2018年度

　　瀘州市委政法委部門決算


　　目錄

　　第一部分部門概況..................................... 4

　　一,、基本職能及主要工作............................. 4

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置....................................... 5

　　第二部分 2018年度部門決算情況說明.................... 9

　　一,、收入支出決算總體情況說明....................... 9

　　二,、收入決算情況說明............................... 9

　　三,、支出決算情況說明.............................. 10

　　四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明.............. 11

　　五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明.......... 11

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明...... 14

　　七,、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明.......... 15

　　八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明................ 17

　　九、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明............. 17

　　十一,、其他重要事項的情況說明...................... 24

　　第三部分 名詞解釋................................... 28

　　第四部分附件........................................ 32

　　附件1........................... 錯誤,！未定義書簽。

　　附件2........................... 錯誤,！未定義書簽,。

　　第五部分附表........................................ 37

　　一、收入支出決算總表.............................. 39

　　二,、收入總表...................................... 39

　　三,、支出總表...................................... 39

　　四、財政撥款收入支出決算總表...................... 39

　　五,、財政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）.... 39

　　六,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表................ 39

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表............ 39

　　八,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表............ 39

　　九,、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表............ 39

　　十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表.... 39

　　十一,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表........ 39

　　十二,、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 39

　　十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表.................. 39

　　


　　第一部分 部門概況

　　一,、基本職能及主要工作

　?。ㄒ唬┲饕毮堋?

　　根據(jù)《瀘州市機(jī)構(gòu)改革方案》（瀘委發(fā)[2019]2號）和《關(guān)于<瀘州市機(jī)構(gòu)改革方案>實施意見》（瀘機(jī)改[2019]3號）文件,，市委政法委主要職責(zé)是：

　　深入貫徹黨的路線方針政策和決策部署,，統(tǒng)一政法各部門思想和行動，堅持黨對政法工作的絕對領(lǐng)導(dǎo),，堅決維護(hù)黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),。

　　深入貫徹黨中央決定和省委、市委決策,，對政法工作研究提出全局性部署,，推進(jìn)平安瀘州、法治瀘州建設(shè),，加強(qiáng)過硬隊伍建設(shè),，深化智能化建設(shè)，堅決維護(hù)國家政治安全,、確保社會大局穩(wěn)定,、促進(jìn)社會公平正義、保障人民安居樂業(yè),。

　　3.了解掌握和分析研判政法工作情況動態(tài),，分析全市社會穩(wěn)定形勢，創(chuàng)新完善多部門參與的綜治維穩(wěn)工作機(jī)制,，構(gòu)建矛盾糾紛多元化解體系和機(jī)制,，協(xié)調(diào)推動預(yù)防、化解影響穩(wěn)定的社會矛盾和風(fēng)險,，協(xié)調(diào)應(yīng)對和處置重大突發(fā)事件,，統(tǒng)籌推動全市維護(hù)穩(wěn)定工作。

　　4.加強(qiáng)對政法工作的督查,，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)維護(hù)政治安全,、社會治安綜合治理、維護(hù)社會穩(wěn)定等有關(guān)法律法規(guī)政策的實施工作,；指導(dǎo)全市政法系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全和智能化建設(shè)工作,。

　　5.組織開展政法領(lǐng)域的調(diào)查研究，研究擬訂全市政法工作的政策措施，及時向市委提出建議,；參與有關(guān)制度措施的起草,、修改工作。

　　6.監(jiān)督和支持政法各部門依法行使職權(quán),，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法各部門密切配合,，研究和協(xié)調(diào)重大、疑難案件,，推進(jìn)嚴(yán)格執(zhí)法,、公正司法。

　　7.組織研究政法改革中帶有方向性,、傾向性和普通性的重大問題,，深化政法改革。

　　8.指導(dǎo)推動政法系統(tǒng)黨的建設(shè)和政法隊伍建設(shè),，協(xié)同市級有關(guān)職能部門管理監(jiān)督政法領(lǐng)導(dǎo)干部,，代管瀘州市法學(xué)會。

