(xié)會(huì)等建立青年創(chuàng)業(yè)園基地,，目前已有省級(jí)1個(gè)，市級(jí)14個(gè),。整合各方資源,，在青年聚集的場(chǎng)所，如西南商貿(mào)城,、步步高商場(chǎng)等地,，創(chuàng)新建立覆蓋青年空閑時(shí)間的“共青團(tuán)·青年城”和“子午青年圈”等服務(wù)青年的特色陣地，實(shí)現(xiàn)青年找到組織,，組織等候青年,。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　共青團(tuán)瀘州市委屬于全額撥款行政事業(yè)一級(jí)預(yù)算單位,。下屬二級(jí)單位一個(gè),，其中全額撥款事業(yè)單位一個(gè),。

　　我委共有行政編制14名，其中書(shū)記1名,，副書(shū)記2名,，科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)7名，副處級(jí)干事1名,，正科級(jí)干事2名,，副科級(jí)干事1名。截至2018年年底,，實(shí)有行政編制11名,，其中有書(shū)記1名，副書(shū)記2名,，科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部7名,，科級(jí)干事1名,。根據(jù)共青團(tuán)改革方案（瀘委辦〔2017〕54號(hào)）,，我委增配掛職副書(shū)記1名，兼職副書(shū)記1名,，兼職副部長(zhǎng)3名,。另有掛職干部4名，西部計(jì)劃志愿者4名,，臨聘人員2名,，學(xué)聯(lián)駐會(huì)干部2名，共計(jì)28人,。

　　2018年3月,，因人事調(diào)動(dòng)，我委調(diào)離1名科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部,。


　　第二部分2018年度部門決算情況說(shuō)明

　　一,、 收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2018年度收、支總計(jì)823.93萬(wàn)元,。與2017年相比,，收、支總計(jì)各減少11.11萬(wàn)元,，下降1.3 %,。主要變動(dòng)原因一是結(jié)轉(zhuǎn)了愛(ài)國(guó)主義教育基地經(jīng)費(fèi)和結(jié)余市級(jí)志愿者補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)；二是2018年單位人員減少,，相應(yīng)地調(diào)減了經(jīng)費(fèi)支出,。

　　（圖1：收,、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）（柱狀圖）

　　


　　二,、收入決算情況說(shuō)明

　　2018年本年收入合計(jì)823.93萬(wàn)元,，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入823.93萬(wàn)元，占100%,；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,，占0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,，占0%,；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%,；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,，占0%,；其他收入0萬(wàn)元，占0%,。

　?。▓D2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

　　二、 支出決算情況說(shuō)明

　　2018年本年支出合計(jì)823.93萬(wàn)元,，其中：基本支出291.83萬(wàn)元,，占35%；項(xiàng)目支出532.1萬(wàn)元,，占65%,；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%,；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,，占0%,。

　　（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

　　


　　四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2018年財(cái)政撥款收,、支總計(jì)823.93元。與2017年相比,，財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各減少11.11萬(wàn)元，下降1.3%,。主要變動(dòng)原因是結(jié)轉(zhuǎn)愛(ài)國(guó)主義教育基地經(jīng)費(fèi)和結(jié)余市級(jí)志愿者補(bǔ)助經(jīng)費(fèi),；2018年單位人員減少，相應(yīng)地調(diào)減了經(jīng)費(fèi)支出。

　?。▓D4：財(cái)政撥款收,、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）（柱狀圖）

　　


　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出823.93萬(wàn)元,，占本年支出合計(jì)的100%。與2017年相比,，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少11.11萬(wàn)元,，下降1.3%。主要變動(dòng)原因是結(jié)轉(zhuǎn)愛(ài)國(guó)主義教育基地經(jīng)費(fèi)和結(jié)余市級(jí)志愿者補(bǔ)助經(jīng)費(fèi),；2018年單位人員減少,，相應(yīng)地調(diào)減了經(jīng)費(fèi)支出。

　?。▓D5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）（柱狀圖）

　　


　?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出823.93萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出549.69萬(wàn)元,，占67%,；教育支出（類）0萬(wàn)元，占0%,；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬(wàn)元,，占0%,；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出226.6萬(wàn)元,，占28%；醫(yī)療衛(wèi)生支出6.34萬(wàn)元,，占0.5%,；住房保障支出35.31萬(wàn)元，占4%,；資源勘探信息等支出6萬(wàn)元,，占0.5%。

　?。▓D6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

　　


　?。ㄈ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　2018年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為823.93，完成預(yù)算100%,。其中：

　　1.一般公共服務(wù)群眾團(tuán)體事務(wù)支出:支出決算為542.7萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%。

　　2.社會(huì)保障和就業(yè)類支出:支出決算為226.6萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%,。

　　3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育類支出:支出決算為6.34萬(wàn)元，完成預(yù)算100%,。

　　4,、住房保障類住房改革支出：支出決算為35.31萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%。

　　六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出823.93萬(wàn)元,，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)336.82萬(wàn)元，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi),、績(jī)效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi),、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、其他工資福利支出、離休費(fèi),、退休費(fèi),、撫恤金、生活補(bǔ)助,、醫(yī)療費(fèi),、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金,、提租補(bǔ)貼,、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等,。

　　公用經(jīng)費(fèi)487.11萬(wàn)元,，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、咨詢費(fèi),、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi),、電費(fèi),、郵電費(fèi)、取暖費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi),、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用,、維修（護(hù)）費(fèi),、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi),、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購(gòu)置,、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新,、其他資本性支出等,。

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

　　2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為7.25萬(wàn)元,，完成預(yù)算91%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定及市級(jí)厲行節(jié)約制度,，控制三公經(jīng)費(fèi),。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

　　2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算6.51萬(wàn)元,，占108%,；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.74萬(wàn)元，占37%,。具體情況如下：

　　（圖8：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

　　


　　1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元,，完成預(yù)算0%,。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人,。因公出國(guó)（境）支出決算比2017年增加/減少0萬(wàn)元,，增長(zhǎng)/下降0%。

　　2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.51萬(wàn)元,完成預(yù)算108%,。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2017年增加2.03萬(wàn)元,，增長(zhǎng)45%。主要原因是我委公務(wù)用車系外單位調(diào)撥，車輛使用年限長(zhǎng),，導(dǎo)致維修費(fèi)用增加,。

