2018年度

　　中共瀘州市委群眾工作局

　　部門決算


　　目錄

　　第一部分部門概況. 4

　　一、基本職能及主要工作. 4

　　二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置. 10

　　第二部分 2018年度部門決算情況說(shuō)明. 12

　　一,、收入支出決算總體情況說(shuō)明. 12

　　二、收入決算情況說(shuō)明. 12

　　三,、支出決算情況說(shuō)明. 13

　　四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明. 14

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明. 15

　　六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明. 17

　　七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明. 18

　　八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明. 20

　　九,、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明. 20

　　十一,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明. 23

　　第三部分 名詞解釋. 25

　　第四部分附件. 29

　　附件1 29

　　第五部分附表. 38

　　一、收入支出決算總表. 38

　　二,、收入總表. 38

　　三,、支出總表. 38

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表. 38

　　五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）. 38

　　六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表. 38

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表. 38

　　八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表. 38

　　九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表. 38

　　十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表. 38

　　十一,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表. 38

　　十二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 38

　　十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表. 38

　　


　　第一部分 部門概況

　　一,、基本職能及主要工作

　?。ㄒ唬┗韭毮堋?

　?。?）參與,、研討和制定與群眾利益相關(guān)的有關(guān)政策；代表本級(jí)黨委,、政府及其領(lǐng)導(dǎo)同志受理群眾來(lái)信,，接待群眾來(lái)訪；承辦上級(jí)機(jī)關(guān)和本級(jí)黨委,、政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的信訪事項(xiàng),，督促檢查領(lǐng)導(dǎo)同志批示件的落實(shí)情況；向有關(guān)單位交辦,、轉(zhuǎn)送信訪事項(xiàng),，督促檢查重要信訪事項(xiàng)的處理和落實(shí)；辦理應(yīng)由本級(jí)黨委,、政府受理的信訪事項(xiàng)的復(fù)查復(fù)核,。

　　（2）征集群眾意見,、建議和要求,；調(diào)查,、研究、分析信訪情況和社會(huì)不穩(wěn)定因素,；開展群眾工作課題調(diào)研,；及時(shí)向黨委、政府領(lǐng)導(dǎo)提供群眾工作信息和解決問題的建議,；協(xié)調(diào)處理群眾集體上訪及異常,、突發(fā)信訪事項(xiàng)。

　?。?）對(duì)本級(jí)黨委,、政府關(guān)于信訪和群眾工作決策、部署的貫徹落實(shí)和實(shí)施情況進(jìn)行督促檢查,、跟蹤反饋,，協(xié)調(diào)處理跨地區(qū)跨部門的重要信訪事項(xiàng)；對(duì)區(qū)縣,、市級(jí)部門處理和落實(shí)信訪事項(xiàng)情況進(jìn)行通報(bào),，對(duì)重要信訪事項(xiàng)實(shí)施個(gè)案監(jiān)督，并提出對(duì)有關(guān)責(zé)任人的處理意見和建議,。

　?。?）承擔(dān)與國(guó)家、省信訪機(jī)構(gòu)工作聯(lián)系,、溝通，協(xié)調(diào)區(qū)縣,、市級(jí)部門做好到上級(jí)機(jī)關(guān)上訪人員的勸返,，督促其妥善處理、做好疏導(dǎo)和教育工作,。

　?。?）協(xié)調(diào)和指導(dǎo)本行政區(qū)域群眾工作，負(fù)責(zé)目標(biāo)考核和檢查,，總結(jié)推廣各地各部門群眾和信訪工作經(jīng)驗(yàn),；提出加強(qiáng)和改進(jìn)群眾和信訪工作意見和建議；組織信訪和群眾工作干部培訓(xùn),；指導(dǎo)和實(shí)施本行政區(qū)域的群眾和信訪工作網(wǎng)絡(luò)信息化建設(shè),。

　　（6）承擔(dān)瀘州市12345市長(zhǎng)熱線辦理,、督辦,、考核等工作（含整合的政務(wù)服務(wù)熱線）。

　?。?）承辦本級(jí)黨委,、政府交辦的其他事項(xiàng),。

　　（二）2018年重點(diǎn)工作完成情況,。

　　2018年全市信訪工作全面貫徹落實(shí)黨的十九大精神,，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，以推動(dòng)依法及時(shí)就地解決群眾合理訴求為核心,，以“信訪責(zé)任落實(shí)年活動(dòng)”為統(tǒng)攬,，持續(xù)推進(jìn)“陽(yáng)光信訪、責(zé)任信訪,、法治信訪”建設(shè),，通過(guò)努力，信訪源頭有效治理,、信訪積案大幅消化,、信訪秩序逐步規(guī)范、總體態(tài)勢(shì)平穩(wěn)可控,。

　　1,、領(lǐng)導(dǎo)更加重視，信訪工作機(jī)制作用充分發(fā)揮

　　市委常委會(huì),、政府常務(wù)會(huì)先后7次研究信訪工作,。市委常委會(huì)、政府常務(wù)會(huì)多次專題聽取全市群眾和信訪工作情況匯報(bào),，對(duì)貫徹落實(shí)中央和省信訪工作會(huì)議精神以及化解全市信訪突出問題進(jìn)行研究,。市委市政府領(lǐng)導(dǎo)多次就信訪工作作出重要指示批示。市委常委,、市政府分管領(lǐng)導(dǎo)嚴(yán)格落實(shí)信訪工作“一崗雙責(zé)”,，多次到聯(lián)系區(qū)縣和分管部門調(diào)研督導(dǎo)信訪工作。市,、縣,、鄉(xiāng)三級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部積極參與接訪下訪，主動(dòng)吸納矛盾解決問題,。

　　2,、堅(jiān)持聚焦中心，服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展成效顯著

　　一是主動(dòng)參與事前風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,。積極參與全市,、重點(diǎn)工作決策前風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，提前介入矛盾問題的防范和化解,。二是積極助力全市重點(diǎn)工作,。圓滿完成中央第四巡視組進(jìn)駐我省期間轉(zhuǎn)交信訪件辦理工作。圍繞打贏精準(zhǔn)脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn),，組織開展扶貧領(lǐng)域信訪問題三年攻堅(jiān)行動(dòng),，高效辦理脫貧攻堅(jiān)領(lǐng)域信訪問題,。開展扶貧領(lǐng)域信訪問題線索收集排查，并向紀(jì)委監(jiān)委移交線索,。全力做好中央環(huán)保督察“回頭看”期間信訪工作,，按期辦結(jié)中央環(huán)保督察組交辦信訪件。三是全力保障各項(xiàng)重大活動(dòng),。認(rèn)真做好全國(guó),、全省、全市“兩會(huì)”,，中央環(huán)保督察“回頭看”等時(shí)期的信訪穩(wěn)定工作,。