　　9.完成市委交辦的其他任務(wù),。

　?。ǘ?018年重點工作完成情況。

　　今年以來,，市委政法委認(rèn)真落實省委政法委,、市委的各項決策部署，對政法工作積極協(xié)調(diào),、大力支持,、大膽管理，強(qiáng)化政法部門間協(xié)作配合,，全市政法工作和政法隊伍呈現(xiàn)出新氣象,。

　　1、堅持黨的絕對領(lǐng)導(dǎo),，把握政法工作正確方向

　?。ㄒ唬?qiáng)化政治建設(shè)。堅持不懈用習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦,。始終把政治建設(shè)擺在首位,，樹牢“四個意識”，堅定“四個自信”,，踐行“兩個維護(hù)”,，在學(xué)懂弄通做實上下足功夫，堅定用習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦,、指導(dǎo)實踐,、推動工作,。在開展“大學(xué)習(xí),、大討論,、大調(diào)研”活動期間,，共組織全市政法系統(tǒng)參加各類培訓(xùn)22500余人次，開展各類專題討論622次,，撰寫調(diào)研報告上百篇,，形成調(diào)研成果10余項。12月,，由市委政法委牽頭，組織政法機(jī)關(guān)和住建部門對建筑行業(yè)開展調(diào)研,，出臺了依法維護(hù)我市建筑行業(yè)健康發(fā)展工作會議紀(jì)要,，護(hù)航我市民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

　?。ǘ?qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo),。一是加強(qiáng)制度建設(shè)。出臺了《關(guān)于市委政法委協(xié)管政法部門領(lǐng)導(dǎo)干部的補(bǔ)充通知》,、《市委政法委派員列席市級政法部門和縣（區(qū)）黨委政法委領(lǐng)導(dǎo)班子民主生活會辦法（試行）》,、《市委政法委委務(wù)會成員聯(lián)系縣（區(qū)）政法工作制度》、《關(guān)于向市委政法委請示報告重大事項的規(guī)定（試行）》,，同時,，積極完善相關(guān)管理制度，層層傳導(dǎo)責(zé)任和壓力,，推動從嚴(yán)管理監(jiān)督政法領(lǐng)導(dǎo)干部落到實處,。二是凈化政治生態(tài)。認(rèn)真開展了“徹底肅清周永康流毒影響持續(xù)凈化四川政治生態(tài)”工作,，確保省委和市委各項工作部署要求在政法系統(tǒng)得到不折不扣的貫徹執(zhí)行,。

　　（三）強(qiáng)化重大敏感案事件協(xié)調(diào)處置,。對重大敏感案事件,，由政法委牽頭，統(tǒng)一思想,、統(tǒng)一目標(biāo),、統(tǒng)一原則、統(tǒng)一步驟,，在堅守法律底線的情況下,，統(tǒng)籌政治、社會,、法律效果,，實現(xiàn)了法律效果、政治效果、社會效果“三個效果”的有機(jī)統(tǒng)一,。

　?。ㄋ模┳ブ卮笫马椀臓款^領(lǐng)導(dǎo)。統(tǒng)籌推進(jìn)司法體制改革,，司法責(zé)任制改革,、庭審實質(zhì)化改革、涉案財物管理改革平穩(wěn)推進(jìn),；牽頭統(tǒng)籌政法重點工作,，“基本解決執(zhí)行難”、毒品預(yù)防控制,、涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪打擊等重點工作有序推動,，取得了較好成效。

　　2,、加強(qiáng)和創(chuàng)新社會治理,，深化平安瀘州建設(shè)

　　以綜治工作項目化工作思路，繼續(xù)堅持基層社會治理“131”工作模式,，開展以“化解信訪維穩(wěn)”問題為主的基層治理專項工作,，全市社會治安形勢進(jìn)一步好轉(zhuǎn)，刑事發(fā)案率從2015年開始,，每年以接近20%的比例下降,，平安建設(shè)滿意度測評從多年位居全省倒數(shù)上升至今年第8名，群眾安全感和滿意度明顯提高,。

　　3,、堅持標(biāo)本兼治，掃黑除惡專項斗爭有序推進(jìn)

