2018年度

　　瀘州市紅十字會

　　部門決算


　　目錄

　　第一部分部門概況..................................... 1

　　一、基本職能及主要工作............................. 1

　　二,、機構(gòu)設(shè)置....................................... 4

　　第二部分 2018年度部門決算情況說明.................... 5

　　一、收入支出決算總體情況說明....................... 5

　　二,、收入決算情況說明............................... 5

　　三,、支出決算情況說明............................... 6

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明............... 7

　　五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明........... 7

　　六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明....... 9

　　七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明.......... 10

　　八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明................ 11

　　九,、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明............. 11

　　十、預(yù)算績效情況說明.............................. 12

　　十一,、其他重要事項的情況說明...................... 20

　　第三部分 名詞解釋................................... 21

　　第四部分附件........................................ 24

　　附件1............................................ 24

　　附件2............................................ 25

　　第五部分附表........................................ 28


　　


　　第一部分 部門概況

　　一,、基本職能及主要工作

　?。ㄒ唬┲饕毮堋?

　　1.宣傳和執(zhí)行《中華人民共和國紅十字會法》,、《中國紅十字會章程》和國家有關(guān)紅十字會工作的方針,、政策；指導(dǎo),、協(xié)調(diào)全市各區(qū)縣開展紅十字會工作,；

　　2.開展備災(zāi)救災(zāi)工作，在自然災(zāi)害和突發(fā)事件中對傷病員和其他受害者實施人道救助,；

　　3.宣傳推動無償獻(xiàn)血、造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)工作的開展,，受理遺體和角膜器官捐獻(xiàn)登記及聯(lián)系工作,，參與預(yù)防控制艾滋病的宣傳教育工作；

　　4.組織開展群眾性的現(xiàn)場初級救護(hù)培訓(xùn),，普及救護(hù)和防病知識,；

　　5.開展有益于青少年身心健康、弘揚人道主義精神的紅十字青少年活動,；紅十字志愿服務(wù)活動,；

　　6.開展人道領(lǐng)域的社會公益活動，宣傳紅十字法律,、法規(guī),，傳播紅十字運動基本知識，弘揚紅十字精神,；

　　7.開展社會救助及相關(guān)服務(wù)工作,。對易受損人群進(jìn)行救助，為困難群眾提供服務(wù),；開展服務(wù)群眾,、宣傳培訓(xùn)、募捐救助等活動,。

　?。ǘ?018年重點工作完成情況。

　　1.突出救護(hù)培訓(xùn),。2018年通過開展安全與急救“進(jìn)機關(guān),、進(jìn)學(xué)校、進(jìn)企業(yè),、進(jìn)社區(qū),、進(jìn)農(nóng)村、進(jìn)家庭”等“六進(jìn)”活動,，全年我市普及培訓(xùn),、紅十字救護(hù)員培訓(xùn)遍地開花,，學(xué)習(xí)救護(hù)知識成為我市市民的一種時尚。截止2018年12月31日,，全市完成救護(hù)員培訓(xùn)18524人,，普及性應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)47001人。

　　2.拓展救助領(lǐng)域,。一是實施中國紅十字基金會“紅十字天使計劃”,。全年累計收到小天使基金申請32人，完成資助16人,，資助金額60萬元；天使陽光基金申請16人,，完成資助10人,，資助金額23.5萬元。二是開展“博愛送萬家活動”和關(guān)愛抗戰(zhàn)老兵活動,。2018年春節(jié)期間,，將省紅十字會下發(fā)的150個家庭包、13000雙襪子（共計價值11萬元）如數(shù)發(fā)放到困難群眾手中,；向90名抗戰(zhàn)老兵送去價值8.1萬元的大禮包（內(nèi)含帽子,、棉衣、靴子,、棉被等）,。三是開展關(guān)愛殘疾人活動。5月20日“助殘日”聯(lián)合在市民廣場舉辦愛心義演活動,，現(xiàn)場募集款物共計價值1.4萬元,。活動結(jié)束后為殘疾人家庭送去電風(fēng)扇,、洗衣機,、微波爐等慰問品。四是開拓新的籌資渠道,。我會和瀘州電視臺幫幫團(tuán)欄目共同申請了中國紅十字會總會人道與創(chuàng)新項目資金5萬元,，籌備聯(lián)合推出“添添籌”眾籌平臺，為公眾提供更便捷的捐款渠道,，加大籌資力度,。五是勇于試水“騰訊99公益日活動”。今年騰訊99公益日活動,，我會發(fā)起了“廢墟上的蓋世英雄”,、“脊梁矯正圓夢之旅”兩個項目，公眾參與捐款13912人次,，總籌資220414.61元,。