　　其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛,，其中：轎車0輛,、金額0萬(wàn)元，越野車0輛,、金額0萬(wàn)元,，載客汽車0輛、金額0萬(wàn)元0,。截至2018年12月底,，單位共有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛,、越野車0輛,、載客汽車0輛。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.51萬(wàn)元,。主要用于全市共青團(tuán),、青聯(lián)、學(xué)聯(lián)和少先隊(duì)等工作所需的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.74萬(wàn)元,，完成預(yù)算37%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2017年減少0.55萬(wàn)元,，下降43%,。主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定及市級(jí)厲行節(jié)約制度，控制三公經(jīng)費(fèi),。

　　主要用于執(zhí)行公務(wù),、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi)、住宿費(fèi),、用餐費(fèi)等,。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待10批次，40人次（不包括陪同人員）,，共計(jì)支出0.74萬(wàn)元,。

　　外事接待支出0萬(wàn)元，外事接待0批次,，0人,，共計(jì)支出0萬(wàn)元,。

　　其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬(wàn)元。

　　八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

　　2018年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元,。

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

　　2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元,。

　　十,、 預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　　（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況,。

　　根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,，團(tuán)市委在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)8個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估,，對(duì)8個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo),，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，選取8個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控,，年終執(zhí)行完畢后,，對(duì)8個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)完成情況梳理填報(bào)。

　　團(tuán)市委按要求對(duì)2018年部門整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng),，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,，我們認(rèn)為，2018年度部門預(yù)算具有明確的用途和目標(biāo),，制定了詳細(xì)的執(zhí)行計(jì)劃,，資金到位及時(shí)并嚴(yán)格按照財(cái)政有關(guān)規(guī)定使用。預(yù)算決策,、管理,、執(zhí)行等日益規(guī)范，能較好地滿足工作需要,，取得了良好經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益,。

　　團(tuán)市委還自行組織了5個(gè)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看：一是瀘州青年電商培訓(xùn)基地為貧困青年免費(fèi)培訓(xùn)2000余人,；二是創(chuàng)新開(kāi)展安全生產(chǎn)宣傳方式,，共吸引41843名干部職工參與，有效答題439萬(wàn)余次,，平均每天答題量達(dá)14.6萬(wàn)次,；三是全年共招募150名西部計(jì)劃志愿者在基層一線助力精準(zhǔn)扶貧工作；四是12355中心共接聽(tīng)熱線800余通,，受理個(gè)案200多起，開(kāi)展各類公益活動(dòng),、講座92場(chǎng),，開(kāi)展心理教師培訓(xùn)26次,，直接服務(wù)上萬(wàn)余人次，并在全國(guó),、省,、市級(jí)媒體、網(wǎng)站和微信公眾號(hào)發(fā)表宣傳報(bào)道100余篇,，閱讀量突破20000多次,。 五是依托“童伴計(jì)劃”、留守學(xué)生關(guān)愛(ài),、12355青少年服務(wù)臺(tái)等項(xiàng)目,，大力推進(jìn)留守兒童關(guān)愛(ài)項(xiàng)目。借助騰訊公益平臺(tái),，策劃“向日葵健康計(jì)劃”關(guān)愛(ài)鄉(xiāng)村青少年眼部健康公益項(xiàng)目,，籌集善款、物資共計(jì)50余萬(wàn)元,，向上爭(zhēng)取“童伴計(jì)劃”項(xiàng)目資金173萬(wàn)元,，整合各類資源15.43萬(wàn)元，構(gòu)建留守兒童關(guān)愛(ài)服務(wù)網(wǎng)絡(luò),，尋求“打通關(guān)愛(ài)最后一公里”的留守兒童關(guān)愛(ài)工作新路徑和新載體,。

　　（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況,。

　　本部門在2018年度部門決算中反映“青年文化活動(dòng)”“服務(wù)黨政中心項(xiàng)目”“共青團(tuán)事業(yè)提升”“市級(jí)部門志愿者補(bǔ)助”“留守學(xué)生之家建設(shè)”“預(yù)防青少年犯領(lǐng)導(dǎo)小組”“未成年人保護(hù)委員會(huì)”“青年創(chuàng)業(yè)就業(yè)大賽”等8個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況,。（本單位部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)個(gè)數(shù)在5個(gè)以上的，選取5個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行公開(kāi),，目標(biāo)個(gè)數(shù)在5個(gè)以下的,，全部進(jìn)行公開(kāi)，公開(kāi)內(nèi)容包括完成情況綜述和完成情況表）,。

　　1,、“青年文化活動(dòng)”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)38萬(wàn)元,，執(zhí)行數(shù)為38萬(wàn)元,，完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施,，大力實(shí)施“政治性引領(lǐng)工程”,，切實(shí)承擔(dān)引導(dǎo)青年聽(tīng)黨話、跟黨走的政治責(zé)任,。堅(jiān)持把培養(yǎng)社會(huì)主義建設(shè)者和接班人作為根本任務(wù),。學(xué)習(xí)貫徹十九大精神宣講活動(dòng)4300余場(chǎng)次，覆蓋團(tuán)員青年30余萬(wàn)人,。組建團(tuán)十八大宣講團(tuán),，面向基層宣講37次,，覆蓋團(tuán)員青年8000余人次。依托園區(qū),、孵化器,、創(chuàng)業(yè)協(xié)會(huì)等建立青年創(chuàng)業(yè)園基地。在全省率先建立瀘州青年新媒體中心,，聯(lián)合全市政務(wù)類,、新聞?lì)悺⑵髽I(yè)類,、特色本地號(hào)等120多家市級(jí)新媒體,，建成“盟動(dòng)酒城”新媒體聯(lián)盟。持續(xù)深化“五月的花?！?、“忠山之秋”、“小桂花”志愿服務(wù)等團(tuán)屬品牌活動(dòng),。

