目錄

　　第一部分部門概況..................................... 4

　　一,、基本職能及主要工作............................. 4

　　二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置....................................... 4

　　第二部分 2018年度部門決算情況說明................... 12

　　一,、收入支出決算總體情況說明...................... 12

　　二、收入決算情況說明.............................. 12

　　三,、支出決算情況說明.............................. 13

　　四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明.............. 13

　　五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明.......... 14

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明...... 16

　　七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明.......... 17

　　八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明................ 18

　　九、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明............. 18

　　十一,、其他重要事項(xiàng)的情況說明...................... 21

　　第三部分 名詞解釋................................... 23

　　第四部分附件........................................ 26

　　附件1............................................ 26

　　第五部分附表........................................ 31

　　一,、收入支出決算總表.............................. 31

　　二、收入總表...................................... 31

　　三,、支出總表...................................... 31

　　四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表...................... 31

　　五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）.... 31

　　六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表................ 31

　　七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表............ 31

　　八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表............ 31

　　九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表............ 31

　　十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表.... 31

　　十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表........ 31

　　十二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 31

　　十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表.................. 31

　　


　　第一部分 部門概況

　　一、基本職能及主要工作

　　瀘州仲裁委員會(huì)秘書處根據(jù)《中華人民共和國仲裁法》和省政府川辦函[1995]148號(hào)文件精神于1996年11月7日成立,，是瀘州仲裁委員會(huì)的常設(shè)機(jī)構(gòu),，為副縣級(jí)事業(yè)單位。

　　瀘州仲裁委員會(huì)秘書處的主要職責(zé)：

　　(一)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)仲裁工作的方針,、政策和法律,、法規(guī)，研究擬訂并貫徹執(zhí)行全是仲裁工作的政策,、措施,；貫徹執(zhí)行國家民商事法律、法規(guī),。

　　(二)依法受理國內(nèi)外平等主體的自然人,、法人和其他組織之間發(fā)生的合同糾紛和其他財(cái)產(chǎn)權(quán)益糾紛的仲裁案件，保護(hù)當(dāng)事人的合法權(quán)益,，維護(hù)社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展,。

　　(三)協(xié)同有關(guān)部門宣傳推行仲裁法律制度，提高全社會(huì)仲裁法律意識(shí),；組織仲裁咨詢活動(dòng)和國內(nèi)外仲裁理論研討活動(dòng),。

　　(四)擬訂瀘州仲裁委員會(huì)規(guī)章制度和仲裁規(guī)章并負(fù)債監(jiān)督實(shí)施。

　　(五)負(fù)責(zé)仲裁案件的受理審查,、組庭和開庭,、法律文書的制作和送達(dá),、檔案等事務(wù)的管理和監(jiān)督。

　　(六)依法收取管理仲裁費(fèi)用,，負(fù)債瀘州仲裁委員會(huì)秘書處的財(cái)務(wù)管理,。

　　(七)負(fù)債對(duì)仲裁庭審理的案件實(shí)體和程序上的協(xié)調(diào)監(jiān)督和評(píng)查等工作。

　　(八)對(duì)依法聘用的仲裁員進(jìn)行工作監(jiān)督和紀(jì)律監(jiān)督,，負(fù)債對(duì)仲裁員,、仲裁聯(lián)絡(luò)員及瀘州仲裁委員會(huì)秘書處工作人員的培訓(xùn)管理工作，以確保其公正,、及時(shí)地辦理仲裁案件,；編制仲裁員名冊(cè)。

　　(九)負(fù)債法律和仲裁委員會(huì)章程,、仲裁規(guī)則規(guī)定的其他工作,；承辦市委、市政府及上級(jí)主管部門交辦的其他事項(xiàng),。

　?。ǘ?018年重點(diǎn)工作完成情況。

　　一,、 仲裁案件工作

　　2018年前留存案件98件,，2018年新受理案件720件,，結(jié)案530件,，本年留存案件288件，無一件被法院撤銷和不予執(zhí)行案件

　?。ㄒ唬?018年受理案件數(shù)量創(chuàng)歷史新高,。

　　截止到2018年12月31日，瀘州仲裁委員會(huì)共受理案件720件,，相比2017年受理案件250件,，增加470件，同比增長188%,。

　?。ǘ┙Y(jié)案時(shí)間、結(jié)案率,、調(diào)解率,、案件質(zhì)量保持較高水平。

　　上年留存案件98件,，截止2018年12月31日,，共計(jì)受理案件720件，結(jié)案530件（包括2017年及以前遺留案件93件,，2018年437件）,，平均結(jié)案天數(shù)73天,，相比2017年平均結(jié)案天數(shù)144天，縮短了71天,。其中2018年立案并結(jié)案的437件,，平均結(jié)案天數(shù)為54天，比2017年立案并結(jié)案的161件,，平均結(jié)案天數(shù)62天,，縮短了8天。截止2018年12月31日,，未結(jié)案288件中,，除去佳興物業(yè)、金峰物業(yè),、華宜美物業(yè),、拓城房地產(chǎn)、陶金元窩案共計(jì)260件,，剩余個(gè)案28件,。