　　3、抓牢矛盾化解,，“責(zé)任信訪”更加有效落實(shí)

　　一是強(qiáng)化信訪源頭治理,。著力抓好矛盾問題動(dòng)態(tài)排查，建立矛盾問題動(dòng)態(tài)臺(tái)賬,，逐案落實(shí)責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)和責(zé)任人員進(jìn)行化解,。做到了預(yù)防在先、發(fā)現(xiàn)在早,、處置在小,。二是深入推進(jìn)“三無(wú)”創(chuàng)建。將工作重心集中到信訪較為突出的重點(diǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）,，納入重點(diǎn)治理范疇,，以點(diǎn)帶面推進(jìn)全市“三無(wú)”創(chuàng)建活動(dòng)取得實(shí)效。三是扎實(shí)開展“百案攻堅(jiān)”,。深入開展化解信訪矛盾“百案攻堅(jiān)”專項(xiàng)活動(dòng),，嚴(yán)格落實(shí)“責(zé)任制+清單制”工作要求，通過(guò)逐案落實(shí)包案領(lǐng)導(dǎo),，逐案研究化解措施，全力攻堅(jiān)化解,。四是深入推進(jìn)“三主動(dòng)”化解基層矛盾糾紛,。市委群工局作為幫助基層化解矛盾工作的牽頭單位，及時(shí)分解下達(dá)化解矛盾糾紛任務(wù),，將“三主動(dòng)”幫助基層化解矛盾糾紛列入重點(diǎn)督查事項(xiàng),，采取實(shí)地督導(dǎo)、會(huì)議協(xié)調(diào),、幫扶救助,、疏導(dǎo)教育等方式主動(dòng)跟蹤案件辦理進(jìn)度。

　　4,、著力規(guī)范秩序,，“法治信訪”繼續(xù)深入推進(jìn)

　　一是扎實(shí)推進(jìn)訴訪分離,。出臺(tái)《瀘州市依法處理涉法涉訴信訪案件工作實(shí)施細(xì)則（試行）》，對(duì)政法機(jī)關(guān),、信訪部門,、屬地基層的責(zé)任分別進(jìn)行明確，有力推動(dòng)了全市涉法涉訴信訪案件的規(guī)范化處理,。二是依法規(guī)范信訪秩序,。整治信訪中的違法行為，對(duì)串聯(lián)鬧訪,、以訪謀利,、尋釁滋事、擾亂秩序進(jìn)行重點(diǎn)治理,，制作《依法逐級(jí)上訪告知書》,，廣泛宣傳依法信訪的途徑、方法,、程序,，引導(dǎo)依法逐級(jí)反映問題。

　　5,、持續(xù)暢通渠道,，“陽(yáng)光信訪”取得新的突破

　　一是暢通網(wǎng)上信訪渠道。對(duì)瀘州市書記市長(zhǎng)信箱,、瀘州市視頻信訪系統(tǒng)等業(yè)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行升級(jí)改造,。視頻接訪系統(tǒng)升級(jí)為視頻信訪系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)了和國(guó)家信訪局的直接連通,，通過(guò)視頻信訪系統(tǒng),，可進(jìn)行約訪、多方會(huì)議等功能,。暢通網(wǎng)絡(luò)投訴受理平臺(tái),、人民網(wǎng)地方領(lǐng)導(dǎo)留言板塊等網(wǎng)上信訪渠道。網(wǎng)上信訪占信訪總量的51.7%,，網(wǎng)上信訪已逐漸成為群眾反映問題的主渠道,。人民網(wǎng)地方領(lǐng)導(dǎo)留言按期回復(fù)率100%，被人民網(wǎng)評(píng)為2018年度人民網(wǎng)網(wǎng)民留言辦理工作先進(jìn)單位,。二是推進(jìn)政務(wù)熱線整合,。將全市23條政務(wù)熱線統(tǒng)一整合到12345市長(zhǎng)熱線。截止2018年11月底,，受理群眾來(lái)件同比增長(zhǎng)27.6%,，接通率96.01%，其中對(duì)坐席滿意率達(dá)99.9%，對(duì)部門滿意率達(dá)99.8% ,?！盀o州市12345市長(zhǎng)熱線”微信訂閱號(hào)發(fā)布信息387條，其中單條信息最高閱讀量12615次,；“瀘州市12345市長(zhǎng)熱線”新浪微博號(hào)發(fā)布信息464條,，其中單條信息最高閱讀量2.2萬(wàn)次。三是創(chuàng)建“人民滿意窗口”,。在全市群工系統(tǒng)開展“人民滿意窗口”創(chuàng)建活動(dòng),，通過(guò)優(yōu)化接訪制度、完善基礎(chǔ)設(shè)施,，健全工作隊(duì)伍,、規(guī)范基礎(chǔ)業(yè)務(wù)等，助推全市信訪基礎(chǔ)設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)化,、基礎(chǔ)業(yè)務(wù)規(guī)范化,、信訪工作隊(duì)伍專業(yè)化建設(shè)。

　　6,、堅(jiān)持強(qiáng)基固本,，信訪干部隊(duì)伍建設(shè)持續(xù)加強(qiáng)