　　2,、“服務(wù)黨政中心項(xiàng)目”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)40萬(wàn)元,，執(zhí)行數(shù)為40萬(wàn)元,，完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施,，大力實(shí)施“先進(jìn)性提升工程”,，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)廣大青年緊跟黨走在時(shí)代前列。成功舉辦“點(diǎn)亮區(qū)域中心,、愛(ài)上中國(guó)酒城”瀘州市首屆城市定向賽,，2000余名社會(huì)青年通過(guò)比賽形式，深度觸摸酒城瀘州的發(fā)展變化,，激發(fā)愛(ài)上酒城的情感,，激勵(lì)投入?yún)^(qū)域中心建設(shè)的熱情，同時(shí)通過(guò)朋友圈二次傳播宣傳瀘州,。開(kāi)展青年安全生產(chǎn)技能“大比武”,、青年安全生產(chǎn)知識(shí)“大傳播”、青年安全生產(chǎn)示范崗“大創(chuàng)建”,、青年安全生產(chǎn)“大體驗(yàn)”四大行動(dòng)創(chuàng)新設(shè)計(jì)微信小程序,，開(kāi)展“青安智霸”酒城安全生產(chǎn)知識(shí)排位賽活動(dòng)，用青年喜聞樂(lè)見(jiàn)的形式宣傳安全生產(chǎn)知識(shí),，吸引4.2萬(wàn)一線生產(chǎn)者和市民群眾參加活動(dòng),，有效答題439萬(wàn)余次，平均每天答題量14.6萬(wàn)次,，快速有效傳播安全生產(chǎn)和職業(yè)健康知識(shí),，收到社會(huì)各界強(qiáng)烈反響,。扎實(shí)開(kāi)展各類志愿服務(wù),。積極組織“小桂花”青年志愿者圍繞黨政中心服務(wù)大型賽會(huì),，開(kāi)展了助力精準(zhǔn)扶貧、全國(guó)文明城市創(chuàng)建,、國(guó)家衛(wèi)生城市復(fù)審,、酒博會(huì)、“治蜀興川”法學(xué)論壇,、瀘州市“五四”城市定向賽,、瀘州市人才發(fā)展大會(huì)、禁毒防艾知識(shí)宣傳,、留守兒童關(guān)愛(ài),、“暖冬”春運(yùn)活動(dòng)等志愿服務(wù)工作。開(kāi)展脫貧攻堅(jiān)“六個(gè)一”活動(dòng),。淘寶大學(xué)免費(fèi)為貧困青年提供專業(yè)電商培訓(xùn)教學(xué),，目前已舉辦培訓(xùn)班30余期，共培訓(xùn)青年2000余人,。做好對(duì)口聯(lián)系幫扶工作,，整合資源共支持聯(lián)系幫扶村集體經(jīng)濟(jì)增加收入13萬(wàn)余元。整合市青志協(xié),、創(chuàng)文青年突擊隊(duì),、各級(jí)團(tuán)委和學(xué)聯(lián)力量，累計(jì)開(kāi)展各類支援服務(wù)5萬(wàn)余人次,，成為創(chuàng)文攻堅(jiān)戰(zhàn)中文明勸導(dǎo)的主要力量,。

　　3、“共青團(tuán)事業(yè)提升”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)45萬(wàn)元,，執(zhí)行數(shù)為45萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%,。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施,，大力實(shí)施“群眾性活力提升”，充分激發(fā)青年工作的生機(jī)與活力,。瀘州青年電商培訓(xùn)基地為貧困青年免費(fèi)培訓(xùn)教學(xué),，共培訓(xùn)2000余人。大力實(shí)施青年創(chuàng)客小額貸款項(xiàng)目,，已發(fā)放貸款738萬(wàn)元,。 紅心教育館建設(shè)，預(yù)計(jì)年底建成投用,，開(kāi)放后年教育引領(lǐng)3萬(wàn)人次,。

　　4,、“留守學(xué)生之家建設(shè)”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)15萬(wàn)元,，執(zhí)行數(shù)為15萬(wàn)元,，完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施,，進(jìn)一步擴(kuò)展留守學(xué)生,、困境兒童等重點(diǎn)青少年群體關(guān)愛(ài)網(wǎng)絡(luò)，積極為留守學(xué)生,、困境兒童等提供關(guān)愛(ài),、維權(quán)、心理疏導(dǎo)等服務(wù),。依托“童伴計(jì)劃”,、留守學(xué)生關(guān)愛(ài)、12355青少年服務(wù)臺(tái)等項(xiàng)目,，大力推進(jìn)留守兒童關(guān)愛(ài)項(xiàng)目,。借助騰訊公益平臺(tái)，策劃“向日葵健康計(jì)劃”關(guān)愛(ài)鄉(xiāng)村青少年眼部健康公益項(xiàng)目,，籌集善款,、物資共計(jì)50余萬(wàn)元，向上爭(zhēng)取“童伴計(jì)劃”項(xiàng)目資金173萬(wàn)元,，整合各類資源15.43萬(wàn)元,，構(gòu)建留守兒童關(guān)愛(ài)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，尋求“打通關(guān)愛(ài)最后一公里”的留守兒童關(guān)愛(ài)工作新路徑和新載體,。

　　5,、“預(yù)防青少年犯領(lǐng)導(dǎo)小組”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)12萬(wàn)元,，執(zhí)行數(shù)為12萬(wàn)元,，完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施,，充分發(fā)揮預(yù)青辦工作職責(zé),，圍繞青少年發(fā)展需求，向全市青少年提供心理咨詢,、法律援助等服務(wù),。狠抓宣傳教育，開(kāi)展法律援助,、維權(quán)等一系列工作,，全面打造12355青少年服務(wù)綜合平臺(tái)建設(shè)，中心共接聽(tīng)熱線800余通，受理個(gè)案200多起,，開(kāi)展各類公益活動(dòng),、講座92場(chǎng)，開(kāi)展心理教師培訓(xùn)26次,，直接服務(wù)上萬(wàn)余人次,，并在全國(guó)、省,、市級(jí)媒體,、網(wǎng)站和微信公眾號(hào)發(fā)表宣傳報(bào)道100余篇，閱讀量突破20000多次,。開(kāi)展以學(xué)生職業(yè)生涯規(guī)劃、預(yù)防校園欺凌,、生命教育,、考前減壓等為主題的團(tuán)體心理輔導(dǎo)活動(dòng)27次，心理教師培訓(xùn)5次,，服務(wù)近4000人次,。


　　

