| 索引號(hào)： | 00835003X/2019-02404 | 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 市政府辦公室 |
| 生效日期： | 2019-09-25 | 主題分類： | 04A財(cái)政 |
| 關(guān)鍵詞： | 部門決算 | ||
2018年度中國(guó)共產(chǎn)黨四川省瀘州市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)部門決算
2018年度
中國(guó)共產(chǎn)黨四川省瀘州市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)
部門決算
目錄
第一部分部門概況. 4
一、基本職能及主要工作. 4
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置. 13
第二部分 2018年度部門決算情況說明. 14
一,、收入支出決算總體情況說明. 14
二、收入決算情況說明. 14
三、支出決算情況說明. 14
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明. 15
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明. 15
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明. 17
七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明. 17
八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明. 19
九、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明. 19
十,、 預(yù)算績(jī)效情況說明. 19
十一,、其他重要事項(xiàng)的情況說明. 29
第三部分 名詞解釋. 31
第四部分附件. 35
附件1 35
第五部分附表. 40
一、收入支出決算總表. 40
二,、收入總表. 40
三,、支出總表. 40
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表. 40
五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）. 40
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表. 40
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表. 40
八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表. 40
九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表. 40
十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表. 40
十一,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表. 40
十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表. 40
十三,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表. 40
第一部分 部門概況
一,、基本職能及主要工作
（一）主要職能,。
根據(jù)市直機(jī)關(guān)工委2001年“三定”方案,，市直機(jī)關(guān)工委主要職責(zé)是：
1.規(guī)劃市直機(jī)關(guān)黨的建設(shè)，分類指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)及有關(guān)單位機(jī)關(guān)黨組織抓好黨的思想,、組織,、作風(fēng)建設(shè)和黨員的教育、管理工作,。
2.負(fù)責(zé)實(shí)施市直各部門領(lǐng)導(dǎo)班子,、領(lǐng)導(dǎo)干部的思想政治和作風(fēng)建設(shè)；指導(dǎo)機(jī)關(guān)黨組織加強(qiáng)黨風(fēng)和廉政建設(shè),；指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)各級(jí)黨組織實(shí)施對(duì)黨員特別是黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督,。定期了解市直機(jī)關(guān)各部門黨員和群眾對(duì)部門領(lǐng)導(dǎo)干部的意見，及時(shí)向市委反映市直機(jī)關(guān)各部門領(lǐng)導(dǎo)班子,、領(lǐng)導(dǎo)干部的情況,。
3.綜合指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)精神文明建設(shè)有關(guān)工作，承擔(dān)市直機(jī)關(guān)思想、道德,、文化建設(shè)工作,。