　　一是狠抓政治建設(shè)。深入學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想,、習(xí)近平來(lái)川視察重要講話精神,，引導(dǎo)干部職工切實(shí)增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”，自覺在思想上政治上行動(dòng)上同以習(xí)近平同志為核心的黨中央保持高度一致,。二是狠抓思想建設(shè),。把中心組學(xué)習(xí)擴(kuò)大到全局黨員干部職工，主要領(lǐng)導(dǎo)和班子成員帶頭講黨課,。認(rèn)真開展“三會(huì)一課”,、“固定黨日”活動(dòng)，組織干部職工開展形式豐富的學(xué)習(xí)教育活動(dòng),。以機(jī)關(guān)微信群,、QQ群，宣傳欄,、LDE顯示屏等宣傳載體為重點(diǎn),，推動(dòng)黨的十九大精神進(jìn)機(jī)關(guān)。三是狠抓組織建設(shè),。嚴(yán)格落實(shí)民主集中制,，堅(jiān)持“三重一大”事項(xiàng)集體研究,。組織機(jī)關(guān)黨員到創(chuàng)文包保社區(qū)開展志愿服務(wù),。上掛1名干部到省駐京辦學(xué)習(xí)鍛煉，選派2名同志到省信訪局掛職鍛煉,，新提拔1名副縣級(jí)干部,，下派1名科級(jí)干部駐村開展扶貧,。實(shí)施中層干部輪崗鍛煉，對(duì)6名中層干部進(jìn)行了崗位輪換,，按程序提拔了3名事業(yè)單位的科級(jí)干部,。表彰5名優(yōu)秀共產(chǎn)黨員，1名優(yōu)秀黨務(wù)工作者,，5個(gè)優(yōu)秀共產(chǎn)黨員示范崗,，3個(gè)優(yōu)秀共產(chǎn)黨員示范科室。四是狠抓能力建設(shè),。以“大學(xué)習(xí),、大調(diào)研、大落實(shí)”活動(dòng)為載體,，著力提升機(jī)關(guān)黨員干部的理論學(xué)習(xí)力,、調(diào)查研究力、執(zhí)行落實(shí)力,。完成“打造專業(yè)化信訪干部隊(duì)伍,、推進(jìn)信訪基礎(chǔ)業(yè)務(wù)規(guī)范化建設(shè)”等六個(gè)課題調(diào)研。針對(duì)基層基礎(chǔ)薄弱問題,，對(duì)區(qū)縣信訪干部開展集中培訓(xùn)兩次,，對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門信訪業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員開展點(diǎn)對(duì)點(diǎn)培訓(xùn),。五是狠抓紀(jì)律建設(shè),。主要領(lǐng)導(dǎo)和派駐紀(jì)檢組分別簽訂履行黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任和監(jiān)督責(zé)任承諾書。局主要領(lǐng)導(dǎo)和班子成員,、科室負(fù)責(zé)人,、機(jī)關(guān)干部層層簽訂黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書。每月學(xué)習(xí)一次黨風(fēng)廉政建設(shè)法規(guī),。每季度研究一次黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作,，半年開展一次廉情分析。將每月提醒卡延伸發(fā)放到外出鍛煉學(xué)習(xí)的干部職工,。設(shè)立信訪工作廉政舉報(bào)箱,，聘請(qǐng)市紀(jì)委以及社區(qū)干部作為行風(fēng)監(jiān)督員，每月開展明察暗訪,。加強(qiáng)對(duì)黨風(fēng)廉政建設(shè)社會(huì)化評(píng)價(jià)工作的宣傳引導(dǎo),，促進(jìn)滿意度提升。一年來(lái),，全局無(wú)一起違紀(jì)違法問題發(fā)生,，組織機(jī)關(guān)黨員干部參加市直機(jī)關(guān)黨章和《監(jiān)察法》知識(shí)競(jìng)賽，獲全市二等獎(jiǎng)。

　　二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　中共瀘州市委群眾工作局下屬二級(jí)單位2個(gè),，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),，其他事業(yè)單位2個(gè),。

　　中共瀘州市委群眾工作局下屬事業(yè)中心未獨(dú)立核算，納入2018年度瀘州市委群眾工作局部門決算編制范圍,。

　　第二部分2018年度部門決算情況說(shuō)明

　　一,、 收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2018年度收、支總計(jì)1162.78萬(wàn)元,。與2017年相比,，收、支總計(jì)各增加47.76萬(wàn)元,，增長(zhǎng)4.28%,。增長(zhǎng)的主要原因是2018年增加了12345市長(zhǎng)熱線服務(wù)費(fèi)支出、機(jī)關(guān)職業(yè)年金繳費(fèi)支出和因政策性調(diào)資增加人員經(jīng)費(fèi)支出,。

　?。▓D1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）（柱狀圖）

　　二,、 收入決算情況說(shuō)明

　　2018年本年收入合計(jì)1162.78萬(wàn)元,，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1162.78萬(wàn)元，占100%,；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,，占0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,，占0%,；事業(yè)收入0萬(wàn)元,，占0%,；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%,；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,，占0%；其他收入0萬(wàn)元,，占0%,。

　　（圖2：本年收入結(jié)構(gòu),，電子表格）

　　單位：萬(wàn)元

　　三,、 支出決算情況說(shuō)明

　　2018年本年支出合計(jì)1162.78萬(wàn)元,，其中：基本支出680.77萬(wàn)元，占58.55%,；項(xiàng)目支出482.01萬(wàn)元，占41.45%,；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,，占0%,；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%,。

　?。▓D3：(支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2018年財(cái)政撥款收,、支總計(jì)1162.78萬(wàn)元,。與2017年相比，財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各增加47.76萬(wàn)元,，增長(zhǎng)4.28%。主要變動(dòng)原因是2018年增加了12345市長(zhǎng)熱線服務(wù)費(fèi)支出,、機(jī)關(guān)職業(yè)年金繳費(fèi)支出和因政策性調(diào)資增加人員經(jīng)費(fèi)支出,。

　　（圖4：財(cái)政撥款收,、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）（柱狀圖）

　　五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1162.78萬(wàn)元,，占本年支出合計(jì)的100%,。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加47.76萬(wàn)元,，增長(zhǎng)4.28%,。主要變動(dòng)原因是2018年增加了12345市長(zhǎng)熱線服務(wù)費(fèi)支出、機(jī)關(guān)職業(yè)年金繳費(fèi)支出和因政策性調(diào)資增加人員經(jīng)費(fèi)支出,。

　?。▓D5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）（柱狀圖）

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1162.78萬(wàn)元,，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出1013.19萬(wàn)元,，占87.14%；教育支出（類）0萬(wàn)元,，占0%,；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬(wàn)元,，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出68.57萬(wàn)元,，占5.90%,；醫(yī)療衛(wèi)生支出18.67萬(wàn)元，占1.61%,；資源勘探信息等支出4萬(wàn)元,，占0.34 %；住房保障支出58.35萬(wàn)元,，占5.01%,；

　　（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

　?。ㄈ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　2018年般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1162.78,，完成預(yù)算100%。其中：