項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成情況表 　　(2018 年度)
項(xiàng)目名稱			青年文化活動(dòng)
預(yù)算單位			團(tuán)市委
預(yù)算執(zhí)行情況(萬(wàn)元)	預(yù)算數(shù):		38	執(zhí)行數(shù):	38
	其中-財(cái)政撥款:		38	其中-財(cái)政撥款:	38
	其它資金:		0	其它資金:	0
年度目標(biāo)完成情況	預(yù)期目標(biāo)			實(shí)際完成目標(biāo)
	大力實(shí)施“政治性引領(lǐng)工程”，切實(shí)承擔(dān)引導(dǎo)青年聽(tīng)黨話,、跟黨走的政治責(zé)任,。堅(jiān)持把培養(yǎng)社會(huì)主義建設(shè)者和接班人作為根本任務(wù)。			大力實(shí)施“政治性引領(lǐng)工程”,，切實(shí)承擔(dān)引導(dǎo)青年聽(tīng)黨話,、跟黨走的政治責(zé)任。堅(jiān)持把培養(yǎng)社會(huì)主義建設(shè)者和接班人作為根本任務(wù),。
績(jī)效指標(biāo)完成情況	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)	實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	黨的十九大精神和團(tuán)的十八大精神宣講	學(xué)習(xí)貫徹十九大精神宣講活動(dòng)4300余場(chǎng)次,，覆蓋團(tuán)員青年30余萬(wàn)人。組建團(tuán)十八大宣講團(tuán),，面向基層宣講37次,，覆蓋團(tuán)員青年8000余人次。	學(xué)習(xí)貫徹十九大精神宣講活動(dòng)4300余場(chǎng)次,，覆蓋團(tuán)員青年30余萬(wàn)人,。組建團(tuán)十八大宣講團(tuán)，面向基層宣講37次,，覆蓋團(tuán)員青年8000余人次,。
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	搭建青少年線下服務(wù)平臺(tái)	依托園區(qū)、孵化器,、業(yè)協(xié)會(huì)等建立青年創(chuàng)業(yè)園基地	依托園區(qū),、孵化器、業(yè)協(xié) 　　會(huì)等建立青年創(chuàng)業(yè)園基 　　地
	效益指標(biāo)	社會(huì)效益 　　指標(biāo)	青少年線上引導(dǎo)平臺(tái)	在全省率先建立瀘州青年新媒體中心，聯(lián)合全市政務(wù)類,、新聞?lì)?、企業(yè)類、特色本地號(hào)等120多家市級(jí)新媒體,，建成“盟動(dòng)酒城”新媒體聯(lián)盟,。	在全省率先建立瀘州青年新媒體中心，聯(lián)合全市政務(wù)類,、新聞?lì)?、企業(yè)類、特色本地號(hào)等120多家市級(jí)新媒體,，建成“盟動(dòng)酒城”新媒體聯(lián)盟,。
	效益指標(biāo)	可持續(xù)影響 　　指標(biāo)	提升“青”字號(hào)品牌活動(dòng)影響力	持續(xù)深化“五月的花海”,、“忠山之秋”,、“小桂花”志愿服務(wù)等團(tuán)屬品牌活動(dòng)。	持續(xù)深化“五月的花?！?、“忠山之秋”、“小桂花”志愿服務(wù)等團(tuán)屬品牌活動(dòng),。
	滿意度指標(biāo)	滿意度指標(biāo)	全省少先隊(duì)工作者會(huì)議	經(jīng)驗(yàn)交流發(fā)言	經(jīng)驗(yàn)交流發(fā)言

　　

項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成情況表 　　(2018 年度)
項(xiàng)目名稱			服務(wù)黨政中心項(xiàng)目
預(yù)算單位			團(tuán)市委
預(yù)算執(zhí)行情況(萬(wàn)元)	預(yù)算數(shù):		40	執(zhí)行數(shù):	40
	其中-財(cái)政撥款:		40	其中-財(cái)政撥款:	40
	其它資金:		0	其它資金:	0
年度目標(biāo)完成情況	預(yù)期目標(biāo)			實(shí)際完成目標(biāo)
	大力實(shí)施“先進(jìn)性提升工程”,，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)廣大青年緊跟黨走在時(shí)代前列			大力實(shí)施“先進(jìn)性提升工程”，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)廣大青年緊跟黨走在時(shí)代前列
