2018年度

　　瀘州市市本級婦女聯(lián)合會部門決算

　　


　　目錄

　　第一部分部門概況. 4

　　一,、基本職能及主要工作. 4

　　二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置. 7

　　第二部分 2018年度部門決算情況說明. 8

　　一,、收入支出決算總體情況說明. 8

　　二,、收入決算情況說明. 8

　　三,、支出決算情況說明. 8

　　四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明. 9

　　五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明. 9

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明. 11

　　七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明. 12

　　八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明. 13

　　九、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明. 14

　　十一,、其他重要事項(xiàng)的情況說明. 24

　　第三部分 名詞解釋. 26

　　第四部分附件. 30

　　附件1 30

　　附件2 35

　　第五部分附表. 35

　　一,、收入支出決算總表. 45

　　二、收入總表. 45

　　三,、支出總表. 45

　　四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表. 45

　　五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）. 45

　　六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表. 45

　　七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表. 45

　　八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表. 45

　　九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表. 45

　　十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表. 45

　　十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表. 45

　　十二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表. 45

　　十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表. 45

　　


　　第一部分 部門概況一、基本職能及主要工作

　?。ㄒ唬┲饕毮?。

　　瀘州市婦女聯(lián)合會是全國婦聯(lián)的地方組織,，是市委領(lǐng)導(dǎo)下的全市各族各界婦女的群眾團(tuán)體，是黨和政府聯(lián)系婦女的橋梁和紐帶,，是國家政權(quán)的重要社會支柱之一,。其主要工作有：一是堅(jiān)持正確的政治方向，團(tuán)結(jié),、教育全市各族各界婦女以及各類婦女組織同黨中央在思想上,、政治上、行動上保持高度一致,。二是緊密圍繞黨和政府的中心任務(wù)開展工作,，團(tuán)結(jié)、動員,、組織婦女群眾投身改革開放和社會主義物質(zhì)文明、精神文明建設(shè),，積極促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會進(jìn)步,，為維護(hù)改革發(fā)展穩(wěn)定的大局服務(wù)。三是宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等思想,，教育引導(dǎo)婦女群眾樹立正確的世界觀,、人生觀、價(jià)值觀,，弘揚(yáng)“自尊,、自信、自立,、自強(qiáng)”的精神,，積極推動和開展對婦女的科技文化及生產(chǎn)勞動技能教育，全面提高婦女素質(zhì),。四是代表婦女參與國家和社會事務(wù)的民主管理和民主監(jiān)督,；關(guān)注并積極研究涉及婦女切身利益的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題,，及時(shí)向市委,、市政府反映社情民意，提出對策建議,；推動和監(jiān)督有關(guān)婦女兒童法律,、法規(guī)和政策的貫徹落實(shí)，參與執(zhí)法檢查,，維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益,。五是堅(jiān)持為婦女兒童服務(wù)、為基層服務(wù),，加強(qiáng)與社會各界的聯(lián)系,，協(xié)調(diào)推動全社會為婦女兒童辦實(shí)事,、辦好事。六是指導(dǎo)縣（區(qū)）婦聯(lián)依據(jù)《中華全國婦女聯(lián)合會章程》和省,、市婦女代表大會確定的任務(wù),，開展婦女兒童工作；聯(lián)系團(tuán)體會員并給予工作指導(dǎo),；鞏固和擴(kuò)大全市各族各界婦女的大團(tuán)結(jié),，加強(qiáng)同香港、澳門特別行政區(qū)和臺灣地區(qū)及海外僑胞婦女的聯(lián)誼,，促進(jìn)祖國統(tǒng)一大業(yè),。七是積極發(fā)展同世界各國婦女和婦女組織的友好交往，增進(jìn)了解和友誼,，加強(qiáng)合作,。八是承擔(dān)市政府婦女兒童工作委員會辦公室的工作。九是承辦市委,、市政府交辦的其他事項(xiàng),。

　　（二）2018年重點(diǎn)工作完成情況,。2018年實(shí)施績效目標(biāo)項(xiàng)目8項(xiàng),，按照年初項(xiàng)目相應(yīng)指標(biāo)要求，進(jìn)行了全面落實(shí)完成：“兩綱”監(jiān)測,、幸福家庭,、普法維權(quán)、強(qiáng)基固本,、市級婦女兒童之家建設(shè),、巾幗建功、婦兒民生,、女性素質(zhì)提升培訓(xùn)以及婦女兒童專項(xiàng)活動的開展,，實(shí)施巾幗建新功行動，新增培育全國巾幗脫貧示范基地“古藺縣永吉村甜橙示范基地”,，省級婦女居家靈活就業(yè)示范基地古藺苗鄉(xiāng)織女園,，市級婦女居家靈活就業(yè)示范基地3個(gè)、市級巾幗脫貧示范基地10個(gè),；培育女性致富帶頭人100余人,；開展“千名女性職業(yè)技能培訓(xùn)”工程，舉辦女性就業(yè)專場招聘會8場,，提供女性就業(yè)崗位3.7萬個(gè),；開展“萬名農(nóng)村婦女能力提升”工程，開展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)實(shí)用技術(shù)、電子商務(wù),、酒城月嫂,、家政服務(wù)、手工編織,、竹編工藝等各類培訓(xùn)97場次,，培訓(xùn)婦女2362人。開展尋找“美麗庭院”活動,，選樹市級示范戶100戶,，精品戶10戶，建設(shè)“美麗庭院”市級示范區(qū)7處,。實(shí)施幸福家庭行動,，評選市級最美家庭100戶，其中推薦評選出省級最美家庭5戶,、全國最美家庭2戶,。開展好家風(fēng)好家訓(xùn)征集活動，征集作品800余件,，擇優(yōu)向省上推薦205件,，其中有24件作品獲獎。市級評選健康個(gè)人100個(gè),、健康家庭500戶。建設(shè)兒童之家,。全市建設(shè)140個(gè)城鄉(xiāng)社區(qū)兒童之家,，投入資金280萬，開展各級各類活動1000余場,。開展家教服務(wù),，在全市三區(qū)規(guī)范化打造社區(qū)家長學(xué)校93個(gè)，實(shí)現(xiàn)城市社區(qū)家長學(xué)校全覆蓋,。承接省級項(xiàng)目,，在江陽區(qū)白招牌社區(qū)和龍馬潭區(qū)金龍鎮(zhèn)曹壩村2所省級示范家長學(xué)校常態(tài)化開展家庭教育講座。實(shí)施巾幗維權(quán)服務(wù)行動：強(qiáng)化普法宣傳,，把握時(shí)間節(jié)點(diǎn),，開展“法律八進(jìn)”宣傳教育活動，邀請市巾幗維權(quán)女律師團(tuán)成員在全市開展普法巡回講座93場,。強(qiáng)化婚姻調(diào)解婦女維權(quán)工作體系,，開展瀘州維護(hù)婦女兒童權(quán)益十大優(yōu)秀案例評選活動，建市級婦女兒童維權(quán)示范站（點(diǎn)）17個(gè),。