　　3.提升救援能力,。加強瀘州市紅十字山地救援隊的水上救援、地震災(zāi)害救援等日常訓(xùn)練,，配齊應(yīng)急救援裝備,，以便災(zāi)害發(fā)生時能聞災(zāi)而動，迅速投入災(zāi)害救援工作,。紅十字山地救援隊參加了瀘州地區(qū)汛期備勤,；參加敘永國際山地馬拉松的安全保障工作；5月12日,，參加搜救江陽區(qū)鄰玉鎮(zhèn)溺水兒童,；12月9日至10日，參加敘永縣分水鎮(zhèn)山體滑坡救援,，共救出12名被掩埋人員,。

　　4.弘揚三獻(xiàn)大愛。全年開展造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)知識主題宣傳活動5次,，日常宣傳造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)知識活動20次，累計發(fā)放傳單5000余份,。完成造血干細(xì)胞采樣1148份,，2名志愿者造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)。實現(xiàn)遺體捐獻(xiàn)7例,，器官捐獻(xiàn)1例,，眼角膜捐獻(xiàn)3例,。清明節(jié)期間,，在南壽山博愛園繼續(xù)開展遺體器官捐獻(xiàn)祭奠追思活動。

　　5.服務(wù)脫貧攻堅,。2018年上半年,，瀘州市紅十字會系統(tǒng)緊密圍繞決戰(zhàn)脫貧攻堅決勝同步小康的工作部署，募集資金632.1萬元用于脫貧攻堅工作,，幫助貧困人口盡快脫貧,。2018年下半年，在東西部扶貧協(xié)作共作中,，主動與浙江省湖州市紅十字會對接,，爭取愛心物資30萬元，用于古藺雷家溝村41戶,、敘永寨和村122戶建檔立卡貧困戶溫暖過冬,。同時，克服人員編制少等種種困難,，選派救護(hù)賑濟科科長張映平擔(dān)任貧困村駐村工作隊隊員,。

　　6.加大宣傳力度。2018年“5.8世界紅十字日”,，參加由四川省紅十字會,、共青團(tuán)四川省委主辦的“第71個世界紅十字日活動”,，我會攜帶3只搜救犬現(xiàn)場進(jìn)行搜救展示；通過瀘州電視臺新聞頻道,、瀘視幫幫團(tuán)以及華西都市報,、瀘州日報、川江都市報等媒體報道紅十字工作30余次,；在瀘州電臺《970特別關(guān)注》欄目開展了3期電臺訪談節(jié)目，向公眾宣傳溺水,、交通安全、無償獻(xiàn)血等知識,；在12.9敘永分水山體滑坡救援行動中,，接受瀘州電臺2次現(xiàn)場采訪。

　　7.持續(xù)開展“紅十字·紅絲帶”活動,。結(jié)合應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)開展艾滋病防治主題宣講,。全年全市紅十字會系統(tǒng)共開展艾滋病防治宣講35場，發(fā)放艾滋病相關(guān)知識的宣傳冊2000余份,。二,、機構(gòu)設(shè)置

　　瀘州市紅十字會有兩個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，綜合科和救護(hù)賑濟科,，無下屬事業(yè)單位,。


　　第二部分2018年度部門決算情況說明

　　一、 收入支出決算總體情況說明

　　2018年度收,、支總計224.89萬元,。與2017年相比，收,、支總計各增加58.44萬元,，增長35.1%。主要變動原因是將應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)列入專項納入財政預(yù)算。

　?。▓D1：收,、支決算總計變動情況圖）

金額（萬元）

　　二、 收入決算情況說明

　　2018年本年收入合計224.89萬元,，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入224.88萬元,，占99.99%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元,，占0%,；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%,；事業(yè)收入0萬元,，占0%；經(jīng)營收入0萬元,，占0%,；附屬單位上繳收入0萬元，占0%,；其他收入0.01萬元,，占0.01%。

　　

金額（萬元）

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）

　　三,、 支出決算情況說明

　　2018年本年支出合計224.89萬元,，其中：基本支出160.33萬元，占71.29%,；項目支出64.56萬元,，占28.71%；上繳上級支出0萬元,，占0%,；經(jīng)營支出0萬元，占0%,；對附屬單位補助支出0萬元,，占0%。

　　

金額（萬元）

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）

　　四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2018年財政撥款收,、支總計224.88萬元。與2017年相比,，財政撥款收,、支總計各增加58.43萬元，增長35.1%,。主要變動原因是將應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)列入專項納入財政預(yù)算,。

　　

金額（萬元）

　　（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）

　　五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出224.88萬元，占本年支出合計的99.99%,。與2017年相比,，一般公共預(yù)算財政撥款增加58.43萬元，增長35.1%,。主要變動原因是將應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)列入專項納入財政預(yù)算,。

　　

金額（萬元）

　　（圖5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況）

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出224.88萬元,，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占0%,；教育支出（類）0萬元,，占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元,，占0%,；社會保障和就業(yè)（類）支出208.80萬元，占92.85%,；醫(yī)療衛(wèi)生支出4.08萬元,，占1.81%；住房保障支出12.01萬元,，占5.34%。