　　1.一般公共服務(wù)（行政運(yùn)行2010301）:支出決算為459.08萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%,。

　　2、一般公共服務(wù)（一般行政管理事務(wù)2010302）：支出決算為377.01萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%,。

　　3、一般公共服務(wù)（信訪事務(wù)2010308）：支出決算為80萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%,。

　　4、一般公共服務(wù)（事業(yè)運(yùn)行2010350）：支出決算為97.10萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%,。

　　5.社會(huì)保障和就業(yè)（未歸口管理的行政單位離退休2080504）:支出決算為6.43萬(wàn)元，完成預(yù)算100%,。

　　6.社會(huì)保障和就業(yè)（機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出2080505）:支出決算為44.39萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%。

　　7.社會(huì)保障和就業(yè)（機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出2080506）:支出決算為17.75萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%,。

　　8.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（行政單位醫(yī)療2101101）:支出決算為12.58萬(wàn)元，完成預(yù)算100%,。

　　9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（事業(yè)單位醫(yī)療2101102）:支出決算為2.89萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%。

　　10.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助2101103）:支出決算為3.2萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%,。

　　11．資源勘探信息等支出（其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出2150699）：支出決算為4萬(wàn)元，完成預(yù)算100%,。

　　12．住房保障支出（住房公積金2210201）：支出決算為45.69萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%,。

　　13．住房保障支出（購(gòu)房補(bǔ)貼2210203）：支出決算為12.66萬(wàn)元，完成預(yù)算100%,。

　　六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出680.77萬(wàn)元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)623.98萬(wàn)元,，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金,、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi),、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出,、退休費(fèi),、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi),、獎(jiǎng)勵(lì)金,、住房公積金、購(gòu)房補(bǔ)貼,、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等,。

　　公用經(jīng)費(fèi)56.78萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi),、水費(fèi),、電費(fèi)、郵電費(fèi),、取暖費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi),、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),、委托業(yè)務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi),、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購(gòu)置,、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新,、其他資本性支出等,。

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

　　2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為4.38萬(wàn)元,，完成預(yù)算19.91%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)（或與預(yù)算數(shù)持平）的主要原因是2018年壓縮了三公經(jīng)費(fèi)開支,。

　?。ǘ叭苯?jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

　　2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,，占0%,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算4.07萬(wàn)元，占92.92%,；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.31萬(wàn)元,，占7.08%。具體情況如下：

　?。▓D7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

　　1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元,，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次,，出國(guó)（境）0人,。因公出國(guó)（境）支出決算比2017年增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%,。

　　2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.07萬(wàn)元,完成預(yù)算67.83%,。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2017年減少1.13萬(wàn)元，下降21.73%,。主要原因是2018年嚴(yán)格控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的支出,。

　　其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛,，其中：轎車0輛,、金額0萬(wàn)元，越野車0輛,、金額0萬(wàn)元,，載客汽車0輛,、金額0萬(wàn)元。截至2018年12月底,，單位賬上共有公務(wù)用車2輛,，實(shí)際使用為1輛，其中：轎車2輛,、越野車0輛,、載客汽車0輛。主要原因是因公務(wù)用車改革,，我單位2016年已移交機(jī)關(guān)事務(wù)管理局公務(wù)用車1輛未下達(dá)相關(guān)核銷處置的文件,，賬上未核減因公車改革移交的公務(wù)用車。因此2018年末公務(wù)用車賬上為數(shù)2輛,，實(shí)際使用為1輛,。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.07萬(wàn)元。主要用于機(jī)關(guān)執(zhí)行公務(wù)活動(dòng),，開展基層工作調(diào)研等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.31萬(wàn)元,，完成預(yù)算1.94%,。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2017年增加0.15萬(wàn)元，增加幅度為93.75%,，決算數(shù)增加的主要原因是2018公務(wù)接待的人次超過(guò)上年接待的人次,。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi),、住宿費(fèi),、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待3批次,，29人次（不包括陪同人員）,，共計(jì)支出0.31萬(wàn)元，具體內(nèi)容包括：接待省局來(lái)人督導(dǎo)及其他市州來(lái)人考察學(xué)習(xí),。

　　八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

　　2018年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

　　九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

　　2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元,。

　　十、 預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬╊A(yù)算績(jī)效管理工作開展情況,。

　　本部門按要求對(duì)2018年部門整體支出開展績(jī)效自評(píng),，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，中共瀘州市委群眾工作局嚴(yán)格按照“三定”方案履行職責(zé),，按照市委,、市政府的發(fā)展規(guī)劃及本部門的年度工作安排開展工作，嚴(yán)格按計(jì)劃執(zhí)行預(yù)算支出,，有效控制預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度,，在公用經(jīng)費(fèi)支出方面嚴(yán)格按照預(yù)算的規(guī)定用途使用，厲行勤儉節(jié)約,、杜絕鋪張浪費(fèi),，“三公經(jīng)費(fèi)”無(wú)超預(yù)算現(xiàn)象，部門整體支出效果較好,。

　?。ǘ╉?xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。

　　全面貫徹落實(shí)黨的十九大精神,，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),，堅(jiān)持以人民為中心，緊密結(jié)合全市工作實(shí)際,，以推動(dòng)依法及時(shí)就地解決群眾合理訴求為核心,，以全市基層信訪秩序治理為主線，以“信訪責(zé)任落實(shí)年”為統(tǒng)攬,，堅(jiān)持突出理念提升,、問題化解、機(jī)制完善,、源頭治理,，持續(xù)推進(jìn)陽(yáng)光信訪、責(zé)任信訪,、法制信訪,，不斷提高信訪工作規(guī)范化、專業(yè)化,、法制化,、信息化水平，更好地維護(hù)群眾合法權(quán)益,、促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定,。

　　一是來(lái)訪處理。熱情接待來(lái)訪群眾,；及時(shí)處理書記,、市長(zhǎng)信箱來(lái)信、網(wǎng)上信訪、12345市長(zhǎng)熱線來(lái)訪案件,；妥善勸返到上級(jí)機(jī)關(guān)上訪人員,，解決群眾合理訴求。

　　二是整合熱線,。整合政府各部門服務(wù)熱線,，將全市除110、120,、12389,、96933、12119等應(yīng)急救援以外的23條熱線統(tǒng)一整合到12345市長(zhǎng)熱線,，降低人力資源成本,。

