瀘州市供銷(xiāo)合作社2018年度部門(mén)決算 目  錄第一部分  部門(mén)概況 1一,、基本職能及主要工作 1二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 3第二部分  2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明 4一,、收入支出決算總體情況說(shuō)明 4二,、收入決算情況說(shuō)明 4三、支出決算情況說(shuō)明 5四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明 6五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 7六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明 9七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 10八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明 11九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明 11十,、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明 11十一,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 17第三部分　名詞解釋 19第四部分　附件 22瀘州市供銷(xiāo)合作社2018年部門(mén)整體支出績(jī)效報(bào)告 22一、部門(mén)概況 22二,、部門(mén)財(cái)政資金收支情況 24三,、部門(mén)財(cái)政支出管理情況 24四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議 282018年供銷(xiāo)綜合改革及發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目支出績(jī)效報(bào)告 29一,、項(xiàng)目概況 29二,、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況 31三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況 33四,、項(xiàng)目績(jī)效情況 34五,、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議 35第五部分  附表 37 第一部分  部門(mén)概況一、基本職能及主要工作（一）基本職能及主要工作1．基本職能瀘州市供銷(xiāo)合作社（簡(jiǎn)稱(chēng)市供銷(xiāo)社）是瀘州市人民政府參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位,，是堅(jiān)持以“三農(nóng)”服務(wù)為根本宗旨,，積極引領(lǐng)農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)、發(fā)展農(nóng)村現(xiàn)代流通,、帶動(dòng)農(nóng)民合作社發(fā)展,，構(gòu)建以聯(lián)合社為主導(dǎo)的行業(yè)指導(dǎo)體系和以社有企業(yè)為支撐的經(jīng)營(yíng)服務(wù)體系。其主要任務(wù)為：（1）宣傳貫徹黨中央,、國(guó)務(wù)院和省委,、省政府方針政策以及市委,、市政府的決策部署。（2）研究制定全市供銷(xiāo)合作社的發(fā)展規(guī)劃,；指導(dǎo)全市供銷(xiāo)合作社的改革和發(fā)展,，加快體制、機(jī)制創(chuàng)新,，探索社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下各類(lèi)合作經(jīng)濟(jì)融合發(fā)展的實(shí)現(xiàn)途徑,。（3）指導(dǎo)新型農(nóng)資供應(yīng)保障體系、農(nóng)特產(chǎn)品流通服務(wù)體系,、農(nóng)村日用消費(fèi)品現(xiàn)代經(jīng)營(yíng)體系,、再生資源回收利用體系建設(shè)，指導(dǎo)發(fā)展農(nóng)村電子商務(wù),，參與搭建農(nóng)村物流配送體系,，構(gòu)建為農(nóng)服務(wù)的現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)體系，指導(dǎo)系統(tǒng)開(kāi)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料淡季和抗災(zāi)減災(zāi)儲(chǔ)備,。（4）指導(dǎo)建立縣級(jí)聯(lián)合社治理機(jī)制,，實(shí)施對(duì)聯(lián)合社的考核評(píng)價(jià)；維護(hù)農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織及成員的合法權(quán)益,。（5）指導(dǎo)基層供銷(xiāo)社,、綜合服務(wù)站（點(diǎn)）的建設(shè)和發(fā)展,；指導(dǎo)基層供銷(xiāo)社領(lǐng)辦農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社,，拓展服務(wù)功能和提升服務(wù)能力。（6）監(jiān)督和管理社有資產(chǎn),，行使本級(jí)社有資產(chǎn)出資人代表職能,；指導(dǎo)區(qū)縣供銷(xiāo)合作社管理社有資產(chǎn)。（7）制定行業(yè)人才培養(yǎng)和教育發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施,，指導(dǎo)行業(yè)科技人才隊(duì)伍建設(shè),；開(kāi)展莊稼醫(yī)生、農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)紀(jì)人,、農(nóng)民回收工等特有工種職業(yè)技能培訓(xùn)及鑒定工作,。（8）與有關(guān)部門(mén)共同管理供銷(xiāo)社發(fā)展資金；負(fù)責(zé)指導(dǎo)供銷(xiāo)系統(tǒng)項(xiàng)目的申報(bào),、建設(shè),、驗(yàn)收，監(jiān)督項(xiàng)目資金的使用,。（9）參與地區(qū)間合作,，密切經(jīng)濟(jì)、技術(shù)交流活動(dòng),。(10)承擔(dān)從政府機(jī)構(gòu)剝離的公益性社會(huì)化服務(wù),；承擔(dān)政府授權(quán)的重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和煙花爆竹的經(jīng)營(yíng)管理工作及政府授權(quán)的其他工作,。（11）承擔(dān)市委、市政府交辦的其他事項(xiàng),。（二）主要工作2018年,，全市供銷(xiāo)社實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售總額66億元，完成全年目標(biāo)任務(wù)110%,；建成區(qū)域性為農(nóng)服務(wù)中心二個(gè)（古藺縣為農(nóng)服務(wù)中心,、瀘縣譚壩村為農(nóng)服務(wù)中心），完成全年目標(biāo)任務(wù)200%,；開(kāi)展土地托管服務(wù)面積10000畝,，完成全年目標(biāo)任務(wù)200%；上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)多次蒞瀘指導(dǎo)工作,；西南（瀘州）農(nóng)資大市場(chǎng)完成項(xiàng)目建議書(shū),，西南（瀘州）再生資源回收、拆解集散中心建設(shè)完成調(diào)研評(píng)估,；對(duì)市屬重點(diǎn)企業(yè)古藺縣金芒面業(yè)有限公司多次深入指導(dǎo),。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置市供銷(xiāo)社內(nèi)設(shè)行政辦公室,、綜合業(yè)務(wù)科,、合作指導(dǎo)科、勞動(dòng)人事科監(jiān)察科,、企業(yè)管理科,、安全辦公室、監(jiān)事會(huì)辦公室7個(gè)職能科室,，年末在職人員24人,，其中：參照公務(wù)員管理人員22人，工勤人員1名,，占編聘用1人,，長(zhǎng)期聘用2人，離休人員1人,。?第二部分  2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明一,、收入支出決算總體情況說(shuō)明2018年度收、支總計(jì)1866.73萬(wàn)元,。與2017年相比,，收、支總計(jì)各增加228.01萬(wàn)元,， 收入增長(zhǎng)33.07%,，支出增長(zhǎng)37.31%，主要變動(dòng)原因：離退休人員及在職人經(jīng)費(fèi)增加及因?yàn)樯罨╀N(xiāo)社綜合改革新增項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)所致。 （圖1：收,、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）（柱狀圖）二,、收入決算情況說(shuō)明2018年本年收入合計(jì)917.39萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入916.95萬(wàn)元,，占99.95%,；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,；事業(yè)收入0萬(wàn)元%,；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元；附屬單位上繳收入0元,，,；其他收入0.44萬(wàn)元，占0.05%,。 （圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）三,、支出決算情況說(shuō)明2018年本年支出合計(jì)949.34萬(wàn)元，其中：基本支出806.34萬(wàn)元,，占84.94%,；項(xiàng)目支出143萬(wàn)元，占15.06%,；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,。 （圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明2018年財(cái)政撥款收、支總計(jì)1833.90萬(wàn)元,。與2017年相比,，財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各增加455.44萬(wàn)元,，增長(zhǎng)33.04%,。主要變動(dòng)原因是離退休人員及在職人經(jīng)費(fèi)增加及因?yàn)樯罨╀N(xiāo)社綜合改革新增項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)所致。 （圖4：財(cái)政撥款收,、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）（柱狀圖）（除國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算外,，數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決Z01-1表,，口徑為“總計(jì)”數(shù)+國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算,。）五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出916.95萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的96.59%,。與2017年相比,，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加227.72萬(wàn)元,，增長(zhǎng)33.04%。主要變動(dòng)原因是離退休人員及在職人經(jīng)費(fèi)增加及因?yàn)樯罨╀N(xiāo)社綜合改革新增項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)所致,。 （圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）（柱狀圖）（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出916.95萬(wàn)元,，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元；教育支出（類(lèi)）0元,；科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出243.4萬(wàn)元,，占26.54%,；醫(yī)療衛(wèi)生支出18.80萬(wàn)元，占2.05%,；住房保障支出50.12萬(wàn)元,，占5.47%,；農(nóng)林水支出12.00萬(wàn)元,，占1.31%，資源勘探信息支出9.00萬(wàn)元,，占0.98%，商業(yè)服務(wù)業(yè)支出583.63萬(wàn)元,，占63.65%。 （圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況2018年般公共預(yù)算支出決算數(shù)為916.95,，完成預(yù)算100%,。其中：1．一般公共服務(wù)（類(lèi)）（款）（項(xiàng)）:支出決算為0萬(wàn)元。2．教育（類(lèi)）（款）（項(xiàng)）:支出決算為0萬(wàn)元,。3．科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）款）（項(xiàng)）:支出決算為0萬(wàn)元,。4．文化體育與傳媒（類(lèi)）（款）（項(xiàng)）:支出決算為0萬(wàn)元。5．社會(huì)保障和就業(yè):未歸口管理單位離退化支出決算為186.44萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%,，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出36.83萬(wàn)元，完成預(yù)算100%,，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出20.13萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。6．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育:行政單位醫(yī)療支出決算為12.90萬(wàn)元，完成預(yù)算100%,；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助5.90萬(wàn)元,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。7．農(nóng)林水支出：其他農(nóng)林水支出決算數(shù)為12.00萬(wàn)元,，完成預(yù)算數(shù)的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。8．資源勘探信息等支出：其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出決算數(shù)為9.00萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。9．商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出：行政運(yùn)行決算數(shù)為461.63萬(wàn)元,，完成預(yù)算數(shù)的100%,；一般行政管理事務(wù)決算數(shù)為122.00萬(wàn)元,，完成預(yù)算數(shù)的100%,。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。10．住房保障支出：住房公積金支出決算數(shù)為40.00萬(wàn)元,，完成預(yù)算數(shù)的100%,；購(gòu)房補(bǔ)貼支出決算數(shù)為9.29萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)的100%,。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。（數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)決08表，羅列全部功能分類(lèi)科目至項(xiàng)級(jí),。上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù),。增減變動(dòng)原因?yàn)闆Q算數(shù)<項(xiàng)級(jí)>和調(diào)整預(yù)算數(shù)<項(xiàng)級(jí)>比較，與預(yù)算數(shù)持平可以不寫(xiě)原因,。）六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明 2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出916.95萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)741.03萬(wàn)元,，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金,、伙食補(bǔ)助費(fèi),、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi),、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出,、離休費(fèi),、退休費(fèi)、撫恤金,、生活補(bǔ)助,、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金,、住房公積金,、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼,、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等,。　　公用經(jīng)費(fèi)32.92萬(wàn)元,，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi),、水費(fèi),、電費(fèi)、郵電費(fèi),、取暖費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi),、因公出國(guó)（境）費(fèi)用,、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi),、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購(gòu)置,、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新,、其他資本性支出等,。七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為7.16萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。（上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù),，包括政府性基金支出決算情況,。）（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算4.97萬(wàn)元,，占69.41%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.19萬(wàn)元,，占30.59%,。具體情況如下：1．因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。2．公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.97萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2017決算數(shù)為4.98萬(wàn)元,，基本持平,。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.97萬(wàn)元,。主要用于所需的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,。3．公務(wù)接待費(fèi)支出2.19萬(wàn)元，完成預(yù)算100%,。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2017年增加0.19萬(wàn)元,，增長(zhǎng)9.5%。