2018年度

　　瀘州市殘疾人聯(lián)合會（本級）部門決算


　　目錄

　　第一部分部門概況. 4

　　一、基本職能及主要工作. 4

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置. 4

　　第二部分 2018年度部門決算情況說明. 5

　　一,、收入支出決算總體情況說明. 5

　　二,、收入決算情況說明. 5

　　三,、支出決算情況說明. 6

　　四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明. 7

　　五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明. 7

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明. 10

　　七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明. 11

　　八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明. 12

　　九、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明. 12

　　十一,、其他重要事項(xiàng)的情況說明. 23

　　第三部分 名詞解釋. 23

　　第四部分附件. 27

　　附件1 27

　　附件2 27

　　第五部分附表. 33

　　一,、收入支出決算總表. 33

　　二、收入總表. 33

　　三,、支出總表. 33

　　四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表. 33

　　五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）. 33

　　六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表. 33

　　七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表. 33

　　八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表. 33

　　九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表. 33

　　十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表. 33

　　十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表. 33

　　十二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表. 33

　　十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表. 33

　　


　　第一部分 部門概況

　　一、基本職能及主要工作

　?。ㄒ唬┲饕氊?zé)

　　單位基本職能,、職責(zé)：弘揚(yáng)人道主義，發(fā)展殘疾人事業(yè),。維護(hù)殘疾人合法權(quán)益,；團(tuán)結(jié)教育殘疾人；開展各項(xiàng)業(yè)務(wù)和活動,，直接為殘疾人服務(wù),；承擔(dān)市政府委托的行政職能，發(fā)展和管理殘疾人事業(yè),。

　?。ǘ?018年重點(diǎn)工作完成情況

　　持續(xù)推進(jìn)新時(shí)代“量體裁衣”式殘疾人服務(wù)；大力實(shí)施“民生工程”,；資助貧困殘疾大學(xué)生和貧困殘疾人子女大學(xué)生,；全面推進(jìn)貧困家庭殘疾兒童康復(fù)救助；殘疾人家庭無障礙改造,；幫扶殘疾人脫貧等,。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　設(shè)3個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，主要有辦公室,、組織宣傳發(fā)展科和康復(fù)教育就業(yè)科,。

　　瀘州市殘疾人聯(lián)合會下屬一級預(yù)算單位2個，其中其他事業(yè)單位2個,，主要包括瀘州市殘疾人勞動就業(yè)服務(wù)所和瀘州市殘疾人康復(fù)服務(wù)中心,。


　　第二部分2018年度部門決算情況說明

　　一、 收入支出決算總體情況說明

　　2018年度收,、支總計(jì)1041.13萬元,。與2017年相比，收,、支總計(jì)各增加252.19萬元,，增長31.97%。主要變動原因是（1）省第九屆殘疾人運(yùn)動會經(jīng)費(fèi)155.56萬元,；（2）腦癱康復(fù)經(jīng)費(fèi)24.00萬元,；（3）康復(fù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)和殘疾兒童康復(fù)機(jī)構(gòu)評估經(jīng)費(fèi)14.42萬元。

　　
（圖1：收,、支決算總計(jì)變動情況圖）（柱狀圖）

　　二,、 收入決算情況說明

　　2018年本年收入合計(jì)1034.18萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1002.45萬元,，占96.93%,；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入30.71萬元，占2.97%,；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,，占0%；事業(yè)收入0萬元,，占0%,；經(jīng)營收入0萬元，占0%,；附屬單位上繳收入0萬元,，占0%；其他收入1.02萬元,，占0.10%,。

　　
（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

　　三、 支出決算情況說明

　　2018年本年支出合計(jì)1038.60萬元,，其中：基本支出292.39萬元,，占28.15%；項(xiàng)目支出746.21萬元,，占71.85%,；上繳上級支出0萬元,，占0%；經(jīng)營支出0萬元,，占0%,；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%,。

　　
（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

　　四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　
2018年財(cái)政撥款收,、支總計(jì)1035.22萬元,。與2017年相比，財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各增加246.30萬元,，增長31.22%。主要變動原因是（1）省第九屆殘疾人運(yùn)動會經(jīng)費(fèi)155.56萬元,；（2）腦癱康復(fù)經(jīng)費(fèi)24.00萬元,；（3）康復(fù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)和殘疾兒童康復(fù)機(jī)構(gòu)評估經(jīng)費(fèi)14.42萬元。