　　（三）案件受理類型多元化,，有待進(jìn)一步創(chuàng)新,。

　　從糾紛類型的數(shù)量看，物業(yè)服務(wù)合同糾紛432件,，占全部案件數(shù)的60%,；買賣合同糾紛129件，占全部案件數(shù)的18%,；借款合同糾紛69件,，占全部案件數(shù)的10%；建設(shè)工程合同糾紛24件,，占全部案件數(shù)的3%,；其他糾紛66件，占全部案件數(shù)的9%,?？梢钥闯觯?018年案件數(shù)量占較大比重的主要是物業(yè)服務(wù)合同,、買賣合同,、借款合同和建設(shè)施工合同糾紛案件。物業(yè)服務(wù)合同及買賣合同糾紛案件數(shù)量持續(xù)增長,，在傳統(tǒng)優(yōu)勢領(lǐng)域依然保持一定的穩(wěn)定性,；在新增金融仲裁院和自貿(mào)區(qū)仲裁院的情況下，增加金融類糾紛案件,，受案數(shù)量不多,，需加大宣傳推廣力度,，開創(chuàng)新的增長點(diǎn)。

　?。ㄎ澹└C案針對(duì)化處理效果顯著,案件質(zhì)量保持較高水平,。

　　截止2018年12月31日，共計(jì)受理窩案630件,，已結(jié)案370件,，未結(jié)案260件。

　　2018年仲裁案件僅有1件被中院發(fā)回重新仲裁,，無撤銷仲裁案件和不予執(zhí)行案件,。

　　（六）進(jìn)一步對(duì)案件的理解與研究,，歸納總結(jié)辦案方法,。

　　秘書處辦案人員在辦案過程中不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，加強(qiáng)對(duì)疑難案件的學(xué)術(shù)探討,，深入分析案件請(qǐng)求權(quán)基礎(chǔ),、爭議焦點(diǎn)及裁決效果，為同類型案件處理提供技術(shù)支持和理論支撐,。對(duì)集團(tuán)案件歸納具體實(shí)施方案,，以物業(yè)費(fèi)糾紛為例，事務(wù)部根據(jù)違約責(zé)任總體建立了業(yè)主應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的物業(yè)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),，再根據(jù)具體情況進(jìn)行個(gè)案調(diào)整,，既提高了效率，又保持了裁決的一致性,。

　?。ㄆ撸┙⒅俨脝T管理制度,，規(guī)范仲裁員辦案流程,。

　　秘書處對(duì)仲裁員辦案規(guī)范管理全面進(jìn)行細(xì)化。首先是對(duì)仲裁員辦案進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì),，對(duì)辦案數(shù)量,、糾紛類型、出庭情況,、結(jié)案方式,、結(jié)案時(shí)間等量化處理，作為考核依據(jù),。其次是制作和實(shí)施了《仲裁員辦案職責(zé)》,，對(duì)仲裁員辦案的每一程序要求進(jìn)行書面告知并作為考評(píng)依據(jù)，為衡量仲裁員辦案質(zhì)量及決定仲裁員的連任提供數(shù)據(jù)支持,。

　　二,、仲裁管理工作

　?。ㄒ唬┪瘑T會(huì)換屆工作順利完成。

　　根據(jù)國務(wù)院法制辦要求,，2018年9月27日第五屆瀘州仲裁委員會(huì)換屆順利完成,。7月25日召開了第五屆瀘州仲裁委員會(huì)第一次主任會(huì)議和第一次會(huì)議， 9月27日召開了第五屆仲裁委員會(huì)換屆大會(huì),。三次會(huì)議通過了第四屆仲裁委員會(huì)工作報(bào)告,、表彰第四屆優(yōu)秀仲裁員及聯(lián)絡(luò)處，確定任第五屆仲裁員309名,，通過瀘州仲裁委員會(huì)仲裁規(guī)則,、金融仲裁規(guī)則和自貿(mào)區(qū)仲裁規(guī)則三大規(guī)則、仲裁委員會(huì)及秘書處規(guī)章制度38個(gè)以及購置辦案業(yè)務(wù)用房和提高績效工資的重要舉措,。換屆會(huì)議的召開標(biāo)志著第五屆仲裁委員會(huì)正式展開工作履職,。