　　實(shí)施強(qiáng)基固本行動,，廣建組織，全市“兩新”婦女組織達(dá)120余個(gè)，推進(jìn)婦聯(lián)組織進(jìn)園區(qū),，整合各方資源,，孵化培育一批服務(wù)婦女、兒童和家庭領(lǐng)域的社會組織,，形成“兩委四會+N社會組織”協(xié)同支持體系,。堅(jiān)持黨建帶婦建，探索創(chuàng)新黨建帶婦建“四帶工作法”,。實(shí)施素質(zhì)提升行動：針對酒城大眾女性,、機(jī)關(guān)女干部、精英女性,、農(nóng)村女性等不同群體需求,，實(shí)施分類培訓(xùn)，精心打造瀘州“一堂一團(tuán)一班一計(jì)劃”女性文化品牌,。推出“酒城講壇?女性大講堂”,，圍繞女性健康、家庭教育,、婦女維權(quán)等專題開展講座,。打響 “市級機(jī)關(guān)女干部合唱團(tuán)”品牌，聯(lián)合廈門大學(xué)舉辦“卓越女性研修班”,，選派70名優(yōu)秀女干部參訓(xùn),。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　瀘州市婦女聯(lián)合會下屬一級單位2個(gè),，其中行政單位1個(gè),，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè),。

　　納入瀘州市婦女聯(lián)合會2018年度部門決算編制范圍的一級預(yù)算單位包括：

　　1,、 瀘州市婦女聯(lián)合會（本級）

　　2、 瀘州市婦女兒童活動中心

　　


　　第二部分2018年度部門決算情況說明

　　一,、 收入支出決算總體情況說明

　　2018年度收,、支總計(jì)854.55萬元。與2017年相比,，收,、支總計(jì)各增加272.87萬元，增長44%,。主要變動原因是社會就業(yè)保障經(jīng)費(fèi)的增加,，涉及職工養(yǎng)老保險(xiǎn)，職業(yè)年金繳費(fèi)的增加及補(bǔ)繳等,，收支較2017年增加了51.91萬元,，增長133%,；住房公積金、住房補(bǔ)貼的變動,，收支較2017年增加了10.87萬元,，增長30%；2018年項(xiàng)目支出增加,，收支較2017年增加了127.31萬元,，增長71% .

　　二、 收入決算情況說明

　　2018年本年收入合計(jì)854.55萬元,，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入839.18萬元,，占98.2%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入15萬元,，占1.76%,；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%,；事業(yè)收入0萬元,，占0%；經(jīng)營收入0萬元,，占0%,；附屬單位上繳收入0萬元，占0%,；其他收入0.37萬元,，占0.04%。

　　三,、 支出決算情況說明

　　2018年本年支出合計(jì)854.55萬元,，其中：基本支出548.84萬元，占64%,；項(xiàng)目支出305.71萬元，占36%,；上繳上級支出0萬元,，占0%；經(jīng)營支出0萬元,，占0%,；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%,。

　　四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2018年財(cái)政撥款收、支總計(jì)854.18萬元,。與2017年相比,，財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各增加262.5萬元，增長44%,。主要變動原因是社會就業(yè)保障經(jīng)費(fèi)的增加,，涉及職工養(yǎng)老保險(xiǎn)，職業(yè)年金繳費(fèi)的增加及補(bǔ)繳等,，收支較2017年增加了51.91萬元,，增長133%；住房公積金,、住房補(bǔ)貼的變動,，收支較2017年增加了10.87萬元，增長30%,；2018年項(xiàng)目支出增加,，收支較2017年增加了127.31萬元，增長71% ,。

　　五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出839.18萬元,，占本年支出合計(jì)的98.2%,。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加257.5萬元,，增長44%,。主要變動原因是社會就業(yè)保障經(jīng)費(fèi)的增加，涉及職工養(yǎng)老保險(xiǎn),，職業(yè)年金繳費(fèi)的增加及補(bǔ)繳等,，收支較2017年增加了51.91萬元，增長133%,；住房公積金,、住房補(bǔ)貼的變動，收支較2017年增加了10.87萬元,，增長30%,；2018年項(xiàng)目支出增加，收支較2017年增加了127.31萬元,，增長71% ,。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出839.18萬元,，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出673.64萬元,，占80.3%；社會保障和就業(yè)（類）支出90.72萬元,，占10.8%,；醫(yī)療衛(wèi)生支出（類）11.89元,，占1.4%；住房保障支出（類）46.93萬元,，占5.6%,；農(nóng)林水支出（類）10萬元，占1.2%,；資源勘探信息等支出（類）6萬元,，占0.7%。