　?。▓D4：財(cái)政撥款收,、支決算總計(jì)變動情況）（柱狀圖）

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1004.51萬元,，占本年支出合計(jì)的97.03%。與2017年相比,，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加243.14萬元,，增長31.93%。主要變動原因是（1）省第九屆殘疾人運(yùn)動會經(jīng)費(fèi)155.56萬元,；（2）腦癱康復(fù)經(jīng)費(fèi)24.00萬元,；（3）康復(fù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)和殘疾兒童康復(fù)機(jī)構(gòu)評估經(jīng)費(fèi)14.42萬元。

　　
（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1004.51萬元,，主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)（類）支出969.50萬元，占96.51%,；醫(yī)療衛(wèi)生支出（類）7.53萬元,，占0.75%；資源勘探信息等支出（類）4.00萬元,，占0.40%,；住房保障支出（類）23.48萬元，占2.34%,。

　　
（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

　?。ㄈ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　2018年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1004.51萬元,，完成預(yù)算72.55%。其中：

　　1.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）:支出決算為22.11萬元,，完成預(yù)算100%,。

　　2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:支出決算為16.66萬元，完成預(yù)算100%,。

　　3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:支出決算為10.02萬元,，完成預(yù)算100%。

　　4.社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:支出決算為212.59萬元,，完成預(yù)算100%,。

　　5.社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為19.89萬元，完成預(yù)算2.19%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因殘疾人綜合服務(wù)管理平臺屬政府采購項(xiàng)目,，建設(shè)周期長，項(xiàng)目采購資金結(jié)轉(zhuǎn)至下一年度支付,。

　　6.社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人康復(fù)（項(xiàng)）:支出決算為14.42萬元,，完成預(yù)算100%。

　　7.社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)和扶貧（項(xiàng)）:支出決算為111.50萬元,，完成預(yù)算100%,。

　　8.社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人體育（項(xiàng)）:支出決算為162.94萬元，完成預(yù)算100%,。

　　9.社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）:支出決算為399.37萬元,，完成預(yù)算100%。

　　10.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為5.83萬元,，完成預(yù)算100%,。

　　11.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:支出決算為1.70萬元，完成預(yù)算100%,。

　　12.資源勘探信息等支出（類）安全生產(chǎn)監(jiān)管（款）其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出（項(xiàng)）:支出決算為4.00萬元,，完成預(yù)算100%。

　　13.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為17.59萬元,，完成預(yù)算100%,。

　　14.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）:支出決算為5.89萬元，完成預(yù)算100%,。

　　六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出292.39萬元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)262.79萬元,，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎金,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi),、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出,、住房公積金,、購房補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等,。

　　公用經(jīng)費(fèi)29.60萬元,，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi),、電費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、勞務(wù)費(fèi),、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出,。

　　七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

　　2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為4.22萬元,，完成預(yù)算30.80%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：一是因工作調(diào)整，原定因公出國公務(wù)活動未開展,。二是貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定厲行節(jié)約,、壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)開支。

　?。ǘ叭苯?jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

　　2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算3.36萬元,，占79.62%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.86萬元,，占20.38%,。具體情況如下：

　　
（圖8：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

　　1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%,。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次,，出國（境）0人,。2018年因公出國（境）費(fèi)0萬元,與2017年決算數(shù)持平。

　　2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.36萬元,完成預(yù)算64.62%,。無公務(wù)用車購置支出,，全部為公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2017年減少1.26萬元,，下降27.27%,。主要原因是貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定厲行節(jié)約，加強(qiáng)公務(wù)用車使用管理,。

　　截至2018年12月底,，單位共有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛,、越野車0輛,、載客汽車0輛。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.36萬元,。主要用于開會,、基層調(diào)研、開展項(xiàng)目等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)支出,。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.86萬元,，完成預(yù)算17.20%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2017年增加0.29萬元,，增長50.88%,。主要原因是本年實(shí)際接待人次增加。

