2018年度

　　瀘州市市本級瀘州市青少年宮部門決算


　　目錄

　　第一部分部門概況. 4

　　一,、基本職能及主要工作. 4

　　二,、機構(gòu)設(shè)置. 4

　　第二部分 2018年度部門決算情況說明. 5

　　一,、收入支出決算總體情況說明. 5

　　二,、收入決算情況說明. 5

　　三,、支出決算情況說明. 5

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明. 6

　　五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明. 6

　　六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明. 8

　　七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明. 9

　　八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明. 10

　　九,、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明. 10

　　十一、其他重要事項的情況說明. 14

　　第三部分 名詞解釋. 16

　　第四部分附件. 19

　　附件1 19

　　附件2 21

　　第五部分附表. 22

　　一,、收入支出決算總表. 22

　　二,、收入總表. 22

　　三、支出總表. 22

　　四,、財政撥款收入支出決算總表. 22

　　五,、財政撥款支出決算明細表（政府經(jīng)濟分類科目）. 22

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表. 22

　　七,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表. 22

　　八,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表. 22

　　九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表. 22

　　十,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表. 22

　　十一,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表. 22

　　十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表. 22

　　十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表. 22

　　


　　第一部分 部門概況

　　一,、基本職能及主要工作

　　（一）主要職能,。

　　1,、瀘州市青少年宮是市政府投資建設(shè)的青少年校外活動場所，承擔(dān)著服務(wù)青少年成才,、培育社會主義現(xiàn)代化建設(shè)者和接班人的社會職能,。

　　2、市青少年宮面向全市青少年,，開展思想教育,、藝術(shù)熏陶,、活動體驗、交流展示等活動,，讓青少年樹立正確的人生觀和世界觀,，引領(lǐng)青少年“聽黨話、跟黨走”,，促進青少年健康,、快樂、和諧發(fā)展,。是我市服務(wù)青少年,、提升青少年整體素質(zhì)的一個重要陣地,。

　?。ǘ?018年重點工作完成情況。

　　1,、公益培訓(xùn)內(nèi)容和形式多樣化,，成果顯著。

　?。?）首先,，本宮根據(jù)青少年兒童的興趣和需要，開設(shè)了科技創(chuàng)新,、足球,、合唱、器樂,、小主持等豐富多彩的公益培訓(xùn)項目,，全年共開設(shè)了80個培訓(xùn)班，全年培訓(xùn)青少年兒童達24000人次,。培訓(xùn)合格率為100%,，家長滿意度為98%。2018年科技班同學(xué)參加“宋慶齡科技發(fā)明獎”榮獲一,、二,、三等獎數(shù)名，為單位爭取了榮譽,。

　?。?）其次，社團建設(shè)成果凸顯,。青少年宮的合唱團于2018年參加中國合唱節(jié)獲全國二等獎,、全省藝術(shù)展演一等獎，并受邀參加四川警察學(xué)院新春音樂會,、瀘州公益活動等演出,。

　　（3）再次，結(jié)合“匯青春,、智扶貧”工作,，開展“流動青少年宮”進學(xué)校、進鄉(xiāng)村工作,，分別到酒業(yè)園區(qū)學(xué)校,、合江回洞橋村、古藺富民小學(xué),、敘永銀頂小學(xué),、敘永觀音橋?qū)W校、敘永水潦,、瀘州特校等開展流動青少年宮活動,，讓山區(qū)孩子也能享受到國家的文化惠民政策，全年開展流動青少年宮12場,，服務(wù)5000人次,，服務(wù)對象滿意率95%，按期完成率為100%,。

　　2,、公益活動豐富多彩，積極提升青少年綜合素質(zhì),。

　　一是小型活動常態(tài)化,。如義務(wù)書寫春聯(lián)活動、植樹節(jié)親子活動,、趨風(fēng)少年——采茶撲蝶野外素質(zhì)拓展親子活動,、第七屆“守護天使”關(guān)愛女孩夏令營活動、“我們的節(jié)日—月圓中秋活動”等,。

　　二是大型活動品牌化,。

　　（1）瀘州市第二屆風(fēng)箏節(jié)活動,。3月24日瀘州市第二屆風(fēng)箏節(jié)在淡思小學(xué)舉行,，參加風(fēng)箏節(jié)2000余名學(xué)生不僅積極參與了各種游戲活動，還體驗了親手畫風(fēng)箏,，放風(fēng)箏的樂趣,。

