目錄第一部分部門概況 4一、基本職能及主要工作 4二,、機構(gòu)設(shè)置 5第二部分 2018年度部門決算情況說明 6一,、收入支出決算總體情況說明 6二、收入決算情況說明 6三,、支出決算情況說明 7四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 7五,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 8六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 9七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明 9八,、政府性基金預算支出決算情況說明 10九,、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明 10十一、其他重要事項的情況說明 13第三部分名詞解釋 15第四部分附件 18附件1 18附件2 21第五部分附表 215一,、收入支出決算總表 25二,、收入總表 25三、支出總表 25四,、財政撥款收入支出決算總表 25五,、財政撥款支出決算明細表（政府經(jīng)濟分類科目） 25六、一般公共預算財政撥款支出決算表 25七,、一般公共預算財政撥款支出決算明細表 25八,、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 25九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表 25十,、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 25十一,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 25十二,、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 25十三、國有資本經(jīng)營預算支出決算表 25第一部分部門概況一,、基本職能及主要工作（一）主要職能:堅持正確的輿論導向和“三貼近”原則,，立足瀘州，依托川江,，報道經(jīng)濟,、文化、生活資訊,，反映區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展成果,，為助推川南地區(qū)及成渝城市群、長江經(jīng)濟帶建設(shè)提供輿論支持,。編輯出版《川江都市報》,，組織出版《川江都市報》，組織發(fā)布平面廣告及依托川江都市報開展多種經(jīng)營,。（二）2018年重點工作完成情況： 1,、按新聞出版要求做好《川江都市報》的編輯出版工作；2,、做好9城新聞的編緝出版工作,；3、做好《川江都市報》在市域范圍及周邊9城市的發(fā)行工作,；4,、做好媒體融合發(fā)展工作；5,、抓好報紙的轉(zhuǎn)型發(fā)展工作,。（三）其他工作： 1、融媒中心二期建設(shè)的完成,，實現(xiàn)了傳統(tǒng),、新媒體的進一步融合，形成了一次采集,，多次生成,，多平臺傳播。2,、新聞網(wǎng)深耕市場,，政務服務實現(xiàn)新突破。優(yōu)勢突出,，技術(shù)服務開拓新業(yè)態(tài),。3、瀘州新聞網(wǎng)開展了三次探索,，即2018瀘州市青少年才藝節(jié),、2018瀘州房地產(chǎn)交易展示會和堯壩陳列館裝修建設(shè),。青少年才藝節(jié)通過與廣告公司的整合，在執(zhí)行層面上增加了減輕了負擔,、在招商方面擴大了影響力,、在團隊建設(shè)上實現(xiàn)了再學習；房展會通過與瀘州市房地產(chǎn)協(xié)會,、川酒集團會展公司的整合,，成功對接了廣泛的房地產(chǎn)資源、成功開啟了可持久使用的品牌,；堯壩驛陳列館建設(shè)通過與成功裝飾公司的整合,，實現(xiàn)了新聞宣傳業(yè)務外的經(jīng)營的探索，取得了品牌轉(zhuǎn)化效益的嘗試,。4,、三級全面覆蓋建成對平臺、直播,、新媒體融入實現(xiàn)大傳播,。二、機構(gòu)設(shè)置川江都市報社下屬二級預算單位0個,，其中行政單位0個,、參照公務員法管理的事業(yè)單位0個、其他事業(yè)單位0個,。第二部分2018年度部門決算情況說明一,、 收入支出決算總體情況說明2018年度收入共計1548.01萬元、支出總計2154.50萬元,。與2017年相比,，收入減少385.1萬元，下降19.92%,，支出增加142.12萬元，增長7.06%,。主要變動原因是紙質(zhì)媒體廣告不受群眾關(guān)注,，人工成本在不斷上漲。二,、 收入決算情況說明2018年本年收入合計1548.01萬元,，其中：一般公共預算財政撥款收入381.62萬元，占24.65%; 政府性基金預算財政撥款收入0萬元,，占0%,；上級補助收入0萬元，占0%,；事業(yè)收入1166.39萬元,，占75.35%,；經(jīng)營收入0萬元，占0%,；附屬單位上繳收入0萬元,，占0%；其他收入0萬元,，占0%,。（三、 支出決算情況說明2018年支出共計2154.5萬元,，其中：基本支出1790.13萬元,，占83.09%；項目支出364.37萬元,，占16.91%;上繳上級支出0萬元,，占0%；經(jīng)營支出0萬元,，占0%,；對附屬單位補助支出0元，占0%,。