主要原因是深化供銷(xiāo)合作社綜合改革增加了部分接待任務(wù),。主要用于執(zhí)行公務(wù),、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi)、住宿費(fèi),、用餐費(fèi)等,。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待19批次，228人次（不包括陪同人員）,，共計(jì)支出1.52萬(wàn)元,。因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，0批次,，0人,。外事接待支出0萬(wàn)。其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬(wàn)元,。八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明2018年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元,。十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,，本部門(mén)（單位）在年初預(yù)算編制階段,，組織對(duì)瀘州市供銷(xiāo)合作社項(xiàng)目開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)5個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo),，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中,，選取5個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后,，對(duì)5個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)完成情況梳理填報(bào),。（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況本部門(mén)在2018年度部門(mén)決算中反映“農(nóng)村專(zhuān)業(yè)合作社組織建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)”” 培育特色水果營(yíng)銷(xiāo)企業(yè)工作經(jīng)費(fèi)”“ 培育特色水果營(yíng)銷(xiāo)企業(yè)工作經(jīng)費(fèi)”等10個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況。（本單位部門(mén)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)個(gè)數(shù)在5個(gè)以上的，選取5個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行公開(kāi),，目標(biāo)個(gè)數(shù)在5個(gè)以下的,，全部進(jìn)行公開(kāi)，公開(kāi)內(nèi)容包括完成情況綜述和完成情況表）,。1．培育特色水果營(yíng)銷(xiāo)企業(yè)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)5萬(wàn)元,，執(zhí)行數(shù)為5萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%,。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施,，培育企業(yè)不少于2個(gè)，農(nóng)特產(chǎn)品銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)指標(biāo)銷(xiāo)售收入超35億元,。2．農(nóng)村專(zhuān)業(yè)合作社組織建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)5萬(wàn)元,，執(zhí)行數(shù)為5萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%,。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施,，到縣區(qū)指導(dǎo)農(nóng)村專(zhuān)業(yè)合作社組強(qiáng)工作作不少于12次。3．供銷(xiāo)社綜合試點(diǎn)改革工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)15萬(wàn)元,，執(zhí)行數(shù)為15萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%,。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施,，通過(guò)供銷(xiāo)社綜合試點(diǎn)改革，供銷(xiāo)社聯(lián)合社機(jī)關(guān)和社有企業(yè)構(gòu)建起雙線運(yùn)行機(jī)制,，全年到縣區(qū)督促指導(dǎo)不少于24次,。項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成情況表(2018 年度)項(xiàng)目名稱(chēng) 農(nóng)村專(zhuān)業(yè)合作社組織建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算單位 瀘州市供銷(xiāo)合作社預(yù)算執(zhí)行情況(萬(wàn)元) 預(yù)算數(shù): 5萬(wàn)元 執(zhí)行數(shù): 5萬(wàn)元 其中-財(cái)政撥款: 其中-財(cái)政撥款: 其它資金: 0 其它資金: 年度目標(biāo)完成情況 預(yù)期目標(biāo) 實(shí)際完成目標(biāo) 指導(dǎo)縣區(qū)供銷(xiāo)社、社有企業(yè)開(kāi)展農(nóng)村專(zhuān)業(yè)合作社組織建設(shè),，督促指導(dǎo)12次,， 已完成績(jī)效指標(biāo)完成情況 一級(jí)指標(biāo) 二級(jí)指標(biāo) 三級(jí)指標(biāo) 預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) 實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) 項(xiàng)目完成指標(biāo) 督促指導(dǎo) 不少于12次 已完成 效益指標(biāo) 滿(mǎn)意度指標(biāo) 項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成情況表(2018 年度)項(xiàng)目名稱(chēng) 培育特色水果營(yíng)銷(xiāo)工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算單位 瀘州市供銷(xiāo)合作社預(yù)算執(zhí)行情況(萬(wàn)元) 5萬(wàn)元 5萬(wàn)元 其中-財(cái)政撥款: 5萬(wàn)元 其中-財(cái)政撥款: 5萬(wàn)元 其它資金: 0 其它資金: 0年度目標(biāo)完成情況 預(yù)期目標(biāo) 實(shí)際完成目標(biāo) 指導(dǎo)縣區(qū)供銷(xiāo)社、社有企業(yè)開(kāi)展培育特色水果營(yíng)銷(xiāo)企業(yè)工作,，培育企業(yè)2個(gè),，農(nóng)特產(chǎn)品銷(xiāo)售不少于35億 已完成績(jī)效指標(biāo)完成情況 一級(jí)指標(biāo) 二級(jí)指標(biāo) 三級(jí)指標(biāo) 預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) 實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) 項(xiàng)目完成指標(biāo) 培育企業(yè)不少于2個(gè) 已完成 效益指標(biāo) 農(nóng)特產(chǎn)品銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)指標(biāo) 銷(xiāo)售收入不少于35億 已完成 滿(mǎn)意度指標(biāo) 項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成情況表(2018 年度)項(xiàng)目名稱(chēng) 農(nóng)村經(jīng)紀(jì)人和實(shí)用人才培訓(xùn)工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算單位 瀘州市供銷(xiāo)合作社預(yù)算執(zhí)行情況(萬(wàn)元) 預(yù)算數(shù): 5萬(wàn)元 執(zhí)行數(shù): 5萬(wàn)元 其中-財(cái)政撥款: 5萬(wàn)元 其中-財(cái)政撥款: 5萬(wàn)元 其它資金: 0 其它資金: 0年度目標(biāo)完成情況 預(yù)期目標(biāo) 實(shí)際完成目標(biāo) 指導(dǎo)縣區(qū)供銷(xiāo)社、社有企業(yè)開(kāi)展農(nóng)村經(jīng)紀(jì)人和實(shí)用人才培訓(xùn),，培訓(xùn)次數(shù)不少于兩次,，讓受訓(xùn)對(duì)象有收獲 已完成績(jī)效指標(biāo)完成情況 一級(jí)指標(biāo) 二級(jí)指標(biāo) 三級(jí)指標(biāo) 預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) 實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) 項(xiàng)目完成指標(biāo) 培訓(xùn)次數(shù) 培訓(xùn)2次 已完成 效益指標(biāo) 已完成 滿(mǎn)意度指標(biāo) 通過(guò)培訓(xùn)，培養(yǎng)出農(nóng)村經(jīng)紀(jì)人和實(shí)用人才 受訓(xùn)對(duì)象有收獲 項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成情況表(2018 年度)項(xiàng)目名稱(chēng) 農(nóng)村再生資源回收利用網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算單位 