　　（2）“慶六一”大型系列活動,。

　　5月27日,，在萬誠國際中心舉行“童心飛揚、快樂成長”慶六一安全主題游園活動,?；顒赢?dāng)天既結(jié)合安全生產(chǎn)的要求,，又切合“精準扶貧”的政策，游園活動通過孩子和父母在活動中相互配合,、齊心協(xié)力完成活動內(nèi)容,，在快樂活動中潛移默化形成安全生產(chǎn)、人身安全,、食品安全,、交通安全等意識?；顒臃?wù)影響人數(shù)3000余人,。

　　此外，還有慶“六一”文藝匯演和慶“六一”繪畫大賽,，吸引了近10000名孩子和家長參加,。

　　（3）青少年才藝節(jié)活動,。2018年青少年兒童才藝節(jié)由共青團瀘州市委,、瀘州市精神文明建設(shè)辦公室,、瀘州市文化體育新聞出版廣電局,、瀘州市關(guān)心下一代工作委員會、瀘州市文聯(lián)主辦,，瀘州市青少年宮具體承辦,。共分為舞蹈類、音樂類,、語言類,、書畫類四個板塊，通過海選,、復(fù)賽,、決賽等程序進行選拔?；顒映掷m(xù)一個多月,、40余個場次，服務(wù)近40000人,，在全市青少年中掀起了藝術(shù)熱潮,。部分獲獎節(jié)目和選手還代表瀘州市在12月30—31日參加了參加全省的展演活動，我宮選送的舞蹈節(jié)目,、聲樂節(jié)目,、語言節(jié)目中有兩個節(jié)目榮獲第一名，有兩個節(jié)目榮獲第三名,，單位并榮獲優(yōu)秀組織獎,。

　?。?）高雅藝術(shù)進校園暨第三屆鄉(xiāng)村（城市）學(xué)校少年宮公益教師培訓(xùn)。由共青團瀘州市委,、瀘州市教育局,、瀘州市精神文明建設(shè)辦公室主辦，瀘州市青少年宮,、瀘州老窖股份有限公司承辦的此次活動特邀請了中國歌劇舞劇院的專家教授們來瀘,，為800余名教師們獻上了公益聲樂、舞蹈公益大師課,，提高了廣大教師的專業(yè)水平和服務(wù)青少年的能力,。

　　（5）讀好書故事演講比賽活動,，服務(wù)近10000人,。

　　3、扶貧工作攻堅化,。校外開展“三下鄉(xiāng)”及2018年“科技之春”活動,，關(guān)愛貧困兒童，給貧困區(qū)的兒童送溫暖,，為助力脫貧攻堅盡心盡力,。

　　4、瀘州市未成年人心理成長中心以“傾聽青少的呼聲,、維護青少年權(quán)益,、服務(wù)青少年成長”為宗旨，為全市青少年提供心理咨詢健康教育平臺和服務(wù),。

　?。?）開展12355熱線接聽237個，其中有效電話127個,；一對一面詢119個,。

　　（2）開展團輔活動鄉(xiāng)鎮(zhèn)行,，2018年瀘州市青少年宮未成年心理健康中心走進了6個縣區(qū),，為20余所學(xué)校的上萬名師生開展了50多場團輔活動。

　?。?）全年開展教師培訓(xùn)13場,，服務(wù)500余人。

　　5,、場所維修改造工程大部分完工,。

　　（1）瀘州市青少年宮（城西館）和紅心教育主體工程內(nèi)裝已完成,，攀巖墻,、足球場,、籃球場已完工，現(xiàn)進行室內(nèi)設(shè)備購置工作,。

　?。?）忠山宮大門景觀改造、四樓青少年藝術(shù)館裝修已完成,，質(zhì)量指標合格,，時間指標的按期完成率為100%。

　?。?）更換青少年宮檢驗不合格的電梯,，確保學(xué)員能安全、順利到達各樓層學(xué)習(xí),，學(xué)生滿意率100%,。

　　（4）演播廳漏水維修已完成,，能更加安全的為大家服務(wù),。經(jīng)濟效益指標為全免費提供，時間指標的按期完成率為100%,，場所維修及改造如期完工,，質(zhì)量指標合格，社會反響良好,。

　　二,、機構(gòu)設(shè)置

　　瀘州市青少年宮下屬二級單位0個,，其中行政單位0個,，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個,。