四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明2018年財政撥款收、支總計381.62萬元,。與2017年相比,，財政撥款收、支總計各增加101.86萬元,，增長36.41%.五,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況2018年一般公共預算財政撥款支出381.62萬元，占本年支出合計的17.71%,。與2017年相比,，一般公共預算財政撥款增加101.86萬元，增長36.38%,。（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況2018年一般公共預算財政撥款支出381.62萬元,，主要用于以下方面:一般公共預算財政撥款支出381.62萬元，占100%,。具體情況文化體育與傳媒支出：2018年決算數(shù)381.62萬元,，主要用于：印刷費、郵電費,、勞務費,、其他商品服務支出。（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況2018年般公共預算支出決算數(shù)為381.62萬元,，完成預算100%,。其中：1,、文化體育與傳媒:支出決算為381.62萬元，基本支出為17.25萬元,，項目支出為364.37萬元,，完成預算100%。六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 2018年一般公共預算財政撥款基本支出381.62萬元,，其中：人員經(jīng)費17.25萬元，主要包括：基本工資,。公用經(jīng)費364.37萬元,，主要包括：印刷費282.65萬元、郵電費0.03萬元,、勞務費35.62萬元,、其他資本性支出46.07萬元等。七,、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明2018年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0萬元,完成預算0%,，決算數(shù)與預算數(shù)持平的主要原因是2018年無一般公共預算支出。（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明2018年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,，因公出國（境）費支出決算0萬元,，占%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,，占0%,；公務接待費支出決算0萬元，占0%,。具體情況如下：1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元,，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次,，出國（境）0人,。因公出國（境）支出決算比2018年減少0萬元，下降0%,。主要原因是2018年年無因公出國（境）經(jīng)費,。2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預算0%。截至2018年12月底,，單位共有公務用車2輛，其中：轎車1輛,、越野車1輛,。3.公務接待費支出0萬元，完成預算0%,，公務接待費支出決算比2017年減少0萬元,，下降0%,。主要原因是2017年、2018年均無公務接待費支出,。國內(nèi)公務接待支出0萬元,，主要用于執(zhí)行公務、開展業(yè)務活動開支的交通費,、住宿費,、用餐費。國內(nèi)公務接待0批次,，0人次（不包括陪同人員）,，共計支出0萬元。外事接待支出0萬元,，外事接待0批次,，0人，共計支出0萬元,。八,、政府性基金預算支出決算情況說明2018年政府性基金預算撥款支出0萬元。九,、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明2018年國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元,。十、 預算績效情況說明（一）預算績效管理工作開展情況,。根據(jù)預算績效管理要求,，本部門在年初預算編制階段，組織對報紙發(fā)行項目開展了預算事前績效評估,，對1個項目編制了績效目標,，預算執(zhí)行過程中，選取1個項目開展績效監(jiān)控,，年終執(zhí)行完畢后,，對1個項目開展了績效目標完成情況梳理填報。本部門按要求對2018年部門整體支出開展績效自評,，從評價情況來看,，嚴格按照預算時的要求開展工作，并達到了預期目的,。九城新聞編輯出版質(zhì)量高,，社會反響好，同時將專項財政資金全部用在了該專項工作上,，預算執(zhí)行好,。（二）項目績效目標完成情況。本部門在2018年度部門決算中反映報紙發(fā)行1個項目績效目標實際完成情況。報紙項目績效目標完成情況綜述,。項目全年預算數(shù)252.7萬元,，執(zhí)行數(shù)為252.7萬元，完成預算的100%,。通過項目實施,，保障了報紙的順利發(fā)行。九城新聞編輯出版質(zhì)量高,，社會反響好,，同時將專項財政資金全部用在了該專項工作上，預算執(zhí)行好,。發(fā)現(xiàn)的主要問題：由于更名報紙發(fā)送九城距離遠,，因路途不確定因素多，存在時效不能很好滿足的情況,。