　　三是抓牢關(guān)鍵環(huán)節(jié)，全面落實(shí)信訪責(zé)任,。堅(jiān)持高位推動(dòng),；

　　壓實(shí)基層責(zé)任；改進(jìn)考核方式,。

　　四是保持與時(shí)俱進(jìn),，不斷拓寬信訪渠道。堅(jiān)持領(lǐng)導(dǎo)接訪下訪,；推進(jìn)政務(wù)熱線整合,；升級(jí)視頻信訪系統(tǒng)；創(chuàng)建“人民滿意窗口”,。

　　五是注重規(guī)范秩序,，持續(xù)優(yōu)化信訪生態(tài),。營(yíng)造依法信訪氛圍,；加大依法勸返力度；持續(xù)強(qiáng)化對(duì)涉訪違法行為打擊力度,。

　　六是努力化解積案,，扎實(shí)推進(jìn)問題解決。深化基層治理,；開展百案攻堅(jiān),；強(qiáng)化督促協(xié)調(diào)。

　　七是著眼固本強(qiáng)基,，從嚴(yán)抓好自身建設(shè),。加強(qiáng)思想建設(shè)；加強(qiáng)組織建設(shè),；加強(qiáng)能力建設(shè),；加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)；緊密聯(lián)系基層。

　　八是便民,、利民,。形成集電話、網(wǎng)站,、微信,、微博、手機(jī)APP等受理服務(wù)功能于一體的便民,、利民政務(wù)服務(wù)熱線平臺(tái),，實(shí)現(xiàn)凡是群眾和企業(yè)到政府辦理的公共服務(wù)事項(xiàng)，都可以通過(guò)“12345”電話或網(wǎng)上咨詢,。

　?。ǘ┎块T開展績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

　　本部門按要求對(duì)2018年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開展自評(píng),，《中共瀘州市委群眾工作局2018年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件,。

　　十一、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2018年,，中共瀘州市委群眾工作局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出49萬(wàn)元，比2017年減少12.27萬(wàn)元,，下降20.03%,。主要原因是2018年執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定政策厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的支出,。

　?。ǘ┱少?gòu)支出情況

　　2018年，中共瀘州市委群眾工作局政府采購(gòu)支出總額9.16萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出9.16萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元,。主要用于采購(gòu)辦公設(shè)備一批,。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

　?。ㄈ﹪?guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2018年12月31日,，中共瀘州市委群眾工作總賬上共有車輛2輛，實(shí)際使用為1輛,，主要原因是因公務(wù)用車改革,，我單位2016年已移交機(jī)關(guān)事務(wù)管理局公務(wù)用車1輛未下達(dá)相關(guān)核銷處置的文件，賬上未核減因公車改革移交的公務(wù)用車。因此2018年末公務(wù)用車賬上為數(shù)2輛,，實(shí)際使用為1輛,。

　　其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車2輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛,，單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（0套）,，單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（0套）。

　　


　　第三部分 名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

　　2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等,。

　　3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位經(jīng)營(yíng)收入情況）等,。

　　4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是…（收入類型）等,。

　　5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入,、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入,、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。

　　6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等,。

　　8．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。

　　9.一般公共服務(wù)（行政運(yùn)行2010301）:反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的的事業(yè)單位）的基本支出。

　　10．一般公共服務(wù)（一般行政管理事務(wù)2010302）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置頂級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出,。

　　11．一般公共服務(wù)（信訪事務(wù)2010308）：反映各級(jí)政府用于接待群眾來(lái)信來(lái)訪方面的支出,。

　　12．一般公共服務(wù)（事業(yè)運(yùn)行2010350）：反映事業(yè)單位的基本支出,。

　　13.社會(huì)保障和就業(yè)（未歸口管理的行政單位離退休2080504）:反映未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi),。

　　14.社會(huì)保障和就業(yè)（機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出2080505）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

　　15.社會(huì)保障和就業(yè)（機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出2080506）: 反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出,。

　　16.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（行政單位醫(yī)療2101101）:反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),。

　　17.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（事業(yè)單位醫(yī)療2101102）: 反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

　　18.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助2101103）:反映財(cái)政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi),。

　　19．資源勘探信息等支出（其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出2150699）：反映其他用于安全生產(chǎn)監(jiān)管方面的支出,。

　　20．住房保障支出（住房公積金2210201）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　21．住房保障支出（購(gòu)房補(bǔ)貼2210203）：反映按房改政策規(guī)定,，行政事業(yè)單位向符合條件職工發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼,。

　　22.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

　　23.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

　　24.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

　　25.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　26.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　第四部分 附件

　　附件1

　　中共瀘州市委群眾工作局

　　2018年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

　　一,、基本情況

　?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)組成

　　中共瀘州市委群眾工作局是市委序列的正局級(jí)工作部門，同時(shí)掛瀘州市人民政府信訪局牌子,，實(shí)行兩塊牌子,、一套班子辦公,，設(shè)7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，主要有辦公室,、綜合指導(dǎo)科,、來(lái)訪接待和案件協(xié)調(diào)科、網(wǎng)絡(luò)投訴和辦信科,、督查科,、復(fù)查復(fù)核科、市長(zhǎng)熱線科,。下設(shè)2個(gè)正科級(jí)事業(yè)單位,，分別是瀘州市群眾工作中心、瀘州市12345市長(zhǎng)熱線受理中心,。

　?。ǘC(jī)構(gòu)職能

　　1、參與,、研討和制定與群眾利益相關(guān)的有關(guān)政策,；代表本級(jí)黨委、政府及其領(lǐng)導(dǎo)同志受理群眾來(lái)信,，接待群眾來(lái)訪,；承辦上級(jí)機(jī)關(guān)和本級(jí)黨委、政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的信訪事項(xiàng),，督促檢查領(lǐng)導(dǎo)同志批示件的落實(shí)情況,；向有關(guān)單位交辦、轉(zhuǎn)送信訪事項(xiàng),，督促檢查重要信訪事項(xiàng)的處理和落實(shí),；辦理應(yīng)由本級(jí)黨委、政府受理的信訪事項(xiàng)的復(fù)查復(fù)核,。