4.負(fù)責(zé)審批市直機(jī)關(guān)各部門機(jī)關(guān)黨委（直屬總支、支部）和機(jī)關(guān)紀(jì)委的建立,、領(lǐng)導(dǎo)班子的組成,；負(fù)責(zé)市直機(jī)關(guān)各部門機(jī)關(guān)黨委和紀(jì)委負(fù)責(zé)人的任免、考核,、培訓(xùn)工作,。
5.領(lǐng)導(dǎo)市直機(jī)關(guān)黨的紀(jì)律檢查工作。審議市直機(jī)關(guān)縣級(jí)黨員干部違反黨紀(jì)的問題,，審批市直機(jī)關(guān)科級(jí)黨員干部違反黨紀(jì)的處理決定,。
6.指導(dǎo)市直各部門機(jī)關(guān)黨組織抓好黨員干部的理論學(xué)習(xí)和黨的路線、方針,、政策的學(xué)習(xí),；協(xié)助有關(guān)部門完成市直機(jī)關(guān)科級(jí)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的培訓(xùn)；指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)各部門抓好縣級(jí)干部中心學(xué)習(xí)組的學(xué)習(xí),。
7.指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)各部門機(jī)關(guān)黨組織配合行政領(lǐng)導(dǎo)做好思想政治工作,、統(tǒng)戰(zhàn)工作以及社會(huì)穩(wěn)定和老齡工作。
8.領(lǐng)導(dǎo)市直機(jī)關(guān)工,、青,、婦等群眾組織的工作。
9.負(fù)責(zé)全市“駐村幫扶”暨“雙聯(lián)”辦公室,、“法律進(jìn)機(jī)關(guān)”和城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理“進(jìn)機(jī)關(guān)”等工作,。
10.承辦市委交辦的其他事項(xiàng)。
?。ǘ?018年重點(diǎn)工作完成情況,。
2018年，市直機(jī)關(guān)黨的建設(shè)工作堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想及“四川篇”為指導(dǎo),，深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的十九大及省委,、市委全會(huì)精神，以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng),，遵循新時(shí)代黨的建設(shè)總要求,，緊緊圍繞服務(wù)中心、建設(shè)隊(duì)伍兩大任務(wù),，全面推進(jìn)黨的政治建設(shè),、思想建設(shè)、組織建設(shè),、作風(fēng)建設(shè)和紀(jì)律建設(shè),，把制度建設(shè)貫穿其中,，不斷提高機(jī)關(guān)黨的建設(shè)質(zhì)量和科學(xué)化水平。充分發(fā)揮機(jī)關(guān)黨組織的協(xié)助監(jiān)督作用,，充分發(fā)揮基層黨組織戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員先鋒模范作用,，為瀘州爭(zhēng)創(chuàng)全省經(jīng)濟(jì)副中心凝聚力量。
1. 堅(jiān)持政治統(tǒng)領(lǐng),，強(qiáng)化理論武裝,，鍛造走在前列的“先鋒隊(duì)”。
一是理論武裝,，凝神聚魂,。把深入學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想、黨的十九大精神和習(xí)近平總書記對(duì)四川工作重要指示精神作為核心內(nèi)容,。突出重點(diǎn)群體,、關(guān)鍵少數(shù)，集中舉辦黨務(wù)干部專題輔導(dǎo),、專題培訓(xùn)7場(chǎng)次,，推動(dòng)市直機(jī)關(guān)基層黨組織廣泛開展形式多樣、內(nèi)容豐富的學(xué)習(xí)教育和專題培訓(xùn)2000余場(chǎng)次,，實(shí)現(xiàn)機(jī)關(guān)黨員學(xué)習(xí)教育全覆蓋,。建立覆蓋全體機(jī)關(guān)黨員的手機(jī)短信平臺(tái)，在每名機(jī)關(guān)黨員入黨紀(jì)念日發(fā)送慰問激勵(lì)短信,，提醒黨員不忘初心,、繼續(xù)前進(jìn)。
二是主題活動(dòng),，淬煉思想,。推進(jìn)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育制度化常態(tài)化，機(jī)關(guān)黨組織每年開展1次以上專題培訓(xùn),，每月開展“固定黨日”活動(dòng)。扎實(shí)開展“不忘初心,、牢記使命”主題活動(dòng),。組織開展《黨章》知識(shí)競(jìng)賽活動(dòng)，市直機(jī)關(guān)黨組織通過初賽測(cè)試推選,，市直機(jī)關(guān)工委通過組織筆試,、組織電視大賽等形式，參加學(xué)習(xí)測(cè)試和競(jìng)賽人數(shù)達(dá)8500多名,。組織開展“不忘初心 牢記使命”文藝匯演,，16個(gè)機(jī)關(guān)基層黨組織以歌舞、舞蹈,、小品和音樂劇等節(jié)目形式,，謳歌黨的豐功偉績(jī),，激勵(lì)機(jī)關(guān)黨員干部開拓奮進(jìn)。組織余芬同志先進(jìn)事跡報(bào)告會(huì),，邀請(qǐng)余芬先進(jìn)事跡報(bào)告團(tuán)成員為機(jī)關(guān)黨員干部作宣講報(bào)告,，引導(dǎo)廣大黨員干部對(duì)標(biāo)先進(jìn)、檢視看齊,。