　　專項斗爭啟動以來,，我們認(rèn)真落實中央,、省委和市委的決策部署，迅速行動,、重拳出擊,，推動掃黑除惡專項斗爭取得階段性成效?！拔逡娒?、五必問、一簽到”工作機(jī)制和“六個三”戰(zhàn)法得到中央督導(dǎo)組,、省領(lǐng)導(dǎo)充分肯定,。在今年7月全省掃黑除惡專項斗爭民意測評顯示，我市受訪群眾認(rèn)為身邊存在黑惡勢力犯罪現(xiàn)象的比例全省最低,；群眾對掃黑除惡成效滿意度居全省第二,。

　　4,、切實轉(zhuǎn)變作風(fēng)，加強(qiáng)政法隊伍建設(shè)

　　堅持把隊伍建設(shè)作為推進(jìn)政法工作的根本,，緊緊抓住隊伍能力建設(shè),、作風(fēng)建設(shè)兩個重點，狠抓隊伍建設(shè)各項工作的落實,。一是加強(qiáng)干警能力建設(shè),。組織全市政法干警接受各類高層次培訓(xùn)學(xué)習(xí)共125余期28000余人次；二是深入推進(jìn)從嚴(yán)治警,。對全市兩級政法部門4800余名政法干警建立作風(fēng)信息庫,；三是不斷強(qiáng)化機(jī)關(guān)自身建設(shè)。機(jī)關(guān)干部職工呈現(xiàn)眾志成城,、廉潔高效的新氣象,。 二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　瀘州市委政法委有一級預(yù)算單位3個,，其中行政單位1個，財政全額撥款事業(yè)單位2個,。

　　納入瀘州市委政法委2018年度部門決算編制范圍的一級預(yù)算單位包括：

　　1. 瀘州市委政法委機(jī)關(guān)

　　2. 瀘州市法學(xué)會辦公室

　　3. 瀘州市綜治工作中心


　　第二部分2018年度部門決算情況說明

　　一,、 收入支出決算總體情況說明

　　2018年度收、支總計3679.02萬元,。與2017年3104.18萬元相比,，收、支總計增加574.84萬元,，增長15.6%,。主要變動原因是增加了瀘州市公共視頻監(jiān)控建設(shè)聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用項目、成立了市綜治工作中心,、增加市法學(xué)會經(jīng)費,。

　　

　　


　　二、 收入決算情況說明

　　2018年本年收入合計1723.47萬元,，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1723.47萬元,，占100%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元,，占0%,；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%,；事業(yè)收入0萬元,，占0%；經(jīng)營收入0萬元,，占0%,；附屬單位上繳收入0萬元,，占0%；其他收入0萬元,，占0%,。

　　

　　


　　、

　　三,、 支出決算情況說明

　　2018年本年支出合計1787萬元,，其中：基本支出924.48萬元，占51.73%,；項目支出862.52萬元,，占48.27%；上繳上級支出0萬元,，占0%,；經(jīng)營支出0萬元，占0%,；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,，占0%。

　　

　　


　　四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2018年財政撥款收,、支總計3510.47萬元。與2017年2879.53萬元相比,，財政撥款收,、支總計增加630.94萬元，增長17.97%,。主要變動原因是增加了瀘州市公共視頻監(jiān)控建設(shè)聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用項目,、成立了市綜治工作中心、增加市法學(xué)會經(jīng)費,。

　　

　　


　　（除國有資本經(jīng)營預(yù)算外,，數(shù)據(jù)來源于財決Z01-1表,，口徑為“總計”數(shù)+國有資本經(jīng)營預(yù)算。）

　　五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出1787萬元，占本年支出合計1838.33的97.21%,。與2017年1436.05萬元相比,，一般公共預(yù)算財政撥款增加350.95萬元，增長19.64%,。主要變動原因是增加了瀘州市公共視頻監(jiān)控建設(shè)聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用項

目,、成立了市綜治工作中心,、增加市法學(xué)會經(jīng)費。

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出1787萬元,，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出1467.4萬元，占82.12%,；公共安全支出（類）121.07萬元,，占6.78%；社會保障和就業(yè)（類）支出106.36萬元,，占5.95%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）26.07萬元，占1.46%,；資源勘探信息等支出（類）4萬元,，占0萬元，占0%,；住房保障支出（類）62.1萬元,，占3.48%；