　　2,、征集群眾意見、建議和要求,；調(diào)查,、研究、分析信訪情況和社會(huì)不穩(wěn)定因素,；開展群眾工作課題調(diào)研,；及時(shí)向黨委、政府領(lǐng)導(dǎo)提供群眾工作信息和解決問題的建議,；協(xié)調(diào)處理群眾集體上訪及異常,、突發(fā)信訪事項(xiàng)。

　　3,、對(duì)本級(jí)黨委,、政府關(guān)于群眾和信訪工作決策、部署的貫徹落實(shí)和實(shí)施情況進(jìn)行督促檢查,、跟蹤反饋,，協(xié)調(diào)處理跨地區(qū)跨部門的重要信訪事項(xiàng)；對(duì)區(qū)縣,、市級(jí)部門處理和落實(shí)信訪事項(xiàng)情況進(jìn)行通報(bào),，對(duì)重要信訪事項(xiàng)實(shí)施個(gè)案監(jiān)督，并提出對(duì)有關(guān)責(zé)任人的處理意見和建議,。

　　4,、承擔(dān)與國(guó)家、省信訪機(jī)構(gòu)工作聯(lián)系,、溝通,，協(xié)調(diào)區(qū)縣、市級(jí)部門做好到上級(jí)機(jī)關(guān)上訪人員的勸返,，督促其妥善處理并做好疏導(dǎo)教育工作,。

　　5、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)本行政區(qū)域群眾工作,，負(fù)責(zé)目標(biāo)考核和檢查,，總結(jié)推廣各地各部門群眾和信訪工作經(jīng)驗(yàn)；提出加強(qiáng)和改進(jìn)群眾和信訪工作的意見和建議,；組織群工干部的培訓(xùn),；指導(dǎo)和實(shí)施本行政區(qū)域的群眾和信訪工作網(wǎng)絡(luò)信息化建設(shè)。

　　6,、承擔(dān)瀘州市12345市長(zhǎng)熱線辦理,、督辦、考核等工作（含整合的政務(wù)服務(wù)熱線）,。

　　7,、承辦本級(jí)黨委、政府交辦的其他事項(xiàng),。

　?。ㄈ┤藛T概況

　　中共瀘州市委群眾工作局2018年12月，行政編制23名,，事業(yè)編制12名,。實(shí)有行政人員21名，事業(yè)人員7名,，退休人員2名,。

　　二、部門財(cái)政資金收支情況

　?。ㄒ唬┎块T財(cái)政資金收入情況

　　2018年預(yù)算收入數(shù)為1162.78萬(wàn)元,，預(yù)算收入執(zhí)行數(shù)為1162.78萬(wàn)元,；2017年預(yù)算收入數(shù)為1115.02萬(wàn)元，預(yù)算收入執(zhí)行數(shù)為1115.02萬(wàn)元,，2018年比2017年增加47.76萬(wàn)元,，增長(zhǎng)幅度為4.28%。增長(zhǎng)的主要原因是主要原因是2018年增加了12345市長(zhǎng)熱線服務(wù)費(fèi)支出,、機(jī)關(guān)職業(yè)年金繳費(fèi)支出和因政策性調(diào)資增加人員經(jīng)費(fèi)支出,。

　　（二）部門財(cái)政資金支出情況

　　2018年預(yù)算支出數(shù)為1162.78萬(wàn)元,，預(yù)算支出執(zhí)行數(shù)為1162.78萬(wàn)元,；2017年預(yù)算支出數(shù)為1115.02萬(wàn)元，預(yù)算支出執(zhí)行數(shù)為1115.02萬(wàn)元,，比上年增加47.76萬(wàn)元,，增長(zhǎng)幅度為4.28%。增長(zhǎng)的主要原因是主要原因是2018年增加了12345市長(zhǎng)熱線服務(wù)費(fèi)支出,、機(jī)關(guān)職業(yè)年金繳費(fèi)支出和因政策性調(diào)資增加人員經(jīng)費(fèi)支出,。

　　三、整體支出績(jī)效目標(biāo)

　　預(yù)決算公開：2018年,，按照上級(jí)的要求,，我局在市政府公眾信息網(wǎng)上對(duì)預(yù)決算進(jìn)行了公開。

　　“三公經(jīng)費(fèi)”控制情況：貫徹落實(shí)上級(jí)有關(guān)精神,，嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)“支出,，取得了良好效果。年度”三公經(jīng)費(fèi)“4.38萬(wàn)元,，比預(yù)算下降80.09%,，比去年下降18.28%。其中：無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi),；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為6萬(wàn)元,，本年決算數(shù)為4.07萬(wàn)元，上年決算數(shù)為5.20萬(wàn)元,，本年決算數(shù)比預(yù)算數(shù)減少1.93萬(wàn)元,，減少幅度32.17%；本年決算數(shù)比上年決算數(shù)減少1.13萬(wàn)元,，減少幅度為21.73%,；公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為16萬(wàn)元，本年決算數(shù)為0.31萬(wàn)元,，上年決算數(shù)為0.16萬(wàn)元,，本年決算數(shù)比預(yù)算數(shù)減少15.69萬(wàn)元，減少幅度98.06%,；本年決算數(shù)比上年決算數(shù)增加0.15萬(wàn)元,，增加幅度為93.75%,。

　　內(nèi)部管理制度建設(shè)情況：自2016年內(nèi)部控制建設(shè)啟動(dòng)以來(lái)，全局認(rèn)真梳理風(fēng)險(xiǎn),，結(jié)合各科室（中心）工作,，制定了一系列內(nèi)部控制流程,、規(guī)章制度,；安排我局財(cái)務(wù)人員參加相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)。全局財(cái)務(wù)管理工作做到了領(lǐng)導(dǎo)重視,、組織落實(shí),、職責(zé)明確，內(nèi)部控制管理各道防線環(huán)環(huán)相扣,，風(fēng)險(xiǎn)防范能力日益提高,，為全局管理工作制度化、規(guī)范化提供了強(qiáng)有力的保證,。

　　項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)完成情況：

　　2018年全市信訪工作全面貫徹落實(shí)黨的十九大精神,，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，以推動(dòng)依法及時(shí)就地解決群眾合理訴求為核心,，以“信訪責(zé)任落實(shí)年活動(dòng)”為統(tǒng)攬,，持續(xù)推進(jìn)“陽(yáng)光信訪、責(zé)任信訪,、法治信訪”建設(shè),，通過(guò)努力，信訪源頭有效治理,、信訪積案大幅消化,、信訪秩序逐步規(guī)范、總體態(tài)勢(shì)平穩(wěn)可控,。