　?。ㄈ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　2018年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為839.18萬元,，完成預(yù)算100%。其中：

　　1.一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為316.29萬元,，完成預(yù)算100%,。

　　2.一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）: 支出決算為274.71萬元，完成預(yù)算100%,。

　　3.一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為82.64萬元,，完成預(yù)算100%。

　　4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）: 支出決算為53.59萬元,，完成預(yù)算100%,。

　　5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為25.69萬元，完成預(yù)算100%,。

　　7.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為11.44萬元,，完成預(yù)算100%。

　　8.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為8.39萬元,，完成預(yù)算100%,。

　　9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:支出決算為3.5萬元，完成預(yù)算100%,。

　　10.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）:支出決算為10萬元,，完成預(yù)算100%。

　　10.資源勘探信息等支出（類）安全生產(chǎn)監(jiān)管（款）其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出（項(xiàng)）:支出決算為6萬元,，完成預(yù)算100%,。

　　11.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為31.81萬元，完成預(yù)算100%,。

　　12.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）:支出決算為15.12萬元，完成預(yù)算100%,。

　　六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出548.47萬元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)456.23萬元,，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi),、績效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi),、其他社會保障繳費(fèi),、其他工資福利支出、離休費(fèi),、退休費(fèi),、撫恤金、生活補(bǔ)助,、醫(yī)療費(fèi),、獎勵(lì)金、住房公積金,、提租補(bǔ)貼,、購房補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等,。

　　公用經(jīng)費(fèi)92.24萬元,，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、咨詢費(fèi),、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi),、電費(fèi),、郵電費(fèi)、取暖費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi),、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用,、維修（護(hù)）費(fèi),、租賃費(fèi)、會議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),、委托業(yè)務(wù)費(fèi),、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi),、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購置,、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新,、其他資本性支出等,。

　　七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

　?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

　　2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為8.05萬元，完成預(yù)算64.4%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是接待預(yù)算費(fèi)用支出的減少,。

　?。ǘ叭苯?jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

　　2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元,，占0%,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算5.97萬元，占74%,；公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.08萬元,，占26%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元,，完成預(yù)算0%,。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人,。

　　2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.97萬元,完成預(yù)算99.5%,。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2017年增加0.94萬元，增長19%,。主要原因是隨著車輛使用年限的增加,，車輛日常維修保養(yǎng)費(fèi)有所增長。

　　其中：公務(wù)用車購置支出0萬元,。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛,，其中：轎車0輛、金額0萬元,，越野車0輛,、金額0萬元，載客汽車0輛,、金額0萬元,。

　　截至2018年12月底，單位共有公務(wù)用車2輛（其中1輛已封存交市公車改革辦統(tǒng)一處置），其中：轎車2輛,、越野車0輛、載客汽車0輛,。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.97萬元,。主要用于保護(hù)婦女兒童合法權(quán)益，開展巾幗建功,、婦兒民生,，婦女思想引領(lǐng)，家庭教育等等工作所需的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出2.08萬元,，完成預(yù)算32%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2017年增加0.89萬元,，增長74%,。主要原因是接待批次增加，省婦聯(lián)來瀘督導(dǎo),、調(diào)研,，省內(nèi)相關(guān)單位來瀘開展交流學(xué)習(xí)、專題研討等較上年增加,。

　　主要用于執(zhí)行公務(wù),、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi),、用餐費(fèi)等,。國內(nèi)公務(wù)接待18批次，136人次（不包括陪同人員）,，共計(jì)支出2.08萬元,，具體內(nèi)容包括：省級相關(guān)部門來瀘州調(diào)研相關(guān)工作接待1.22萬元，北京眾友東方集團(tuán)來瀘調(diào)研接待0.18萬元,，制作宣傳片,、記者采訪等接待0.26萬元，最美家庭巡講接待0.22萬元,，匯報(bào)工作接待0.2萬元,。其中：

　　外事接待支出0萬元，外事接待0批次,，0人,，共計(jì)支出0萬元。

　　其他國內(nèi)公務(wù)接待支出2.08萬元，主要用于婦女兒童事業(yè)工作交流,，上級督查指導(dǎo),、工作調(diào)研，省內(nèi)相關(guān)單位來瀘開展交流學(xué)習(xí),、專題研討等接待,。

　　八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

　　2018年政府性基金預(yù)算撥款支出15萬元,。

　　九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

　　2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

　　十,、 預(yù)算績效情況說明

　?。ㄒ唬╊A(yù)算績效管理工作開展情況。

　　根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段,，組織對11項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評估，對11個(gè)項(xiàng)目編制了績效目標(biāo),，預(yù)算執(zhí)行過程中,，選取5個(gè)項(xiàng)目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后,，對5個(gè)項(xiàng)目開展了績效目標(biāo)完成情況梳理填報(bào),。

　　本部門按要求對2018年部門整體支出開展績效自評，從評價(jià)情況來看瀘州市婦女聯(lián)合會通過對維護(hù),、促進(jìn)婦女兒童發(fā)展事業(yè)有關(guān)項(xiàng)目的具體落實(shí),、實(shí)施，切實(shí)為瀘州婦女兒童辦了好事,、辦了實(shí)事,，圓滿完成了市委和省婦聯(lián)年初下達(dá)的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。本部門還自行組織了5個(gè)項(xiàng)目績效評價(jià),，從評價(jià)情況來看瀘州市婦女聯(lián)合會項(xiàng)目的實(shí)施,，展示了巾幗風(fēng)采，提升了婦女創(chuàng)業(yè)平臺,，突出了婦女兒童合法權(quán)益的保護(hù),，為引領(lǐng)廣大婦女群眾把思想和行動統(tǒng)一到中央、省委和市委的決策部署上來起到了積極的作用,。