　　

　　


　?。ㄈ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　2018年般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1787萬元,，完成預(yù)算100%。其中：

　　1.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）:支出決算為702.04萬元,，完成預(yù)算39.29%。

　　2.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）:支出決算為286.59萬元,，完成預(yù)算16.04%,。

　　3.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）:支出決算為29.91萬元，完成預(yù)算1.67%,。

　　4.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項）:支出決算為448.86萬元,，完成預(yù)算25.12%。

　　5.公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項）:支出決算為64.37萬元,，完成預(yù)算3.6%,。

　　6.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）:支出決算為23.62萬元，完成預(yù)算1.32%,。

　　7.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:支出決算為57.54萬元,，完成預(yù)算3.22%。

　　8.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）:支出決算為25.2萬元,，完成預(yù)算1.41%,。

　　9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:支出決算為19.28萬元，完成預(yù)算1.08%,。

　　10.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:支出決算為0.79萬元,，完成預(yù)算0%,。

　　11.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）:支出決算為4萬元，完成預(yù)算0%,。

　　12.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（項）:支出決算為2萬元,，完成預(yù)算0%。

　　13.資源勘探信息等支出（類）安全生產(chǎn)監(jiān)管（款）其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出（項）:支出決算為4萬元,，完成預(yù)算0%,。

　　14.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為36.79萬元，完成預(yù)算2.06%,。

　　15.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項）:支出決算為25.31萬元,，完成預(yù)算1.42%。

　　六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2018年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出924.48萬元,，其中：

　　人員經(jīng)費804.93萬元，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎金、伙食補(bǔ)助費,、績效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費,、其他社會保障繳費,、其他工資福利支出、離休費,、退休費,、撫恤金、生活補(bǔ)助,、醫(yī)療費,、獎勵金、住房公積金,、提租補(bǔ)貼,、購房補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等,。

　　公用經(jīng)費115.35萬元,，主要包括：辦公費、印刷費,、咨詢費,、手續(xù)費、水費,、電費,、郵電費,、取暖費、物業(yè)管理費,、差旅費,、因公出國（境）費用、維修（護(hù)）費,、租賃費,、會議費、培訓(xùn)費,、公務(wù)接待費,、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費,、工會經(jīng)費,、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費,、其他交通費,、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購置,、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新,、其他資本性支出等,。

　　七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

　?。ㄒ唬叭苯?jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

　　2018年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為41.31萬元,，完成預(yù)算77.94%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我委落實厲行節(jié)約有關(guān)規(guī)定,，進(jìn)一步規(guī)范“三公”經(jīng)費管理，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支,。

　?。ǘ叭苯?jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

　　2018年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元,，占0%,；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算17.94萬元，占43.43%,；公務(wù)接待費支出決算23.37萬元,，占56.57%。具體情況如下：

　　

　　


　　1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元,，完成預(yù)算0%,。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次,，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2017年增加/減少0萬元,，增長/下降0%,。主要原因是本年度沒安排因公出國（境）事宜。

　　2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出17.94萬元,完成預(yù)算99.67%,。公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算比2017年增加2.34萬元,，增長1.3%。主要原因是增加了市綜治工作中心,、掃黑除惡等工作,。

　　其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛,，其中：轎車0輛,、金額0萬元，越野車0輛,、金額0萬元,，載客汽車0輛、金額0萬元,。截至2018年12月底,，單位共有公務(wù)用車3輛，其中：轎車3輛,、越野車0輛,、載客汽車0輛。

　　公務(wù)用車運行維護(hù)費支出17.94萬元,。主要用于保障委機(jī)關(guān)及綜治,、維穩(wěn)、大調(diào)解,、防邪,、掃黑除惡、基層治理等所需的公務(wù)用車燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費支出,。的公務(wù)用車燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費等支出,。