　　主要用于執(zhí)行公務(wù),、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費(fèi),、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等,。國內(nèi)公務(wù)接待5批次,，78人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0.86萬元,，具體內(nèi)容包括：上級殘聯(lián)和友鄰殘聯(lián)等赴瀘州調(diào)研交流殘聯(lián)工作,。

　　八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

　　2018年政府性基金預(yù)算撥款支出30.71萬元,。

　　九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

　　2018年無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出。

　　十,、 預(yù)算績效情況說明

　?。ㄒ唬╊A(yù)算績效管理工作開展情況,。

　　根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我所在年初預(yù)算編制階段,，組織對18個項(xiàng)目編制了績效目標(biāo),，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取5個項(xiàng)目開展績效監(jiān)控,，年終執(zhí)行完畢后,，對19個項(xiàng)目開展了績效目標(biāo)完成情況梳理填報(bào)。

　　2018 年我所部門整體支出績效評價(jià)自查自評結(jié)果良好,，全年基本支出保證了部門正常運(yùn)行和日常工作正常開展,，項(xiàng)目支出保障了重點(diǎn)工作的開展，績效目標(biāo) 得到較好實(shí)現(xiàn),，績效管理水平不斷提高,，績效指標(biāo)體系逐漸豐富和完善。

　?。ǘ╉?xiàng)目績效目標(biāo)完成情況,。

　　本部門在2018年度部門決算中反映“殘疾人圓夢助學(xué)工程”“第二屆殘疾人工作者能力素質(zhì)提升培訓(xùn)”“殘疾人緊急救助”“參加省第九屆殘疾人運(yùn)動會暨第七屆特殊奧林匹克運(yùn)動會經(jīng)費(fèi)”“溫暖萬家行”等5個項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)際完成情況。

　　1. “參加省第九屆殘疾人運(yùn)動會暨第七屆特殊奧林匹克運(yùn)動會經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)191.5萬元,，執(zhí)行數(shù)為155.56萬元,，完成預(yù)算的81.23%,。通過項(xiàng)目實(shí)施，展示了瀘州殘疾人體育競技水平,、瀘州殘疾人風(fēng)采,。幫助和激發(fā)更多殘疾人走出家門，康復(fù)健身,，融入社會,，進(jìn)一步喚醒社會大眾對殘疾人體育事業(yè)關(guān)注。發(fā)現(xiàn)的主要問題是：我市殘疾人體育水平有待于進(jìn)一步提高,，殘疾人體育管理人才數(shù)量嚴(yán)重不足,，體育指導(dǎo)員和高水平裁判員人才數(shù)量與實(shí)現(xiàn)殘疾人體育事業(yè)全面發(fā)展目標(biāo)的要求存在差距。下一步改進(jìn)措施：加大經(jīng)費(fèi)投入,，進(jìn)一步強(qiáng)化殘疾人體育訓(xùn)練基地規(guī)范化建設(shè),，吸納更多有理想有潛力的殘疾人投身體育事業(yè)，同時(shí)聘請更多有高水平的體育指導(dǎo)員和裁判員人才,，促進(jìn)殘疾人體育事業(yè)發(fā)展,。

　　2. “殘疾人緊急救助”項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)50萬元,，執(zhí)行數(shù)為49.77萬元,，完成預(yù)算的99.54%,。通過項(xiàng)目實(shí)施，進(jìn)一步了完善多層次的社會保障體系,，幫助殘疾人在遭遇生活困境,、重特大疾病或合法權(quán)益受到侵害等緊急情況下克服困難，渡過難關(guān),，樹立生活信心,，感受黨和政府的溫暖。發(fā)現(xiàn)的主要問題是：《四川省殘聯(lián)緊急救助資金管理辦法（暫行）》和《瀘州市殘聯(lián)緊急救助資金管理辦法（暫行）》印發(fā)時(shí)間較長,，部分條款可操作性不強(qiáng),。下一步改進(jìn)措施：根據(jù)多年工作實(shí)際，適時(shí)修改《瀘州市殘聯(lián)緊急救助資金管理辦法（暫行）》,，進(jìn)一步提高具體可操作性和時(shí)效性,。