　　項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況,。

　　本部門在2018年度部門決算中反映“幸福家庭”“巾幗建功”“女性素質(zhì)提升培訓(xùn)”、“強(qiáng)基固本”,、“普法維權(quán)”5個(gè)項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)際完成情況,。

　　1.幸福家庭項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)19.01萬元，執(zhí)行數(shù)為19.01萬元,，完成預(yù)算的100%,。通過項(xiàng)目實(shí)施，促進(jìn)了婦女兒童工作的健康發(fā)展,，并通過成立幸福家庭宣講團(tuán),，設(shè)立幸福典型激勵(lì)項(xiàng)目，弘揚(yáng)了好家風(fēng)好家訓(xùn),，促進(jìn)了婦女兒童工作發(fā)展，推動了家庭教育進(jìn)一步開展,。發(fā)現(xiàn)的主要問題：家庭教育創(chuàng)新工作不夠,。下一步改進(jìn)措施：開展調(diào)查調(diào)研，尋找新的切入點(diǎn),，引入新理念,，進(jìn)一步落地落實(shí)。

　　2.強(qiáng)基固本項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)20.3萬元,，執(zhí)行數(shù)為20.3萬元，完成預(yù)算的100%,。通過項(xiàng)目實(shí)施,，促進(jìn)了婦女組織建設(shè)，發(fā)揮了婦聯(lián)作為黨和政府聯(lián)系婦女群眾的紐帶和橋梁作用,，貫徹落實(shí)黨的方針政策,，宣傳率達(dá)到90%。發(fā)現(xiàn)的主要問題：進(jìn)一步加強(qiáng)婦聯(lián)組織區(qū)域化建設(shè),。下一步改進(jìn)措施：努力探索創(chuàng)新,，以黨建帶婦建，落實(shí)“大中小微”區(qū)域化建設(shè)模式,。

　　3.女性素質(zhì)提升培訓(xùn)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)24萬元，執(zhí)行數(shù)為24萬元,，完成預(yù)算的100%,。通過項(xiàng)目實(shí)施，針對酒城大眾女性,、機(jī)關(guān)女干部,、精英女性、農(nóng)村女性等不同群體需求,，實(shí)施分類培訓(xùn)工作的開展,，精心打造瀘州“一堂一團(tuán)一班一計(jì)劃”女性文化品牌，提高了廣大婦女的政治思想理論教育和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)積極性，婦女干部隊(duì)伍素質(zhì),、能力提升,。發(fā)現(xiàn)的主要問題：女性文化層次、思想觀念及能力水平參差不齊,。下一步改進(jìn)措施：加大培訓(xùn)力度,，采取多形式多渠道的強(qiáng)化培訓(xùn)，提升女性素質(zhì)修養(yǎng),。

　　4.巾幗建功項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)19萬元，執(zhí)行數(shù)為19萬元,，完成預(yù)算的100%,。通過項(xiàng)目實(shí)施，支持了酒城巾幗帶頭致富,，提升職業(yè)技能水平,，引導(dǎo)促進(jìn)巾幗脫貧、創(chuàng)業(yè)就業(yè),，展示了巾幗風(fēng)采,。發(fā)現(xiàn)的主要問題：引導(dǎo)推動巾幗建新功，創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)帶動一方經(jīng)濟(jì)不夠,。下一步改進(jìn)措施：提升基礎(chǔ)素養(yǎng),、專業(yè)技能和創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新能力。

　　5．普法維權(quán)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)17萬元,，執(zhí)行數(shù)為17萬元，完成預(yù)算的100%,。通過項(xiàng)目實(shí)施,，提高了婦女兒童維權(quán)意識，不斷完善了婦女維權(quán)工作體系,，切實(shí)加強(qiáng)婚姻家庭矛盾糾紛預(yù)防化解工作,。發(fā)現(xiàn)的主要問題：保護(hù)婦女兒童合法權(quán)益工作任重道遠(yuǎn)，由于接受教育和思想理念的差異,，維權(quán)工作還需加大力度,。下一步改進(jìn)措施：加大宣傳力度，建立健全基層維權(quán)組織并充分作用,。

　　