　　（二）自貿(mào)區(qū)仲裁院安家落戶,。

　　2018年12月自貿(mào)區(qū)仲裁院在自貿(mào)區(qū)管委會(huì)選址確定辦案室和仲裁開庭室兩間,，2019年可正式起動(dòng)自貿(mào)區(qū)經(jīng)濟(jì)糾紛的咨詢、立案,、仲裁工作,，為自貿(mào)區(qū)經(jīng)濟(jì)的建設(shè)保駕護(hù)航。

　?。ㄈ┙ㄕ铝⒅乒ぷ?。

　　1. 瀘州仲裁委員會(huì)仲裁規(guī)則的修訂工作、瀘州金融仲裁規(guī)則和自貿(mào)區(qū)仲裁規(guī)則的制訂工作完成,。2.仲裁委員會(huì)及秘書處38個(gè)規(guī)章制度修訂,、匯編完成。形成結(jié)構(gòu)完備,、契合實(shí)際的單位內(nèi)部管理體系,。3.秘書處各部門從10月底起，集中2個(gè)月時(shí)間,，對(duì)各部門工作進(jìn)行落實(shí)工作責(zé)任整改,。制訂工作職責(zé)、政策依據(jù)和程序流程,，著力查找問題,，針對(duì)重點(diǎn)問題討論整改，并倒排時(shí)間節(jié)點(diǎn),，逐項(xiàng)整改銷號(hào),，12月整改工作全面完成。

　　（四）仲裁培訓(xùn)交流工作

　　2018年秘書處探索創(chuàng)新仲裁與中級(jí)法院學(xué)習(xí)交流“直通車”模式,，向?yàn)o州市中級(jí)人民法院派駐辦案人員進(jìn)行為期三個(gè)月的“全日制”學(xué)習(xí),，深入了解法院辦案方法和工作思路，強(qiáng)化仲裁與法院裁判一致性,。

　　先后組織人員參加北京2017年仲裁工作年會(huì),、市委政法委組織的浙江東陽考察、成都律師協(xié)會(huì)舉辦的成都自貿(mào)區(qū)法制創(chuàng)新論壇,、中國仲裁法學(xué)研究會(huì)舉辦的武漢“中國仲裁法學(xué)研究會(huì)2018年年會(huì)暨第十一屆仲裁與司法論壇”,、成都“四川省第三屆仲裁與律師論壇”，參會(huì)人員積極了解中國仲裁最新動(dòng)態(tài),，學(xué)習(xí)先進(jìn)仲裁委創(chuàng)新經(jīng)驗(yàn),，明確法院對(duì)仲裁監(jiān)督的思路原則，思考民商法理論研究和熱點(diǎn)難點(diǎn)問題,，從各方面總體把握仲裁趨勢和方向,，為仲裁業(yè)務(wù)開展提供更深刻清晰的思想指導(dǎo)。

　　12月秘書處組織召開《第五屆瀘州仲裁委員會(huì)仲裁員培訓(xùn)會(huì)》,，并與星火律師平臺(tái),、百城百所共同舉辦《仲裁與律師論壇》。邀請(qǐng)中國政法大學(xué)教授宋連斌,、北京仲裁委員會(huì)副主任王紅松,、秘書儲(chǔ)歐亞、西南政法大學(xué)教授李龍,、四川省高院庭長楊麗等資深法律專家開壇授課,。本次培訓(xùn)對(duì)提升新一屆仲裁員隊(duì)伍業(yè)務(wù)素質(zhì)，增強(qiáng)仲裁員凝聚力和向心力,，加強(qiáng)仲裁員的廉潔思想品德,，起到了顯著成效。

　?。ㄎ澹┲俨眯麄鞴ぷ?

　　建立健全仲裁官網(wǎng)平臺(tái),、手機(jī)平臺(tái)和微信公眾號(hào)窗口。及時(shí)更新仲裁動(dòng)態(tài),、仲裁信息,、仲裁重大事項(xiàng),。2018年調(diào)整網(wǎng)站界面,，增設(shè) “仲裁資訊”、 “仲裁員天地” 等欄目,、更新“金融仲裁規(guī)則”,、“自由貿(mào)易區(qū)仲裁規(guī)則”、 “瀘州仲裁委員會(huì)章程”,、“仲裁員名冊(cè)”和“仲裁員管理辦法”,。發(fā)布新聞動(dòng)態(tài)信息11條,、信息公告5條、廉政建設(shè)信息2條,，添加法律法規(guī)1條,、司法解釋17條、最法院指性案例4條,、仲裁研究7條,。不斷提升瀘州仲裁委員會(huì)網(wǎng)站的活躍度，百度搜索引擎查詢“瀘州仲裁委員會(huì)”,，始終在界面上保持排名第一,。