　　

金額（萬元）

　?。▓D6：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）

　?。ㄈ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　2018年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為224.89萬元，完成預(yù)算100%,。其中：

　　1.社會保障和就業(yè)（類）***（款）***（項）:支出決算為208.80元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),。主要用于：2080504未歸口管理的行政單位離退休費5.94萬元,，2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費9.37萬元，2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出3.71萬元,；2081601行政運行125.22萬元,；2081602一般行政管理事務(wù)64.56萬元。

　　2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）***（款）***（項）:支出決算為4.08萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。主要用于：2101101行政單位醫(yī)療3.28萬元；2101103公務(wù)員醫(yī)療補助0.8萬元,。

　　3.住房保障（類）***（款）***（項）：支出決算數(shù)為12.01萬元,，主要用于：2210201住房公積金9.55萬元；2210203購房補貼2.46萬元,。

　　六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2018年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出160.32萬元，其中：

　　人員經(jīng)費143.96萬元,，主要包括：基本工資,、津貼補貼、獎金,、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費,、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費,、其他社會保障繳費、其他工資福利支出,、住房公積金,、其他對個人和家庭的補助支出。

　　公用經(jīng)費16.36萬元,，主要包括：辦公費,、水費、電費,、郵電費,、差旅費、公務(wù)接待費,、工會經(jīng)費,、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費,、其他交通費,、其他商品和服務(wù)支出。

　　七,、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

　?。ㄒ唬叭苯?jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

　　2018年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0.7萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

　　（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

　　2018年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,，因公出國（境）費支出決算0萬元,，占0%,；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算0.5萬元，占71.43%,；公務(wù)接待費支出決算0.2萬元,，占28.57%。具體情況如下：

　　

金額（萬元）

（圖8：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu)）

　　1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元,，完成預(yù)算0%,。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人,。因公出國（境）支出決算比2017年增加/減少0萬元,，增長/下降0%。

　　2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0.5萬元,完成預(yù)算100%,。公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算比2017年減少2.03萬元,，下降80.23%。主要原因是厲行節(jié)約,。

　　其中：公務(wù)用車購置支出0萬元,。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛。截至2018年12月底,，單位共有公務(wù)用車1輛,，其中：轎車0輛、越野車1輛,、載客汽車0輛,。

　　公務(wù)用車運行維護(hù)費支出0.5萬元。主要用于應(yīng)急救災(zāi)救援,、脫貧攻堅,、應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)工作等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費等支出。

　　3.公務(wù)接待費支出0.2萬元,，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費支出決算比2017年減少0.04萬元,，下降16.67%,。主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定。

　　主要用于執(zhí)行公務(wù),、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費,、住宿費、用餐費等,。國內(nèi)公務(wù)接待2批次,，14人次（不包括陪同人員）,，共計支出0.2萬元，具體內(nèi)容包括：省紅十字會,、中國紅十字總會領(lǐng)導(dǎo)蒞瀘調(diào)研支出0.2萬元,。其中：

　　外事接待支出0萬元，外事接待0批次,，0人,，共計支出0萬元。

　　其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0.2萬元,，主要用于接待省紅十字會,、中國紅十字總會領(lǐng)導(dǎo)蒞瀘調(diào)研支出0.2萬元。

　　八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

　　2018年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元,。

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

　　2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元,。

　　十,、 預(yù)算績效情況說明

　　（一）預(yù)算績效管理工作開展情況,。

　　根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，本單位在年初預(yù)算編制階段，組織對7項目開展了預(yù)算事前績效評估,，對7個項目編制了績效目標(biāo),，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取7個項目開展績效監(jiān)控,，年終執(zhí)行完畢后,，對7個項目開展了績效目標(biāo)完成情況梳理填報。

　　本單位按要求對2018年部門整體支出開展績效自評,，從評價情況來看：

　　1.救護(hù)培訓(xùn)有聲有色。2018年我市普及培訓(xùn),、紅十字救護(hù)員培訓(xùn)遍地開花,，學(xué)習(xí)救護(hù)知識成為我市市民的一種時尚。

　　2.救援能力不斷提升,。結(jié)合我市自然災(zāi)害多發(fā)的實際情況,，著重從基礎(chǔ)性工作著手，組織區(qū)縣紅十字會開展災(zāi)害管理系統(tǒng)操作業(yè)務(wù)培訓(xùn),；加強了瀘州市紅十字山地救援隊的水上救援,、地震災(zāi)害救援等日常訓(xùn)練，配齊應(yīng)急救援裝備,。5月12日,，參加搜救江陽區(qū)鄰玉鎮(zhèn)溺水兒童,，12月9日至10日，參加敘永縣分水鎮(zhèn)山體滑坡救援等,。