三是文明引領(lǐng),，提升素養(yǎng)。加強(qiáng)黨員志愿服務(wù)管理,，認(rèn)真貫徹落實(shí)《志愿服務(wù)條例》,，完成網(wǎng)上注冊(cè)黨員志愿服務(wù)大隊(duì)68個(gè)。開展文明社區(qū)共創(chuàng)共建,，廣泛開展社區(qū)志愿服務(wù)周末1小時(shí)行動(dòng),。開展“暖冬行愛傳遞”活動(dòng)，慰問社區(qū)干部,、社區(qū)困難群眾23人,。開展文明細(xì)胞創(chuàng)建，復(fù)查驗(yàn)收升級(jí)文明單位1個(gè),，市級(jí)文明單位27個(gè),，市級(jí)文明窗口8個(gè)。
四是文體活動(dòng),，提振精神,。領(lǐng)導(dǎo)群團(tuán)組織同向發(fā)力，舉辦第15屆機(jī)關(guān)職工籃球賽,，25個(gè)部門24支代表隊(duì)進(jìn)行了72場(chǎng)比賽,；舉辦數(shù)碼攝影培訓(xùn)班，700多名機(jī)關(guān)干部報(bào)名參訓(xùn),；舉辦乒乓球比賽,，64名參賽隊(duì)員進(jìn)行男單、女單激烈角逐,；舉辦羽毛球團(tuán)體賽,，23個(gè)部門18支隊(duì)伍139名機(jī)關(guān)干部職工參加比賽，通過搭建平臺(tái),，提振了機(jī)關(guān)干部的精氣神,。
2. 著眼強(qiáng)基固本，強(qiáng)化政治功能,，筑牢堅(jiān)強(qiáng)有力的戰(zhàn)斗堡壘,。
一是推進(jìn)機(jī)關(guān)黨建任務(wù)“清單化”。制發(fā)2018年機(jī)關(guān)黨建工作要點(diǎn),、任務(wù)清單,、考核辦法,，強(qiáng)化機(jī)關(guān)黨建責(zé)任意識(shí)，壓實(shí)管黨治黨主體責(zé)任,。
二是推進(jìn)機(jī)關(guān)黨建標(biāo)準(zhǔn)“程序化”,。以市質(zhì)監(jiān)局為重點(diǎn)，指導(dǎo)其探索機(jī)關(guān)黨建標(biāo)準(zhǔn)文本56個(gè),，細(xì)化基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)2個(gè),、責(zé)任清單標(biāo)準(zhǔn)12個(gè)、工作職責(zé)標(biāo)準(zhǔn)7個(gè),、工作運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)32個(gè),、活動(dòng)陣地建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)3個(gè)。組織召開專題研討會(huì),，進(jìn)行研討和推廣,。
三是推進(jìn)機(jī)關(guān)黨建陣地“規(guī)范化”。按照“沒有陣地的建陣地,，有陣地的抓規(guī)范,，已規(guī)范的上檔次”要求，采取“規(guī)定+自選”“線上+線下”“勤政+廉政”等建設(shè)模式,，抓好黨的陣地規(guī)范化建設(shè),。推薦報(bào)送市級(jí)陣地建設(shè)示范提升點(diǎn)4個(gè)。
四是推進(jìn)基層組織管理“常態(tài)化”,。理順組織關(guān)系,，整建制轉(zhuǎn)出非機(jī)關(guān)性質(zhì)單位黨組織關(guān)系4個(gè)。開展“三分類三升級(jí)”活動(dòng),，評(píng)出先進(jìn)黨組織304個(gè),，一般黨組織120個(gè)，軟弱渙散黨組織8個(gè),。堅(jiān)持對(duì)到期應(yīng)換屆的機(jī)關(guān)黨組織提前6個(gè)月書面提醒,，提前2個(gè)月口頭提醒。統(tǒng)一設(shè)計(jì)印發(fā)《黨支部工作手冊(cè)》等三本臺(tái)賬,，翔實(shí)記載基層黨組織工作開展情況,，督促“三會(huì)一課”等制度落實(shí)。堅(jiān)持黨員發(fā)展方針,，嚴(yán)格黨員發(fā)展質(zhì)量和程序，2018年新發(fā)展黨員106人,，為黨的“肌體”注入新鮮“血液”,。
3. 落實(shí)從嚴(yán)要求，壓實(shí)黨建責(zé)任,，強(qiáng)化基層組織建設(shè)工作保證,。
一是調(diào)研督導(dǎo),。結(jié)合市委“大學(xué)習(xí)、大調(diào)研,、大落實(shí)”活動(dòng),，組織開展機(jī)關(guān)黨建工作調(diào)研，對(duì)調(diào)研中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo),，對(duì)“燈下黑”問題進(jìn)行重點(diǎn)整治,、對(duì)標(biāo)銷號(hào)。并將形成具有重要指導(dǎo)意義的4個(gè)調(diào)研報(bào)告,。
二是問責(zé)約談,。推行部門黨員“一把手”兼任直屬機(jī)關(guān)黨總支（黨支部）書記,，強(qiáng)化機(jī)關(guān)黨建工作第一責(zé)任,。建立完善承諾,、述職、評(píng)議,、考核,、問責(zé)“五位一體”的機(jī)關(guān)黨建工作責(zé)任體系，對(duì)不認(rèn)真履行職責(zé),、基層黨建工作問題突出,、排名靠后的市直機(jī)關(guān)黨組織主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行約談問責(zé),，限期整改。