　　納入瀘州市青少年宮2018年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位0個,，包括：

　　1. ***

　　2. ***

　　3. ***

　　……


　　第二部分2018年度部門決算情況說明

　　一、 收入支出決算總體情況說明

　　2018年度收,、支總計578.32萬元,。與2017年相比，收,、支總計各增加199.64萬元,，增長52.72%。主要變動原因是:一是增加了科普場館（基地）能力提升建設(shè)項目資金,，增加了科技活動,，增加了支出；二是增加了公益培訓(xùn)班級,、公益活動,、扶貧活動,；三是增加了青少年宮維修改造項目資金，排除安全隱患,。

　?。▓D1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）

　　


　　二,、 收入決算情況說明

　　2018年本年收入合計578.32萬元,，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入548.62萬元，占94.86%,；政府性基金預(yù)算財政撥款收入29.70萬元,，占5.14%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元,，占0%,；事業(yè)收入0萬元，占0%,；經(jīng)營收入0萬元,，占0%；附屬單位上繳收入0萬元,，占0%,；其他收入0萬元，占0%,。

　?。▓D2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

　　


　　三、 支出決算情況說明

　　2018年本年支出合計578.32萬元,，其中：基本支出176.57萬元,，占30.53%；項目支出401.75萬元,，占69.47%,；上繳上級支出0萬元，占0%,；經(jīng)營支出0萬元,，占0%；對附屬單位補助支出0萬元,，占0%,。

　　（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

　　


　　四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2018年財政撥款收,、支總計578.32萬元。與2017年相比,，財政撥款收,、支總計各增加199.64萬元,，增長52.72%。主要變動原因是：一是增加了科普場館（基地）能力提升建設(shè)項目資金,，增加了科技活動,，增加了支出；二是增加了公益培訓(xùn)班級,、公益活動,、扶貧活動；三是增加了青少年宮維修改造項目資金,，排除了安全隱患,。

　　（圖4：財政撥款收,、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

　　


　?。ǔ龂匈Y本經(jīng)營預(yù)算外，數(shù)據(jù)來源于財決Z01-1表,，口徑為“總計”數(shù)+國有資本經(jīng)營預(yù)算,。）

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出548.62萬元,，占本年支出合計的94.86%。與2017年相比,，一般公共預(yù)算財政撥款增加219.47萬元,，增長66.68%。主要變動原因是：一是增加了科普場館（基地）能力提升建設(shè)項目資金,，增加了科技活動,，增加了支出；二是增加了公益培訓(xùn)班級,、公益活動,、扶貧活動；三是增加了青少年宮維修改造項目資金,，排除了安全隱患。

　?。▓D5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

　　


　?。ǘ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出548.62萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出465.82萬元,，占84.91%,；教育支出（類）0萬元，占0%,；科學(xué)技術(shù)（類）支出31.36萬元,，占5.72%,；社會保障和就業(yè)（類）支出33.94萬元，占6.19%,；醫(yī)療衛(wèi)生支出6.76萬元,，占1.23%；住房保障支出10.74萬元,，占1.95%,。（羅列全部功能分類科目，至類級,。）

　?。▓D6：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

　　


　　（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　2018年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為548.62,，完成預(yù)算61.40%,。其中：

　　1.一般公共服務(wù)（類）201（款）29（項）99:支出決算為465.82萬元，完成預(yù)算70.36%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是設(shè)備采購招標進行中,，尚未完成。

　　2.教育（類）205（款）99（項）99:支出決算為0萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)小于/等于預(yù)算數(shù)的主要原因是…。

　　3.科學(xué)技術(shù)（類）206（款）99（項）99:支出決算為31.36萬元,，完成預(yù)算31.36%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是科技項目未完成，正在進行中,。

　　4.文化體育與傳媒（類）***（款）***（項）:支出決算為**萬元,，完成預(yù)算**%，決算數(shù)小于/等于預(yù)算數(shù)的主要原因是…,。

　　5.社會保障和就業(yè)（類）208（款）05（項）02:支出決算為12.91萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)小于/等于預(yù)算數(shù)的主要原因是…,。

　　6.社會保障和就業(yè)（類）208（款）05（項）05:支出決算為15.02萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)小于/等于預(yù)算數(shù)的主要原因是…,。