　　3.“殘疾人圓夢助學(xué)工程”項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)94.9萬元,，執(zhí)行數(shù)為94.9萬元,，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施,，符合資助條件的貧困殘疾大學(xué)新生和貧困殘疾人子女大學(xué)新生,，本科每生獲得3000元資助，?？泼可@得2000元資助,，推動和幫助解決我市殘疾大學(xué)生和殘疾人家庭子女大學(xué)生上學(xué)難的問題，減輕殘疾人家庭負(fù)擔(dān),；同時(shí)加快了教育事業(yè)的發(fā)展,，推進(jìn)教育公平，增進(jìn)殘疾人家庭福祉,，讓殘疾人共享經(jīng)濟(jì)社會的發(fā)展成果,，促進(jìn)社會和諧，產(chǎn)生了良好的社會效益,，讓殘疾人家庭感受到了政府的溫暖,。發(fā)現(xiàn)的主要問題是：宣傳力度不夠，全市范圍內(nèi)有殘疾人不知道“圓夢助學(xué)工程”項(xiàng)目資助,。下一步改進(jìn)措施：充分利用報(bào)刊,、電視、廣播,、網(wǎng)絡(luò)等媒體,，全方位、多角度地進(jìn)行宣傳。

　　4.“溫暖萬家行”項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)46.8萬元,，執(zhí)行數(shù)為46.8萬元，完成預(yù)算的100%,。通過項(xiàng)目實(shí)施,，在我國重大節(jié)日前為殘疾人送去黨和政府的溫暖，讓廣大殘疾人尤其是困難殘疾人過一個溫暖幸福的節(jié)日,，被慰問對象非常滿意,。發(fā)現(xiàn)的主要問題是：由于政府財(cái)力有限，經(jīng)費(fèi)預(yù)算少,，但有需求的殘疾人多,。下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)與市財(cái)政部門的溝通，及時(shí)向反映殘疾人的疾苦,，爭取增加財(cái)政投入,，讓更多的殘疾人感受到黨和政府的關(guān)懷。

　　5.“第二屆殘疾人工作者能力素質(zhì)提升培訓(xùn)”項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)16萬元,，執(zhí)行數(shù)為16萬元，完成預(yù)算的100%,。通過項(xiàng)目實(shí)施,，殘疾人工作者進(jìn)一步加深了對殘疾人事業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀的認(rèn)識，增強(qiáng)了做好殘疾人工作的使命感和責(zé)任感,。激發(fā)他們在日常工作中改變傳統(tǒng)習(xí)慣,，跳出思維定式，拓展思維視角,，用新的創(chuàng)新思維方法創(chuàng)造性地開展工作,，更好地為殘疾人提供“量體裁衣”式個性化服務(wù)。發(fā)現(xiàn)的主要問題是：少數(shù)學(xué)員工學(xué)矛盾依然存在,，個別學(xué)員還是放不下單位的工作，因單位一些重要工作而不得不請假,。下一步改進(jìn)措施：進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)風(fēng)學(xué)紀(jì)管理,。加大學(xué)風(fēng)督促檢查力度，從嚴(yán)督學(xué),，嚴(yán)格考勤,，立足教育實(shí)際，全面客觀地評價(jià)學(xué)員參加學(xué)習(xí)培訓(xùn)的情況,，對違反學(xué)習(xí)紀(jì)律的將告知選派單位進(jìn)行嚴(yán)肅處理,。

　　部門開展績效評價(jià)結(jié)果。

　　本部門按要求對2018年部門整體支出績效評價(jià)情況開展自評，《瀘州市殘疾人聯(lián)合會部門2018年部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告》見附件,。

　　

　　十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2018年,，市殘聯(lián)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出29.60萬元，比2017年增加7.52萬元,，增長34.06%,。

　　（二）政府采購支出情況

　　2018年,，市殘聯(lián)政府采購支出總額315.60萬元,，其中：政府采購貨物支出315.60萬元。主要用于殘疾人信息,、康復(fù),、扶貧、體育等,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%,。

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2018年12月31日,，市殘聯(lián)共有車輛1輛,，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車1輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛,；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）,，單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）,。

　　第三部分 名詞解釋

　　（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

　?。ǘ┦聵I(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

　?。ㄈ┙?jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入,。

　　（四）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

　?。ㄎ澹┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

　?。┥鐣Ｕ虾途蜆I(yè)（208類）殘疾人事業(yè)（20811款）行政運(yùn)行（2080201項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。