　　3.“三獻(xiàn)”工作知曉率提升,。無償獻(xiàn)血工作持續(xù)穩(wěn)步開展；造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)者逐漸增多,，遺體器官捐獻(xiàn)工作不斷得到市民的認(rèn)同,。

　　（二）項目績效目標(biāo)完成情況,。

　　本單位在2018年度部門決算中反映“開展紅十字青少年,、志愿者工作””開展救護(hù)培訓(xùn)”“開展救災(zāi)救援”“開展干細(xì)胞、遺體器官捐獻(xiàn)工作”等7個項目績效目標(biāo)實際完成情況,。下面選取5個項目進(jìn)行公開,。

　　1.“開展救護(hù)培訓(xùn)”項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)33萬元,，執(zhí)行數(shù)為33萬元,，完成預(yù)算的100%。通過項目實施,，保障了救護(hù)培訓(xùn)“進(jìn)機關(guān),、進(jìn)學(xué)校、進(jìn)企業(yè),、進(jìn)社區(qū),、進(jìn)農(nóng)村、進(jìn)家庭”等“六進(jìn)”活動的順利開展,，發(fā)現(xiàn)的主要問題：年初實際預(yù)算細(xì)化項目與實際支出存在一定差異,。下一步改進(jìn)措施：結(jié)合2018年實踐情況，在對2019年該項目細(xì)化預(yù)算時,，合理可行,。

　　2.“開展造血干細(xì)胞、遺體等捐贈”項目績效目標(biāo)完成情況綜述,。項目全年預(yù)算數(shù)3萬元,，執(zhí)行數(shù)為3萬元，完成預(yù)算的3%,。通過項目實施,，加大了無償獻(xiàn)血、造血干細(xì)胞,、遺體器官捐獻(xiàn)工作的宣傳采集力度,，提升了市民對“三獻(xiàn)”工作的知曉率和認(rèn)同度,。發(fā)現(xiàn)的主要問題：對“三獻(xiàn)”志愿者及家屬開展的慰問力度不夠,。下一步改進(jìn)措施：提高資金使用力度,，爭取對“三獻(xiàn)”志愿者及家屬多一些關(guān)心和慰問。

　　3.“紅十字青少年,、志愿者工作”項目績效目標(biāo)完成情況綜述,。項目全年預(yù)算數(shù)5萬元，執(zhí)行數(shù)為5萬元,，完成預(yù)算的5%,。通過項目實施，保障了瀘州市紅十字會兩名大學(xué)生志愿者的基本生活補助,，促進(jìn)了紅十字青少年,、志愿者工作的順利開展。發(fā)現(xiàn)的主要問題：在開展紅十字青少年,、志愿者工作時,，形式單一。下一步改進(jìn)措施：組織開展多樣化的紅十字會青少年,、志愿者工作,。

　　4.“應(yīng)急救災(zāi)救援相關(guān)工作”項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)7萬元,，執(zhí)行數(shù)為7萬元,，完成預(yù)算的100%。通過項目實施,，提高了應(yīng)急救援隊伍的應(yīng)急救援能力,，積極發(fā)揮紅十字在政府和社會之間的橋梁作用。發(fā)現(xiàn)的主要問題：無,。下一步改進(jìn)措施：無,。

　　5.“辦公室維修”項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)10萬元,，執(zhí)行數(shù)為10萬元,，完成預(yù)算的100%。通過項目實施,，完成了辦公室樓頂防水處理,，保障了辦公室在雨季能正常辦公。發(fā)現(xiàn)的主要問題：無,。下一步改進(jìn)措施：無,。

　　

項目支出績效目標(biāo)完成情況表 　　(2018 年度)
項目名稱				開展救護(hù)培訓(xùn)
預(yù)算單位				瀘州市紅十字會
預(yù)算執(zhí)行情況(萬元)	預(yù)算數(shù):			33萬元	執(zhí)行數(shù):	33萬元
	其中-財政撥款:			33萬元	其中-財政撥款:	33萬元
	其它資金:			0	其它資金:	0
年度目標(biāo)完成情況	預(yù)期目標(biāo)				實際完成目標(biāo)
	按市政府辦公室印發(fā)的《關(guān)于印發(fā)全市開展安全與急救民生工程實施方案的通知》瀘市府辦函〔2018〕75號”文件要求，在本市開展安全與急救培訓(xùn)工作,，完成2018年普及性應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)4.4萬人,、救護(hù)員培訓(xùn)1.8萬人的目標(biāo)任務(wù)數(shù)。				截至2018年12月31日,，完成救護(hù)員培訓(xùn)18524人,，完成目標(biāo)任務(wù)數(shù)的102.91%,，完成普及性應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)47001人，完成目標(biāo)任務(wù)數(shù)的106.82%,。
績效指標(biāo)完成情況	一級指標(biāo)	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)		預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)	實際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)
	項目完成指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	救護(hù)員培訓(xùn)人數(shù)		目標(biāo)數(shù)18000人	完成16430人
	項目完成指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	普及性應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)		目標(biāo)數(shù)44000人	完成43973人
	項目完成指標(biāo)	質(zhì)量指標(biāo)	參與培訓(xùn)人員合格率		大于97%	實際合格率94%
	項目完成指標(biāo)	質(zhì)量指標(biāo)	自救互救能力		大于80%	參與救護(hù)培訓(xùn)人員在自救互救能力上基本實現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)
	項目完成指標(biāo)	時效指標(biāo)	完成時間		2018年12月31日	完成情況的統(tǒng)計時間以預(yù)期完成時間一致,。
	項目完成指標(biāo)	成本指標(biāo)	項目支出		27萬	因工作開展需要，追加6萬,。
	效益指標(biāo)	社會效益指標(biāo)	提升我市居民安全與急救素養(yǎng)		每年提升5%	完成預(yù)期目標(biāo)
	效益指標(biāo)	可持續(xù)影響指標(biāo)	市民對該項工作的知曉率		不斷提升	與預(yù)期目標(biāo)一致
	滿意度指標(biāo)	滿意度指標(biāo)	參與培訓(xùn)人員滿意率		達(dá)100%	經(jīng)回訪,，實際滿意率達(dá)95%