　　7.社會保障和就業(yè)（類）208（款）05（項）06:支出決算為6.01萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)小于/等于預(yù)算數(shù)的主要原因是…,。

　　8.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）210（款）11（項）02:支出決算為5.26萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)小于/等于預(yù)算數(shù)的主要原因是…。

　　9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）210（款）11（項）03:支出決算為1.50萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)小于/等于預(yù)算數(shù)的主要原因是…。

　　10.住房保障支出（類）221（款）02（項）01:支出決算為10.74萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)小于/等于預(yù)算數(shù)的主要原因是…。

　?。〝?shù)據(jù)來源財決08表,，羅列全部功能分類科目至項級。上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù),。增減變動原因為決算數(shù)<項級>和調(diào)整預(yù)算數(shù)<項級>比較,，與預(yù)算數(shù)持平可以不寫原因。）

　　六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2018年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出176.57萬元,，其中：

　　人員經(jīng)費164.30萬元，主要包括：基本工資,、津貼補貼,、獎金、伙食補助費,、績效工資,、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費,、其他社會保障繳費,、其他工資福利支出、離休費,、退休費,、撫恤金、生活補助,、醫(yī)療費,、獎勵金、住房公積金,、提租補貼,、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等,。

　　公用經(jīng)費12.27萬元,，主要包括：辦公費、印刷費,、咨詢費、手續(xù)費、水費,、電費,、郵電費、取暖費,、物業(yè)管理費,、差旅費、因公出國（境）費用,、維修（護）費,、租賃費、會議費,、培訓(xùn)費,、公務(wù)接待費、勞務(wù)費,、委托業(yè)務(wù)費,、工會經(jīng)費、福利費,、公務(wù)用車運行維護費,、其他交通費、稅金及附加費用,、其他商品和服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置,、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新,、其他資本性支出等。

　?。〝?shù)據(jù)來源財決07表,，根據(jù)本部門實際支出情況羅列全部經(jīng)濟分類科目。）

　　七,、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

　?。ㄒ唬叭苯?jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

　　2018年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0.09萬元，完成預(yù)算4.5%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是瀘州市青少年宮場所維修改造,，不方便接待，本單位減少了與周邊少年宮的來往,。

　?。ㄉ鲜觥邦A(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)，包括政府性基金支出決算情況,。）

　?。ǘ叭苯?jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

　　2018年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算0萬元,，占0%；公務(wù)接待費支出決算0.09萬元,，占100%,。具體情況如下：

　　（圖8：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

　　


　　1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元,，完成預(yù)算100%,。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人,。因公出國（境）支出決算比2017年增加/減少0萬元,，增長/下降0%。主要原因是無,。

　　開支內(nèi)容包括：無（團組名稱,、出訪地點、取得成效）等,。

　　2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預(yù)算100%,。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比2017年增加/減少0萬元，增長/下降0%,。主要原因是無,。

　　其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛,，其中：轎車0輛,、金額0萬元，越野車0輛,、金額0萬元,，載客汽車0輛、金額0萬元,，主要用于無,。截至2018年12月底，單位共有公務(wù)用車0輛,，其中：轎車0輛,、越野車0輛、載客汽車0輛,。

　　公務(wù)用車運行維護費支出0萬元,。主要用于無（具體工作）等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費等支出,。

　　3.公務(wù)接待費支出0.09萬元，完成預(yù)算4.5%,。公務(wù)接待費支出決算比2017年減少1.74萬元,，下降95.08%,。主要原因是瀘州市青少年宮場所維修改造,，不方便接待，本單位減少了與周邊少年宮的來往,。

　　主要用于執(zhí)行公務(wù),、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費,、用餐費等,。國內(nèi)公務(wù)接待1批次，9人次（不包括陪同人員）,，共計支出0.09萬元,，具體內(nèi)容包括：接待廬山少年宮一行，共用接待費0.09元,。其中：餐費0.09萬元,。

　　外事接待支出0萬元，外事接待0批次,，0人,，共計支出0萬元，主要用于接待無（具體項目）,。主要用于無,。

　　其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元，主要用于無,。

　　八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

　　2018年政府性基金預(yù)算撥款支出29.70萬元。

　　九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

　　2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元,。

　　十、 預(yù)算績效情況說明

　?。ㄒ唬╊A(yù)算績效管理工作開展情況。

　　根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對7個項目開展了預(yù)算事前績效評估,，對7個項目編制了績效目標，預(yù)算執(zhí)行過程中,，選取7個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后,，對7個項目開展了績效目標完成情況梳理填報,。