績(jī)效指標(biāo)完成情況	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)	實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	“點(diǎn)亮區(qū)域中心,、愛(ài)上中國(guó)酒城”瀘州市首屆城市定向賽	組織社會(huì)青年通過(guò)比賽形式,，深度觸摸酒城瀘州的發(fā)展變化，激發(fā)愛(ài)上酒城的情感,，激勵(lì)投入?yún)^(qū)域中心建設(shè)的熱情,，同時(shí)通過(guò)朋友圈二次傳播宣傳瀘州。	5月4日成功舉辦定向賽,，2000余名社會(huì)青年通過(guò)比賽形式,，深度觸摸酒城瀘州的發(fā)展變化，激發(fā)愛(ài)上酒城的情感,，激勵(lì)投入?yún)^(qū)域中心建設(shè)的熱情,，同 　　時(shí)通過(guò)朋友圈二次傳播宣瀘州。
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	質(zhì)量指標(biāo)	安全生產(chǎn)行動(dòng)	創(chuàng)新設(shè)計(jì)微信小程序,，開(kāi)展“青安智霸”酒城安全生產(chǎn)知識(shí)排位賽活動(dòng),，用青年喜聞樂(lè)見(jiàn)的形式宣傳安全生產(chǎn)知識(shí)，吸引4.2萬(wàn)一線生產(chǎn)者和市民群眾參加活動(dòng),，有效答題439萬(wàn)余次,，平均每天答題量14.6萬(wàn)次,，快速有效傳播安全生產(chǎn)和職業(yè)健康知識(shí)，收到社會(huì)各界強(qiáng)烈反響,。	創(chuàng)新設(shè)計(jì)微信小程序,，開(kāi)展“青安智霸”酒城安全生產(chǎn)知識(shí)排位賽活動(dòng)，用青年喜聞樂(lè)見(jiàn)的形式宣傳安全生產(chǎn)知識(shí),，吸引4.2萬(wàn)一線生產(chǎn)者和市民群眾參加活動(dòng),，有效答題439萬(wàn)余次，平均每天答題量14.6萬(wàn)次,，快速有效傳播安全生產(chǎn)和職業(yè)健康知識(shí),，收到社會(huì)各界強(qiáng)烈反響。
	效益指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益 　　指標(biāo)	投資促進(jìn)行動(dòng)	牽頭組織“中,、省青企協(xié) 　　瀘州行”活動(dòng),。	牽頭組織“中、省青企協(xié) 　　瀘州行”活動(dòng),。
	效益指標(biāo)	社會(huì)效益 　　指標(biāo)	志愿服務(wù)工作	扎實(shí)開(kāi)展各類志愿服務(wù),。積極組織“小桂花”青年志愿者圍繞黨政中心服務(wù)大型賽會(huì)，開(kāi)展了助力精準(zhǔn)扶貧,、全國(guó)文明城市創(chuàng)建、國(guó)家衛(wèi)生城市復(fù)審,、酒博會(huì),、 “治蜀興川”法學(xué)論壇、瀘州市“五四”城市定向賽,、瀘州市人才發(fā)展大會(huì),、禁毒防艾知識(shí)宣傳、留守兒童關(guān)愛(ài),、“暖冬”春運(yùn)活動(dòng)等志愿服務(wù) 　　工作	扎實(shí)開(kāi)展各類志愿服務(wù),。積極組織“小桂花”青年志愿者圍繞黨政中心服務(wù)大型賽會(huì)，開(kāi)展了助力精準(zhǔn)扶貧,、全國(guó)文明城市創(chuàng)建,、國(guó)家衛(wèi)生城市復(fù)審、酒博會(huì),、 “治蜀興川”法學(xué)論壇,、瀘州市“五四”城市定向賽、瀘州市人才發(fā)展大會(huì),、禁毒防艾知識(shí)宣傳,、留守兒童關(guān)愛(ài)、“暖冬”春運(yùn)活動(dòng)等志愿服務(wù) 　　工作
	效益指標(biāo)	可持續(xù)影響 　　指標(biāo)	脫貧攻堅(jiān)行動(dòng)	1,、開(kāi)展脫貧攻堅(jiān)“六個(gè)一”活動(dòng),。2、淘寶大學(xué)免費(fèi)為貧困青年提供專業(yè)電商培訓(xùn)教學(xué)，目前已舉辦培訓(xùn)班30余期,，共培訓(xùn)青年2000余人,。3、做好對(duì)口聯(lián)系幫扶工作,，整合資源共支持聯(lián)系幫扶村集體經(jīng)濟(jì)增加收入13 　　萬(wàn)余元,。	1、開(kāi)展脫貧攻堅(jiān)“六個(gè)一”活動(dòng),。2,、淘寶大學(xué)免費(fèi)為貧困青年提供專業(yè)電商培訓(xùn)教學(xué)，目前已舉辦培訓(xùn)班30余期,，共培訓(xùn)青年2000余人,。3、做好對(duì)口聯(lián)系幫扶工作,，整合資源共支持聯(lián)系幫扶村集體經(jīng)濟(jì)增加收入13萬(wàn)余元,。
	滿意度指標(biāo)	滿意度指標(biāo)	文明城市創(chuàng)建行動(dòng)	經(jīng)驗(yàn)交流發(fā)整合市青志協(xié)、創(chuàng)文青年突擊隊(duì),、各級(jí)團(tuán)委和學(xué)聯(lián)力量,，累計(jì)開(kāi)展各類支援服務(wù)5萬(wàn)余人次，成為創(chuàng)文攻堅(jiān)戰(zhàn)中文明勸導(dǎo)的主要力量,。言	整合市青志協(xié),、創(chuàng)文青年突擊隊(duì)、各級(jí)團(tuán)委和學(xué)聯(lián)力量,，累計(jì)開(kāi)展各類支援服務(wù)5萬(wàn)余人次,，成為創(chuàng)文攻堅(jiān)戰(zhàn)中文明勸導(dǎo)的 　　主要力量。