三是培訓(xùn)提高,。選派64名機(jī)關(guān)黨組織書記到井岡山革命根據(jù)地進(jìn)行為期5天專題培訓(xùn),；在市委黨校和古藺四渡赤水干部學(xué)院舉辦黨務(wù)干部培訓(xùn)班2期,，培訓(xùn)黨務(wù)干部100余人；舉辦駐村干部示范培訓(xùn)班,，培訓(xùn)197人；舉辦新黨員和入黨積極分子培訓(xùn)班,，培訓(xùn)新黨員113人,，入黨積極分子219人,。到市委辦、市中院等單位開展黨建工作專題輔導(dǎo)講座、進(jìn)行具體指導(dǎo),，以點(diǎn)帶面,，全面推動(dòng)機(jī)關(guān)黨建工作。
四是關(guān)懷激勵(lì),。創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)激發(fā)動(dòng)力，深化“四好”領(lǐng)導(dǎo)班子創(chuàng)建活動(dòng)和共產(chǎn)黨員“示范行動(dòng)”,。推薦省委省政府表彰先進(jìn)幫扶單位 6個(gè),、優(yōu)秀駐村干部3名,，向省直工委推薦3個(gè)單位（個(gè)人）參選全省最美駐村干部,。鼓勵(lì)市級(jí)部門和區(qū)縣機(jī)關(guān)黨建創(chuàng)新,，評(píng)選表揚(yáng)2017年度創(chuàng)新案例10個(gè),。建立健全黨內(nèi)關(guān)懷幫扶制度,，在重要節(jié)日走訪慰問貧困黨員,、離退休老黨員100余人,，發(fā)放黨內(nèi)慰問和關(guān)愛幫扶資金近40萬元。建立手機(jī)短信發(fā)送平臺(tái),，發(fā)送入黨紀(jì)念日,、黨的生日提醒祝福短信2萬余條,，增強(qiáng)了黨員干部對(duì)黨組織的認(rèn)同感,、歸屬感,、榮譽(yù)感。
4. 注重懲防結(jié)合,，強(qiáng)化正風(fēng)肅紀(jì),，著力打造風(fēng)清氣正的機(jī)關(guān)環(huán)境。
一是深化廉政教育,。堅(jiān)持教育在前,，筑牢黨員干部拒腐防變的思想防線。開展“不忘初心牢記使命”文藝匯演和專題講座,，開展“廉潔文化示范點(diǎn)”建設(shè)和命名,，組織學(xué)習(xí)相關(guān)文件精神等，提升黨員遵規(guī)守紀(jì)的意識(shí)。通過印制宣傳折頁,、設(shè)置電腦屏保,，對(duì)入黨積極分子開展專題培訓(xùn)和考試測(cè)評(píng),，推動(dòng)黨風(fēng)廉政建設(shè)宣傳落實(shí)到位,。
二是抓好社會(huì)評(píng)價(jià)。及時(shí)印發(fā)工作方案及責(zé)任清單，細(xì)化工作任務(wù),，落實(shí)責(zé)任,；印制黨風(fēng)廉政建設(shè)社會(huì)評(píng)價(jià)宣傳卡、制作桌牌,，通過媒介推送黨風(fēng)廉政建設(shè)社會(huì)評(píng)價(jià)內(nèi)容,；召開社會(huì)評(píng)價(jià)工作推進(jìn)會(huì),、分析研判會(huì)，開展“一對(duì)一”約談,，對(duì)干部職工開展模擬測(cè)試和“黨風(fēng)廉政建設(shè)社會(huì)評(píng)價(jià)進(jìn)支部活動(dòng)”及做好“轉(zhuǎn),、存、接,、打,、曬”等相關(guān)工作；開展社會(huì)評(píng)價(jià)情景劇展演,，培養(yǎng)發(fā)掘黨風(fēng)廉政建設(shè)社會(huì)評(píng)價(jià)“明白人”,；對(duì)市級(jí)部門社會(huì)評(píng)價(jià)工作開展情況進(jìn)行全覆蓋督查，促進(jìn)滿意率大提升,。
三是強(qiáng)化監(jiān)督執(zhí)紀(jì),。注重廉潔提醒，在重要節(jié)假日期間,，通過工委手機(jī)短信平臺(tái),、機(jī)關(guān)黨建QQ群、微信群等及時(shí)向機(jī)關(guān)黨員干部發(fā)送廉潔過節(jié)提醒信息,。開展機(jī)關(guān)作風(fēng)專項(xiàng)督查,，發(fā)現(xiàn)問題20余個(gè)，按規(guī)定上報(bào)市紀(jì)委處理,。組織市直機(jī)關(guān)《陽光問廉》評(píng)議團(tuán)成員,，參加《陽光問廉》節(jié)目評(píng)議。嚴(yán)把廉潔關(guān),，收繳市直機(jī)關(guān)2個(gè)單位6名干部上交禮金3.19萬元,，對(duì)我委新提拔的2名干部進(jìn)行廉政審查和警示教育，對(duì)新提拔的科級(jí)干部作好任前談話,。堅(jiān)持反腐無禁區(qū),、全覆蓋、零容忍,，今年共立案 1件1人,，審理及處分19件19人,，給予黨紀(jì)處分16件16人，免予黨紀(jì)處分1件1人,。
四是推動(dòng)體制改革,。結(jié)合紀(jì)檢體制改革，主動(dòng)學(xué)習(xí)相關(guān)政策,、文件精神,，到省直機(jī)關(guān)紀(jì)工委和巴中、樂山,、遂寧,、南充等市州學(xué)習(xí)和交流。及時(shí)向上級(jí)主管部門匯報(bào)紀(jì)工委機(jī)構(gòu)設(shè)置,、工作運(yùn)行中存在的困難及機(jī)關(guān)紀(jì)工委人員配備中存在的問題,，協(xié)助市紀(jì)委做好市級(jí)部門紀(jì)檢工作有關(guān)文件的修訂工作。