　　本部門按要求對2018年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看（簡要說明整體績效情況）大部分項目完成效果較好,，2018年財政撥款收入578.32萬元,，財政撥款支出578.32萬元，收支平衡,。主要完成了下列工作:

　　1,、全年開設(shè)了科技、書法,、小主持,、手工等80個公益培訓(xùn)班，建立了少兒合唱團和足球隊高端藝術(shù)社團,；開展“匯青春·智扶貧”流動少年宮活動12場。組織開展好瀘州市第二屆青少年才藝大賽,；開展“六一”游園活動和“六一”繪畫大賽、第二節(jié)風(fēng)箏節(jié)品牌活動工作,，服務(wù)5萬余人次。培訓(xùn)合格率為100%,，家長滿意度為98%,。

　　2、瀘州市未成年人心理成長中心開展心理健康輔導(dǎo)的日常工作正常開展,，加強了師資隊伍建設(shè),，組建35名心理咨詢師團隊,，加強了日常心理輔導(dǎo)工作，以“傾聽青少年的呼聲,、維護青少年權(quán)益,、服務(wù)青少年成才”為宗旨，開展12355熱線接聽237個電話,，一對一面詢119個,，建立了心理輔導(dǎo)個案集，發(fā)揮特聘專家優(yōu)勢開展團輔活動13場,，幫助未成年人解決了各種心理障礙問題,，服務(wù)對象和社會滿意度95%，反響良好,，極大地推動了青少年心理健康教育事業(yè)的發(fā)展。

　　3,、更換了青少年檢驗不合格的電梯,，確保了學(xué)員能安全、順利到達各樓層學(xué)習(xí),，改善了無障礙通道環(huán)境,。學(xué)生滿意率100%。免費提供,，可供青少年培訓(xùn)和活動使用,，低支出高效益。

　　4,、瀘州市青少年宮（城西館）和紅心教育主體工程內(nèi)裝已完成,，攀巖墻、足球場,、籃球場已完工,，現(xiàn)進行室內(nèi)設(shè)備購置工作。

　　5,、演播廳屋頂維修于2018年12月已完成,，解決了漏水問題，排除了安全隱患,，能更好地為青少年服務(wù),，質(zhì)量指標合格,，職工滿意度100%。 LED顯示屏正在采購進行中,，于下年完成,。

　　本部門還自行組織了0個項目績效評價，從評價情況來看無（簡要說明項目績效情況）,。

　?。ǘ╉椖靠冃繕送瓿汕闆r。

　　本部門在2018年度部門決算中反映“青少年宮運行維護經(jīng)費””未成年人心理成長中心運行經(jīng)費”“演播廳維修改造經(jīng)費”“無障礙電梯更換”等7個項目績效目標實際完成情況,。（本單位部門項目績效目標個數(shù)在5個以上的,，選取5個項目進行公開，目標個數(shù)在5個以下的,，全部進行公開,，公開內(nèi)容包括完成情況綜述和完成情況表）。

　　1. 青少年宮（忠山宮和市民中心）運行維護經(jīng)費項目績效目標完成情況綜述,。項目全年預(yù)算數(shù)120萬元,，執(zhí)行數(shù)為120萬元，完成預(yù)算的100%,。通過項目實施,，保障了瀘州市青少年宮的公益培訓(xùn)和公益活動的順利開展，為全市青少年學(xué)習(xí)和健康成長提供平臺和服務(wù),，促進了公益事業(yè)的健康發(fā)展,，培養(yǎng)了大批的社會主義建設(shè)者和接班人，提高了公益服務(wù)質(zhì)量,。發(fā)現(xiàn)的主要問題：公益培訓(xùn)的普及面還不夠廣,，對區(qū)縣少年宮的指導(dǎo)不夠。下一步改進措施：加大公益培訓(xùn)覆蓋面,，整合資源,，增強區(qū)縣少年宮的指導(dǎo)力度，充分利用好場所發(fā)揮瀘州市青少年宮公益職能,。