瀘州市供銷(xiāo)合作社預(yù)算執(zhí)行情況(萬(wàn)元) 預(yù)算數(shù): 5萬(wàn)元 執(zhí)行數(shù): 5萬(wàn)元 其中-財(cái)政撥款: 5萬(wàn)元 其中-財(cái)政撥款: 5萬(wàn)元 其它資金: 0 其它資金: 0年度目標(biāo)完成情況 預(yù)期目標(biāo) 實(shí)際完成目標(biāo) 指導(dǎo)縣區(qū)供銷(xiāo)社,、社有企業(yè)開(kāi)展農(nóng)村再生資源回收利用網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè) 已完成績(jī)效指標(biāo)完成情況 一級(jí)指標(biāo) 二級(jí)指標(biāo) 三級(jí)指標(biāo) 預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) 實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) 項(xiàng)目完成指標(biāo) 建成和維護(hù)回收網(wǎng)點(diǎn) 8個(gè) 已完成 效益指標(biāo) 再生資源回收網(wǎng)點(diǎn)效益提升 環(huán)境有效改善 已完成 滿(mǎn)意度指標(biāo) 項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成情況表(2018 年度)項(xiàng)目名稱(chēng) 供銷(xiāo)社綜合試點(diǎn)改革工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算單位 瀘州市供銷(xiāo)合作社預(yù)算執(zhí)行情況(萬(wàn)元) 預(yù)算數(shù): 15萬(wàn)元 執(zhí)行數(shù): 15萬(wàn)元 其中-財(cái)政撥款: 15萬(wàn)元 其中-財(cái)政撥款: 15萬(wàn)元 其它資金: 0 其它資金: 0年度目標(biāo)完成情況 預(yù)期目標(biāo) 實(shí)際完成目標(biāo) 指導(dǎo)縣區(qū)供銷(xiāo)社,、社有企業(yè)開(kāi)展供銷(xiāo)社綜合試點(diǎn)改革 已完成績(jī)效指標(biāo)完成情況 一級(jí)指標(biāo) 二級(jí)指標(biāo) 三級(jí)指標(biāo) 預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) 實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) 項(xiàng)目完成指標(biāo) 督促指導(dǎo) 24次 已完成 效益指標(biāo) 通過(guò)供銷(xiāo)社綜合試點(diǎn)改革，供銷(xiāo)社聯(lián)合社機(jī)關(guān)和社有企業(yè)構(gòu)建起雙線運(yùn)行機(jī)制 雙線運(yùn)行體制機(jī)制基本構(gòu)建 已完成 滿(mǎn)意度指標(biāo) 十一,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況2018年,，市供銷(xiāo)社機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出38.92萬(wàn)元，比2017年減少9.50萬(wàn)元，下降24%,。主要原因是厲行節(jié)約,，減少了資金費(fèi)用。（數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)決CS05表）（二）政府采購(gòu)支出情況2018年,，瀘州市供銷(xiāo)合社政府采購(gòu)支出總額0.46萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.46萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元,。主要用于購(gòu)買(mǎi)辦公設(shè)備。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,。（數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)決CS06表）（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況截至2018年12月31日，瀘州市供銷(xiāo)合作社共有車(chē)輛1輛,，其中：特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)1輛,，單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）,。（數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)決CS05表,，按部門(mén)決算報(bào)表填報(bào)數(shù)據(jù)羅列車(chē)輛情況。）?第三部分　名詞解釋1．財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金,。2．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入,。如…（二級(jí)預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。3．經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。如…（二級(jí)預(yù)算單位經(jīng)營(yíng)收入情況）等,。4．其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是…（收入類(lèi)型）等,。5．用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入,、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入,、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。6．年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。7．結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等,。8．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。9．一般公共服務(wù)（類(lèi)）…（款）…（項(xiàng)）：指……。10．外交（類(lèi)）…（款）…（項(xiàng)）：指……,。11．公共安全（類(lèi)）…（款）…（項(xiàng)）：指……,。12．教育（類(lèi)）…（款）…（項(xiàng)）：指……,。13．科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）…（款）…（項(xiàng)）：指……。14．文化體育與傳媒（類(lèi)）…（款）…（項(xiàng)）：指……,。15．社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）…（款）…（項(xiàng)）：指……,。16．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）…（款）…（項(xiàng)）：指……。17．節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）…（款）…（項(xiàng)）：指……,。18．城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）…（款）…（項(xiàng)）：指……,。19．農(nóng)林水（類(lèi)）…（款）…（項(xiàng)）：指……。20．交通運(yùn)輸（類(lèi)）…（款）…（項(xiàng)）：指……,。21．資源勘探信息等（類(lèi)）…（款）…（項(xiàng)）：指……,。22．商業(yè)服務(wù)業(yè)（類(lèi)）…（款）…（項(xiàng)）：指……。23．金融（類(lèi)）…（款）…（項(xiàng)）：指……,。24．國(guó)土海洋氣象等（類(lèi)）…（款）…（項(xiàng)）：指……,。25．住房保障（類(lèi)）…（款）…（項(xiàng)）：指……。26．糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）…（款）…（項(xiàng)）：指……,?！ń忉尡静块T(mén)決算報(bào)表中全部功能分類(lèi)科目至項(xiàng)級(jí)，請(qǐng)參照《2018年政府收支分類(lèi)科目》增減內(nèi)容,。）27．基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。28．項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。29．經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出,。30．“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。31．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。（名詞解釋部分請(qǐng)根據(jù)各部門(mén)實(shí)際列支情況羅列，并根據(jù)本部門(mén)職責(zé)職能增減名詞解釋內(nèi)容,。） 第四部分　附件附件1瀘州市供銷(xiāo)合作社2018年部門(mén)整體支出績(jī)效報(bào)告一,、部門(mén)概況（一）機(jī)構(gòu)組成瀘州市供銷(xiāo)合作社是參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位，設(shè)8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),，主要有辦公室,、人事監(jiān)察科、綜合業(yè)務(wù)科,、合作指導(dǎo)科,、企業(yè)管理科、安全維穩(wěn)辦公室,、監(jiān)事會(huì)辦公室和機(jī)關(guān)黨委,。（二）機(jī)構(gòu)職能堅(jiān)持為“三農(nóng)”服務(wù)根本宗旨，積極引領(lǐng)農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù),、發(fā)展農(nóng)村現(xiàn)代流通,、帶動(dòng)農(nóng)民合作社發(fā)展，構(gòu)建以聯(lián)合社為主導(dǎo)的行業(yè)指導(dǎo)體系和以社有企業(yè)為支撐的經(jīng)營(yíng)服務(wù)體系,。