　　（六）黨風(fēng)廉政建設(shè)工作

　　1.黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作,。

　　制定《2018年度黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作意見》,、《2018年度黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任書》，每個(gè)月利用召開工作例會(huì)之期,，對(duì)職工開展黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作學(xué)習(xí)教育,。

　　本年度相繼學(xué)習(xí)《監(jiān)察法》、市委八屆五次全會(huì)精神《中共瀘州市委關(guān)于貫徹落實(shí)中共四川省委十一屆三次全會(huì)精神奮力爭創(chuàng)全省經(jīng)濟(jì)副中心的決定》,、《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》,、《中國共產(chǎn)黨四川省第十一屆委員會(huì)第三次全體會(huì)議決定》等政策法規(guī)，組織職工觀看警示教育片《榮辱兩重天》,。積極組織開展黨風(fēng)廉政建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)干部全覆蓋談心談話工作和“大學(xué)習(xí),、大調(diào)研、大落實(shí)”活動(dòng),，做到警鐘常鳴,，防微杜漸。

　　認(rèn)真貫徹黨風(fēng)廉政建設(shè)社會(huì)評(píng)價(jià)工作,，制定《2018年度黨風(fēng)廉政建設(shè)社會(huì)評(píng)價(jià)工作方案》,、《2018年度黨風(fēng)廉政建設(shè)社會(huì)評(píng)價(jià)工作任務(wù)分解表》、《2018年度黨風(fēng)廉政建設(shè)社會(huì)評(píng)價(jià)工作“一對(duì)一”約談工作方案》,，按要求對(duì)每位職工進(jìn)行黨風(fēng)廉政建設(shè)社會(huì)評(píng)價(jià)工作“一對(duì)一”約談,，開展黨風(fēng)廉政建設(shè)社會(huì)評(píng)價(jià)知識(shí)問卷調(diào)查二次，建立了“明白人”臺(tái)帳,。

　　2018年加強(qiáng)對(duì)仲裁員隊(duì)伍的管理,，全面開展第五屆擬聘仲裁員的廉政審查工作。對(duì)擬聘仲裁員采取單位考評(píng),、實(shí)地考查,、電話查詢、簽訂仲裁員廉政聲明書等多種形式對(duì)擬聘仲裁員進(jìn)行聘任前廉政審核，努力建立一支公正廉潔,、政治過硬,、高素質(zhì)的仲裁員隊(duì)伍。

　　2.積極參加黨組織活動(dòng),。

　　積極參加市府辦組織的古藺太平鎮(zhèn)“重走長征路”黨支部活動(dòng),、參觀重慶江津聶榮臻、陳獨(dú)秀故居,，重溫黨的奮斗歷史,，牢記使命，不忘初心,。參加植樹活動(dòng),，發(fā)揮黨員同志的先鋒模范作用，倡導(dǎo)環(huán)境保護(hù),，樹立黨和政府的良好形象,。

　　（七）精準(zhǔn)扶貧工作

　　秘書處積極開展“精準(zhǔn)扶貧”工作,，精心準(zhǔn)備,，精細(xì)落實(shí)，將黨的溫暖切實(shí)送達(dá)到需要幫助的人手中,。2018年先后兩次由領(lǐng)導(dǎo)帶頭組織員工赴古藺大寨苗鄉(xiāng)富民村,，慰問精準(zhǔn)扶貧對(duì)象特困戶廖祥開一家，為其采購基本生活的米,、面,，準(zhǔn)備過冬御寒衣物。二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　瀘州仲裁委員會(huì)秘書處無下屬二級(jí)決算單位,，內(nèi)設(shè)部門三個(gè)，事務(wù)部,、綜合部,、研究培訓(xùn)部，不獨(dú)立核算,，歸口瀘州仲裁委員會(huì)秘書處統(tǒng)一管理,。

　　第二部分2018年度部門決算情況說明

　　一、 收入支出決算總體情況說明

　　2018年度收,、支總計(jì)808.48萬元,。與2017年相比，收,、支總計(jì)各增加9.15萬元,，增長1%,。主要變動(dòng)原因是人員的增加,，以及仲裁事業(yè)的發(fā)展,。