項目支出績效目標(biāo)完成情況表 　　(2018 年度)
項目名稱					開展造血干細(xì)胞、遺體等捐贈
預(yù)算單位					瀘州市紅十字會
預(yù)算執(zhí)行情況(萬元)	預(yù)算數(shù):				3萬元	執(zhí)行數(shù):	3萬元
	其中-財政撥款:				3萬元	其中-財政撥款:	3萬元
	其它資金:				0	其它資金:	0
年度目標(biāo)完成情況	預(yù)期目標(biāo)					實際完成目標(biāo)
	開展好無償獻(xiàn)血,、造血干細(xì)胞宣傳采集工作,，遺體、器官,、眼角膜捐獻(xiàn)宣傳工作,； 對捐獻(xiàn)者家屬開展慰問、送溫暖,；對配型成功的志愿者提供初步體檢費,、差旅費。					開展造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)知識主題宣傳活動5次,，日常宣傳造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)知識活動20次,，累計發(fā)放傳單5000余份。完成造血干細(xì)胞采樣740份,，2名志愿者造血干細(xì)胞捐獻(xiàn),。實現(xiàn)遺體捐獻(xiàn)7例，器官捐獻(xiàn)1例,，眼角膜捐獻(xiàn)3例,。清明節(jié)期間，在南壽山博愛園繼續(xù)開展遺體器官捐獻(xiàn)祭奠追思活動,。
績效指標(biāo)完成情況	一級指標(biāo)	二級指標(biāo)		三級指標(biāo)		預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)	實際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)
	項目完成指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)		造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)采集份數(shù)		目標(biāo)數(shù)700份	完成1148份
	項目完成指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)		開展干細(xì)胞,、遺體器官宣傳次數(shù)		4次以上	完成預(yù)定目標(biāo)
	項目完成指標(biāo)	時效指標(biāo)		完成時間		2018年12月31日	完成情況的統(tǒng)計時間以預(yù)期完成時間一致。
	項目完成指標(biāo)	成本指標(biāo)		項目支出		3萬	與預(yù)算數(shù)一致
	效益指標(biāo)	社會效益指標(biāo)		保證我市臨床用血		100%來自無常獻(xiàn)血	完成預(yù)期目標(biāo)
	效益指標(biāo)	社會效益指標(biāo)		為醫(yī)學(xué)研究貢獻(xiàn)		提供力所能及的支持	所接收的遺體,、器官等捐獻(xiàn)均用于醫(yī)學(xué)研究
	效益指標(biāo)	可持續(xù)影響指標(biāo)		愛心傳遞		不分地域,、種族	與預(yù)期目標(biāo)一致
	效益指標(biāo)	可持續(xù)影響指標(biāo)		市民對“三獻(xiàn)”工作的知曉率		不斷提升	與預(yù)期目標(biāo)一致
	滿意度指標(biāo)	滿意度指標(biāo)		得到幫助的人		100%滿意	經(jīng)回訪，實際滿意率達(dá)97%
項目支出績效目標(biāo)完成情況表 　　(2018 年度)
項目名稱					紅十字青少年,、志愿者工作
預(yù)算單位					瀘州市紅十字會
預(yù)算執(zhí)行情況(萬元)	預(yù)算數(shù):				5萬元	執(zhí)行數(shù):	5萬元
	其中-財政撥款:				5萬元	其中-財政撥款:	5萬元
	其它資金:				0	其它資金:	0
年度目標(biāo)完成情況	預(yù)期目標(biāo)					實際完成目標(biāo)
	開展好以人道文化傳播,、健康安全教育宣傳、志愿服務(wù)為核心的紅十字青少年工作,。保障我會大學(xué)生志愿服務(wù)西部計劃志愿者工作順利開展,。					為我會兩名大學(xué)生志愿服務(wù)西部計劃志愿者提供了經(jīng)費保障；壯大了志愿者隊伍；開展了紅十字青少年宣傳工作,。
績效指標(biāo)完成情況	一級指標(biāo)	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)			預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)	實際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)
	項目完成指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	注冊志愿者人數(shù)			目標(biāo)數(shù)300人	目標(biāo)數(shù)已完成
	項目完成指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	開展紅十字青少年宣傳培訓(xùn)工作			3次	4次