其主要任務(wù)：1,、宣傳貫徹黨中央、國(guó)務(wù)院和省委,、省政府方針政策以及市委,、市政府的決策部署。2,、研究制定全市供銷(xiāo)合作社的發(fā)展規(guī)劃,；指導(dǎo)全市供銷(xiāo)合作社的改革和發(fā)展，加快體制,、機(jī)制創(chuàng)新,，探索社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下各類(lèi)合作經(jīng)濟(jì)融合發(fā)展的實(shí)現(xiàn)途徑。3,、指導(dǎo)新型農(nóng)資供應(yīng)保障體系,、農(nóng)特產(chǎn)品流通服務(wù)體系,、農(nóng)村日用消費(fèi)品現(xiàn)代經(jīng)營(yíng)體系、再生資源回收利用體系建設(shè),，指導(dǎo)發(fā)展農(nóng)村電子商務(wù),，參與搭建農(nóng)村物流配送體系，構(gòu)建為農(nóng)服務(wù)的現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)體系,，指導(dǎo)系統(tǒng)開(kāi)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料淡季和抗災(zāi)減災(zāi)儲(chǔ)備,。4、指導(dǎo)建立縣級(jí)聯(lián)合社治理機(jī)制,，實(shí)施對(duì)聯(lián)合社的考核評(píng)價(jià),；維護(hù)農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織及成員的合法權(quán)益。5,、指導(dǎo)基層供銷(xiāo)社,、綜合服務(wù)站（點(diǎn)）的建設(shè)和發(fā)展；指導(dǎo)基層供銷(xiāo)社領(lǐng)辦農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社,，拓展服務(wù)功能和提升服務(wù)能力,。6、監(jiān)督和管理社有資產(chǎn),，行使本級(jí)社有資產(chǎn)出資人代表職能,；指導(dǎo)區(qū)縣供銷(xiāo)合作社管理社有資產(chǎn)。7,、制定行業(yè)人才培養(yǎng)和教育發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施,，指導(dǎo)行業(yè)科技人才隊(duì)伍建設(shè)；開(kāi)展莊稼醫(yī)生,、農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)紀(jì)人,、農(nóng)民回收工等特有工種職業(yè)技能培訓(xùn)及鑒定工作。8,、與有關(guān)部門(mén)共同管理供銷(xiāo)社發(fā)展資金,；負(fù)責(zé)指導(dǎo)供銷(xiāo)系統(tǒng)項(xiàng)目的申報(bào)、建設(shè),、驗(yàn)收，監(jiān)督項(xiàng)目資金的使用,。9,、參與地區(qū)間合作，密切經(jīng)濟(jì),、技術(shù)交流活動(dòng),。10、承擔(dān)從政府機(jī)構(gòu)剝離的公益性社會(huì)化服務(wù),；承擔(dān)政府授權(quán)的重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和煙花爆竹的經(jīng)營(yíng)管理工作及政府授權(quán)的其他工作,。11,、承擔(dān)市委、市政府交辦的其他事項(xiàng),。（三）人員概況瀘州市供銷(xiāo)合作社參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制為27名,，其中工勤編制4名，至2018年末實(shí)有人數(shù)23名,，其中工勤人員1名,，另有占編聘用1人，企業(yè)借用人員2名,，離退休人員39名,，其中離休人員1名，遺屬人員2名,。二,、部門(mén)財(cái)政資金收支情況（一）部門(mén)財(cái)政資金收入情況2018年瀘州市供銷(xiāo)合作社本年收入合計(jì)917.39萬(wàn)元，其中,，基本支出：774.39萬(wàn)元,，項(xiàng)目支出收入：143.00萬(wàn)元。（二）部門(mén)財(cái)政資金支出情況2018年瀘州市供銷(xiāo)合作社本年支出合計(jì)949.34萬(wàn)元,，其中：基本支出806.34萬(wàn)元,，占84.94%；項(xiàng)目支出143萬(wàn)元,，占15.06%,。三、部門(mén)財(cái)政支出管理情況（一）部門(mén)決策情況1,、全面貫徹落實(shí)市委,、市政府24號(hào)文件精，全面推進(jìn)供銷(xiāo)社綜合改革工作,。預(yù)算安排專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)15萬(wàn),。2、著力構(gòu)建流通經(jīng)營(yíng)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)體系（1）鞏固發(fā)展農(nóng)資流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)體系,。立足現(xiàn)有網(wǎng)點(diǎn)資源,，構(gòu)建以龍頭企業(yè)為核心、莊稼醫(yī)院,、社區(qū)綜合服務(wù)社,、農(nóng)資加盟店為基礎(chǔ)的農(nóng)資流通經(jīng)營(yíng)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)體系，廣泛開(kāi)展“兩放心”,、“三到戶(hù)”誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)服務(wù)活動(dòng),，向農(nóng)民群眾提供“配送、信息,、技術(shù)”服務(wù),，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料供應(yīng)額達(dá)7億元,。（2）強(qiáng)力推進(jìn)電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村工作。按照市政府《關(guān)于加快推進(jìn)電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村工作的意見(jiàn)》（瀘市府辦發(fā)〔2016〕16號(hào)）要求,，積極構(gòu)建農(nóng)村電商服務(wù)網(wǎng)絡(luò)體系,，重點(diǎn)加強(qiáng)縣鎮(zhèn)村三級(jí)農(nóng)村電商服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，確保年底全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)街電商服務(wù)店覆蓋率達(dá)100%,，村級(jí)（社區(qū)）電商站覆蓋率達(dá)80%,。其中瀘縣已實(shí)現(xiàn)鎮(zhèn)村電商服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)全覆蓋，并在全省率先承接郵政業(yè)務(wù),，開(kāi)展進(jìn)鎮(zhèn)到村配送,、攬收業(yè)務(wù)，覆蓋全縣90％以上區(qū)域,，可在24小時(shí)內(nèi)送達(dá),，實(shí)現(xiàn)放心消費(fèi)和“縣村直達(dá)”兩級(jí)電商物流配送，讓電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村工作走在了全省系統(tǒng)的前列,。預(yù)算安排財(cái)政資金45萬(wàn),，其中：發(fā)展莊稼醫(yī)院5萬(wàn)，電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村經(jīng)費(fèi)5萬(wàn),，農(nóng)產(chǎn)品流通體系建設(shè)經(jīng)費(fèi)5萬(wàn),，培育特色水果營(yíng)銷(xiāo)企業(yè)工作經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元，農(nóng)資及主要副食品監(jiān)測(cè)工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn),，再生資源回收利用網(wǎng)絡(luò)建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元,。3、創(chuàng)新基層組織建設(shè)（1）大力發(fā)展新型基層供銷(xiāo)社,。按照基層組織新建,、恢復(fù)、重組改造目標(biāo),，指導(dǎo)區(qū)縣廣泛開(kāi)展“基層社示范建設(shè)工程”,，加快新型基層社建設(shè)，按1+N模式進(jìn)行注冊(cè)登記,，廣泛吸納農(nóng)民和各類(lèi)新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體加入基層社,，強(qiáng)化基層社與農(nóng)民組織上和經(jīng)濟(jì)上的聯(lián)結(jié)。各區(qū)縣相繼出臺(tái)政策支持基層社建設(shè),，其中江陽(yáng)區(qū)政府對(duì)新建基層社給予一次性補(bǔ)貼5萬(wàn)元/個(gè),，瀘縣政府對(duì)新建基層社給予一次性補(bǔ)貼10萬(wàn)元/個(gè)。2018年止,，新型基層社鄉(xiāng)鎮(zhèn)覆蓋率達(dá)87%。預(yù)算安排財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)：基層組織建設(shè)經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元,。（2）加大農(nóng)民合作社聯(lián)合社建設(shè),。為有效解決單個(gè)農(nóng)民合作社規(guī)模小,，產(chǎn)能低、實(shí)力弱,、示范引領(lǐng)不強(qiáng),、單打獨(dú)斗等矛盾，由供銷(xiāo)社牽頭把農(nóng)民合作社按照股份制形式聯(lián)合起來(lái),，擴(kuò)大合作領(lǐng)域,，形成合力，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,。