　　3.公務(wù)接待費支出23.37元，完成預(yù)算44.94%。公務(wù)接待費支出決算比2017年減少0.16萬元,，下降0.007%,。主要原因是國內(nèi)公務(wù)接待任務(wù)減少。

　　主要用于執(zhí)行公務(wù),、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費,、住宿費、用餐費等,。國內(nèi)公務(wù)接待298批次,，2916人次（不包括陪同人員），共計支出23.37萬元,。無外事接待費用支出,。

　　八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

　　2018年無政府性基金預(yù)算撥款支出,。

　　九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

　　2018年無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出。

　　十,、 預(yù)算績效情況說明

　?。ㄒ唬╊A(yù)算績效管理工作開展情況。

　　根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段,，組織對14個項目開展了預(yù)算事前績效評估，對9個項目編制了績效目標(biāo),，預(yù)算執(zhí)行過程中,，選取2個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后,，對14個項目開展了績效目標(biāo)完成情況梳理填報,。

　　本部門按要求對2018年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看,，預(yù),、決算編制合理，支出高效規(guī)范,，財政支出既確保了機(jī)關(guān)正常運轉(zhuǎn),，又保證了重點項目開支，財政支出績效良好,。

　　（二）項目績效目標(biāo)完成情況,。

　　本部門在2018年度部門決算中反映“培訓(xùn)專項經(jīng)費”政法專網(wǎng)租賃費,、大調(diào)解信息網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費、長安網(wǎng)運行經(jīng)費”“法學(xué)會工作經(jīng)費”“平安創(chuàng)建工作經(jīng)費”“社會建設(shè)工作經(jīng)費”等5個項目績效目標(biāo)實際完成情況。

　　1. 培訓(xùn)專項經(jīng)費項目績效目標(biāo)完成情況綜述,。項目全年預(yù)算數(shù)10.5萬元,，執(zhí)行數(shù)為10.5萬元，完成預(yù)算的100%,。主要用于綜治,、大調(diào)解、維穩(wěn),、法學(xué)等工作干部培訓(xùn),，目前已完成對綜治工作干部200人左右，全市從事維穩(wěn)工作的黨政干部150人左右,、法學(xué)理論研究人員,、骨干會員、青年志愿者50人左右進(jìn)行了系統(tǒng)培訓(xùn),。提升了干部的理論工作水平,。發(fā)現(xiàn)的主要問題：培訓(xùn)經(jīng)費還不能滿足全市政法部門及法學(xué)工作部門需求。下一步改進(jìn)措施：防范與處置能力,，強(qiáng)化責(zé)任意識,。

　　2. 政法專網(wǎng)租賃費,、大調(diào)解信息網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費、長安網(wǎng)運行經(jīng)費項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)24萬元,，執(zhí)行數(shù)為24萬元,，完成預(yù)算的100%。通過項目實施,，保障政法工作順利開展,。

　　

3. 法學(xué)會工作經(jīng)費績效目標(biāo)完成情況綜述,。項目全年預(yù)算數(shù)20萬元,，執(zhí)行數(shù)為20萬元，完成預(yù)算的100%,。通過項目實施,，積極參與基層社會治理，參與矛盾糾紛多元化解,，團(tuán)結(jié)和引領(lǐng)廣大法學(xué)法律工作者積極投身新時代全面依法治國的法治實踐之中,，為平安瀘州、法治瀘州建設(shè)作貢獻(xiàn),。

4. 平安創(chuàng)建工作經(jīng)費績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)72.8萬元,，執(zhí)行數(shù)為72.8萬元,，完成預(yù)算的100%。主要用于2018年綜合治理,、平安創(chuàng)建工作，為群眾提供穩(wěn)定,、和諧,、安全的生產(chǎn)生活環(huán)境。

　　5. 社會建設(shè)工作經(jīng)費績效目標(biāo)完成情況綜述,。項目全年預(yù)算數(shù)15萬元,，執(zhí)行數(shù)為15萬元,，完成預(yù)算的100%。主要用于開展全市基本公共服務(wù)補(bǔ)充,、社會治理,、社會建設(shè)課題研究等社會建設(shè)領(lǐng)域的相關(guān)工作。