	項目完成指標(biāo)	時效指標(biāo)	完成時間			2018年12月31日	完成情況的統(tǒng)計時間以預(yù)期完成時間一致,。
	項目完成指標(biāo)	成本指標(biāo)	項目支出			5萬	與預(yù)算數(shù)一致
	效益指標(biāo)	社會效益指標(biāo)	志愿者隊伍			不斷壯大	與預(yù)期目標(biāo)一致
	效益指標(biāo)	社會效益指標(biāo)	青少年、志愿者素養(yǎng)			不斷提升	與預(yù)期目標(biāo)一致
	效益指標(biāo)	可持續(xù)影響指標(biāo)	傳播紅十字精神			不斷提升	與預(yù)期目標(biāo)一致
	效益指標(biāo)	可持續(xù)影響指標(biāo)	打造一支有愛心,、獻(xiàn)愛心的志愿者隊伍			愛心傳遞就在身邊	與預(yù)期目標(biāo)一致
項目支出績效目標(biāo)完成情況表 　　(2018 年度)
項目名稱					應(yīng)急救災(zāi)救援相關(guān)工作
預(yù)算單位					瀘州市紅十字會
預(yù)算執(zhí)行情況(萬元)	預(yù)算數(shù):				7萬元	執(zhí)行數(shù):	7萬元
	其中-財政撥款:				7萬元	其中-財政撥款:	7萬元
	其它資金:				0	其它資金:	0
年度目標(biāo)完成情況	預(yù)期目標(biāo)					實際完成目標(biāo)
	提升應(yīng)急救援隊伍應(yīng)急救援能力，發(fā)揮好紅十字在政府和社會之間的橋梁作用,。					通過參加總會組織的能力提升培訓(xùn)及參與的幾次救災(zāi)救援來看,，紅十字山地救援隊在救災(zāi)救援方面能力有所提升。
績效指標(biāo)完成情況	一級指標(biāo)	二級指標(biāo)		三級指標(biāo)		預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)	實際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)
	項目完成指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)		參加救災(zāi)救援次數(shù)		3次左右	實際進(jìn)行4次
	項目完成指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)		參加救災(zāi)救援提升培訓(xùn)		2次以上	實際參加3次
	項目完成指標(biāo)	質(zhì)量指標(biāo)		應(yīng)急救災(zāi),、救援工作		全力以赴	與預(yù)期目標(biāo)一致
	項目完成指標(biāo)	時效指標(biāo)		聞災(zāi)而動		聞災(zāi)而動	聞災(zāi)而動
	項目完成指標(biāo)	成本指標(biāo)		項目支出		7萬	實際支出與預(yù)算數(shù)一致
	項目完成指標(biāo)	社會效益指標(biāo)		提升紅十字會形象		積極發(fā)揮紅十字會作用	積極發(fā)揮紅十字會作用
	效益指標(biāo)	社會效益指標(biāo)		維護(hù)社會穩(wěn)定		量力而行	盡力而為
	滿意度指標(biāo)	滿意度指標(biāo)		提升瀘州應(yīng)急救災(zāi)救援影響力		不斷提升	與預(yù)期目標(biāo)一致
	滿意度指標(biāo)	滿意度指標(biāo)		傳播正能量		不斷提升	與預(yù)期目標(biāo)一致
項目支出績效目標(biāo)完成情況表 　　(2018 年度)
項目名稱					辦公室維修
預(yù)算單位					瀘州市紅十字會
預(yù)算執(zhí)行情況(萬元)	預(yù)算數(shù):				10萬元	執(zhí)行數(shù):	10萬元
	其中-財政撥款:				10萬元	其中-財政撥款:	1萬元
	其它資金:				0	其它資金:	0
年度目標(biāo)完成情況	預(yù)期目標(biāo)					實際完成目標(biāo)
	完成辦公室樓頂防水處理,。					通過項目實施，完成了辦公室樓頂防水處理,，保障了辦公室在雨季能正常辦公,。
績效指標(biāo)完成情況	一級指標(biāo)	二級指標(biāo)		三級指標(biāo)		預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)	實際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)
	項目完成指標(biāo)	質(zhì)量指標(biāo)		項目施工方提供質(zhì)保及后續(xù)服務(wù)		100%
	項目完成指標(biāo)	時效指標(biāo)		完成時間		2018年12月31日	完成情況的統(tǒng)計時間以預(yù)期完成時間一致。
	項目完成指標(biāo)	成本指標(biāo)		評審費		0.2萬	與預(yù)期目標(biāo)一致
	項目完成指標(biāo)	成本指標(biāo)		修繕費		9.8萬	與預(yù)期目標(biāo)一致
	效益指標(biāo)	可持續(xù)影響指標(biāo)		辦公環(huán)境		保障正常辦公	保障了辦公室在雨季能正常辦公