　　


　　

項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成情況表 　　(2018 年度)
項(xiàng)目名稱					共青團(tuán)事業(yè)提升
預(yù)算單位					團(tuán)市委
預(yù)算執(zhí)行情況(萬(wàn)元)	預(yù)算數(shù):				45		執(zhí)行數(shù):	45
	其中-財(cái)政撥款:				45		其中-財(cái)政撥款:	45
	其它資金:				0		其它資金:	0
年度目標(biāo)完成情況	預(yù)期目標(biāo)						實(shí)際完成目標(biāo)
	大力實(shí)施“群眾性活力提升”,，充分激發(fā)青 　　年工作的生機(jī)與活力						大力實(shí)施“群眾性活力提升”,，充分激發(fā)青年工 　　作的生機(jī)與活力
績(jī)效指標(biāo)完成情況	一級(jí)指標(biāo)		二級(jí)指標(biāo)		三級(jí)指標(biāo)		預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)	實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)
	項(xiàng)目完成指標(biāo)		數(shù)量指標(biāo)		瀘州青年電商培訓(xùn)基地為貧困青年免費(fèi)培訓(xùn)教學(xué)		培訓(xùn)2000余人	共培訓(xùn)2000余人
	項(xiàng)目完成指標(biāo)		質(zhì)量指標(biāo)		共青團(tuán)改革		18個(gè)小項(xiàng)的改革事項(xiàng)已完成16項(xiàng)，剩余2項(xiàng)今年內(nèi)完成,。	18個(gè)小項(xiàng)的改革事項(xiàng)已完成16項(xiàng),，剩余2項(xiàng)今年內(nèi)完成。
	效益指標(biāo)		社會(huì)效益 　　指標(biāo)		紅心教育館建設(shè)		預(yù)計(jì)年底建成投用,，開(kāi)放后年教育引領(lǐng)3萬(wàn)人 　　次	預(yù)計(jì)年底建成投用,，開(kāi)放后年教育引領(lǐng)3萬(wàn)人 　　次
	滿意度指標(biāo)		滿意度指標(biāo)		青年創(chuàng)客小額貸款		中青報(bào)頭版進(jìn)行專題報(bào)道，原團(tuán)省委書(shū)記劉會(huì)英批示肯定	中青報(bào)頭版進(jìn)行專題報(bào)道,，原團(tuán)省委書(shū)記劉會(huì)英批示肯定
					第五屆“創(chuàng)青春”四川青年創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽暨第九屆高校畢業(yè)生創(chuàng)業(yè)大賽決賽在瀘成功舉辦		省政協(xié)副主席陳放出席,，得到了省、市領(lǐng)導(dǎo)和廣大創(chuàng)業(yè)青年的一致好評(píng)	省政協(xié)副主席陳放出席,，得到了省,、市領(lǐng)導(dǎo)和廣大創(chuàng)業(yè)青年的一致好評(píng)
					全省改革試點(diǎn)工作座談會(huì)		經(jīng)驗(yàn)交流發(fā)言	經(jīng)驗(yàn)交流發(fā)言
					全省共青團(tuán)改革述職報(bào)告會(huì)		經(jīng)驗(yàn)交流發(fā)言	經(jīng)驗(yàn)交流發(fā)言
					全省中學(xué)共青團(tuán)改革現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)會(huì)和團(tuán)教協(xié)作推進(jìn)會(huì)		經(jīng)驗(yàn)交流發(fā)言	經(jīng)驗(yàn)交流發(fā)言
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成情況表 　　(2018 年度)
項(xiàng)目名稱						留守學(xué)生之家建設(shè)
預(yù)算單位						團(tuán)市委
預(yù)算執(zhí)行情況(萬(wàn)元)		預(yù)算數(shù):				15	執(zhí)行數(shù):	15
		其中-財(cái)政撥款:				15	其中-財(cái)政撥款:	15
		其它資金:				0	其它資金:	0
年度目標(biāo)完成情況		預(yù)期目標(biāo)					實(shí)際完成目標(biāo)
		進(jìn)一步擴(kuò)展留守學(xué)生,、困境兒童等重點(diǎn)青少年群體關(guān)愛(ài)網(wǎng)絡(luò)，積極為留守學(xué)生,、困境兒童等提供關(guān)愛(ài),、維權(quán)、心理疏導(dǎo)等服務(wù)					進(jìn)一步擴(kuò)展留守學(xué)生,、困境兒童等重點(diǎn)青少年群體關(guān)愛(ài)網(wǎng)絡(luò),，積極為留守學(xué)生、困境兒童等提供關(guān)愛(ài),、維權(quán),、心理疏導(dǎo)等服務(wù)
績(jī)效指標(biāo)完成情況		一級(jí)指標(biāo)		二級(jí)指標(biāo)		三級(jí)指標(biāo)	預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)	實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)
		項(xiàng)目完成指標(biāo)		數(shù)量指標(biāo)		留守學(xué)生工作	依托“童伴計(jì)劃”、留守學(xué)生關(guān)愛(ài),、12355青少年服務(wù)臺(tái)等項(xiàng)目,，大力推進(jìn)留守兒童關(guān)愛(ài)項(xiàng)目。借助騰訊公益平臺(tái),，策劃“向日葵健康計(jì)劃”關(guān)愛(ài)鄉(xiāng)村青少年眼部健康公益項(xiàng)目,，籌集善款、物資共計(jì)50余萬(wàn)元,，向上爭(zhēng)取“童伴計(jì)劃”項(xiàng)目資金173萬(wàn)元,，整合各類資源15.43萬(wàn)元，構(gòu)建留守兒童關(guān)愛(ài)服務(wù)網(wǎng)絡(luò),，尋求“打通關(guān)愛(ài)最后一公里”的留守兒童關(guān)愛(ài)工作新路徑和新載體,。	依托“童伴計(jì)劃”、留守學(xué)生關(guān)愛(ài),、12355青少年服務(wù)臺(tái)等項(xiàng)目，大力推進(jìn)留守兒童關(guān)愛(ài)項(xiàng)目,。借助騰訊公益平臺(tái),，策劃“向日葵健康計(jì)劃”關(guān)愛(ài)鄉(xiāng)村青少年眼部健康公益項(xiàng)目，籌集善款,、物資共計(jì)50余萬(wàn)元,，向上爭(zhēng)取“童伴計(jì)劃”項(xiàng)目資金173萬(wàn)元，整合各類資源15.43萬(wàn)元,，構(gòu)建留守兒童關(guān)愛(ài)服務(wù)網(wǎng)絡(luò),，尋求“打通關(guān)愛(ài)最后一公里”的留守兒童關(guān)愛(ài)工作新路徑和新載體。
		滿意度指標(biāo)		滿意度指標(biāo)		全省年終總結(jié)會(huì)	童伴計(jì)劃項(xiàng)目作經(jīng)驗(yàn)交流	童伴計(jì)劃項(xiàng)目作經(jīng)驗(yàn)交流

項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成情況表 　　(2018 年度)
項(xiàng)目名稱			預(yù)防青少年犯領(lǐng)導(dǎo)小組
預(yù)算單位			團(tuán)市委
預(yù)算執(zhí)行情況(萬(wàn)元)	預(yù)算數(shù):		12	執(zhí)行數(shù):	12
	其中-財(cái)政撥款:		12	其中-財(cái)政撥款:	12
	其它資金:		0	其它資金:	0
年度目標(biāo)完成情況	預(yù)期目標(biāo)			實(shí)際完成目標(biāo)
	充分發(fā)揮預(yù)青辦工作職責(zé),，圍繞青少年發(fā)展需求,，向全市青少年提供心理咨詢、法律援助等服務(wù)			充分發(fā)揮預(yù)青辦工作職責(zé),，圍繞青少年發(fā)展需求,，向全市青少年提供心理咨詢,、法律援助等服務(wù)
績(jī)效指標(biāo)完成情況	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)	實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	預(yù)防青少年犯罪工作	狠抓宣傳教育，開(kāi)展法律援助,、維權(quán)等一系列工作,，全面打造12355青少年服務(wù)綜合平臺(tái)建設(shè)，中心共接聽(tīng)熱線800余通,，受理個(gè)案200多起,，開(kāi)展各類公益活動(dòng)、講座92場(chǎng),，開(kāi)展心理教師培訓(xùn)26次,，直接服務(wù)上萬(wàn)余人次，并在全國(guó),、省,、市級(jí)媒體、網(wǎng)站和微信公眾號(hào)發(fā)表宣傳報(bào)道100余篇,，閱讀量突破20000多次,。	狠抓宣傳教育，開(kāi)展法律援助,、維權(quán)等一系列工作,，全面打造12355青少年服務(wù)綜合平臺(tái)建設(shè)，中心共接聽(tīng)熱線800余通,，受理個(gè)案200多起,，開(kāi)展各類公益活動(dòng)、講座92場(chǎng),，開(kāi)展心理教師培訓(xùn)26次,，直接服務(wù)上萬(wàn)余人次，并在全國(guó),、省,、市級(jí)媒體、網(wǎng)站和微信公眾號(hào)發(fā)表宣傳報(bào)道100余篇,，閱讀量突破20000多次,。
	項(xiàng)目完成指標(biāo)			開(kāi)展以學(xué)生職業(yè)生涯規(guī)劃、預(yù)防校園欺凌,、生命教育,、考前減壓等為主題的團(tuán)體心理輔導(dǎo)活動(dòng)27次，心理教師培訓(xùn)5次,，服務(wù)近4000人次,。	開(kāi)展以學(xué)生職業(yè)生涯規(guī)劃、預(yù)防校園欺凌,、生命教育,、考前減壓等為主題的團(tuán)體心理輔導(dǎo)活動(dòng)27次,，心理教師培訓(xùn)5次，服務(wù)近4000人次,。