　　（七）社會保障和就業(yè)（208類）殘疾人事業(yè)（20811款）一般行政管事事務(wù)（2081102項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出,。

　?。ò耍┥鐣Ｕ虾途蜆I(yè)（208類）殘疾人事業(yè)（20811款）殘疾人康復(fù)（2081104項(xiàng)）：指殘疾人聯(lián)合會用于殘疾人康復(fù)方面的支出。

　?。ň牛┥鐣Ｕ虾途蜆I(yè)（208類）殘疾人事業(yè)（20811款）殘疾人就業(yè)和扶貧（2081105項(xiàng)）：指殘疾人聯(lián)合會用于殘疾人就業(yè)和扶貧等方面的支出,。

　　（十）社會保障和就業(yè)（208類）殘疾人事業(yè)（20811款）殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼（2081107項(xiàng)）：指困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼支出,。

　?。ㄊ唬┥鐣Ｕ虾途蜆I(yè)（208類）殘疾人事業(yè)（20811款）其他殘疾人事業(yè)支出（2081199項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外其他用于殘疾人事業(yè)方面的支出。

　?。ㄊ┥鐣Ｕ虾途蜆I(yè)（208類）行政事業(yè)單位離退休（20805款）未歸口管理的行政單位離退休（2080504項(xiàng)）：指未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出,。

　　（十三）社會保障和就業(yè)（208類）行政事業(yè)單位離退休（20805款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（2080505項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出,。

　?。ㄊ模┽t(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（210類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（21011款）行政單位醫(yī)療（2101101項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),，按國家規(guī)定享受離休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　?。ㄊ澹┽t(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（210類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（21011款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（2101103項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi),。

　　（十六）住房保障支出（221類）住房改革支出（22102款）住房公積金（2210201項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定為職工繳納的住房公積金,。

　?。ㄊ撸┳》勘Ｕ现С觯?21類）住房改革支出（22102款）購房補(bǔ)貼（2210203項(xiàng)）：指按房改政策規(guī)定,，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）,、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼,。

　　（十八）其他支出（229類）彩票公益金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（22960款）用于社會福利的彩票公益金支出（2296002項(xiàng)）：指用于社會福利和社會救助的彩票公益金支出,。

　?。ㄊ牛┢渌С觯?29類）彩票公益金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（22960款）用于社會福利的彩票公益金支出（2296006項(xiàng)）：指用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出。

　?。ǘ┗局С觯褐笧楸ＷC機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　?。ǘ唬╉?xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

　　（二十二）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。

　?。ǘ叭苯?jīng)費(fèi)：納入市級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

　?。ǘ模C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

　　第四部分 附件

　　瀘州市殘疾人聯(lián)合會

　　2018年度部門整體支出績效自查評價(jià)報(bào)告

　　一,、部門概況

　　（一）機(jī)構(gòu)組成,。

　　瀘州市殘疾人聯(lián)合會為正縣級事業(yè)單位（參公）,，現(xiàn)有在職干部職工11人，內(nèi)設(shè)辦公室,、康復(fù)教育就業(yè)科,、組織宣傳發(fā)展科。

　?。ǘC(jī)構(gòu)職能,。

　　1.履行“代表、服務(wù),、管理”三大職能,，代表殘疾人共同利益，向政府及有關(guān)方面反映殘疾人的意見和需求,，維護(hù)殘疾人的合法權(quán)益,，為殘疾人服務(wù)。

　　2.團(tuán)結(jié),、教育殘疾人遵守法律,，履行應(yīng)盡的義務(wù)，發(fā)揚(yáng)樂觀進(jìn)取精神,，自尊,、自信、自強(qiáng),、自立,，為社會主義建設(shè)貢獻(xiàn)力量。

　　3.弘揚(yáng)人道主義,，宣傳殘疾人事業(yè),，溝通政府、社會與殘疾人之間的關(guān)系,，動員社會理解,、尊重、關(guān)心,、幫助殘疾人,，支持殘疾人事業(yè),。