5. 著眼常態(tài)長(zhǎng)效,，抓好頂層設(shè)計(jì),，堅(jiān)持把制度建設(shè)貫穿在五大建設(shè)中。
一是聯(lián)系指導(dǎo)制度,。進(jìn)一步落實(shí)《副縣級(jí)以上黨員領(lǐng)導(dǎo)干部聯(lián)系基層黨支部工作制度》,，聯(lián)系領(lǐng)導(dǎo)編入所聯(lián)系的其中一個(gè)支部，作為普通黨員參加支部活動(dòng),，解決雙重組織生活問題,，重點(diǎn)督促落實(shí)上級(jí)要求，指導(dǎo)建強(qiáng)戰(zhàn)斗堡壘,。
二是互評(píng)互學(xué)制度,。對(duì)機(jī)關(guān)黨建工作、干部駐村幫扶工作,、“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育情況等面寬量大的工作,，組織機(jī)關(guān)黨組織和相關(guān)人員進(jìn)行交叉互評(píng)互學(xué),，市直機(jī)關(guān)工委對(duì)交叉互評(píng)結(jié)果進(jìn)行抽查復(fù)核,，相互促進(jìn)作用明顯。
三是述職報(bào)告制度,。開展“兩述職一報(bào)告”,，機(jī)關(guān)黨組織向機(jī)關(guān)工委述職、向部門黨組（黨委）述職,，向黨員大會(huì)報(bào)告工作,，機(jī)關(guān)工委對(duì)機(jī)關(guān)黨組織述職情況進(jìn)行考評(píng)。
四是調(diào)研督導(dǎo)制度,。年初制發(fā)工作要點(diǎn),、任務(wù)清單,、責(zé)任清單，明確調(diào)研督導(dǎo)內(nèi)容,。突出中心工作,，重點(diǎn)圍繞黨建重點(diǎn)工作、抓黨建促脫貧攻堅(jiān),、黨建活動(dòng)載體落實(shí)情況等中心工作進(jìn)行重點(diǎn)調(diào)研督導(dǎo),；突出常規(guī)工作，重點(diǎn)圍繞基層黨組織標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),、專題教育等工作進(jìn)行專項(xiàng)調(diào)研督導(dǎo),；突出業(yè)務(wù)工作，重點(diǎn)圍繞理論武裝,、基層黨建,、黨員教育等日常業(yè)務(wù)工作進(jìn)行全面調(diào)研督導(dǎo)。
5. 聚焦脫貧攻堅(jiān),，強(qiáng)化任務(wù)落實(shí),，發(fā)揮組織優(yōu)勢(shì)服務(wù)中心大局。
一是充實(shí)力量,。根據(jù)工作需要,，牽頭調(diào)整部分市領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系點(diǎn)，加強(qiáng)了領(lǐng)導(dǎo)力量和幫扶力度,。按照省市要求,，協(xié)助調(diào)整充實(shí)駐村工作隊(duì)力量，健全“3+N”駐村工作模式,，市級(jí)部門（單位）增派駐村干部111名,，達(dá)到194名，全市324個(gè)貧困村幫扶干部達(dá)到1019人,。
二是培訓(xùn)交流,。選派駐村干部35名參加省直機(jī)關(guān)工委的專題示范培訓(xùn)，提升駐村幫扶工作能力,。與綿陽工委,、自貢工委開展駐村幫扶工作學(xué)習(xí)考察，交流幫扶經(jīng)驗(yàn),，改進(jìn)工作措施,。鼓勵(lì)各貧困村駐村干部之間開展學(xué)習(xí)交流，形成良性互動(dòng),。
三是調(diào)研評(píng)議,。結(jié)合全市“三大”活動(dòng)，到敘永縣、古藺縣和部分市級(jí)部門調(diào)研指導(dǎo),，了解干部駐村工作運(yùn)行情況,，督促問題整改落實(shí)。組織市級(jí)部門對(duì)半年幫扶工作進(jìn)行自查評(píng)分,，根據(jù)平時(shí)掌握情況進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)評(píng)分,，督促幫扶部門補(bǔ)齊短板，有效推進(jìn),。
四是示范引領(lǐng),。作為駐村幫扶“三個(gè)一”工作的牽頭部門，注重抓好工委聯(lián)系點(diǎn)敘永縣后山鎮(zhèn)三斗米村的幫扶工作,，做好示范引領(lǐng),。多方爭(zhēng)取資金，助力完成公路,、水利設(shè)施和便民服務(wù)中心建設(shè),。單位主要負(fù)責(zé)人到三斗米村調(diào)研指導(dǎo)4次，領(lǐng)導(dǎo)班子研究幫扶貧困村工作5次,，組織工委全體干部職工到村開展結(jié)對(duì)幫扶工作,，為貧困戶解決困難。二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置
市直機(jī)關(guān)工委下屬二級(jí)單位0個(gè),，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),，其他事業(yè)單位0個(gè),。
第二部分2018年度部門決算情況說明
一、 收入支出決算總體情況說明