財(cái)政預(yù)算安排專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)：農(nóng)村專(zhuān)業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織建設(shè)10萬(wàn)元,，農(nóng)村經(jīng)紀(jì)人和實(shí)用人才培訓(xùn)工作經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元。4,、加大項(xiàng)目?jī)?chǔ)備和申報(bào)工作,。主動(dòng)向上匯報(bào)，積極爭(zhēng)取上級(jí)政策和項(xiàng)目資金支持,。在各區(qū)縣摸底,、選擇、初審符合條件的企業(yè),、基層社,、專(zhuān)合社納入市社項(xiàng)目庫(kù)，加大培育力度,。今年,，抓緊督促2017年合江縣5500畝土地托管新建項(xiàng)目和2017年萬(wàn)豐農(nóng)資5300畝土地托管項(xiàng)目實(shí)施。財(cái)政預(yù)算安排專(zhuān)項(xiàng)資金9萬(wàn)元,。（3）認(rèn)真抓好安全信訪維穩(wěn)工作,。為切實(shí)落實(shí)“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)”,，“一把手”負(fù)總責(zé),，分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓，一級(jí)抓一級(jí),，層層抓落實(shí),。堅(jiān)持會(huì)前學(xué)法制度，主要領(lǐng)導(dǎo)做到了逢會(huì)必講安全信訪維穩(wěn),。強(qiáng)化安全隱患動(dòng)態(tài)排查治理,，應(yīng)急救援演練，安全工作“關(guān)口”前移,，全面落實(shí)“五級(jí)五覆蓋”,、“五落實(shí)五到位”，暢通信訪渠道，狠抓信訪信息排查和信訪預(yù)警機(jī)制工作,，對(duì)企業(yè)改制中存在的遺留問(wèn)題,，積極推進(jìn)“陽(yáng)光信訪、責(zé)任信訪,、法治信訪”建設(shè),，認(rèn)真做好上訪人員政策解釋工作，盡力把矛盾化解在萌芽狀態(tài),，確保系統(tǒng)穩(wěn)定發(fā)展,。財(cái)政預(yù)算安排專(zhuān)項(xiàng)維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元。5,、認(rèn)真抓好脫貧攻堅(jiān)“回頭看”“回頭幫”工作,。按照市委市政府脫貧攻堅(jiān)“回頭看”“回頭幫”工作要求，圍繞“兩不愁,、三保障”和“四個(gè)好”的脫貧目標(biāo),，查漏補(bǔ)缺、對(duì)標(biāo)補(bǔ)短,，全面落實(shí)脫貧成果鞏固措施,，確保雙山村穩(wěn)定實(shí)現(xiàn)“一低五有”的目標(biāo)，脫貧人口穩(wěn)定實(shí)現(xiàn)“一超六有”目標(biāo),，確保所有脫貧對(duì)象到2020年按當(dāng)年標(biāo)準(zhǔn)達(dá)標(biāo),。未安排專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。（二）綜合管理情況為積極推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作,，規(guī)范財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)行為,，建立科學(xué)、合理的績(jī)效評(píng)價(jià)管理體系,，提高財(cái)政資金使用效益,，我們嚴(yán)格按照《財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法》認(rèn)真遵照?qǐng)?zhí)行，在基本支出方面,，嚴(yán)格按照定員定支的要求和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,；在資產(chǎn)管理方面，實(shí)行資產(chǎn)實(shí)物管理和賬務(wù)管理相分離,，密切配合,，相互監(jiān)督，制定了《瀘州市供銷(xiāo)合作社資產(chǎn)管理辦法》,，成立了資產(chǎn)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組,、驗(yàn)收小組等，確保資產(chǎn)的購(gòu)進(jìn),、日常管理,、報(bào)廢等各個(gè)環(huán)節(jié)在制度范圍內(nèi)，又在監(jiān)督視線內(nèi)。在內(nèi)控制度管理,，制定了《瀘州市供銷(xiāo)合作社內(nèi)控制度》,，在信息公開(kāi)方面，堅(jiān)持更新瀘州市供銷(xiāo)合社經(jīng)濟(jì)網(wǎng),，按財(cái)政要求，定期,，規(guī)范地在指定站上公開(kāi)全年的預(yù),、決算和三公經(jīng)費(fèi)情況。（三）部門(mén)績(jī)效情況2018年,，全系統(tǒng)經(jīng)營(yíng)服務(wù)總額完成150億元,，同比增長(zhǎng)15.38%；農(nóng)副產(chǎn)品購(gòu)進(jìn)總額68.7億元,，同比增長(zhǎng)102%,；農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料供應(yīng)7.7億元，電子商務(wù)村級(jí)覆蓋率達(dá)90%,，新型基層社鄉(xiāng)鎮(zhèn)覆蓋率達(dá)87%,，新增市級(jí)以上供銷(xiāo)合作社示范合作社14個(gè)。加強(qiáng)對(duì)聯(lián)系的重點(diǎn)工業(yè)企業(yè)“四川省古敘煤田有限責(zé)任公司”,、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)“瀘州市益康富硒生態(tài)牧業(yè)有限公司”,、重點(diǎn)項(xiàng)目“瀘州市龍城現(xiàn)代物流農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流建設(shè)”的調(diào)研指導(dǎo)，做好相關(guān)服務(wù)工作,。龍城物流項(xiàng)目預(yù)計(jì)年底完成辦公樓,、物流綜合樓主體工程，冷庫(kù)及加工車(chē)間完成主體和內(nèi)裝工程,，交易綜合樓完成主體工程,。四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議（一）評(píng)價(jià)結(jié)論,。市供銷(xiāo)社已完成全年的績(jī)效目標(biāo)任務(wù),。（二）存在問(wèn)題。在制定績(jī)效目標(biāo)方面,，績(jī)效目標(biāo)任務(wù)不是特別具體和細(xì)化,。未全面從績(jī)效目標(biāo)數(shù)量、質(zhì)量,、成本和時(shí)效等方面進(jìn)行細(xì)化,，定性表述多。（三）改進(jìn)建議,?？?jī)效目標(biāo)更加具體細(xì)化。績(jī)效目標(biāo)從數(shù)量,、質(zhì)量,、成本和時(shí)效等方面進(jìn)行全面細(xì)化，盡量進(jìn)行定量表述,，不能以量化形式表述的,，可以采用定性的分級(jí)分檔形式表述?！　　　　　　　　　　　　　o州市供銷(xiāo)合作社　　　　　　　　　　　　　　2019年9月24日　　　　?附件22018年供銷(xiāo)綜合改革及發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目支出績(jī)效報(bào)告 瀘州市財(cái)政局：按照貴局關(guān)于項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)的要求,，現(xiàn)將市供銷(xiāo)社2018年度市級(jí)供銷(xiāo)綜合改革及發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目支出績(jī)效的自評(píng)情況報(bào)告如下。一,、項(xiàng)目概況（一）項(xiàng)目基本情況1．市供銷(xiāo)社在項(xiàng)目管理中的職能,。為認(rèn)真貫徹落實(shí)中共中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于深化供銷(xiāo)合作社綜合改革的決定精神,，加快推動(dòng)全市供銷(xiāo)合作社綜合改革及發(fā)展的步伐,。經(jīng)市人大批準(zhǔn)，市財(cái)政局于2017年起設(shè)立了“市級(jí)供銷(xiāo)綜合改革及發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金”,。在組織實(shí)施市級(jí)供銷(xiāo)綜合改革及發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目管理中,，市供銷(xiāo)社的主要職能是根據(jù)年度專(zhuān)項(xiàng)資金的支持方向擬定綜合改革發(fā)展推進(jìn)方案，牽頭編制綜合改革發(fā)展項(xiàng)目申報(bào)通知,，組織項(xiàng)目申報(bào),、審核、評(píng)審?fù)扑],、建立專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目庫(kù),，提出專(zhuān)項(xiàng)資金的分配建議方案，組織開(kāi)展項(xiàng)目驗(yàn)收工作,。2．項(xiàng)目立項(xiàng),、資金申報(bào)的依據(jù)。市級(jí)供銷(xiāo)綜合改革及發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金是按照《中共中央 國(guó)務(wù)院關(guān)于深化供銷(xiāo)合作社綜合改革的決定》（中發(fā)〔2015〕11號(hào)）,、《省委 省政府關(guān)于深化供銷(xiāo)合作社綜合改革的實(shí)施意見(jiàn)》（川委發(fā)〔2016〕22號(hào)）,、《市委 市政府關(guān)于深化供銷(xiāo)合作社綜合改革的實(shí)施意見(jiàn)》（瀘委發(fā)〔2016〕24號(hào)）的要求設(shè)立的，資金的申報(bào)嚴(yán)格按照《2018年瀘州市市級(jí)供銷(xiāo)綜合改革及發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金申報(bào)指南》進(jìn)行的,。