市場競爭較大,，還不能完全符合發(fā)展需要，影響力稍欠缺,。下一步改進措施：今后進一步加強對發(fā)行工作的管理,，加強對車站、長途客車的聯(lián)系和協(xié)調(diào),，以更好的保證時效,。如需進一步擴大市場知曉度，擴大影響力,，望支持經(jīng)費能給予適當?shù)脑黾?。（三）部門開展績效評價結(jié)果。本部門按要求對2018年部門整體支出績效評價情況開展自評,，《川江都市報社部門2018年部門整體支出績效評價報告》見附件,。整體支出績效目標完成情況表(2018 年度)項目名稱 川江都市報社更名經(jīng)費預算單位 川江都市報社預算執(zhí)行情況(萬元) 預算數(shù): 252.7萬元 執(zhí)行數(shù): 252.7萬元 其中-財政撥款: 252.7萬元 其中-財政撥款: 252.7萬元 其它資金: 0 其它資金: 0年度目標完成情況 預期目標 實際完成目標 完成2019年川江都市報在周邊9城：昭通、畢節(jié),、六盤水,、赤水、江津,、永川,、內(nèi)江、宜賓,、自貢的發(fā)行,，擴大瀘州對周邊地區(qū)的影響。 完成2019年川江都市報在周邊9城：昭通,、畢節(jié),、六盤水,、赤水、江津,、永川、內(nèi)江,、宜賓,、自貢的發(fā)行，擴大瀘州對周邊地區(qū)的影響,?？冃е笜送瓿汕闆r 一級指標 二級指標 三級指標 預期指標值(包含數(shù)字及文字描述) 實際完成指標值(包含數(shù)字及文字描述) 項目完成指標 數(shù)量指標 2018年編輯出版9城專版 596版 596版 完成2018年刊發(fā)周邊城市來稿 4353篇 4353篇 2018年完成9城發(fā)行總量 13410000份 13410000份 質(zhì)量指標 報紙發(fā)行面向9城核心區(qū)域核心人群 有效發(fā)行率95% 有效發(fā)行率95% 時效指標 完成時間 2018年12月31日前 2018年12月31日前 成本指標 刊外9城來稿費 41730元/年 41730元/年 采編人員工資 300000元/年 300000元/年 9城發(fā)行管理監(jiān)督工作經(jīng)費 35000元/年 35000元/年 報紙發(fā)行托運車費 34452元/年 34452元/年 聘用9城發(fā)行人員投遞人工費 315696元/年 315696元/年 報紙印刷費 1800000元/年 1800000元/年 社會效益指標 及時有效將瀘州經(jīng)濟社會發(fā)展情況傳遞到周邊9城，逐步樹立瀘州區(qū)域中心地位,。 及時有效將瀘州經(jīng)濟社會發(fā)展情況傳遞到周邊9城,，逐步樹立瀘州區(qū)域中心地位。 可持續(xù)影響指標 檔案使用年限 長期 長期 滿意度指標 滿意度指標 區(qū)域各級領(lǐng)導 ≥80% ≥80% 區(qū)域市民 ≥80% ≥80%三,、存在問題：由于更名報紙發(fā)送九城距離遠,，因路途不確定因素多，存在時效不能很好滿足的情況,。市場競爭較大,，還不能完全符合發(fā)展需要，影響力稍欠缺,。四,、改進建議：今后進一步加強對發(fā)行工作的管理，加強對車站,、長途客車的聯(lián)系和協(xié)調(diào),，以更好的保證時效。如需進一步擴大市場知曉度,，擴大影響力,，望支持經(jīng)費能給予適當?shù)脑黾印Ｊ?、其他重要事項的情況說明（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況2018年,，無機關(guān)運行經(jīng)費支出2017年決算數(shù)持平。（數(shù)據(jù)來源財決CS05表）（二）政府采購支出情況2018年,，政府采購支出總額0萬元,，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務支出0萬元,。（三）國有資產(chǎn)占有使用情況截至2018年12月31日，共有公共車輛2輛,，其中：其他用車2輛,，單價50萬元以上通用設(shè)備0臺,，單價100萬元以上專用設(shè)備0臺。?第三部分 名詞解釋1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金,。2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入,。如…（二級預算單位事業(yè)收入情況）等。3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。如…（二級預算單位經(jīng)營收入情況）等,。4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等,。5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入,、事業(yè)收入、經(jīng)營收入,、其他收入不足以安排當年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金,。6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等,。8,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。9.一般公共服務（類）…（款）…（項）：指……,。10.外交（類）…（款）…（項）：指……,。