　　（圖1：收,、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）（柱狀圖）

　　二,、收入決算情況說明

　　2018年瀘州仲裁委員會(huì)秘書處本年收入合計(jì)404.99萬 元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入404.16萬元,，占99.99%,；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,；事業(yè)收入0萬元,；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元,；其他收入0.83萬元,，占0.01%。

　　三,、 支出決算情況說明

　　2018年瀘州仲裁委員會(huì)秘書處本年支出合計(jì)404.16萬元,，其中：基本支出404.16萬元，占100%,；項(xiàng)目支出0萬元,；上繳上級(jí)支出0萬元；經(jīng)營支出0萬元,；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2018年度財(cái)政撥款收入404.16萬元,。與2017年相比,，財(cái)政撥款收入增加4.16萬元，增長1%,；2018年度財(cái)政撥款支出404.16萬元,，較2017年財(cái)政撥款支出增加4.16元，增長1%,。

　?。▓D4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）（柱狀圖）

　?。ǔ龂匈Y本經(jīng)營預(yù)算外,，數(shù)據(jù)來源于財(cái)決Z01-1表，口徑為“總計(jì)”數(shù)+國有資本經(jīng)營預(yù)算,。）

　　五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出404.16萬元，占本年支出合計(jì)的100%,。與2017年相比,，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加4.16萬元，增長1%,。主要變動(dòng)原因是人員的增加,，及仲裁事業(yè)的發(fā)展。

　?。▓D5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）（柱狀圖）

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出404.16萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出380.24萬元,，占94%,；醫(yī)療衛(wèi)生支出6.23萬元，占2%,；住房保障支出17.69萬元,，占4%。

　?。▓D6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

　?。ㄈ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　2018年般公共預(yù)算支出決算數(shù)為**，完成預(yù)算**%,。其中：

　　1.一般公共服務(wù)（類）201（款）99（項(xiàng)）99: 支出決算為380.24萬元,，完成預(yù)算45%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2018年未完成辦案用房購置工作,。

　　2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）210（款）11（項(xiàng)）02:支出決算為6.23萬元,，完成預(yù)算62%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是職工醫(yī)療保險(xiǎn)及補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)方面支出較少,。

　　3.住房保障支出（類）221（款）02（項(xiàng)）01:支出決算為17.69萬元,，完成預(yù)算88%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中有退休與離職人員,。

　?。〝?shù)據(jù)來源財(cái)決08表，羅列全部功能分類科目至項(xiàng)級(jí),。上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù),。增減變動(dòng)原因?yàn)闆Q算數(shù)<項(xiàng)級(jí)>和調(diào)整預(yù)算數(shù)<項(xiàng)級(jí)>比較，與預(yù)算數(shù)持平可以不寫原因,。）

　　六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出404.16萬元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)234.88萬元,，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi),、績效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi),、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、其他工資福利支出,、離休費(fèi),、退休費(fèi)、撫恤金,、生活補(bǔ)助,、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金,、住房公積金,、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼,、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等,。

　　公用經(jīng)費(fèi)169.28萬元，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi),、水費(fèi),、電費(fèi)、郵電費(fèi),、取暖費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi),、因公出國（境）費(fèi)用,、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),、勞務(wù)費(fèi),、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用,、其他商品和服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置,、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新,、其他資本性支出等。

　?。〝?shù)據(jù)來源財(cái)決07表,，根據(jù)本部門實(shí)際支出情況羅列全部經(jīng)濟(jì)分類科目。）

　　七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

　?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

　　2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0.2萬元，完成預(yù)算4%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)接待減少,。

　　（上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù),，包括政府性基金支出決算情況,。）

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

　　2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.2萬元,，占100%,。具體情況如下：

　　（圖8：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

　　1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元,，人數(shù)為O,，團(tuán)組數(shù)為0，與2017年決算數(shù)持平,。

　　2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,與2017年決算數(shù)持平,。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.2萬元，完成預(yù)算4%,。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2017年減少7.15萬元,。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi),、住宿費(fèi),、用餐費(fèi)等。

　　外事接待支出0萬元,。

　　其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0.2萬元,，國內(nèi)公務(wù)接待2批次,，20人次，共計(jì)支出0.2萬元,，具體內(nèi)容包括：接待江陽區(qū)執(zhí)行局座談會(huì),、接待湖北省十堰仲裁委員會(huì)。用于執(zhí)行公務(wù),、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的用餐費(fèi)等,。