　　2. 未成年人心理成長中心運行經(jīng)費項目績效目標完成情況綜述,。項目全年預(yù)算數(shù)40萬元，執(zhí)行數(shù)為40萬元,，完成預(yù)算的100%,。通過項目實施，保障了未成年心理健康中心工作順利開展,，促進了未成年人的心理健康成長,，為未成年人提供了傾訴、交流、溝通的平臺,，使孩子們焦慮的心情得到放松,，獲得心理溝通和疏導(dǎo)，幫助未成年人解決各種心理障礙問題,。發(fā)現(xiàn)的主要問題：12355熱線接聽咨詢結(jié)束后不知道孩子們后續(xù)發(fā)展情況和接聽質(zhì)量,。下一步改進措施：將每月隨機抽取部分電話錄音以檢查接聽質(zhì)量，并電話回訪來電咨詢者,，做到及時跟進及時溝通及時解決,，從根本上幫助青少年解決心理健康問題。

　　3. 無障礙電梯更換項目績效目標完成情況綜述,。項目全年預(yù)算數(shù)20萬元,，執(zhí)行數(shù)為19.61萬元，完成預(yù)算的98.05%,。通過項目實施,，保障了學(xué)員安全、順利到達各樓層學(xué)習(xí)(按照項目總體目標簡要描述項目成效）,，發(fā)現(xiàn)的主要問題：還有質(zhì)保金尚未支付,。下一步改進措施：于2019年到期質(zhì)量無問題后支付質(zhì)保金。

　　4. 演播廳維修改造經(jīng)費項目績效目標完成情況綜述,。項目全年預(yù)算數(shù)50萬元，執(zhí)行數(shù)為17.35萬元,，完成預(yù)算的34.70%,。通過項目實施，保障公益培訓(xùn)和公益活動的順利開展,，提高了安全性,，促進本宮公益事業(yè)的健康順利發(fā)展。發(fā)現(xiàn)的主要問題：財評比較緩慢,，導(dǎo)致LED設(shè)備采購未按期完成,。下一步改進措施：作好時間統(tǒng)籌和人員安排，培養(yǎng)人才,，熟悉業(yè)務(wù),，盡快保質(zhì)保量、合法合規(guī)完成LED設(shè)備采購,。

　　5. 青少年校外活動陣地建設(shè)經(jīng)費項目績效目標完成情況綜述,。項目全年預(yù)算數(shù)15萬元，執(zhí)行數(shù)為15萬元,，完成預(yù)算的100%,。通過項目實施，保障場所安全和本宮正常運轉(zhuǎn),，提高了本宮公益服務(wù)質(zhì)量,，支持了公益培訓(xùn)和活動的順利開展,。發(fā)現(xiàn)的主要問題：目標設(shè)置太大，不夠詳細,。下一步改進措施：目標設(shè)置更具體,，詳細。

　　

　?。ㄈ┎块T開展績效評價結(jié)果。

　　本部門按要求對2018年部門整體支出績效評價情況開展自評,，《瀘州市青少年宮部門2018年部門整體支出績效評價報告》見附件,。

　　本部門自行組織對0項目、0項目開展了績效評價,，《0項目2018年績效評價報告》見附件,。（非涉密部門均需公開部門整體支出評價報告，部門自行組織的績效評價情況根據(jù)部門實際公開）

　　十一,、其他重要事項的情況說明

　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　2018年，瀘州市青少年宮機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元,，比2017年增加/減少0萬元，增長/下降0%（或與2017年決算數(shù)持平）,。主要原因是無,。

　　（數(shù)據(jù)來源財決CS05表）

　?。ǘ┱少徶С銮闆r

　　2018年,，瀘州市青少年宮政府采購支出總額98.80萬元,，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出98.80萬元,、政府采購服務(wù)支出0萬元,。主要用于瀘州市青少年宮四樓藝術(shù)館裝修工程。授予中小企業(yè)合同金額98.80萬元,，占政府采購支出總額的100%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額**萬元，占政府采購支出總額的**%,。

　?。〝?shù)據(jù)來源財決CS06表）

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2018年12月31日,，瀘州市青少年宮共有車輛0輛,，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛,，其他用車主要是用于……單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）,，單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

　?。〝?shù)據(jù)來源財決CS05表,，按部門決算報表填報數(shù)據(jù)羅列車輛情況。）

　　第三部分 名詞解釋

　　1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金,。

　　2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入,。如…（二級預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。

　　3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。如…（二級預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等,。

　　4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等,。

　　5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入,、事業(yè)收入、經(jīng)營收入,、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金,。