（三）部門開展績效評價結(jié)果,。

　　本部門按要求對2018年部門整體支出績效評價情況開展自評,，《 中國共產(chǎn)黨瀘州市委員會政法委員會2018年部門整體支出績效自評報告》見附件。

　　十一,、其他重要事項的情況說明

　?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　2018年，中共瀘州市委政法委機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出115.35萬元,，比2017年增加51.95萬元,，增長45.03%。主要原因是增加了掃黑除惡工作,、市綜治工作中心工作等,。

　?。〝?shù)據(jù)來源財決CS05表）

　　（二）政府采購支出情況

　　2018年,，中共瀘州市委政法委政府采購支出總額199.15萬元,，其中：政府采購貨物支出14.15萬元、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出185萬元,。其中：貨物支出主要用于掃黑除惡工作購置辦公設(shè)備，服務(wù)支出主要用于瀘州市公共安全視頻監(jiān)控建設(shè)聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用項目費用,。用于授予中小企業(yè)合同金額185萬元,，占政府采購支出總額的92.89%，其中：授予小微企業(yè)合同金額14.15萬元,，占政府采購支出總額的7.11%,。

　　（數(shù)據(jù)來源財決CS06表）

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況

　　截至2018年12月31日，中共瀘州市委政法委共有車輛3輛,，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、一般公務(wù)用車3輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、其他用車0輛，單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）,，單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）,。

　　（數(shù)據(jù)來源財決CS05表,，按部門決算報表填報數(shù)據(jù)羅列車輛情況,。）

　　


　　第三部分 名詞解釋

　　1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

　　2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入,。

　　3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。

　　4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

　　5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入,、事業(yè)收入,、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

　　6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

　　7,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

　　8.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）：指用于保障政法委機(jī)關(guān)正常運轉(zhuǎn),，用于行政運行方面的經(jīng)費支出,。

　　9.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）:指用于保障政法委機(jī)關(guān)及事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)，為完成特定的工作任務(wù),，用于一般行政管理事務(wù)方面的經(jīng)費支出,。

　　10.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）:指用于保障事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)，用于事業(yè)運行方面的經(jīng)費支出,。

　　11.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項）:指用于除上述項目以外用于政法委機(jī)關(guān)及機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出,。

　　12.公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項）:指用于其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出。

　　13.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:指用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出,。

　　14.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）:指用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出,。

　　15.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:指用于按政策規(guī)定為行政單位職工繳納醫(yī)療保險金等支出。

　　16.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:指用于按政策規(guī)定為事業(yè)單位職工繳納醫(yī)療保險金等支出,。

　　17.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）:指用于按政策規(guī)定為職工繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等支出,。

　　18.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（項）:指用于按政策規(guī)定為職工繳納生育、工傷等保險支出,。

　　19.資源勘探信息等支出（類）安全生產(chǎn)監(jiān)管（款）其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出（項）:指用于安全生產(chǎn)監(jiān)管支出,。

　　20.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:指用于按政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

　　21.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項）:指用于按政策規(guī)定發(fā)給無房職工的購房補(bǔ)貼支出,。

　　22.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

　　23.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　24.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

　　25.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓(xùn)費、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費,、燃料費、維修費、過路過橋費,、保險費等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　26.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

　　第四部分 附件

　　中國共產(chǎn)黨瀘州市委員會政法委員會

　　2018年部門整體支出績效自評報告

　　一,、部門（單位）概況

　?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)組成。

　　中國共產(chǎn)黨瀘州市委員會政法委員會（以下簡稱“市委政法委”）屬黨政機(jī)關(guān),，一級預(yù)算單位,，屬獨立編制機(jī)構(gòu)。

　　市委政法委下屬財政全額撥款事業(yè)單位市法學(xué)會辦公室,、市綜治中心。

　?。ǘC(jī)構(gòu)職能,。

　　1.深入貫徹黨的路線方針政策和決策部署，統(tǒng)一政法各部門思想和行動,，堅持黨對政法工作的絕對領(lǐng)導(dǎo),，堅決維護(hù)黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。