　?。ㄒ唬╊I(lǐng)導(dǎo)更加重視，信訪工作機(jī)制作用充分發(fā)揮

　　市委常委會(huì),、政府常務(wù)會(huì)先后7次研究信訪工作,。市委常委會(huì)、政府常務(wù)會(huì)多次專題聽取全市群眾和信訪工作情況匯報(bào),，對(duì)貫徹落實(shí)中央和省信訪工作會(huì)議精神以及化解全市信訪突出問題進(jìn)行研究,。市委市政府領(lǐng)導(dǎo)多次就信訪工作作出重要指示批示。市委常委,、市政府分管領(lǐng)導(dǎo)嚴(yán)格落實(shí)信訪工作“一崗雙責(zé)”,，多次到聯(lián)系區(qū)縣和分管部門調(diào)研督導(dǎo)信訪工作。市,、縣,、鄉(xiāng)三級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部積極參與接訪下訪,，主動(dòng)吸納矛盾解決問題。

　?。ǘ﹫?jiān)持聚焦中心,，服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展成效顯著

　　一是主動(dòng)參與事前風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。積極參與全市,、重點(diǎn)工作決策前風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,，提前介入矛盾問題的防范和化解。二是積極助力全市重點(diǎn)工作,。圓滿完成中央第四巡視組進(jìn)駐我省期間轉(zhuǎn)交信訪件辦理工作,。圍繞打贏精準(zhǔn)脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)，組織開展扶貧領(lǐng)域信訪問題三年攻堅(jiān)行動(dòng),，高效辦理脫貧攻堅(jiān)領(lǐng)域信訪問題,。開展扶貧領(lǐng)域信訪問題線索收集排查，并向紀(jì)委監(jiān)委移交信訪線索,。全力做好中央環(huán)保督察“回頭看”期間信訪工作,，按期辦結(jié)了中央環(huán)保督察組交辦信訪件。三是全力保障各項(xiàng)重大活動(dòng),。認(rèn)真做好全國(guó),、全省、全市“兩會(huì)”,，中央環(huán)保督察“回頭看”等時(shí)期的信訪工作,。

　　（三）抓牢矛盾化解,，“責(zé)任信訪”更加有效落實(shí)

　　一是強(qiáng)化信訪源頭治理,。著力抓好矛盾問題動(dòng)態(tài)排查，建立矛盾問題動(dòng)態(tài)臺(tái)賬,，逐案落實(shí)責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)和責(zé)任人員進(jìn)行化解,。二是扎實(shí)開展“百案攻堅(jiān)”。深入開展化解信訪矛盾“百案攻堅(jiān)”專項(xiàng)活動(dòng),，嚴(yán)格落實(shí)“責(zé)任制+清單制”工作要求,，通過(guò)逐案落實(shí)包案領(lǐng)導(dǎo)，逐案研究化解措施,，全力攻堅(jiān)化解,。三是深入推進(jìn)“三主動(dòng)”化解基層矛盾糾紛。市委群工局作為幫助基層化解矛盾工作的牽頭單位,，及時(shí)分解下達(dá)化解矛盾糾紛任務(wù),，將“三主動(dòng)”幫助基層化解矛盾糾紛列入重點(diǎn)督查事項(xiàng)，采取實(shí)地督導(dǎo)、會(huì)議協(xié)調(diào),、幫扶救助,、疏導(dǎo)教育等方式主動(dòng)跟蹤案件辦理進(jìn)度。

　?。ㄋ模┲σ?guī)范秩序,，“法治信訪”繼續(xù)深入推進(jìn)

　　一是扎實(shí)推進(jìn)訴訪分離。出臺(tái)《瀘州市依法處理涉法涉訴信訪案件工作實(shí)施細(xì)則（試行）》,，對(duì)政法機(jī)關(guān),、信訪部門、屬地基層的責(zé)任分別進(jìn)行明確,，有力推動(dòng)了全市涉法涉訴信訪案件的規(guī)范化處理,。二是著力規(guī)范信訪秩序,。全力整治涉訪違法行為,，對(duì)串聯(lián)鬧訪、以訪謀利,、尋釁滋事,、擾亂秩序進(jìn)行重點(diǎn)治理，制作《依法逐級(jí)上訪告知書》,，廣泛宣傳依法信訪的途徑,、方法、程序,，引導(dǎo)依法逐級(jí)反映問題,。

　　（五）持續(xù)暢通渠道,，“陽(yáng)光信訪”取得新的突破

　　一是暢通網(wǎng)上信訪渠道,。對(duì)瀘州市書記市長(zhǎng)信箱、瀘州市視頻信訪系統(tǒng)等業(yè)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行升級(jí)改造,。視頻接訪系統(tǒng)升級(jí)為視頻信訪系統(tǒng),，實(shí)現(xiàn)了和國(guó)家信訪局的直接連通，通過(guò)視頻信訪系統(tǒng),，可進(jìn)行約訪,、多方會(huì)議等功能。暢通網(wǎng)絡(luò)投訴受理平臺(tái),、人民網(wǎng)地方領(lǐng)導(dǎo)留言板塊等網(wǎng)上信訪渠道,。網(wǎng)上信訪占信訪總量的51.7%，網(wǎng)上信訪已逐漸成為群眾反映問題的主渠道,。人民網(wǎng)地方領(lǐng)導(dǎo)留言按期回復(fù)率100%,，被人民網(wǎng)評(píng)為2018年度人民網(wǎng)網(wǎng)民留言辦理工作先進(jìn)單位；書記市長(zhǎng)信箱信訪量占網(wǎng)上總量的60%，按期辦結(jié)率達(dá)90%以上,。二是推進(jìn)政務(wù)熱線整合,。將全市除110、120,、12389,、96966、12119以外的23條政務(wù)熱線統(tǒng)一整合到12345市長(zhǎng)熱線,，截止2018年11月底受理群眾來(lái)件同比增長(zhǎng)27.6%,，接通率96.01%，其中對(duì)坐席滿意率達(dá)99.9%,，對(duì)部門滿意率達(dá)99.8% ,。“瀘州市12345市長(zhǎng)熱線”微信訂閱號(hào)發(fā)布信息387條,，其中單條信息最高閱讀量12615次,；“瀘州市12345市長(zhǎng)熱線”新浪微博號(hào)發(fā)布信息464條，其中單條信息最高閱讀量2.2萬(wàn)次,。三是創(chuàng)建“人民滿意窗口”,。在全市群工系統(tǒng)開展“人民滿意窗口”創(chuàng)建活動(dòng)，通過(guò)優(yōu)化接訪制度,、完善基礎(chǔ)設(shè)施,、健全工作隊(duì)伍、規(guī)范基礎(chǔ)業(yè)務(wù)等,，助推全市信訪基礎(chǔ)設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)化,、基礎(chǔ)業(yè)務(wù)規(guī)范化、信訪工作隊(duì)伍專業(yè)化建設(shè),。