　　6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等,。

　　8,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。

　　9.一般公共服務(wù)（類）…（款）…（項）：指……。

　　10.外交（類）…（款）…（項）：指……,。

　　11.公共安全（類）…（款）…（項）：指……,。

　　12.教育（類）…（款）…（項）：指……。

　　13.科學(xué)技術(shù)（類）…（款）…（項）：指……,。

　　14.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項）：指……,。

　　15.社會保障和就業(yè)（類）…（款）…（項）：指……。

　　16.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）…（款）…（項）：指……,。

　　17.節(jié)能環(huán)保（類）…（款）…（項）：指……,。

　　18.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）…（款）…（項）：指……。

　　19.農(nóng)林水（類）…（款）…（項）：指……,。

　　20.交通運輸（類）…（款）…（項）：指……,。

　　21.資源勘探信息等（類）…（款）…（項）：指……。

　　22.商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）…（款）…（項）：指……,。

　　23.金融（類）…（款）…（項）：指……,。

　　24.國土海洋氣象等（類）…（款）…（項）：指……。

　　25.住房保障（類）…（款）…（項）：指……,。

　　26.糧油物資儲備（類）…（款）…（項）：指……,。

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　　（解釋本部門決算報表中全部功能分類科目至項級,，請參照《2018年政府收支分類科目》增減內(nèi)容,。）

　　27.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

　　28.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。

　　29.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　30.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓(xùn)費,、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費,、燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　31.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　32.……,。

　?。~解釋部分請根據(jù)各部門實際列支情況羅列，并根據(jù)本部門職責(zé)職能增減名詞解釋內(nèi)容,。）

　　第四部分 附件

　　附件1

　　瀘州市青少年宮部門2018年部門整體支出績效評價報告

　　一,、部門（單位）概況

　　（一）機構(gòu)組成,。

　　瀘州市青少年宮經(jīng)共青團瀘州市委批準,，內(nèi)設(shè)四個機構(gòu)，即：辦公室,、培訓(xùn)部,、活動部、心理中心,。瀘州市青少年宮下屬二級單位0個,。

　　（二）機構(gòu)職能,。

　　(1)瀘州市青少年宮是市政府投資建設(shè)的青少年校外教育活動場所,，承擔(dān)著服務(wù)青少年成才、培育社會主義現(xiàn)代化建設(shè)者和接班人的社會職能,。

　　(2)本單位為獨立核算機構(gòu),，本年無變化。本單位面向全市青少年,，開展思想教育,、藝術(shù)熏陶、活動體驗,、交流展示等活動,，讓青少年樹立正確的人生觀和世界觀,，引領(lǐng)青少年“聽黨話、跟黨走”,，促進青少年健康,、快樂、和諧發(fā)展,。是我市服務(wù)青少年,、提升青少年整體素質(zhì)的一個重要陣地。

　?。ㄈ┤藛T概況,。

　　單位編制人員10人，實際人員為10人,。退休人員6人,，已納入瀘州市社保局統(tǒng)一管理。本年度實有人數(shù)無增減變化,。

　　二,、部門財政資金收支情況

　　（一）部門財政資金收入情況,。

　　2018年財政撥款收入總計578.32萬元,。與2017年相比，財政撥款收入總計增加199.64萬元,，增長52.72%,。主要變動原因是：一是增加了科普場館（基地）能力提升建設(shè)項目資金，增加了科技活動,；二是增加了公益培訓(xùn)班級,、公益活動、扶貧活動,；三是增加了青少年宮維修改造項目資金,。

　　（二）部門財政資金支出情況,。

　　2018年財政撥款支出總計578.32萬元,。與2017年相比，財政撥款支出總計增加199.64萬元,，增長52.72%,。其中：基本支出176.57萬元，占30.53%,；項目支出401.75萬元,，占69.47%；上繳上級支出0萬元，占0%,；經(jīng)營支出0萬元,，占0%；對附屬單位補助支出0萬元,，占0%,。

　　主要變動原因是：一是增加了科普場館（基地）能力提升建設(shè)項目資金，增加了科技活動,，增加了支出；二是增加了公益培訓(xùn)班級,、公益活動,、扶貧活動；三是增加了青少年宮維修改造項目資金,，排除了安全隱患,。