　　2.深入貫徹黨中央決定和省委,、市委決策,，對政法工作研究提出全局性部署，推進(jìn)平安瀘州,、法治瀘州建設(shè),，加強(qiáng)過硬隊伍建設(shè)，深化智能化建設(shè),，堅決維護(hù)國家政治安全,、確保社會大局穩(wěn)定、促進(jìn)社會公平正義、保障人民安居樂業(yè),。

　　3.了解掌握和分析研判政法工作情況動態(tài),，分析全市社會穩(wěn)定形勢，創(chuàng)新完善多部門參與的綜治維穩(wěn)工作機(jī)制,，構(gòu)建矛盾糾紛多元化解體系和機(jī)制,，協(xié)調(diào)推動預(yù)防、化解影響穩(wěn)定的社會矛盾和風(fēng)險,，協(xié)調(diào)應(yīng)對和處置重大突發(fā)事件,，統(tǒng)籌推動全市維護(hù)穩(wěn)定工作。

　　4.加強(qiáng)對政法工作的督查,，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)維護(hù)政治安全,、社會治安綜合治理、維護(hù)社會穩(wěn)定,、反邪教有關(guān)法律法規(guī)政策的實施工作,；指導(dǎo)全市政法系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全和智能化建設(shè)工作。

　　5.組織開展政法領(lǐng)域的調(diào)查研究,，研究擬訂全市政法工作的政策措施,，及時向市委提出建議；參與有關(guān)制度措施的起草,、修改工作,。

　　6.監(jiān)督和支持政法各部門依法行使職權(quán)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法各部門密切配合,，研究和協(xié)調(diào)重大,、疑難案件，推進(jìn)嚴(yán)格執(zhí)法,、公正司法,。

　　7.組織研究政法改革中帶有方向性、傾向性和普通性的重大問題,，深化政法改革,。

　　8.指導(dǎo)推動政法系統(tǒng)黨的建設(shè)和政法隊伍建設(shè)，協(xié)同市級有關(guān)職能部門管理監(jiān)督政法領(lǐng)導(dǎo)干部,，代管瀘州市法學(xué)會,。

　　9.完成市委交辦的其他任務(wù)。

　?。ㄈ┤藛T概況

　　市委政法委總編制46名,，其中行政編制34名，工勤編制3名,，事業(yè)編制9名,。在職人員總數(shù)38人,，其中行政人員32人，工勤人員2人,，事業(yè)人員4人,；離休人員0人，退休人員7人,。

　　二,、部門財政資金收支情況

　　（一）部門財政資金收入情況,。

　　2018年本年收入合計1723.47萬元,，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1723.47萬元，占100%,；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元,，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元,，占0%,；事業(yè)收入0萬元，占0%,；經(jīng)營收入0萬元,，占0%；附屬單位上繳收入0萬元,，占0%,；其他收入0萬元，占0%,。

　?。ǘ┎块T財政資金支出情況。

　　2018年本年支出合計1787萬元,，其中：基本支出924.48萬元,，占51.73%；項目支出862.52萬元,，占48.27%,；上繳上級支出0萬元,，占0%,；經(jīng)營支出0萬元，占0%,；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,，占0%。

　　三,、部門整體預(yù)算績效管理情況

　　今年以來,，市委政法委認(rèn)真落實省委政法委、市委的各項決策部署，對政法工作積極協(xié)調(diào),、大力支持,、大膽管理，強(qiáng)化政法部門間協(xié)作配合,，全市政法工作和政法隊伍呈現(xiàn)出新氣象,。