　　4.開展殘疾人康復(fù)、扶貧,、教育,、勞動就業(yè)、職業(yè)培訓(xùn),、文化,、教育、用品供應(yīng),、福利、殘情鑒定,、社會服務(wù),、依法推進(jìn)無障礙建設(shè)和殘疾預(yù)防工作，創(chuàng)造良好的社會環(huán)境和條件,，扶助殘疾人平等參與社會生活,。

　　5.做好殘聯(lián)干部管理工作，對全市殘疾人工作者進(jìn)行培訓(xùn),。

　　6.承擔(dān)市人民政府殘疾人工作委員會的日常工作,，做好綜合、組織,、協(xié)調(diào)和服務(wù),，協(xié)助政府研究、制定和實(shí)施殘疾人事業(yè)政策,、規(guī)劃和計(jì)劃,。

　　7.開展殘疾人事業(yè)的對外交流與合作，承辦市委市政府和省殘聯(lián)交辦的其它工作,。

　?。ㄈ┤藛T概況。

　　瀘州市殘疾人聯(lián)合會總編制11名,，其中事業(yè)編制（參公）10名,，工勤編制1名。在職人員總數(shù)11人,，其中事業(yè)人員（參公）10人,，退休人員8人。

　　二,、部門財(cái)政資金收支情況

　?。ㄒ唬┎块T財(cái)政資金收入情況。

　　本年財(cái)政撥款1035.22萬元,，其中一般公共預(yù)算基本支出財(cái)政撥款292.39萬元,，占全年收入的28.24%,。一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出財(cái)政撥款收入742.83萬元，占全年總收入的71.76%,。

　?。ǘ┎块T財(cái)政資金支出情況。

　　2018年市殘聯(lián)共計(jì)支出1035.22萬元,其中人員及公用支出292.39萬元,，項(xiàng)目支出總計(jì)742.83萬元, 其中一般行政管理事務(wù)支出19.89萬元,，殘疾人康復(fù)支出14.42萬元，殘疾人就業(yè)和扶貧支出111.5萬元,，殘疾人體育支出162.94萬元,，其他殘疾人事業(yè)支出399.37萬元。

　　三,、部門整體預(yù)算績效管理情況

　?。ㄒ唬┎块T預(yù)算管理

　　我會認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大以及省市重要會議精神，以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),，自覺踐行新發(fā)展理念,，根據(jù)職能職責(zé)積極謀劃，確定目標(biāo)任務(wù),，認(rèn)真履職,，促進(jìn)了殘疾人事業(yè)又好又快發(fā)展。

　　按照 2018 年部門預(yù)算編審要求,，根據(jù)我會職能職責(zé),，結(jié)合中長期規(guī)劃和年度工作計(jì)劃，明確了年度主要工作任務(wù)及年度內(nèi)履職所要達(dá)到的總體產(chǎn)出和效果,，認(rèn)真填報(bào)了我會整體支出績效目標(biāo)及“殘疾人圓夢助學(xué)工程”“第二屆殘疾人工作者能力素質(zhì)提升培訓(xùn)”“殘疾人緊急救助”“參加省第九屆殘疾人運(yùn)動會暨第七屆特殊奧林匹克運(yùn)動會經(jīng)費(fèi)”“溫暖萬家行”等項(xiàng)目績效目標(biāo),，具體說明了項(xiàng)目概況，設(shè)定了年度績效數(shù)量指標(biāo),、成本指標(biāo),、效益指標(biāo)等，詳細(xì)反映了相應(yīng)項(xiàng)目工作任務(wù),、達(dá)成的效果,。2018 年3月預(yù)算公開時(shí)，我會同時(shí)公開了預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo),；于 2018 年 9 月 25日按要求隨同本部門 2018 年決算同時(shí)公開了績效目標(biāo)管理情況及部門整體支出績效自評開展情況,。