　　八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

　　2018年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元,。

　　九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

　　2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

　　十,、 預(yù)算績效情況說明

　?。ㄒ唬╊A(yù)算績效管理工作開展情況,。

　　根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，瀘州仲裁委員會(huì)秘書處在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)辦案用房購置項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評(píng)估,，對(duì)辦案用房購置這個(gè)項(xiàng)目編制了績效目標(biāo),，預(yù)算執(zhí)行過程中，對(duì)辦案用房購置項(xiàng)目開展績效監(jiān)控,，年終執(zhí)行完畢后,，對(duì)辦案用房購置項(xiàng)目開展了績效目標(biāo)完成情況梳理填報(bào)。

　　瀘州仲裁委員會(huì)秘書處按要求對(duì)2018年部門整體支出開展績效自評(píng),，2018年年初制定的整體支出績效目標(biāo)：受理仲裁案件260件,；繼續(xù)完成第五屆瀘州仲裁委員會(huì)換屆工作；建立瀘州金融仲裁院運(yùn)行機(jī)制,；建立自貿(mào)區(qū)商事仲裁運(yùn)行機(jī)制,；加強(qiáng)仲裁案件質(zhì)量工作，規(guī)范仲裁程序,；加強(qiáng)仲裁隊(duì)伍建設(shè),，有計(jì)劃組織各類業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、法律培訓(xùn)和學(xué)術(shù)交流,；認(rèn)真貫徹落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)有關(guān)規(guī)定,，全面完成各項(xiàng)工作任務(wù)。

　　2018年年底已全面完成年初制定的職能目標(biāo)任務(wù),，受理案件720件,，受理案件標(biāo)的額7.3億元；完成第五屆瀘州仲裁委員會(huì)換屆工作,；初步建立瀘州金融仲裁院和自貿(mào)區(qū)仲裁院運(yùn)行機(jī)制,；強(qiáng)化仲裁案件的質(zhì)量工作,，推行調(diào)解制度，制訂新仲裁規(guī)則,，切實(shí)提高仲裁服務(wù)水平,，全面開展仲裁員聘任前廉政審查，積極培訓(xùn)仲裁隊(duì)伍,，開展學(xué)術(shù)交流,。認(rèn)真學(xué)習(xí)黨風(fēng)廉政政策，開展精準(zhǔn)扶貧工作,，在2018年工作計(jì)劃繁重的情況下,，實(shí)行開源節(jié)流，超額完成年初工作任務(wù),。2018年與2017年財(cái)政開支基本持平,。

　　（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況,。

　　瀘州仲裁委員會(huì)秘書處在2018年度部門決算中反映辦案用房購置項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)際完成情況：因?yàn)槌绦驁?bào)批問題,，2018年辦案用房購置工作未能完成。

　　

　　

























      （三）部門開展績效評(píng)價(jià)結(jié)果。

　　本部門按要求對(duì)2018年部門整體支出績效評(píng)價(jià)情況開展自評(píng),，《瀘州仲裁委員會(huì)秘書處2018年部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件,。

　　本部門自行組織對(duì)辦案用房購置項(xiàng)目開展了績效評(píng)價(jià)，《XXX項(xiàng)目2018年績效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件,。（非涉密部門均需公開部門整體支出評(píng)價(jià)報(bào)告,，部門自行組織的績效評(píng)價(jià)情況根據(jù)部門實(shí)際公開）

　　十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2018年,，瀘州仲裁委員會(huì)秘書處機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，比2017年持平,。

　?。〝?shù)據(jù)來源財(cái)決CS05表）

　　（二）政府采購支出情況

　　2018年,，瀘州仲裁委員會(huì)秘書處政府采購支出總額2萬元,，其中：政府采購貨物支出2.27萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元,。主要用于仲裁事業(yè)的發(fā)展,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。

　?。〝?shù)據(jù)來源財(cái)決CS06表）

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況

　　截至2018年12月31日，瀘州仲裁委員會(huì)秘書處共有車輛0輛,。

　?。〝?shù)據(jù)來源財(cái)決CS05表，按部門決算報(bào)表填報(bào)數(shù)據(jù)羅列車輛情況,。）

　　


　　第三部分 名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金,。

　　2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等,。

　　3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入,。如…（二級(jí)預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等。

　　4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入,。主要是…（收入類型）等,。

　　5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入,、經(jīng)營收入,、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

　　6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

　　7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

　　8,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。

　　9.一般公共服務(wù)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

　　10.外交（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……,。

　　11.公共安全（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……,。

　　12.教育（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

　　13.科學(xué)技術(shù)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……,。

　　14.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……,。

　　15.社會(huì)保障和就業(yè)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

　　16.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……,。

　　17.節(jié)能環(huán)保（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……,。

　　18.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

　　19.農(nóng)林水（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

　　20.交通運(yùn)輸（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……,。

　　21.資源勘探信息等（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……,。

　　22.商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

　　23.金融（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……,。

　　24.國土海洋氣象等（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……,。

　　25.住房保障（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

　　26.糧油物資儲(chǔ)備（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……,。

　　……

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　?。ń忉尡静块T決算報(bào)表中全部功能分類科目至項(xiàng)級(jí)，請(qǐng)參照《2018年政府收支分類科目》增減內(nèi)容,。）