11.公共安全（類）…（款）…（項）：指……。12.教育（類）…（款）…（項）：指……,。13.科學技術(shù)（類）…（款）…（項）：指……,。14.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項）：指……。15.社會保障和就業(yè)（類）…（款）…（項）：指……,。16.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）…（款）…（項）：指……,。17.節(jié)能環(huán)保（類）…（款）…（項）：指……。18.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）…（款）…（項）：指……,。19.農(nóng)林水（類）…（款）…（項）：指……,。20.交通運輸（類）…（款）…（項）：指……。21.資源勘探信息等（類）…（款）…（項）：指……,。22.商業(yè)服務業(yè)（類）…（款）…（項）：指……,。23.金融（類）…（款）…（項）：指……。24.國土海洋氣象等（類）…（款）…（項）：指……,。25.住房保障（類）…（款）…（項）：指……,。26.糧油物資儲備（類）…（款）…（項）：指……?！ń忉尡静块T決算報表中全部功能分類科目至項級,，請參照《2018年政府收支分類科目》增減內(nèi)容,。）27.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出,。28.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。29.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。30.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務用車購置及運行費和公務接待費,。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓費、公雜費等支出,；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費,、燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出,。31.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用,。32.……,。（名詞解釋部分請根據(jù)各部門實際列支情況羅列，并根據(jù)本部門職責職能增減名詞解釋內(nèi)容,。） 第四部分附件附件1川江都市報部門2018年部門整體支出績效評價報告一,、部門（單位）概況（一）機構(gòu)組成：總編室、辦公室,、記者一部,、記者二部,、經(jīng)管中心、外聯(lián)企劃部,、財富天下,、教育導刊、生活周刊,、瀘州樓市,、博周刊、園區(qū)街鎮(zhèn)工作室,、老爸老媽?？⒋ń魳饭ぷ魇?、川江美麗演藝工作室,、華勝文化傳播公司、川江今朝傳媒公司,、融媒體廣告部,、旅行社、發(fā)行部,、新聞網(wǎng),、川江號客戶端（二）機構(gòu)職能：辦公室：負責單位行政、后勤等日常管理工作,；總編室：負責策劃審核報紙編輯出版工作,；經(jīng)管中心：負責對經(jīng)營活動中廣告發(fā)布審核和廣告合同審核工作；記者部：負責新聞采寫工作,；夜編部：負責報紙的編輯工作,；廣告部：負責廣告組織工作；發(fā)行部:負責報紙的征訂和發(fā)行工作,。（三）人員概況：總?cè)藬?shù)：139人,。其中：報社，106人,；新聞網(wǎng)：33人,。男職工68人，女職工71人,。二,、部門財政資金收支情況（一）2018年度財政資金收入381.62萬元，其中新聞出版發(fā)行收入381.62萬元,。（二）2018年度財政資金支出381.62萬元,，其中基本支出為17.25萬元，項目支出為364.37萬元,。三,、部門整體預算績效管理情況（一）部門預算管理,。2018年財政撥付我社的資金主要是支持我社更名后對周邊九城的報紙發(fā)行、周邊九城記者來稿稿費等支出,，我社在2018年年初確定了九城新聞每天的出版數(shù),、每個城市每天贈閱份數(shù)、報紙托運到每個城市的費用,、聘請當?shù)厝藛T投遞報紙的報酬,、九城來稿稿酬。細化每一項必須支付的費用,，將財政更名補貼對應進行預算分解,，確保了將全部財政更名補貼用在更名后的川江都市報對外影響力的拓展上，使該項財政更名補貼達到效益最大化,。（二）專項預算管理,。報社總編室嚴格執(zhí)行年初制定的版數(shù)、印數(shù),，發(fā)行部嚴格按年初要求確保周邊城市每天的發(fā)行量，保證了財政更名補貼資金全部用在專項更名工作需求上,。（三）結(jié)果應用情況,。總編室嚴格按年初目標保證出版版數(shù),，對九城新聞精編細校,，取得了較好的社會反響和市領(lǐng)導的表揚。發(fā)行部按要求保證九城報紙投遞發(fā)行工作,，宣傳部組織了幾次檢查,，均比較滿意。四,、評價結(jié)論及建議（一）評價結(jié)論,。九城新聞編輯出版質(zhì)量高，社會反響好,，同時將專項財政資金全部用在了更名專項工作上,，預算執(zhí)行好。（二）存在問題,。由于更名報紙發(fā)送九城距離遠,，因路途不確定因素多，存在時效不能很好滿足的情況,。