3．資金管理辦法制定情況,，資金支持項(xiàng)目的條件、范圍與方式概述,。為管好,、用好財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金，充分發(fā)揮財(cái)政資金的引導(dǎo)促進(jìn)作用,，市供銷(xiāo)社會(huì)商市財(cái)政局經(jīng)建科制定了《2018年瀘州市市級(jí)供銷(xiāo)綜合改革及發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金申報(bào)指南》,；專(zhuān)項(xiàng)資金通過(guò)以獎(jiǎng)代補(bǔ)的方式用于支持新型基層供銷(xiāo)合作社建設(shè),、農(nóng)特產(chǎn)品流通服務(wù)體系建設(shè)、農(nóng)村電商網(wǎng)店建設(shè)和人才培訓(xùn),。專(zhuān)項(xiàng)資金的申報(bào)條件必須符合瀘州市農(nóng)村工作暨脫貧攻堅(jiān)領(lǐng)導(dǎo)小組印發(fā)的《瀘州市新型基層供銷(xiāo)合作社建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)（暫行）》和瀘州市電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室印發(fā)的《瀘州市電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村鎮(zhèn)村級(jí)電子商務(wù)服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》,；2018年專(zhuān)項(xiàng)資金本著公開(kāi)、公平,、公正的原則,，采取競(jìng)爭(zhēng)立項(xiàng)的辦法，由區(qū)縣供銷(xiāo)社,、市財(cái)政局組成評(píng)審組,，對(duì)項(xiàng)目單位申報(bào)的資料進(jìn)行材料評(píng)審，并在此基礎(chǔ)上深入現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展實(shí)地勘驗(yàn)打分,，按得分多少排序公示，公示結(jié)束后,，聯(lián)合上報(bào)市供銷(xiāo)社,、財(cái)政局復(fù)審和抽查，對(duì)驗(yàn)收合格的給予獎(jiǎng)補(bǔ),。（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)1．項(xiàng)目主要內(nèi)容,。2018年市級(jí)供銷(xiāo)綜合改革及發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目主要支持新型基層供銷(xiāo)合作社建設(shè)、農(nóng)特產(chǎn)品流通服務(wù)體系建設(shè),、農(nóng)村電商網(wǎng)店建設(shè)和人才培訓(xùn),。。2．項(xiàng)目量化指標(biāo),。2018年通過(guò)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金的的撬動(dòng),，全市供銷(xiāo)社系統(tǒng)新建新型基層供銷(xiāo)社36個(gè)，新型基層社示范社14個(gè),，農(nóng)特產(chǎn)品展示展銷(xiāo)店17個(gè),，全面完成2018年度的改革發(fā)展目標(biāo)任務(wù)。3．申報(bào)內(nèi)容是否真實(shí),、是否可行,。2018年通過(guò)對(duì)各區(qū)縣上報(bào)的項(xiàng)目資料會(huì)審和現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收，項(xiàng)目單位項(xiàng)目論證充分,、實(shí)施方案可行,、建設(shè)內(nèi)容具體、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)合規(guī),、申報(bào)材料真實(shí)可信,。（三）項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法市供銷(xiāo)社黨組高度重視項(xiàng)目自評(píng)工作，組織項(xiàng)目工作推進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)小組學(xué)習(xí)文件,，領(lǐng)會(huì)精神,，責(zé)成行政辦公室,、綜合業(yè)務(wù)科、企業(yè)管理科等相關(guān)科室分工負(fù)責(zé),、協(xié)調(diào)配合,，采取對(duì)標(biāo)自查、數(shù)據(jù)采集,、資料匯總等方式方法,，依照《2018年四川省項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系》，分為項(xiàng)目決策,、項(xiàng)目管理和項(xiàng)目績(jī)效三個(gè)部分,，并結(jié)合供銷(xiāo)社的行業(yè)特點(diǎn)開(kāi)展項(xiàng)目自評(píng),。二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況為實(shí)施好供銷(xiāo)綜合改革及發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目，市供銷(xiāo)社會(huì)同市財(cái)政局制定了《2018年瀘州市市級(jí)供銷(xiāo)綜合改革及發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金申報(bào)指南》,，明確了項(xiàng)目資金的支持方向,、申報(bào)條件,、申報(bào)要求、支持方式,、申報(bào)程序,、申報(bào)方式及時(shí)間要求等，對(duì)符合申報(bào)指南的項(xiàng)目經(jīng)區(qū)縣供銷(xiāo)社,、財(cái)政局審核把關(guān)驗(yàn)收后聯(lián)合行文上報(bào)市供銷(xiāo)社,、財(cái)政局抽查復(fù)審，公布公示,，然后由市財(cái)政局向區(qū)縣財(cái)政局下達(dá)專(zhuān)項(xiàng)資金撥付通知,，及時(shí)將項(xiàng)目資金撥付到項(xiàng)目實(shí)施單位。（二）資金計(jì)劃,、到位及使用情況1．資金計(jì)劃,。市級(jí)供銷(xiāo)綜合改革及發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金是市委、市政府支持供銷(xiāo)社綜合改革經(jīng)市人大批準(zhǔn)設(shè)立的市級(jí)部門(mén)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金,，每年額度為400萬(wàn)元,。供銷(xiāo)綜合改革及發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金由市供銷(xiāo)社根據(jù)供銷(xiāo)社綜合改革工作的推進(jìn)情況和省委農(nóng)業(yè)農(nóng)村深改組下達(dá)的改革任務(wù)，分年制定下發(fā)項(xiàng)目申報(bào)指南,，明確逐年的支持重點(diǎn),、支持范圍和相關(guān)要求。各區(qū)縣供銷(xiāo)社組織項(xiàng)目申報(bào)單位按照申報(bào)指南實(shí)施項(xiàng)目,。項(xiàng)目完工后,，經(jīng)區(qū)縣供銷(xiāo)社、財(cái)政局驗(yàn)收后聯(lián)合上報(bào)市供銷(xiāo)社,、財(cái)政局申請(qǐng)撥付資金,。所有項(xiàng)目的建設(shè)內(nèi)容和目標(biāo)任務(wù)全部如期完成并通過(guò)驗(yàn)收,。2．資金到位。2018年市級(jí)供銷(xiāo)綜合改革及發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金到位357.5萬(wàn)元,，與申報(bào)資金使用計(jì)劃一致,，資金到位率達(dá)100％。3．資金使用,。所有項(xiàng)目資金均按照建設(shè)內(nèi)容,、資金計(jì)劃，使用在規(guī)定的用途上,。項(xiàng)目資金資金使用安全,、合規(guī)、及時(shí),、有效,，項(xiàng)目資金支付范圍、支付標(biāo)準(zhǔn),、支付進(jìn)度,、支付依據(jù)，切實(shí)做到了合規(guī)合法,、與預(yù)算相符。（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況在區(qū)縣供銷(xiāo)社的督導(dǎo)下,，各項(xiàng)目實(shí)施單位財(cái)務(wù)管理制度健全,，均嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，賬務(wù)處理及時(shí),，會(huì)計(jì)核算規(guī)范,。三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程項(xiàng)目組織架構(gòu)：市級(jí)項(xiàng)目工作條件領(lǐng)導(dǎo)小組－項(xiàng)目管理責(zé)任科室－區(qū)縣供銷(xiāo)社項(xiàng)目工作領(lǐng)導(dǎo)小組－責(zé)任科室－項(xiàng)目單位主體責(zé)任人－項(xiàng)目規(guī)劃申報(bào)資料組－項(xiàng)目資金籌集使用監(jiān)管組－項(xiàng)目實(shí)施運(yùn)行監(jiān)管管護(hù)組－－項(xiàng)目評(píng)估驗(yàn)收組－項(xiàng)目后期維護(hù)組,。項(xiàng)目實(shí)施流程：編制項(xiàng)目規(guī)劃建議書(shū)－確定建設(shè)內(nèi)容建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)－組織籌措資金－比選項(xiàng)目施工單位－簽訂施工協(xié)議－工程監(jiān)理－招投標(biāo)管理－竣工驗(yàn)收－申報(bào)專(zhuān)項(xiàng)資金補(bǔ)助－資金撥付－落實(shí)后期管護(hù),。