項(xiàng)目支出績效目標(biāo)完成情況表 　　(2018 年度)
項(xiàng)目名稱			幸福家庭項(xiàng)目
預(yù)算單位			瀘州市婦女聯(lián)合會
預(yù)算執(zhí)行情況(萬元)	預(yù)算數(shù):		19.01		執(zhí)行數(shù):				19.01
	其中-財(cái)政撥款:		19.01		其中-財(cái)政撥款:				19.01
	其它資金:		0		其它資金:				0
年度目標(biāo)完成情況	預(yù)期目標(biāo)				實(shí)際完成目標(biāo)
	成立幸福家庭宣講團(tuán),，設(shè)立幸福典型激勵(lì)項(xiàng)目，開展家風(fēng)家教活動,，弘揚(yáng)好風(fēng)氣,。				成功舉辦2018年瀘州市“最美家庭”揭曉暨事跡巡講活動,，開展好家風(fēng)好家訓(xùn)征集活動，實(shí)施家安工程,。
績效指標(biāo)完成情況	一級指標(biāo)	二級指標(biāo)		三級指標(biāo)	預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)			實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)		開展評選活動	評選出市級最美家庭100戶			評選出市級最美家庭100戶,，其中推薦評選出省級最美家庭5戶、全國最美家庭2戶
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)		開展征文活動	開展好家風(fēng)好家訓(xùn)征集活動			征集作品800余件,，擇優(yōu)向省上推薦205件
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)		開展評選活動	評選健康個(gè)人100個(gè),、健康家庭500戶			評選健康個(gè)人100個(gè)、健康家庭500戶
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)		開展評選活動	實(shí)施家安工程,，安全賢內(nèi)助,。			實(shí)施家安工程，評選39名安全賢內(nèi)助,。
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)		開展先進(jìn)事跡演講	開展“最美家庭”事跡宣講			成功開展省市“最美家庭”巡回宣講
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	時(shí)效指標(biāo)		完成時(shí)間	2018年12月底			2018年12月底
	效益指標(biāo)	社會效益		減少家庭糾紛	減少家庭糾紛率90%			減少家庭糾紛率90%
	效益指標(biāo)	社會效益指標(biāo)		家庭教育覆蓋面	覆蓋率90%			覆蓋率90%
	滿意度指標(biāo)	滿意度指標(biāo)		群眾滿意度	群眾對家庭及家庭教育工作的滿意度95%以上,。			群眾對家庭及家庭教育工作的滿意度95%以上。
項(xiàng)目支出績效目標(biāo)完成情況表 　　(2018 年度)
項(xiàng)目名稱				強(qiáng)基固本項(xiàng)目
預(yù)算單位				瀘州市婦女聯(lián)合會
預(yù)算執(zhí)行情況(萬元)	預(yù)算數(shù):			20.3		執(zhí)行數(shù):			20.3
	其中-財(cái)政撥款:			20.3		其中-財(cái)政撥款:			20.3
	其它資金:			0		其它資金:			0
年度目標(biāo)完成情況	預(yù)期目標(biāo)					實(shí)際完成目標(biāo)
	加強(qiáng)婦女組織建設(shè),，夯實(shí)基礎(chǔ)工作，宣傳黨的方針政策,，引導(dǎo)婦女群眾聽黨話,，跟黨走。					拓展“兩新”,，整合各方資源,，孵化培育一批服務(wù)婦女、兒童和家庭領(lǐng)域的社會組織,，形成“兩委四會+N社會組織”協(xié)同支持體系,，全市“兩新”婦女組織達(dá)120余個(gè)。
績效指標(biāo)完成情況	一級指標(biāo)	二級指標(biāo)		三級指標(biāo)		預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)	實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)		拓展“兩新”,，推動?jì)D聯(lián)組織進(jìn)園區(qū)		新建婦女組織	全市“兩新”婦女組織達(dá)120余個(gè),。
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)		組織建設(shè)開展		整合各方資源，培養(yǎng)社會組織	孵化培育一批服務(wù)婦女,、兒童和家庭領(lǐng)域的社會組織
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)		組織建設(shè)開展		夯實(shí)基層組織建設(shè)	推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）婦聯(lián)組織區(qū)域化建設(shè),。堅(jiān)持黨建帶婦建，樓棟單元共建“微區(qū)域”,，設(shè)置“幸福微家”,，貼近婦女群眾開展工作
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	時(shí)效指標(biāo)		完成時(shí)間		2018年12月底	2018年12月底
	效益指標(biāo)	社會效益指標(biāo)		提升婦女參政率		90%	90%
	滿意度指標(biāo)	滿意度指標(biāo)		群眾滿意度		95%以上	95%以上

項(xiàng)目支出績效目標(biāo)完成情況表 　　(2018 年度)
項(xiàng)目名稱			女性素質(zhì)提升培訓(xùn)項(xiàng)目
預(yù)算單位			瀘州市婦女聯(lián)合會
預(yù)算執(zhí)行情況(萬元)	預(yù)算數(shù):		24	執(zhí)行數(shù):		24
	其中-財(cái)政撥款:		24	其中-財(cái)政撥款:		24
	其它資金:		0	其它資金:		0
年度目標(biāo)完成情況	預(yù)期目標(biāo)			實(shí)際完成目標(biāo)
	提升廣大婦女和婦聯(lián)干部隊(duì)伍素質(zhì)和能力			加強(qiáng)了對廣大婦女的政治學(xué)習(xí)，思想教育和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),；婦女干部隊(duì)伍素質(zhì),、能力提升。
績效指標(biāo)完成情況	一級指標(biāo)	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)	預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)	實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	開展婦女終生學(xué)習(xí)計(jì)劃	推出“酒城講壇?女性大講堂”開展專題培訓(xùn)	圍繞女性健康,、家庭教育,、婦女維權(quán)等專題開展講座4次,，參訓(xùn)人近2000余人
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	開展專題培訓(xùn)	聯(lián)合廈門大學(xué)舉辦“卓越女性研修班”	選派70名優(yōu)秀女干部參訓(xùn)
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	展示婦女風(fēng)采	打響 “市級機(jī)關(guān)女干部合唱團(tuán)”品牌	擁有團(tuán)員200余名，每周六常態(tài)開展培訓(xùn),，在市上大型活動中展示女干部風(fēng)采,。
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	時(shí)效指標(biāo)	完成時(shí)間	2018年12月底	2018年12月底
	效益指標(biāo)	社會效益指標(biāo)	培訓(xùn)覆蓋率	業(yè)務(wù)培訓(xùn)覆蓋率100%，	業(yè)務(wù)培訓(xùn)覆蓋率100%,，
	效益指標(biāo)	社會效益指標(biāo)	女性素質(zhì)提升率	≥95%	≥95%
	滿意度指標(biāo)	滿意度指標(biāo)	群眾滿意度	98%以上	98%以上