2018年度收,、支總計(jì)632.98萬元,。與2017年相比，收,、支總計(jì)各增加80.22萬元,，增長(zhǎng)14.51%。主要變動(dòng)原因是人員經(jīng)費(fèi)增加,，公用經(jīng)費(fèi)增加,。
二、 收入決算情況說明
2018年本年收入合計(jì)632.98萬元,，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入632.98萬元,，占100%,；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,，占0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%,；事業(yè)收入0萬元,，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元,，占0%,；附屬單位上繳收入0萬元，占0%,；其他收入0萬元,，占0%。
三,、 支出決算情況說明
2018年本年支出合計(jì)632.98萬元,，其中：基本支出475.27萬元，占75.08%,；項(xiàng)目支出157.71萬元,，占24.92%；上繳上級(jí)支出0萬元,，占0%,；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%,；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,，占0%。
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年財(cái)政撥款收,、支總計(jì)632.98萬元。與2017年相比,，財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各增加80.32萬元，增長(zhǎng)14.53%,。主要變動(dòng)原因是人員經(jīng)費(fèi)增加,，公用經(jīng)費(fèi)增加。
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出632.98萬元，占本年支出合計(jì)的100%,。與2017年相比,，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加80.32萬元，增長(zhǎng)14.53%,。主要變動(dòng)原因是人員經(jīng)費(fèi)增加,，公用經(jīng)費(fèi)增加,。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出632.98萬元,，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出508.99萬元,，占80.41%；教育支出（類）0萬元,，占0%,；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占0%,；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出73.38萬元,，占11.59%；醫(yī)療衛(wèi)生支出12.03萬元,，占1.9%,；住房保障支出38.58萬元，占6.09%,。
?。ㄈ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2018年般公共預(yù)算支出決算數(shù)為632.98，完成預(yù)算100%,。其中：
1.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:支出決算為354.28萬元,，完成預(yù)算100%。
2. 一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為127.71萬元,，完成預(yù)算100%,。
3. 一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為27萬元，完成預(yù)算100%,。
4. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）:支出決算為34.38萬元,，完成預(yù)算100%。
5. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:支出決算為25.9萬元,，完成預(yù)算100%,。
6. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:支出決算為13.1萬元，完成預(yù)算100%,。
7. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為9.33萬元,，完成預(yù)算100%。
8. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:支出決算為2.7萬元,，完成預(yù)算100%,。
9. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為30.07萬元，完成預(yù)算100%,。
9. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）:支出決算為8.51萬元,，完成預(yù)算100%。
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出475.27萬元,，其中：