　?。ㄈ┎块T開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

　　本部門按要求對(duì)2018年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開(kāi)展自評(píng),，《中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)瀘州市委員會(huì)2018年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)附件,。

　　本部門自行組織對(duì)“青年文化活動(dòng)”項(xiàng)目“服務(wù)黨政中心項(xiàng)目”項(xiàng)目“共青團(tuán)事業(yè)提升”項(xiàng)目“留守學(xué)生之家建設(shè)”項(xiàng)目“預(yù)防青少年犯領(lǐng)導(dǎo)小組”項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià)，《中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)瀘州市委員會(huì)項(xiàng)目2018年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)附件,。

　　十一,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2018年,，中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)瀘州市委員會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出37萬(wàn)元,，比2017年增加10萬(wàn)元，增長(zhǎng)36%,，主要原因是新增公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和工會(huì)經(jīng)費(fèi),。

　　（二）政府采購(gòu)支出情況

　　2018年,，中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)瀘州市委員會(huì)政府采購(gòu)支出總額90.17萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出19.35萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出70.82萬(wàn)元,。主要用于機(jī)關(guān)辦公設(shè)備購(gòu)置、愛(ài)國(guó)主義教育基地講解機(jī)器人購(gòu)置,、第五屆四川省青年創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)廣告服務(wù)支出,。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

　?。ㄈ﹪?guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2018年12月31日，中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)瀘州市委共有車輛1輛,，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、其他用車1輛，其他用車主要是用于應(yīng)急車輛,。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）,，單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）,。

　　


　　第三部分 名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

　　2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入,。如…（二級(jí)預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等,。

　　3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位經(jīng)營(yíng)收入情況）等,。

　　4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入,。主要是…（收入類型）等。

　　5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入,、事業(yè)收入,、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取,、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

　　6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

　　7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

　　8,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。

　　9.一般公共服務(wù)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

　　10.外交（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……,。

　　11.公共安全（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……,。

　　12.教育（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

　　13.科學(xué)技術(shù)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……,。

　　14.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……,。

　　15.社會(huì)保障和就業(yè)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

　　16.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……,。

　　17.節(jié)能環(huán)保（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……,。

　　18.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

　　19.農(nóng)林水（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……,。

　　20.交通運(yùn)輸（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……,。

　　21.資源勘探信息等（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

　　22.商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……,。

　　23.金融（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……,。

　　24.國(guó)土海洋氣象等（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

　　25.住房保障（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……,。

　　26.糧油物資儲(chǔ)備（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……,。

　　……

　　（解釋本部門決算報(bào)表中全部功能分類科目至項(xiàng)級(jí),，請(qǐng)參照《2018年政府收支分類科目》增減內(nèi)容,。）

　　27.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　28.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

　　29.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出,。

　　30.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

　　31.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

　　32.……。

　?。~解釋部分請(qǐng)根據(jù)各部門實(shí)際列支情況羅列,，并根據(jù)本部門職責(zé)職能增減名詞解釋內(nèi)容。）


　　第四部分 附件

　　中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)瀘州市委員會(huì)2018年

　　部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

　　一,、部門（單位）概況

　　（一）機(jī)構(gòu)組成,。中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)瀘州市委員會(huì)屬于全額撥款行政事業(yè)一級(jí)預(yù)算單位,。下屬二級(jí)單位一個(gè),，其中全額撥款事業(yè)單位一個(gè)。內(nèi)設(shè)辦公室,、宣傳部,、組織部、青年發(fā)展部,、學(xué)少部,。

　　（二）機(jī)構(gòu)職能,。指導(dǎo)全市共青團(tuán),、青聯(lián)、學(xué)聯(lián)和少先隊(duì)工作,，對(duì)全市性青年社團(tuán)組織進(jìn)行指導(dǎo)和管理,；參與制定全市青少年事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和青少年工作方針、政策,；調(diào)查青年思想動(dòng)態(tài)和青年工作狀態(tài),，提出相應(yīng)對(duì)策；協(xié)助做好大中小學(xué)生教育管理,；組織和帶領(lǐng)青年在經(jīng)濟(jì)建設(shè)中發(fā)揮生力軍和突擊隊(duì)作用,；參與制定市有關(guān)青年統(tǒng)戰(zhàn)工作的政策，維護(hù)和促進(jìn)祖國(guó)統(tǒng)一和民族團(tuán)結(jié)承擔(dān)市委,、市政府交辦的有關(guān)事項(xiàng)等,。

　　（三）人員概況,。我委共有行政編制14名,，其中書(shū)記1名，副書(shū)記2名,，科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)7名,，副處級(jí)干事1名，正科級(jí)干事2名,，副科級(jí)干事1名,。截至2018年年底，實(shí)有行政編制11名,，其中有書(shū)記1名,，副書(shū)記2名，科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部7名,，科級(jí)干事1名,。根據(jù)共青團(tuán)改革方案（瀘委辦〔2017〕54號(hào)），我委增配掛職副書(shū)記1名，兼職副書(shū)記1名,，兼職副部長(zhǎng)3名,。另有掛職干部4名，西部計(jì)劃志愿者4名,，臨聘人員2名,，學(xué)聯(lián)駐會(huì)干部2名，共計(jì)28人,。

　　二,、部門財(cái)政資金收支情況

　　（一）部門財(cái)政資金收入情況,。2018年本年收入合計(jì)823.93萬(wàn)元,，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入823.93萬(wàn)元，占100%,；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,，占0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,，占0%,；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%,；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,，占0%,；其他收入0萬(wàn)元，占0%,。

　?。ǘ┎块T財(cái)政資金支出情況。2018年本年支出合計(jì)823.93萬(wàn)元,，其中：基本支出291.83萬(wàn)元,，占35%；項(xiàng)目支出532.1萬(wàn)元,，占65%,；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%,；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,，占0%,。