　?。ㄈ┎块T開展績效評價結(jié)果,。

　　本單位按要求對2018年部門整體支出績效評價情況開展自評，《瀘州市紅十字會2018年部門整體支出績效評價報告》見附件1,。

　　十一,、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　2018年,，瀘州市紅十字會機關(guān)運行經(jīng)費支出16.36萬元,，比2017年增加2.64萬元，增長19.24%,。

　?。ǘ┱少徶С銮闆r

　　2018年，瀘州市紅十字會政府采購支出總額1.64萬元,，其中：政府采購貨物支出1.64萬元,、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元,。主要用于購買辦公設(shè)備（傳真機,、票據(jù)打印機、雙面打印機等）,。

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況

　　截至2018年12月31日，瀘州市紅十字會共有車輛1輛,，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、其他用車0輛,；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）,。

　　第三部分 名詞解釋

　　1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金,。

　　2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等,。

　　3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。如…（二級預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等。

　　4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入,。主要是…（收入類型）等,。

　　5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入、事業(yè)收入,、經(jīng)營收入,、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金,。

　　6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

　　7.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。

　　8.社會保障和就業(yè)（208類）行政事業(yè)單位離退休（20805款）未歸口管理的行政單位離退休（2080504項）：指反映未歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。

　　9.社會保障和就業(yè)（208類）行政事業(yè)單位離退休（20805款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（2080505項）：指反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出,。

　　10.社會保障和就業(yè)（208類）紅十字事業(yè)（20816款）（2081601項）行政運行：指反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。

　　11.社會保障和就業(yè)（208類）紅十字事業(yè)（20816款）（2081601項）一般行政管理事務(wù)：指反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

　　12.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（210類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（21011款）行政單位醫(yī)療（2101101項）：指反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員法管理的事業(yè)單位,，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費,。

　　13.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（210類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（21011款）公務(wù)員醫(yī)療補助（2101103項）：反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

　　14.住房保障（221類）住房改革支出（22102款）住房公積金（2210201項）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部,、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

　　15.住房保障（221類）住房改革支出（22102款）購房補貼（2210203）：指反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件的職工（含離退休人員）,、軍隊（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼,。

　　16.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

　　17.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

　　18.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。

　　19.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓(xùn)費,、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　20.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。


　　第四部分 附件

　　附件1

　　瀘州市紅十字會

　　2018年部門整體支出績效評價報告

　　一,、部門（單位）概況

　?。ㄒ唬C構(gòu)組成。

　　瀘州市紅十字會屬財政一級預(yù)算單位,，無其他下屬單位,。內(nèi)設(shè)綜合科和救護(hù)賑濟科。

　?。ǘC構(gòu)職能,。

　　1.宣傳和執(zhí)行《中華人民共和國紅十字會法》、《中國紅十字會章程》和國家有關(guān)紅十字會工作的方針,、政策,；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市各區(qū)縣開展紅十字會工作；

　　2.開展備災(zāi)救災(zāi)工作,，在自然災(zāi)害和突發(fā)事件中對傷病員和其他受害者實施人道救助,；

　　3.宣傳推動無償獻(xiàn)血、造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)工作的開展,，受理遺體和角膜器官捐獻(xiàn)登記及聯(lián)系工作,，參與預(yù)防控制艾滋病的宣傳教育工作；

　　4.組織開展群眾性的現(xiàn)場初級救護(hù)培訓(xùn),，普及救護(hù)和防病知識,；

　　5.開展有益于青少年身心健康、弘揚人道主義精神的紅十字青少年活動,；紅十字志愿服務(wù)活動,；

　　6.開展人道領(lǐng)域的社會公益活動，宣傳紅十字法律,、法規(guī),，傳播紅十字運動基本知識，弘揚紅十字精神,；

　　7.開展社會救助及相關(guān)服務(wù)工作,。對易受損人群進(jìn)行救助，為困難群眾提供服務(wù),；開展服務(wù)群眾,、宣傳培訓(xùn)、募捐救助等活動,。

　?。ㄈ┤藛T概況。

　　瀘州市紅十字會在職人員情況：編制人員6人,，臨聘人員2人,，大學(xué)生西部計劃志愿者2人，實有人員9人,。

　　二,、部門財政資金收支情況

　　（一）部門財政資金收入情況,。

　　瀘州市紅十字會2018年年初預(yù)算安排收入為188.3萬元,，中途申請追加36.59萬元，全年共計收入224.89萬元,。其中：基本支出160.33萬元,，項目支出64.56萬元。