　　27.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　28.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

　　29.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出,。

　　30.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

　　31.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

　　32.……,。

　　（名詞解釋部分請(qǐng)根據(jù)各部門實(shí)際列支情況羅列,，并根據(jù)本部門職責(zé)職能增減名詞解釋內(nèi)容,。）


　　第四部分 附件

　　附件1

　　2018年部門整體預(yù)算績效報(bào)告

　　一、單位概況

　?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)組成,。

　　瀘州仲裁委員會(huì)依法對(duì)發(fā)生在平等主體的公民、法人和其他組織之間的合同糾紛和其他財(cái)產(chǎn)權(quán)益糾紛進(jìn)行仲裁,。瀘州仲裁委員會(huì)秘書處為瀘州仲裁委員會(huì)下設(shè)機(jī)構(gòu),為副縣級(jí)事業(yè)單位,歸口市政府辦公室管理,。

　　（二）機(jī)構(gòu)職能,。

　　1.貫徹執(zhí)行國家有關(guān)仲裁工作的方針,、政策和法律、法規(guī),，研究擬訂并貫徹執(zhí)行全市仲裁工作的政策,、措施；貫徹執(zhí)行國家民商事法律,、法規(guī),。

　　2.依法受理國內(nèi)外平等主體的自然人、法人和其他組織之間發(fā)生的合同糾紛和其他財(cái)產(chǎn)權(quán)益糾紛的仲裁案件,，保護(hù)當(dāng)事人的合法權(quán)益,，維護(hù)社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展。

　　3.負(fù)責(zé)仲裁案件的受理審查,、組庭和開庭,、法律文書的制作和送達(dá)、檔案等事務(wù)的管理和監(jiān)督,。

　　4.依法收取管理仲裁費(fèi)用，負(fù)責(zé)瀘州仲裁委員會(huì)秘書處的財(cái)務(wù)管理,。

　　5.負(fù)責(zé)對(duì)仲裁庭審理的案件實(shí)體和程序上的協(xié)調(diào)監(jiān)督和評(píng)查等工作,。

　　6.負(fù)責(zé)法律和仲裁委員會(huì)章程、仲裁規(guī)則規(guī)定的其他工作,；承辦市委,、市政府及上級(jí)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。

　?。ㄈ┤藛T概況,。

　　瀘州仲裁委員會(huì)秘書處事業(yè)編制10人，在編人員5人，臨聘人員9人,。

　　二,、部門財(cái)政資金收支情況

　　（一）部門財(cái)政資金收入情況,。

　　2018年瀘州仲裁委員會(huì)秘書處本年收入合計(jì)404.99萬元,，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入404.16萬元，占99.9%,；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元；事業(yè)收入0萬元,；經(jīng)營收入0萬元,；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入0.83萬元,，占0.1%,。

　　（二）部門財(cái)政資金支出情況,。

　　2018年瀘州仲裁委員會(huì)秘書處本年支出合計(jì)404.16萬元,，其中：基本支出404.16萬元，占100%,；項(xiàng)目支出0萬元,；上繳上級(jí)支出0萬元；經(jīng)營支出0萬元,；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,。

　　三、部門財(cái)政支出管理情況

　?。ㄒ唬╊A(yù)算編制情況,。

　　2018年我會(huì)預(yù)算收入主要用于人員工資福利及保障仲裁工作所需日常公用經(jīng)費(fèi)、職工醫(yī)療保險(xiǎn)及補(bǔ)交醫(yī)療保險(xiǎn),、職工住房公積金和住房補(bǔ)貼支出等方面,。

　　其中：基本支出預(yù)算600萬元，用于保障本單位在編人員的基本工資福利支出,，包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼、離退休費(fèi),、住房公積金等,。

　　預(yù)算編制質(zhì)量良好，各種資金轉(zhuǎn)移支付下達(dá)及時(shí),。

　?。ǘ﹫?zhí)行管理情況,。

　　我會(huì)嚴(yán)格按工作進(jìn)度執(zhí)行預(yù)算，按時(shí)足額發(fā)放工資,，項(xiàng)目資金,，嚴(yán)格按項(xiàng)目完成情況及時(shí)支付相關(guān)費(fèi)用。嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,，三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行符合規(guī)定,。