　　三,、部門整體預(yù)算績(jī)效管理情況（根據(jù)適用指標(biāo)體系進(jìn)行調(diào)整）

　　（一）部門預(yù)算管理,。

　　2018年以來(lái),，我委牢固樹(shù)立“花錢必問(wèn)效、無(wú)效必追責(zé)”的意識(shí),，在績(jī)效管理各環(huán)節(jié)狠抓落實(shí)，預(yù)算績(jī)效管理全過(guò)程逐步完善,，預(yù)算績(jī)效管理覆蓋范圍逐步擴(kuò)大,。我委嚴(yán)格按照有關(guān)財(cái)政財(cái)務(wù)規(guī)章，規(guī)范財(cái)政資金管理,，量入為出,，統(tǒng)籌兼顧，突出重點(diǎn),，講究實(shí)效,，防范風(fēng)險(xiǎn)，合理使用各項(xiàng)資金,，確保了我委預(yù)算管理的成效,，全年預(yù)算支出整體受控。

　?。ǘｍ?xiàng)預(yù)算管理,。

　　一是建立專項(xiàng)資金管理項(xiàng)目庫(kù)。二是科學(xué)合理分配各類專項(xiàng)資金,，做到以事定錢,，統(tǒng)籌使用，不固化資金使用方向和金額,，集中財(cái)力辦大事,。三是嚴(yán)格按程序和時(shí)效分配資金，并提出每一筆資金的分配方案和流程,。四是全面實(shí)施資金分配過(guò)程全公開(kāi),，以盡量減少資金分配的隨意性和人為因素影響。

　?。ㄈ┙Y(jié)果應(yīng)用情況,。強(qiáng)化結(jié)果應(yīng)用，切實(shí)鞏固和提升預(yù)算績(jī)效管理,。著力建立績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的反饋與整改,、激勵(lì)與問(wèn)責(zé)制度，進(jìn)一步完善績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的反饋和運(yùn)用機(jī)制,，將績(jī)效結(jié)果向社會(huì)逐步公布,，進(jìn)一步增強(qiáng)責(zé)任感和緊迫感,。將評(píng)價(jià)結(jié)果作為安排以后年度預(yù)算的重要依據(jù)，將一些績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果不好的項(xiàng)目取消,，對(duì)執(zhí)行不力的預(yù)算進(jìn)行相應(yīng)削減,，切實(shí)發(fā)揮績(jī)效評(píng)價(jià)工作的應(yīng)有作用。

　　四,、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

　?。ㄒ唬┰u(píng)價(jià)結(jié)論。整體而言,，我委開(kāi)展預(yù)算績(jī)效管理達(dá)到了預(yù)期效果,，產(chǎn)生了較好的社會(huì)效益，對(duì)在績(jī)效評(píng)價(jià)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,，提出整改意見(jiàn)并限期整改,，未出現(xiàn)“重預(yù)算輕管理、重分配輕監(jiān)督,、重使用輕效益”的現(xiàn)象,，有效減少和防止盲目請(qǐng)款、無(wú)效支出及盲目支出等行為發(fā)生,，使財(cái)政資金的運(yùn)行更加合理高效,。

　　（二）存在問(wèn)題,。一是項(xiàng)目檔案管理需進(jìn)一步規(guī)范,。項(xiàng)目檔案沒(méi)有及時(shí)進(jìn)行歸集整理，存在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程記錄不完善不及時(shí)的情況,。二是個(gè)別項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度緩慢,。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度不均衡，有個(gè)別項(xiàng)目進(jìn)展緩慢,。

　?。ㄈ└倪M(jìn)建議。

　　一是加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理,。進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算資金管理,，減少預(yù)算資金使用的隨意性，對(duì)預(yù)算的事前,、事中,、事后進(jìn)行全過(guò)程控制，加大對(duì)預(yù)算編制與執(zhí)行的監(jiān)督管理力度,，提高預(yù)算資金使用效率,。同時(shí)，提高單位人員對(duì)預(yù)算資金使用效益的認(rèn)識(shí),，把預(yù)算資金是否發(fā)揮使用效益與各崗位是否履職盡責(zé)相結(jié)合,，將預(yù)算資金使用的效率和效益作為對(duì)各崗位人員工作考核評(píng)價(jià)的重要內(nèi)容之一,。對(duì)預(yù)算外經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格落實(shí)“收支兩條線”要求，精細(xì)測(cè)算支出額度,，把需求核準(zhǔn)核實(shí),，充分發(fā)揮財(cái)政資金的效益。

　　二是加強(qiáng)項(xiàng)目實(shí)施監(jiān)控,。要求項(xiàng)目牽頭部室對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的進(jìn)度異常,，實(shí)施范圍調(diào)整等及時(shí)報(bào)批或調(diào)整。

　　三是推進(jìn)制度規(guī)范化建設(shè),。學(xué)習(xí)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)和做法,，完善績(jī)效評(píng)價(jià)制度和管理辦法，充實(shí)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,，進(jìn)一步健全績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。


　　附件2

　　2018年XXX項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

　　一,、評(píng)價(jià)工作開(kāi)展及項(xiàng)目情況

　　項(xiàng)目評(píng)價(jià)實(shí)施方案情況（包括選點(diǎn),、評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)方法,、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表等情況）

　　二,、評(píng)價(jià)結(jié)論及績(jī)效分析

　　（一）評(píng)價(jià)結(jié)論

　　項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)總體結(jié)論（包括項(xiàng)目評(píng)價(jià)得分表）

　?。ǘ┛?jī)效分析

　　1,、項(xiàng)目決策

　　必要性和可行性分析（包括政策依據(jù)和政策完善，政策和需求的吻合程度分析）,，績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況（包括績(jī)效目標(biāo)設(shè)置的明確性和合理性）

　　2,、項(xiàng)目管理

　　資金分配情況（資金分配管理的科學(xué)合理性）資，金使用情況（項(xiàng)目,、資金管理的科學(xué)規(guī)范性）

　　3,、項(xiàng)目績(jī)效

　　項(xiàng)目目標(biāo)完成情況（數(shù)量、質(zhì)量,、時(shí)效,、成本），項(xiàng)目效益情況（經(jīng)濟(jì)效益,、項(xiàng)目社會(huì)效益,、生態(tài)效益、可持續(xù)效益,、公平性,、資金使用效率、受益群體滿意度等）,。

　　三,、存在主要問(wèn)題

　　四,、相關(guān)措施建議


　　第五部分 附表

　　一、收入支出決算總表二,、收入總表三,、支出總表四、財(cái)政撥款收入支出決算總表五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表十一,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表十二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表

2018年部門決算公開(kāi)報(bào)表2018年部門決算編制說(shuō)明