項(xiàng)目支出績效目標(biāo)完成情況表 　　(2018 年度)
項(xiàng)目名稱			巾幗建功項(xiàng)目
預(yù)算單位			瀘州市婦女聯(lián)合會
預(yù)算執(zhí)行情況(萬元)	預(yù)算數(shù):		19	執(zhí)行數(shù):			19
	其中-財(cái)政撥款:		19	其中-財(cái)政撥款:			19
	其它資金:		0	其它資金:			0
年度目標(biāo)完成情況	預(yù)期目標(biāo)			實(shí)際完成目標(biāo)
	以提升基礎(chǔ)素養(yǎng),、專業(yè)技能和創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新能力為重點(diǎn)，聯(lián)合舉辦女性職業(yè)指導(dǎo)講座,，積極引導(dǎo)貧困婦女就業(yè)創(chuàng)業(yè)			積極探索“互聯(lián)網(wǎng)+巾幗產(chǎn)業(yè)發(fā)展+巾幗脫貧示范基地+巾幗脫貧農(nóng)戶”模式,。新增培育全國巾幗脫貧示范基地，提升婦女基礎(chǔ)素養(yǎng),、專業(yè)技能和創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新能力,，通過聯(lián)合舉辦女性職業(yè)指導(dǎo)講座，積極引導(dǎo)貧困婦女就業(yè)創(chuàng)業(yè),。
績效指標(biāo)完成情況	一級指標(biāo)	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)	預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)		實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	開展專業(yè)技能培訓(xùn)場次	通過“基礎(chǔ)培訓(xùn)+個(gè)性化定制”,，有針對性開展技能培訓(xùn)		各類培訓(xùn)97場次，培訓(xùn)婦女2362人,。
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	建立培訓(xùn)基地	培養(yǎng),，建立就業(yè)示范基地		市級婦女居家靈活就業(yè)示范基地3個(gè)、市級巾幗脫貧示范基地10個(gè)
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	開展提升培訓(xùn)	開展“百名巾幗致富帶頭人”培育,、“千名女性職業(yè)技能培訓(xùn)”,、“萬名農(nóng)村婦女能力提升”工程		舉辦“春風(fēng)行動”招聘會8場，提供女性就職的家政,、營銷,、管理、智能終端等就業(yè)崗位3.7萬個(gè),，4950名女性求職者參加招聘會,，現(xiàn)場達(dá)成意向成交近千人
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	時(shí)效指標(biāo)	完成時(shí)間	2018年12月底		2018年12月底
	效益指標(biāo)	社會效益指標(biāo)	提高技能意識提升率	≥95%		≥95%
	效益指標(biāo)	社會效益指標(biāo)	創(chuàng)業(yè)意識提升率	≥95%		≥95%
	滿意度指標(biāo)	滿意度指標(biāo)	群眾滿意度	群眾滿意度99%。		群眾滿意度99%,。
項(xiàng)目支出績效目標(biāo)完成情況表 　　(2018 年度)
項(xiàng)目名稱			普法維權(quán)項(xiàng)目
預(yù)算單位			瀘州市婦女聯(lián)合會
預(yù)算執(zhí)行情況(萬元)	預(yù)算數(shù):		17	執(zhí)行數(shù):			17
	其中-財(cái)政撥款:		17	其中-財(cái)政撥款:			17
	其它資金:		0	其它資金:			0
年度目標(biāo)完成情況	預(yù)期目標(biāo)			實(shí)際完成目標(biāo)
	提高婦女兒童維權(quán)意識,。宣傳率達(dá)到90%，婦女兒童工作發(fā)展提高率100%,。			通過各種形式的普法宣傳教育,，增強(qiáng)了婦女兒童維權(quán)意識，建立健全維權(quán)站點(diǎn),，強(qiáng)化維權(quán)服務(wù),。
績效指標(biāo)完成情況	一級指標(biāo)	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)	預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)	實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	開展法制宣傳模式	通過多種形式開展法律法規(guī)宣傳	邀請市巾幗維權(quán)女律師團(tuán)成員在全市開展普法巡回講座93場，聆聽群眾達(dá)12萬人次,，發(fā)放宣傳資料15萬余份
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	建立維權(quán)站點(diǎn)	堅(jiān)持典型引路,、示范帶動,，建立健全維權(quán)示范點(diǎn)	打造市級婦女兒童維權(quán)示范站（點(diǎn)）17個(gè)
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	健全婚姻調(diào)解體系	強(qiáng)化婚姻調(diào)解，不斷完善婦女維權(quán)工作體系,，切實(shí)加強(qiáng)婚姻家庭矛盾糾紛預(yù)防化解工作,。	成立婚姻家庭糾紛調(diào)解委員會，鄉(xiāng)鎮(zhèn) ( 街道),、村 ( 社區(qū)) 建立婚姻家庭糾紛組織,，婚姻家庭糾紛調(diào)解工作再上新臺階
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	時(shí)效指標(biāo)	完成時(shí)間	2018年12月底	2018年12月底
	效益指標(biāo)	社會效益指標(biāo)	提升普法維權(quán)知曉宣傳率	99%	99%
	滿意度指標(biāo)	滿意度指標(biāo)	群眾滿意度	99%	99%

　　（二）部門開展績效評價(jià)結(jié)果,。

　　本部門按要求對2018年部門整體支出績效評價(jià)情況開展自評,，《瀘州市婦女聯(lián)合會部門2018年部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告》見附件。

　　本部門自行組織對“幸福家庭”項(xiàng)目,、“巾幗建功”項(xiàng)目,、“女性素質(zhì)提升培訓(xùn)”項(xiàng)目、“強(qiáng)基固本”項(xiàng)目,、“普法維權(quán)”項(xiàng)目開展了績效評價(jià),。

　　十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2018年,，瀘州市婦女聯(lián)合會機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出92.24萬元，比2017年增加55.22萬元,，增長149%。主要原因是增加了婦女兒童活動中心水電費(fèi),、物管費(fèi)及日常維護(hù)等支出53萬元,。

　　（二）政府采購支出情況

　　2018年,，瀘州市婦女聯(lián)合會政府采購支出總額0萬元,，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出0萬元,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%。