　?。﹫?jiān)持強(qiáng)基固本，信訪干部隊(duì)伍建設(shè)持續(xù)加強(qiáng)

　　一是狠抓政治建設(shè),。深入學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想,、習(xí)近平來(lái)川視察重要講話精神，引導(dǎo)干部職工切實(shí)增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”,，自覺在思想上政治上行動(dòng)上同以習(xí)近平同志為核心的黨中央保持高度一致,。二是狠抓思想建設(shè)。把中心組學(xué)習(xí)擴(kuò)大到全局黨員干部職工,，主要領(lǐng)導(dǎo)和班子成員帶頭講黨課,。認(rèn)真開展“三會(huì)一課”、“固定黨日”活動(dòng),，組織干部職工開展形式豐富的學(xué)習(xí)教育活動(dòng),。以機(jī)關(guān)微信群,、QQ群，宣傳欄,、LDE顯示屏等宣傳載體為重點(diǎn),，推動(dòng)黨的十九大精神進(jìn)機(jī)關(guān)。三是狠抓組織建設(shè),。嚴(yán)格落實(shí)民主集中制,，堅(jiān)持“三重一大”事項(xiàng)集體研究。組織機(jī)關(guān)黨員到創(chuàng)文包保社區(qū)開展志愿服務(wù),。上掛1名干部到省駐京辦學(xué)習(xí)鍛煉,，選派2名同志到省信訪局掛職鍛煉，新提拔1名副縣級(jí)干部,，下派1名科級(jí)干部駐村開展扶貧,。實(shí)施中層干部輪崗鍛煉，對(duì)6名中層干部進(jìn)行了崗位輪換,，按程序提拔了3名事業(yè)科級(jí)干部,。表彰5名優(yōu)秀共產(chǎn)黨員，1名優(yōu)秀黨務(wù)工作者,，5個(gè)優(yōu)秀共產(chǎn)黨員示范崗,，3個(gè)優(yōu)秀共產(chǎn)黨員示范科室。四是狠抓能力建設(shè),。以“大學(xué)習(xí)、大調(diào)研,、大落實(shí)”活動(dòng)為載體,，著力提升機(jī)關(guān)黨員干部的理論學(xué)習(xí)力、調(diào)查研究力,、執(zhí)行落實(shí)力,。完成“打造專業(yè)化信訪干部隊(duì)伍、推進(jìn)信訪基礎(chǔ)業(yè)務(wù)規(guī)范化建設(shè)”等六個(gè)課題調(diào)研,。針對(duì)基層基礎(chǔ)薄弱問題,，對(duì)區(qū)縣信訪干部開展集中培訓(xùn)兩次，對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn),、縣級(jí)部門信訪業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員開展點(diǎn)對(duì)點(diǎn)培訓(xùn),。五是狠抓紀(jì)律建設(shè)。主要領(lǐng)導(dǎo)和派駐紀(jì)檢組分別簽訂履行黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任和監(jiān)督責(zé)任承諾書,。局主要領(lǐng)導(dǎo)和班子成員,、科室負(fù)責(zé)人、機(jī)關(guān)干部層層簽訂黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書,。每月學(xué)習(xí)一次黨風(fēng)廉政建設(shè)法規(guī),，每季度研究一次黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作，半年開展一次廉情分析。將每月提醒卡延伸發(fā)放至外出工作的干部職工,。設(shè)立信訪工作廉政舉報(bào)箱,，聘請(qǐng)市紀(jì)委以及社區(qū)干部作為行風(fēng)監(jiān)督員，每月開展明察暗訪,。加強(qiáng)對(duì)黨風(fēng)廉政建設(shè)社會(huì)化評(píng)價(jià)工作的宣傳引導(dǎo),，促進(jìn)滿意度提升。一年來(lái),，全局無(wú)一起違紀(jì)違法問題發(fā)生,，組織機(jī)關(guān)黨員干部參加市直機(jī)關(guān)黨章《監(jiān)察法》知識(shí)競(jìng)賽，獲全市二等獎(jiǎng),。

　?。ㄈ┎块T整體支出情況分析。

　　從整體情況來(lái)看,，我局嚴(yán)格按照年初預(yù)算進(jìn)行部門整體支出,。在支出過(guò)程中，能嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度,，“三公經(jīng)費(fèi)”從嚴(yán)管理,，專款專用,，按項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃的進(jìn)度情況進(jìn)行資金撥付,，無(wú)截留、無(wú)挪用等現(xiàn)象,。實(shí)行了先有預(yù)算,、后有執(zhí)行的新常態(tài)。

　　二,、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況

　　嚴(yán)格落實(shí)《預(yù)算法》及省,、市績(jī)效管理工作的有關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金的管理,，強(qiáng)化財(cái)政支出績(jī)效理念,，提升部門責(zé)任意識(shí)，提高資金使用效益,，促進(jìn)本部門事業(yè)的發(fā)展,。

　　根據(jù)對(duì)我局2018年部門整體支出項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系和績(jī)效情況的檢查，2018年我局部門整體績(jī)效自評(píng)分98分,。

　　三,、存在的主要問題

　　機(jī)關(guān)的支出管理項(xiàng)目還有待進(jìn)一步細(xì)化和量化，強(qiáng)化機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理的剛性約束,，項(xiàng)目支出按預(yù)算和工作進(jìn)度執(zhí)行,，進(jìn)一步規(guī)范各項(xiàng)支出,。

　　第五部分 附表

　　一、收入支出決算總表二,、收入總表三,、支出總表四、財(cái)政撥款收入支出決算總表五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表十一,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表十二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表    

2018年部門決算公開報(bào)表2018年部門決算編制說(shuō)明