人員經(jīng)費(fèi)426.67萬元,，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi),、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi),、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、其他工資福利支出、救濟(jì)費(fèi),、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等,。
公用經(jīng)費(fèi)48.6萬元，主要包括：辦公費(fèi),、手續(xù)費(fèi),、電費(fèi)、郵電費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi),、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出等。
七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為5.85萬元，完成預(yù)算100%,。
?。ㄉ鲜觥邦A(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)，包括政府性基金支出決算情況,。）
?。ǘ叭苯?jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元,，占0%,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算5.59萬元,，占95.56%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.26萬元,，占4.44%,。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%,。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次,，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）支出決算比2017年增加/減少0萬元,，增長(zhǎng)/下降0%,。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.59萬元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2017年增加3.52萬元,，增長(zhǎng)170.05%,。主要原因是今年新增公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)。
其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬元,。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛,，其中：轎車0輛、金額0萬元,，越野車0輛,、金額0萬元，載客汽車0輛,、金額0萬元,。截至2018年12月底，單位共有公務(wù)用車1輛,，其中：轎車1輛,、越野車0輛、載客汽車0輛,。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.59萬元,。主要用于到省直機(jī)關(guān)工委開會(huì)、到基層開展干部駐村幫扶工作和調(diào)研檢查等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.26萬元,，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2017年增加0.04萬元,，增長(zhǎng)18.18%,。主要原因是人次增加。
主要用于執(zhí)行公務(wù),、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi),、住宿費(fèi),、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待3批次,，23人次（不包括陪同人員）,，共計(jì)支出0.26萬元，具體內(nèi)容包括：上級(jí)機(jī)關(guān)工委到基層調(diào)研指導(dǎo)工作所產(chǎn)生的接待費(fèi)用,。其中：
外事接待支出0萬元,，外事接待0批次，0人,，共計(jì)支出0*萬元,。
其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.26萬元,，主要用于上級(jí)機(jī)關(guān)工委到基層調(diào)研指導(dǎo)工作所產(chǎn)生的接待費(fèi)用,。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2018年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元,。
九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明
2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬元。
十,、 預(yù)算績(jī)效情況說明