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況

　　截至2018年12月31日,，瀘州市婦女聯(lián)合會共有車輛2輛，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、一般公務(wù)用車2輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛,，單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）,，單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

　　


　　第三部分 名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金,。

　　2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入,。

　　3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

　　4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入,。主要是利息收入等,。

　　5.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

　　7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等,。

　　8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。

　　9.一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。

　　10.一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

　　11.一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指反映事業(yè)單位的基本支出,，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心,、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

　　12.一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（項(xiàng)）：指反映其他用于群眾團(tuán)體事務(wù)方面的支出,。

　　13.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）:指未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出,。

　　14.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

　　15.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本職業(yè)年金支出,。

　　16.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:指反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。

　　17.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:指反映財(cái)政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

　　18.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）：指除項(xiàng)目以外其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出,。

　　19.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部,、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　20.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）:反映按房改政策規(guī)定,，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）,、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。

　　21.資源勘探信息等支出（類）安全生產(chǎn)監(jiān)管（款）其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出（項(xiàng)）：指除項(xiàng)目以外其他用于安全生產(chǎn)監(jiān)管方面的支出,。

　　22.其他支出（類）彩票公益金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項(xiàng)）：指用于社會福利和社會救助的彩票公益金支出,。

　　23.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

　　24.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

　　25.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

　　26.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

　　第四部分 附件附件1

　　瀘州市婦女聯(lián)合會部門2018年部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告

　　一,、部門（單位）概況

　?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)組成,。市婦女聯(lián)合會下屬一級單位2個(gè)，其中行政單位1個(gè),，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),，其他事業(yè)單位1個(gè)。

　?。ǘC(jī)構(gòu)職能,。瀘州市婦女聯(lián)合會是全國婦聯(lián)的地方組織，是市委領(lǐng)導(dǎo)下的全市各族各界婦女的群眾團(tuán)體,，是黨和政府聯(lián)系婦女的橋梁和紐帶,，是國家政權(quán)的重要社會支柱之一,。其主要工作有：一是堅(jiān)持正確的政治方向，團(tuán)結(jié),、教育全市各族各界婦女以及各類婦女組織同黨中央在思想上,、政治上、行動上保持高度一致,。二是緊密圍繞黨和政府的中心任務(wù)開展工作,，團(tuán)結(jié)、動員,、組織婦女群眾投身改革開放和社會主義物質(zhì)文明,、精神文明建設(shè)，積極促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會進(jìn)步,，為維護(hù)改革發(fā)展穩(wěn)定的大局服務(wù),。三是宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等思想，教育引導(dǎo)婦女群眾樹立正確的世界觀,、人生觀,、價(jià)值觀，弘揚(yáng)“自尊,、自信,、自立、自強(qiáng)”的精神,，積極推動和開展對婦女的科技文化及生產(chǎn)勞動技能教育,，全面提高婦女素質(zhì)。四是代表婦女參與國家和社會事務(wù)的民主管理和民主監(jiān)督,；關(guān)注并積極研究涉及婦女切身利益的熱點(diǎn),、難點(diǎn)問題，及時(shí)向市委,、市政府反映社情民意,，提出對策建議；推動和監(jiān)督有關(guān)婦女兒童法律,、法規(guī)和政策的貫徹落實(shí),，參與執(zhí)法檢查，維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益,。五是堅(jiān)持為婦女兒童服務(wù),、為基層服務(wù)，加強(qiáng)與社會各界的聯(lián)系,，協(xié)調(diào)推動全社會為婦女兒童辦實(shí)事,、辦好事。六是指導(dǎo)縣（區(qū)）婦聯(lián)依據(jù)《中華全國婦女聯(lián)合會章程》和省、市婦女代表大會確定的任務(wù),，開展婦女兒童工作,；聯(lián)系團(tuán)體會員并給予工作指導(dǎo)；鞏固和擴(kuò)大全市各族各界婦女的大團(tuán)結(jié),，加強(qiáng)同香港,、澳門特別行政區(qū)和臺灣地區(qū)及海外僑胞婦女的聯(lián)誼，促進(jìn)祖國統(tǒng)一大業(yè),。七是積極發(fā)展同世界各國婦女和婦女組織的友好交往,，增進(jìn)了解和友誼，加強(qiáng)合作,。八是承擔(dān)市政府婦女兒童工作委員會辦公室的工作,。九是承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng),。

　?。ㄈ┤藛T概況。市婦聯(lián)機(jī)關(guān)行政編制19名,，機(jī)關(guān)后勤服務(wù)人員編制2名,。市婦女兒童活動中心，有事業(yè)編制5人,。2018年末,，在職人員總數(shù)18人，其中行政人員14人,，工勤人員1人,，事業(yè)人員3人。另有長期臨聘人員1人,。

　　二,、部門財(cái)政資金收支情況

　　（一）部門財(cái)政資金收入情況:

　　部門財(cái)政資金收入854.18萬元

　?。ǘ┎块T財(cái)政資金支出情況：

　　部門財(cái)政資金支出854.18萬元

　　三,、部門整體預(yù)算績效管理情況（根據(jù)適用指標(biāo)體系進(jìn)行調(diào)整）

　　（一）部門預(yù)算管理,。

　　深入貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話精神,，認(rèn)真落實(shí)中央和省委黨的群團(tuán)工作會議精神，根據(jù)省婦聯(lián)的工作思路,，圍繞保持和增強(qiáng)政治性先進(jìn)性群眾性這一目標(biāo),，堅(jiān)持聯(lián)系和服務(wù)廣大婦女這一工作生命線,，不斷深化“兩綱監(jiān)測”,、“幸福家庭”、“普法維權(quán)”、“強(qiáng)基固本”,、“ 市級婦女兒童之家建設(shè)經(jīng)費(fèi)”,、“ 婦兒民生經(jīng)費(fèi)”、“女性素質(zhì)提升培訓(xùn)”和“婦女兒童專項(xiàng)資金”,，推進(jìn)婦聯(lián)系統(tǒng)深化改革年,，以更大力度、更實(shí)舉措,、更嚴(yán)要求全面推進(jìn)婦聯(lián)組織和婦聯(lián)工作改革創(chuàng)新,，團(tuán)結(jié)引領(lǐng)廣大婦女為推動瀘州市跨越發(fā)展、努力推動全市婦聯(lián)工作取得新進(jìn)展,。