　　（三）決算編制情況,。

　　2018年決算編制合乎規(guī)定,，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，與財(cái)政部門撥款核對(duì)相符,，與財(cái)政專戶管理資金核對(duì)相符,，上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余核對(duì)相符，指標(biāo)變動(dòng)在部門決算編報(bào)說明中祥述,；資產(chǎn),、負(fù)債中的往來款項(xiàng)也作了相應(yīng)說明。根據(jù)部門決算改革需要,，撰寫了2018年部門決算分析報(bào)告撰寫提綱,，對(duì)主要職能、主要事業(yè)成效,、收入支出預(yù)算執(zhí)行（含對(duì)比分析）,、年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、預(yù)算執(zhí)行存在的問題等作了一一闡述,。

　?。ㄋ模┲С隹冃闆r。

　　財(cái)務(wù)管理規(guī)范,財(cái)務(wù)規(guī)章制度建立健全,制度執(zhí)行嚴(yán)格合規(guī),嚴(yán)格按照《事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》和相關(guān)規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)核算,資金支付依據(jù)充分材料完整,開支范圍,、開支標(biāo)準(zhǔn)合法合規(guī),無虛報(bào)冒領(lǐng),、擠占挪用項(xiàng)目補(bǔ)助資金、改變資金用途,，擴(kuò)大支出范圍等違法違規(guī)問題,。努力提高部門財(cái)政資金的使用效益，較好地完成了年初確定的各項(xiàng)工作任務(wù),。

　　四,、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

　　（一）評(píng)價(jià)結(jié)論,。

　　總體來說，我會(huì)2018年部門整體支出情況良好,，從預(yù)算到執(zhí)行和收入,、支出,、資產(chǎn)管理及信息公開，都嚴(yán)格按相關(guān)制度要求進(jìn)行,，全年收支平衡,。有效保證了機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)，圓滿完成了上級(jí)下達(dá)的目標(biāo)任務(wù),，取得了較大的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益,，得到了政府部門和社會(huì)公眾的認(rèn)可。

　?。ǘ┐嬖趩栴},。

　　1.仲裁員的辦案水平參差不齊。秘書與仲裁庭之間程序方面尚需加強(qiáng)溝通,，案件質(zhì)量和辦案效率有待提高,。

　　2.仲裁宣傳和研究工作的創(chuàng)新性和針對(duì)性有待加強(qiáng)。

　　3.辦公工作計(jì)劃性不強(qiáng),，職責(zé)分工不明確,，執(zhí)行力尚待加強(qiáng)。

　?。ㄈ└倪M(jìn)建議,。

　　1.嚴(yán)格按照國家關(guān)于仲裁委換屆制度的要求召開換屆大會(huì)，為瀘州仲裁事業(yè)的發(fā)展翻開新篇章,。

　　2.借瀘州金融和自貿(mào)區(qū)仲裁院成立之東風(fēng),，在鞏固傳統(tǒng)優(yōu)勢領(lǐng)域的基礎(chǔ)上，制訂獨(dú)立的金融和自貿(mào)區(qū)仲裁規(guī)則,，征集金融和自貿(mào)區(qū)仲裁員隊(duì)伍,，采取切實(shí)有效的措施，突破金融和國際商事領(lǐng)域推行工作的瓶頸,，力爭在瀘州打開仲裁解決多元化糾紛體制的新局面,。

　　3.不斷提高仲裁案件質(zhì)量，樹立仲裁質(zhì)量意識(shí),，嚴(yán)格辦案程序,，以案件質(zhì)量創(chuàng)仲裁品牌，堅(jiān)持“辦案質(zhì)量是仲裁生命線”的理念,。

　　4.繼續(xù)規(guī)章制度規(guī)范性建設(shè),，明確職責(zé)分工，各司其職,，用完善的制度管人,、管事、管案,。

　　5.繼續(xù)加強(qiáng)仲裁隊(duì)伍建設(shè),，努力建成一支政治堅(jiān)定,、業(yè)務(wù)精通、作風(fēng)優(yōu)良,、廉潔高效的仲裁人隊(duì)伍,。

　　6.繼續(xù)開展仲裁學(xué)習(xí)、培訓(xùn),、交流活動(dòng),，擴(kuò)大視野、增長才干,，提升仲裁工作水平,。

　
   　瀘州仲裁委員會(huì)秘書處

　　2019年09月25日

　　

　　第五部分 附表

　　一、收入支出決算總表二,、收入總表三,、支出總表四、財(cái)政撥款收入支出決算總表五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表十一,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表十二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表    

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