　?。ǘ┎块T財政資金支出情況,。

　　瀘州市紅十字會2018年共計支出224.89萬元,，其中一般公共預(yù)算財政撥款224.88萬元。主要用于：社會保障和就業(yè)支出208.8萬元,，醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出4.08萬元,，住房保障支出12.01萬元。

　　三,、部門整體預(yù)算績效管理情況

　?。ㄒ唬┎块T預(yù)算管理。

　　瀘州市紅十字會在進(jìn)行2018年預(yù)算時,，制定了部門整體支出績效目標(biāo),。因瀘州市紅十字會屬于財政全額撥款預(yù)算單位，無下屬事業(yè)單位,，無其他收入,。支出分為基本支出和項目支出，基本支出實行每月均衡計劃,，項目支出采取報批的方式,。從執(zhí)行情況看，總體支出與預(yù)算一致,，基本支出嚴(yán)格按照預(yù)算進(jìn)行,；項目支出存在動態(tài)調(diào)整未及時與業(yè)務(wù)科室請示,、執(zhí)行進(jìn)度跟不上等問題,。

　　（二）專項預(yù)算管理,。

　　2018年瀘州市紅十字會對“開展救護(hù)培訓(xùn),、救災(zāi)救援相關(guān)工作、紅十字青少年志愿者工作”等7各項目進(jìn)行了項目支出績效目標(biāo)申報,，通過執(zhí)行情況看,，完成了總體目標(biāo)，但執(zhí)行預(yù)算績效管理不嚴(yán)格,，對預(yù)算項目支出進(jìn)行調(diào)整時未及時與業(yè)務(wù)科室請示,。主要體現(xiàn)在預(yù)算編制、決算編制時業(yè)務(wù)科室參與度,、配合度不高,，導(dǎo)致預(yù)算編制不盡合理。比如,，“開展救護(hù)培訓(xùn)”項目的師資費用實際支出占預(yù)算的47.57%,。

　　（三）結(jié)果應(yīng)用情況,。

　　瀘州市紅十字會部門整體支出績效目標(biāo)完成情況良好,。針對專項資金預(yù)算不合理問題,，在進(jìn)行2019年預(yù)算編制時，及時進(jìn)行了調(diào)整并與業(yè)務(wù)科室匯報,。爭取在今后的預(yù)算工作中,，規(guī)范預(yù)算管理和績效目標(biāo)管理，提升會計人員政府預(yù)算管理政策業(yè)務(wù)能力水平,。

　　四,、評價結(jié)論及建議

　　（一）評價結(jié)論,。

　　2018年,，瀘州市紅十字會緊扣省政府和省紅十字會工作部署，按照“一拓二增,，三合四升”的轉(zhuǎn)型路徑和工作目標(biāo),，以推進(jìn)應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)工作為突破口，統(tǒng)籌推進(jìn)紅十字會核心業(yè)務(wù)工作,，把重點工作做“好”,，特色工作做“新”，取得顯著成效,，促進(jìn)我市紅十字事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展,。

　　（二）存在問題,。

　　1.資金使用效益有待進(jìn)一步提高,；

　　2.績效目標(biāo)設(shè)立不夠明確、細(xì)化和量化,；

　　3.在人道救助領(lǐng)域還有進(jìn)一步提升的空間,。

　　（三）改進(jìn)建議,。

　　在實踐過程中進(jìn)一步規(guī)范績效目標(biāo)編制,，在編制項目資金績效目標(biāo)時，合理可行,。

　　瀘州市紅十字會

　　2019年9月25日

　　

瀘州市紅十字會2018年部門整體支出績效目標(biāo)自評表
一級指標(biāo)	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)	指標(biāo)分值	得分
項目決策（10分）	科學(xué)決策（4分）	必要性（政策依據(jù)）	2	2
		可行性（政策完善）	2	2
	績效目標(biāo)（6分）	明確性	3	3
		合理性	3	2
項目管理（20分）	資金管理（10分）	資金分配	3	3
		資金使用	7	6
	項目執(zhí)行（10分）	執(zhí)行規(guī)范	10	8
項目績效（70分）	項目完成（20分）	完成數(shù)量	5	5
		完成質(zhì)量	5	4
		完成成本	5	4
		完成時效	5	5
	項目效益（50分）	經(jīng)濟效益	10	10
		社會效益	10	9
		可持續(xù)效益	10	10
		公平效益	10	10
		服務(wù)對象滿意度	10	8

　　第五部分 附表

　　一,、收入支出決算總表二、收入總表三,、支出總表四,、財政撥款收入支出決算總表五、財政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟分類科目）六,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表七,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表九,、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表十,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表十一,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表

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