　　（一）預(yù)算管理情況

　　為確保年度預(yù)算編制更加科學(xué),、精確,、完善，依照“統(tǒng)籌兼顧,、厲行節(jié)約,、保障重點、注重績效”的原則,，結(jié)合我委2018年工作重點,，規(guī)范編制部門預(yù)算，切實提高預(yù)算編制質(zhì)量,。一是夯實預(yù)算編制基礎(chǔ),。認(rèn)真核實單位人員編制、車輛編制以及辦公面積,，準(zhǔn)確掌握單位實有在職,、離退休人員人數(shù)及各職級情況，公務(wù)用車實有數(shù)量以及單位辦公面積,，據(jù)此測算出2018年度人員經(jīng)費,、公用經(jīng)費、公務(wù)車輛運行及維護(hù)費以及物業(yè)管理費的需求量,。同時,，根據(jù)我委的職能職責(zé)和市委市政府交辦的重點工作，要求各部室及時申報2018年度項目經(jīng)費及新增項目經(jīng)費,，完善資金申報資料及手續(xù),。二是切實做好預(yù)算編制工作。一方面做好基本支出預(yù)算編制,，確保人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費編制科學(xué)準(zhǔn)確,。另一方面認(rèn)真梳理、篩選,、匯總單位各部門2018年重點工作及項目經(jīng)費需求,。對于新增項目要求承辦部室提供相關(guān)依據(jù)和經(jīng)費預(yù)算明細(xì)，完善相關(guān)資金申報手續(xù),。待2018年預(yù)算控制數(shù)下達(dá)后,，我們對預(yù)算責(zé)任,、指標(biāo)、費用,、定額等進(jìn)行細(xì)化分解,，明確績效目標(biāo)。三是做好績效目標(biāo)管理工作,。從時間要求,、質(zhì)量、規(guī)模等方面加強(qiáng)目標(biāo)績效管理,，績效目標(biāo)指向明確,，符合國家政策法規(guī)和單位職能要求，從數(shù)量,、質(zhì)量,、成本、時效,、效益等方面細(xì)化量化績效目標(biāo),，確保在一定期限內(nèi)如期實現(xiàn)。四是完善預(yù)算編制后續(xù)工作,。預(yù)算編制完成后,，按照財政局規(guī)定的時間節(jié)點逐級送審，確保預(yù)算編制質(zhì)量,，杜絕工作疏漏,。并將預(yù)算編制結(jié)果按要求報送各部門。

　?。ǘｍ楊A(yù)算管理

　　按照經(jīng)費管理制度,，加強(qiáng)對單位各部門預(yù)算執(zhí)行管理，及時跟進(jìn)各項目資金使用情況,，對于執(zhí)行進(jìn)度緩慢或無法執(zhí)行的項目預(yù)算按規(guī)定程序及時進(jìn)行調(diào)整,。完善項目資金使用審批手續(xù)，堅持先審批,，后使用,，確保專項資金專款專用,。

　?。ㄈ┙Y(jié)果應(yīng)用情況

　　1.信息公開情況。根據(jù)市財政局統(tǒng)一安排,，我們在規(guī)定時間按照統(tǒng)一格式,、內(nèi)容,、口徑分別在市政府網(wǎng)站公開了2017年部門決算,、2019年部門預(yù)算信息,，做到基礎(chǔ)數(shù)據(jù)真實、準(zhǔn)確,、完整,。

　　2.績效評價及績效監(jiān)控情況。按照市財政局的統(tǒng)一部署,，我委高度重視績效考評工作,，制定了績效總目標(biāo)，依照國家政策法規(guī)規(guī)定和單位實際情況,，健全財務(wù)基礎(chǔ)管理制度和約束機(jī)制,，依法、有效地使用財政資金,，為全面完成年度目標(biāo)任務(wù)提供了堅強(qiáng)保證,。

　　四、評價結(jié)論及建議

　　通過自評情況來看,，我們認(rèn)為,，2018年度中共瀘州市委政法委預(yù)、決算編制合理,，支出高效規(guī)范,，財政支出既確保了機(jī)關(guān)正常運轉(zhuǎn)，又保證了重點項目開支,，財政支出績效良好,，但整體支出績效評價工作還存在個別項目績效考核指標(biāo)不準(zhǔn)備、不完善,，績效管理信息支撐工作有待加強(qiáng)的情況,。建議進(jìn)一步完善績效考核指標(biāo)和開發(fā)專業(yè)績效管理軟件。

　　

　　第五部分 附表一,、收入支出決算總表二,、收入總表三、支出總表四,、財政撥款收入支出決算總表五,、財政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表七,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表八,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表十,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表十一,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表    

2018年部門決算公開報表2018年部門決算編制說明