　　（二）專項(xiàng)預(yù)算管理

　　2018 年,，本部門無專項(xiàng)預(yù)算,。

　　（三）結(jié)果應(yīng)用情況

　　我會對部門預(yù)算績效管理工作開展情況認(rèn)真進(jìn)行了自查自評?？冃гu價(jià)自查開展覆蓋下屬單位及重點(diǎn)支出,，將評價(jià)結(jié)果作為預(yù)算安排的重要依據(jù)，參照項(xiàng)目年度預(yù)算執(zhí)行情況,、“三年滾動規(guī)劃”執(zhí)行情況統(tǒng)籌項(xiàng)目支出需求,，保障重點(diǎn)支出，調(diào)整支出結(jié)構(gòu),，優(yōu)化財(cái)政資金配置,，不斷強(qiáng)化績效理念，推動我會部門整體績效管理水平不斷提升,。

　　四,、評價(jià)結(jié)論及建議

　　（一）評價(jià)結(jié)論,。

　　市殘聯(lián)在部門決策方面與相關(guān)法律法規(guī)相符,、與部門“三定”方案相符，與部門中長期規(guī)劃相符,、與省殘聯(lián)工作任務(wù)相符。目標(biāo)任務(wù)明確,，只是基本支出與項(xiàng)目支出有時(shí)界定不明確,，無法體現(xiàn)效益。預(yù)算編制合理,，是經(jīng)過長期工作經(jīng)驗(yàn)編制,，能合理運(yùn)用運(yùn)到殘疾人工作中。預(yù)算測算依據(jù)較充分,，是根據(jù)市委市政府相關(guān)文件按實(shí)編制預(yù)算,。目標(biāo)管理較科學(xué)及時(shí)報(bào)送績效目標(biāo)管理。綜合管理方面資產(chǎn)管理是嚴(yán)格按照相關(guān)文件要求進(jìn)行資產(chǎn)采購處置和管理,，內(nèi)控制度有專門的健全完整,，并按照制度執(zhí)行。部門績效情況,，嚴(yán)格按照年初制定的方案較好地完成了殘疾人康復(fù),、教育、勞動就業(yè),、扶貧,、維權(quán)、文化體育,、社會保障等工作, 殘疾人事業(yè)取得了長足發(fā)展,。

　　綜上所述，2018年度我會嚴(yán)格遵守了財(cái)務(wù)制度，用途合理有據(jù),，投向目標(biāo)精準(zhǔn),，發(fā)揮了資金效益，取得了明顯成績,，改善了殘疾人民生,，促進(jìn)了殘疾人事業(yè)的發(fā)展，未發(fā)生違紀(jì)違規(guī)問題,，綜合自評分為87分,。

　　（二）存在問題,。

　　殘疾人事業(yè)投入不能滿足殘疾人發(fā)展要求,。目前，我市還有較多各類殘疾人需要康復(fù)服務(wù),，殘疾人及其家庭生活還比較困難,，殘疾人就業(yè)還不充分，城鄉(xiāng)殘疾人收入水平與社會平均水平差距還比較大,?？祻?fù)、教育等基本公共服務(wù)還不能滿足殘疾人的需求,，殘疾人事業(yè)城鄉(xiāng)區(qū)域發(fā)展還不平衡,，基層為殘疾人服務(wù)的能力薄弱，專業(yè)服務(wù)人才匱乏,。殘疾人平等參與社會生活還面臨不少困難和障礙,。殘疾人仍然是全面建成小康社會的難中之難、困中之困,。相關(guān)項(xiàng)目績效評價(jià)管理制度還有待完善,。

　　（三）改進(jìn)建議,。

　　1.政府不斷加大對殘疾人康復(fù),、教育、社會保障等基本服務(wù)方面的投入,。

　　2.因部門整體支出的預(yù)算資金安排和使用上仍有不可預(yù)見性,，特別是上級補(bǔ)助收入到賬的不確定性，所以導(dǎo)致預(yù)算控制率不確定,，在今后的工作中加強(qiáng)預(yù)算管理,、嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，科學(xué)編制預(yù)算,。

　　3.加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè),，抓好績效評價(jià)管理部門的隊(duì)伍建設(shè)和業(yè)務(wù)指導(dǎo),，培養(yǎng)項(xiàng)目和部門績效管理隊(duì)伍，建立績效評價(jià)的長期機(jī)制,。

　　第五部分 附表

　　一,、收入支出決算總表

　　二、收入總表

　　三,、支出總表

　　四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）

　　六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

　　八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

　　十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　十二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表    

2018年部門決算編制說明

2018年部門決算公開報(bào)表