（二）項(xiàng)目管理情況各項(xiàng)目單位嚴(yán)格執(zhí)行招投標(biāo)、政府采購(gòu),、項(xiàng)目公示制等相關(guān)法律法規(guī)及項(xiàng)目管理制度,，本項(xiàng)目本年度不涉及招投標(biāo)事項(xiàng)，在項(xiàng)目工作中始終堅(jiān)持公開(kāi),、公平,、公正，切實(shí)做到了依法依規(guī),、公開(kāi)透明,。（三）項(xiàng)目監(jiān)管情況市、區(qū)縣高度重視項(xiàng)目工作,，均成立了項(xiàng)目工作領(lǐng)導(dǎo)小組,，明確具體的職能科室和責(zé)任人負(fù)責(zé)抓項(xiàng)目工作,，堅(jiān)持集體研究、集體決策,，分工協(xié)作,；建立健全了分級(jí)負(fù)責(zé)、層層把關(guān)的長(zhǎng)效工作機(jī)制,；實(shí)現(xiàn)了全市供銷(xiāo)社系統(tǒng)在實(shí)施項(xiàng)目工作中無(wú)一例違法違紀(jì)違規(guī)事件發(fā)生,。四、項(xiàng)目績(jī)效情況 （一）項(xiàng)目完成情況2018年,，通過(guò)實(shí)施市級(jí)供銷(xiāo)綜合改革及發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目,，全市供銷(xiāo)社系統(tǒng)按照瀘州市農(nóng)村工作暨脫貧攻堅(jiān)領(lǐng)導(dǎo)小組印發(fā)的《瀘州市新型基層供銷(xiāo)合作社建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)（暫行）》和瀘州市電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室印發(fā)的《瀘州市電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村鎮(zhèn)村級(jí)電子商務(wù)服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》高質(zhì)量新建新型基層供銷(xiāo)社36個(gè)，新型基層社示范社14個(gè),，農(nóng)特產(chǎn)品展示展銷(xiāo)店17個(gè),、補(bǔ)助面積2473平方米，新建村級(jí)農(nóng)村電子商務(wù)站點(diǎn)679個(gè),，全面完成了省委農(nóng)業(yè)農(nóng)村深改組,、省供銷(xiāo)社和市委、市政府下達(dá)的本年度改革發(fā)展目標(biāo)任務(wù),。（二）項(xiàng)目效益情況通過(guò)實(shí)施市級(jí)供銷(xiāo)綜合改革及發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目,，供銷(xiāo)合作社的基層組織得到快速發(fā)展，供銷(xiāo)合作社組織體系日趨完善,，經(jīng)營(yíng)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)得到拓展和延伸,，為農(nóng)服務(wù)經(jīng)濟(jì)實(shí)力得到進(jìn)一步夯實(shí)；區(qū)域性電子商務(wù)運(yùn)營(yíng)中心的功能得到進(jìn)一步加強(qiáng),，農(nóng)村特別貧困村的電子商務(wù)得到推廣和普及,；通過(guò)實(shí)施項(xiàng)目，初步形成了覆蓋全程,、綜合配套,、高效便捷的供銷(xiāo)合作社為農(nóng)經(jīng)營(yíng)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)體系，讓廣大農(nóng)民群眾特別是貧困戶(hù)不進(jìn)城,、不出村就能購(gòu)買(mǎi)到物美價(jià)廉的放心農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和生活資料,，享受到城里人的生活，在一定程度上解決了工業(yè)品下鄉(xiāng),、農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)城最后一公里的問(wèn)題,。2018年新建新型基層供銷(xiāo)社36個(gè)，新型基層社示范社14個(gè),，農(nóng)特產(chǎn)品展示展銷(xiāo)店17個(gè),，村級(jí)農(nóng)村電子商務(wù)站點(diǎn)679個(gè)，共轉(zhuǎn)移農(nóng)村勞動(dòng)力和解決就業(yè)人員900人;2018年,，全系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)服務(wù)總額150億元,，達(dá)到了黨政滿(mǎn)意,、農(nóng)民得實(shí)惠、供銷(xiāo)社得發(fā)展的效果,。五,、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議（一）評(píng)價(jià)結(jié)論設(shè)立市級(jí)供銷(xiāo)綜合改革及發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目，是貫徹落實(shí)中共中央國(guó)務(wù)院,、省委省政府,、市委市政府關(guān)于深化供銷(xiāo)合作社綜合改革的重大舉措，是加快推進(jìn)供銷(xiāo)合作社為農(nóng)事業(yè)發(fā)展的重要支撐,，是建立和完善農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系的重要抓手,，對(duì)促進(jìn)鄉(xiāng)村振興和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展具有十分重要的現(xiàn)實(shí)意義。項(xiàng)目決策公開(kāi)透明,，切合供銷(xiāo)合作社改革發(fā)展的需要,；項(xiàng)目管理科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)，符合財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金的相關(guān)政策,；項(xiàng)目績(jī)效十分明顯,，能夠促進(jìn)供銷(xiāo)合作社為農(nóng)服務(wù)事業(yè)可持續(xù)發(fā)展。（二）存在的問(wèn)題自市級(jí)供銷(xiāo)綜合改革及發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目實(shí)施以來(lái),，在個(gè)別區(qū)縣供銷(xiāo)社和項(xiàng)目單位不同程度地存在“重申報(bào)實(shí)施,、輕后期管護(hù)”的問(wèn)題。主要原因是：該項(xiàng)目是市供銷(xiāo)社建社以來(lái),，第一次由財(cái)政設(shè)立的專(zhuān)門(mén)支持供銷(xiāo)社改革及發(fā)展的財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目,。全市系統(tǒng)上下均高度重視項(xiàng)目的申報(bào)和實(shí)施工作，對(duì)申報(bào)和實(shí)施過(guò)程均能?chē)?yán)格把關(guān),，認(rèn)真組織實(shí)施。但由于是第一次實(shí)施部門(mén)項(xiàng)目,，對(duì)項(xiàng)目工作不夠熟悉,，缺乏經(jīng)驗(yàn)，對(duì)相關(guān)政策和要求理解不夠深入透徹,，對(duì)已實(shí)施,、已建成的項(xiàng)目普遍缺乏長(zhǎng)久考慮和可持續(xù)發(fā)展意識(shí)，有的項(xiàng)目單位未建立后期管護(hù)制度和跟蹤問(wèn)效的工作機(jī)制,，出現(xiàn)一建了之,、虎頭蛇尾的情況，亟需在今后的項(xiàng)目工作中切實(shí)加以改進(jìn),。 （三）相關(guān)建議針對(duì)“重申報(bào)實(shí)施,、輕后期管護(hù)”的問(wèn)題，要采取有力有效措施,，切實(shí)加以改進(jìn),。一是強(qiáng)化學(xué)習(xí),、提高本領(lǐng)。要組織全市系統(tǒng)干部職工特別是從事項(xiàng)目工作的同志,，認(rèn)真學(xué)習(xí)項(xiàng)目方面的法律法規(guī)和相關(guān)文件要求,。通過(guò)學(xué)習(xí)提高干部職工依法依規(guī)辦事的意識(shí)，增強(qiáng)搞好項(xiàng)目工作的本領(lǐng),。二是健全制度,、規(guī)范行為。要針對(duì)供銷(xiāo)社的行業(yè)特點(diǎn)健全與之相適應(yīng)的項(xiàng)目工作制度,，嚴(yán)密各環(huán)節(jié)的程序和手續(xù),，規(guī)范項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的各種行為，確保項(xiàng)目工作不出紕漏,、不出問(wèn)題,。三是注重實(shí)效、加強(qiáng)管護(hù),。要以問(wèn)題為導(dǎo)向,，以持久見(jiàn)效和可持續(xù)發(fā)展為評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)已建成項(xiàng)目的后期管護(hù),，建立健全相關(guān)工作機(jī)制,，充分發(fā)揮財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目在撬動(dòng)社會(huì)資本和促進(jìn)供銷(xiāo)合作社改革發(fā)展中的示范帶動(dòng)作用，確保財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金合法,、合規(guī)和有效使用,。　　　　　　　　　　　　　　瀘州市供銷(xiāo)合作社　　　　　　　　　　　　　　2019年9月24日　　　　?第五部分  附表一,、收入支出決算總表二,、收入總表三、支出總表四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表十一,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表十三,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表

2018年部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)表2018年度部門(mén)決算

項(xiàng)級(jí)項(xiàng)級(jí)