　　三、部門整體預(yù)算績效管理情況（根據(jù)適用指標體系進行調(diào)整）

　?。ㄒ唬┎块T預(yù)算管理,。

　　2018年瀘州市青少年宮認真按時制定績效管理總體目標和單個項目資金績效目標，反應(yīng)了單位工作內(nèi)容,、工作重點和要達到的發(fā)展目標,，確定了目標完成時間為2018年12月，按照市財政要求嚴格控制預(yù)算和支出控制,，增強了預(yù)算管理的透明度,，預(yù)算編制準確、合法合規(guī),，無違規(guī)情況,。

　　（二）專項預(yù)算管理,。

　　瀘州市青少年宮根據(jù)法定程序制定了7個專項資金預(yù)算項目績效目標,，反應(yīng)了項目預(yù)期總體目標、數(shù)量要求,、質(zhì)量要求,、成本指標、社會效益,、社會滿意度等,，對項目資金進行了合理規(guī)劃和科學(xué)分配，分配及時,，無違規(guī)違紀行為,。

　　（三）結(jié)果應(yīng)用情況。

　　本宮進行了績效目標公開和自評公開,，根據(jù)評價結(jié)果整合運用,，并進行結(jié)果反饋，向領(lǐng)導(dǎo)做匯報,，對下一年度預(yù)算進行合理調(diào)整,，使預(yù)算目標設(shè)置更加細化和合理化，資金使用效益最大化,。

　　四,、評價結(jié)論及建議

　　（一）評價結(jié)論,。

　　本宮預(yù)算決績效總體目標和單個項目績效目標設(shè)置較好,，總體反映了我宮的工作內(nèi)容、質(zhì)量要求,、成本要求,、時間要求等，發(fā)揮了部門預(yù)算的約束性,，加大了預(yù)算執(zhí)行的監(jiān)督,，保證了財政資金使用的規(guī)范化和合法化。

　?。ǘ┐嬖趩栴},。

　　1、法律意識淡薄,，對預(yù)算管理中應(yīng)負什么責(zé)任,，誰應(yīng)負什么責(zé)任認識不夠。

　　2,、預(yù)算管理復(fù)合型人才匱乏,，不能盡快適應(yīng)對分類管理、樹形結(jié)構(gòu)編制預(yù)算,，基礎(chǔ)工作薄弱,，財務(wù)人員存在對新政策、新規(guī)定認識不夠,、理解不深的問題,。

　　（三）改進建議,。

　　1,、加大預(yù)算法的學(xué)習(xí)和宣傳力度，提高各級領(lǐng)導(dǎo)預(yù)算意識,，各級領(lǐng)導(dǎo)帶頭認真學(xué)習(xí)財政法規(guī)和部門預(yù)算政策,，轉(zhuǎn)變觀念，支持財務(wù)部門工作，保證單位預(yù)算工作順利進行,，形成全員管理的氛圍,。

　　2、強化人員培訓(xùn),，建立復(fù)合型預(yù)算人才,。

　　


　　附件2

　　2018年XXX項目支出績效評價報告

　　一、評價工作開展及項目情況

　　項目評價實施方案情況（包括選點,、評價指標,、評價方法、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表等情況）

　　二,、評價結(jié)論及績效分析

　?。ㄒ唬┰u價結(jié)論

　　項目績效評價總體結(jié)論（包括項目評價得分表）

　　（二）績效分析

　　1,、項目決策

　　必要性和可行性分析（包括政策依據(jù)和政策完善，政策和需求的吻合程度分析）,，績效目標設(shè)置情況（包括績效目標設(shè)置的明確性和合理性）

　　2,、項目管理

　　資金分配情況（資金分配管理的科學(xué)合理性）資，金使用情況（項目,、資金管理的科學(xué)規(guī)范性）

　　3,、項目績效

　　項目目標完成情況（數(shù)量、質(zhì)量,、時效,、成本），項目效益情況（經(jīng)濟效益,、項目社會效益,、生態(tài)效益、可持續(xù)效益,、公平性,、資金使用效率、受益群體滿意度等）,。

　　三,、存在主要問題

　　四、相關(guān)措施建議

　　附件3

　　瀘州市青少年宮部門2018年部門整體支出績效目標自評表

　　

　　第五部分 附表一、收入支出決算總表二,、收入總表三,、支出總表四、財政撥款收入支出決算總表五,、財政撥款支出決算明細表（政府經(jīng)濟分類科目）六,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表八,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表九,、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表十一,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表十二,、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表    

2018年部門決算公開報表2018年部門決算編制說明