市場競爭較大,，還不能完全符合發(fā)展需要，影響力稍欠缺,。（三）改進建議,。今后進一步加強對發(fā)行工作的管理,，加強對車站、長途客車的聯(lián)系和協(xié)調(diào),，以更好的保證時效,。如需進一步擴大市場知曉度，擴大影響力,，望支持經(jīng)費能給予適當?shù)脑黾?。附?2018年更名經(jīng)費項目支出績效評價報告一、評價工作開展及項目情況本部門在2018年度部門決算中反映報紙發(fā)行1個項目績效目標實際完成情況,。報紙項目績效目標完成情況綜述,。項目全年預算數(shù)252.7萬元，執(zhí)行數(shù)為252.7萬元,，完成預算的100%,。通過項目實施，保障了報紙的順利發(fā)行,。九城新聞編輯出版質(zhì)量高,，社會反響好，同時將專項財政資金全部用在了該專項工作上,，預算執(zhí)行好,。發(fā)現(xiàn)的主要問題：由于更名報紙發(fā)送九城距離遠，因路途不確定因素多,，存在時效不能很好滿足的情況,。市場競爭較大，還不能完全符合發(fā)展需要,，影響力稍欠缺,。下一步改進措施：今后進一步加強對發(fā)行工作的管理，加強對車站,、長途客車的聯(lián)系和協(xié)調(diào),，以更好的保證時效。如需進一步擴大市場知曉度,，擴大影響力,，望支持經(jīng)費能給予適當?shù)脑黾印６?、評價結(jié)論及績效分析（一）評價結(jié)論報紙項目績效目標完成情況綜述,。項目全年預算數(shù)252.7萬元，執(zhí)行數(shù)為252.7萬元,，完成預算的100%,。通過項目實施，保障了報紙的順利發(fā)行。九城新聞編輯出版質(zhì)量高,，社會反響好,，同時將專項財政資金全部用在了該專項工作上，預算執(zhí)行好,。（二）績效分析1,、項目決策按照我市“決勝全面小康，建成區(qū)域中心”的部署,，瀘州日報社黨組為了更好地服務于市委,、市政府的工作大局，決定將《瀘州晚報》更名為《川江都市報》,。為做好更名暨《川江都市報》營運和推廣工作,，在川南周邊9個城市實行報紙訂閱模式，擴大影響力,。2,、項目管理資金主要用于9城新聞采編人員的工作經(jīng)費；9城新聞?？?、川江詩刊等刊發(fā)稿件稿費；報紙印刷及發(fā)行費用等,。3,、項目績效項目支出績效目標完成情況表(2018 年度)項目名稱 川江都市報社更名經(jīng)費預算單位 川江都市報社預算執(zhí)行情況(萬元) 預算數(shù): 252.7萬元 執(zhí)行數(shù): 252.7萬元 其中-財政撥款: 252.7萬元 其中-財政撥款: 252.7萬元 其它資金: 0 其它資金: 0年度目標完成情況 預期目標 實際完成目標 完成2019年川江都市報在周邊9城：昭通、畢節(jié),、六盤水、赤水,、江津,、永川、內(nèi)江,、宜賓,、自貢的發(fā)行，擴大瀘州對周邊地區(qū)的影響,。 完成2019年川江都市報在周邊9城：昭通,、畢節(jié)、六盤水,、赤水,、江津、永川,、內(nèi)江,、宜賓、自貢的發(fā)行,，擴大瀘州對周邊地區(qū)的影響,?？冃е笜送瓿汕闆r 一級指標 二級指標 三級指標 預期指標值(包含數(shù)字及文字描述) 實際完成指標值(包含數(shù)字及文字描述) 項目完成指標 數(shù)量指標 2018年編輯出版9城專版 596版 596版 完成2018年刊發(fā)周邊城市來稿 4353篇 4353篇 2018年完成9城發(fā)行總量 13410000份 13410000份 質(zhì)量指標 報紙發(fā)行面向9城核心區(qū)域核心人群 有效發(fā)行率95% 有效發(fā)行率95% 時效指標 完成時間 2018年12月31日前 2018年12月31日前 成本指標 刊外9城來稿費 41730元/年 41730元/年 采編人員工資 300000元/年 300000元/年 9城發(fā)行管理監(jiān)督工作經(jīng)費 35000元/年 35000元/年 報紙發(fā)行托運車費 34452元/年 34452元/年 聘用9城發(fā)行人員投遞人工費 315696元/年 315696元/年 報紙印刷費 1800000元/年 1800000元/年 社會效益指標 及時有效將瀘州經(jīng)濟社會發(fā)展情況傳遞到周邊9城，逐步樹立瀘州區(qū)域中心地位,。 及時有效將瀘州經(jīng)濟社會發(fā)展情況傳遞到周邊9城,，逐步樹立瀘州區(qū)域中心地位。 可持續(xù)影響指標 檔案使用年限 長期 長期 滿意度指標 滿意度指標 區(qū)域各級領(lǐng)導 ≥80% ≥80% 區(qū)域市民 ≥80% ≥80%第五部分附表一,、收入支出決算總表二,、收入總表三、支出總表四,、財政撥款收入支出決算總表五,、財政撥款支出決算明細表（政府經(jīng)濟分類科目）六、一般公共預算財政撥款支出決算表七,、一般公共預算財政撥款支出決算明細表八,、一般公共預算財政撥款基本支出決算表九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表十,、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表十一,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表十三,、國有資本經(jīng)營預算支出決算表

2018年部門決算編制說明.docx

四川省川江都市報社（本級）2018