　?。ǘｍ?xiàng)預(yù)算管理。

　　健全完善財(cái)務(wù)管理和項(xiàng)目資金管理制度,，按照預(yù)算及執(zhí)行流程規(guī)范資金的使用,，做到手續(xù)齊全，賬務(wù)清楚,、準(zhǔn)確,。在預(yù)算執(zhí)行方面，資金使用的申請,、審核,、審批、報(bào)銷,、核算各環(huán)節(jié)嚴(yán)格按照管理制度執(zhí)行,，形成了相互制約的內(nèi)控機(jī)制。在經(jīng)費(fèi)支出方面強(qiáng)化預(yù)算約束意識和項(xiàng)目主體責(zé)任意識,，各項(xiàng)支出做到?？顚Ｓ茫⒔邮茇?cái)政,、審計(jì)和社會的監(jiān)督,，保證了資金的安全使用和項(xiàng)目執(zhí)行有序、有效運(yùn)行,。

　　部門預(yù),、決算公開工作，按照規(guī)范的格式及時(shí)在網(wǎng)上進(jìn)行公開公示,，未收到社會各方面質(zhì)疑的信息,。

　　（三）結(jié)果應(yīng)用情況,。

　　在市委,、市政府的關(guān)心指導(dǎo)下，全市各級婦聯(lián)認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話，落實(shí)中央和省委作出的一系列決策部署,，特別是關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)黨的群團(tuán)工作的部署要求,，堅(jiān)持聯(lián)系和服務(wù)婦女群眾的工作生命線，深入實(shí)施“兩綱監(jiān)測”,、“幸福家庭”,、“普法維權(quán)”、“強(qiáng)基固本”,、“ 市級婦女兒童之家建設(shè)經(jīng)費(fèi)”,、“ 婦兒民生經(jīng)費(fèi)”、“女性素質(zhì)提升培訓(xùn)”和“婦女兒童專項(xiàng)資金”,，推動全市婦聯(lián)工作取得新進(jìn)展,，團(tuán)結(jié)動員廣大婦女為推動瀘州市跨越發(fā)展作出積極貢獻(xiàn)。

　　四,、評價(jià)結(jié)論及建議

　?。ㄒ唬┰u價(jià)結(jié)論。

　　根據(jù)評價(jià)方案要求,，市婦聯(lián)根據(jù)編制年初預(yù)算時(shí)設(shè)立的部門績效目標(biāo)以及年終績效超額完成情況,，對部門整體支出績效進(jìn)行了自評，認(rèn)為本部門整體績效考核圓滿完成了既定目標(biāo),，按要求嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行管理,，嚴(yán)格執(zhí)行“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算，內(nèi)部控制制度健全完善并按要求執(zhí)行,。

　?。ǘ┐嬖趩栴}。

　　市婦聯(lián)部門整體績效目標(biāo)設(shè)置合理,，并簡述說明了績效指標(biāo)如何反映項(xiàng)目的實(shí)施效果,，以及與部門整體績效目標(biāo)的關(guān)系，但還存在績效目標(biāo)的設(shè)置還不夠科學(xué),、績效目標(biāo)管理工作深度不夠,、績效目標(biāo)評價(jià)結(jié)果運(yùn)用不夠等問題。

　?。ㄈ└倪M(jìn)建議,。

　　1.結(jié)合全市婦聯(lián)工作實(shí)際，合理設(shè)置各項(xiàng)績效目標(biāo),，力求保證項(xiàng)目達(dá)到促進(jìn)婦聯(lián)工作創(chuàng)新發(fā)展,、更好地服務(wù)廣大婦女兒童需求的效果；

　　2.進(jìn)一步深化績效目標(biāo)管理工作,，在實(shí)現(xiàn)績效目標(biāo)合理性,、合規(guī)性和合法性基礎(chǔ)上,，上升到科學(xué)性、有效性,、效益性上來；

　　3.加強(qiáng)績效目標(biāo)評價(jià)結(jié)果運(yùn)用,，針對存在問題,，有針對性地調(diào)整工作思路，加強(qiáng)重點(diǎn)工作,，改進(jìn)薄弱環(huán)節(jié),，使績效目標(biāo)評價(jià)工作更好地為推進(jìn)全市婦女工作服務(wù)。

部門整體支出績效目標(biāo)自評表
一級指標(biāo)	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)	指標(biāo)分值	得分
部門預(yù)算編制	預(yù)算編制	目標(biāo)制定	10	9.6
		目標(biāo)完成	10	10
		編制準(zhǔn)確	10	8.5
	預(yù)算執(zhí)行	支出控制	10	9.6
		動態(tài)調(diào)整	10	7
		執(zhí)行進(jìn)度	10	9
	完成結(jié)果	預(yù)算完成	10	10
		違規(guī)記錄	10	10
績效結(jié)果運(yùn)用	自評質(zhì)量	自評準(zhǔn)確	4	4
	信息公開	目標(biāo)公開	4	4
		自評公開	4	4
	整改反饋	結(jié)果整改	4	4
		應(yīng)用反饋	4	3.9
總分			100	93.6

附件2

　　第五部分 附表

　　一,、收入支出決算總表二,、收入總表三、支出總表四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表十一,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表

2018年部門決算公開報(bào)表2018年部門決算編制說明