?。ㄒ唬╊A(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段,，組織對(duì)12項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)12個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo),，預(yù)算執(zhí)行過程中,，選取5個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后,，對(duì)5個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效目標(biāo)完成情況梳理填報(bào),。
本部門按要求對(duì)2018年部門整體支出開展績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來看保障了市直機(jī)關(guān)工委的日常運(yùn)轉(zhuǎn)和項(xiàng)目開展實(shí)施,。本部門還自行組織了5個(gè)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià),，從評(píng)價(jià)情況來看雙聯(lián)工作經(jīng)費(fèi)”” 2018年精神文明專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“ 干部駐村幫扶專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”等12個(gè)項(xiàng)目均已實(shí)施完畢，并達(dá)到預(yù)期效果,。
?。ǘ╉?xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。
本部門在2018年度部門決算中反映“雙聯(lián)工作經(jīng)費(fèi)”” 2018年精神文明專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“ 干部駐村幫扶專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”等12個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況,。（本單位部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)個(gè)數(shù)在5個(gè)以上的,，選取5個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行公開，目標(biāo)個(gè)數(shù)在5個(gè)以下的,，全部進(jìn)行公開,，公開內(nèi)容包括完成情況綜述和完成情況表）,。
1. 辦案經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)10萬元,，執(zhí)行數(shù)為10萬元,，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施,，完成2018年《黨章》《監(jiān)察法》知識(shí)競(jìng)賽1次,，完成全年市直機(jī)關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)社會(huì)評(píng)價(jià)宣傳、督查工作任務(wù),，完成市直機(jī)關(guān)科級(jí)及以下黨員干部違紀(jì)問題的查處工作,，全面完成2018年市直機(jī)關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)及反腐敗工作，促進(jìn)瀘州干部清正,、政府清廉,、政治清明。
2. 機(jī)關(guān)黨建工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)14萬元,，執(zhí)行數(shù)為14萬元，完成預(yù)算的100%,。通過項(xiàng)目實(shí)施,，2018年采購(gòu)機(jī)關(guān)黨建設(shè)備、購(gòu)買機(jī)關(guān)黨建耗材,、印制機(jī)關(guān)黨建工作會(huì)會(huì)議資料,、機(jī)關(guān)黨建工作日常網(wǎng)絡(luò)通訊、搬運(yùn)機(jī)關(guān)黨建書籍資料,、機(jī)關(guān)黨建工作會(huì)議費(fèi),，上級(jí)綜合調(diào)研接待費(fèi)等。
3. 城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治“進(jìn)機(jī)關(guān)”活動(dòng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)2萬元,，執(zhí)行數(shù)為2萬元，完成預(yù)算的100%,。通過項(xiàng)目實(shí)施,，積極參與全市城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理“進(jìn)機(jī)關(guān)”活動(dòng)，開展機(jī)關(guān)內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生綜合整治,，加大除害防病工作的宣傳力度,，增強(qiáng)職工環(huán)境意識(shí)和健康素養(yǎng)，加強(qiáng)機(jī)關(guān)效能建設(shè),、提高機(jī)關(guān)辦事效率,，努力創(chuàng)建優(yōu)美、整潔、和諧機(jī)關(guān)示范單位,。
4. 宣傳文化活動(dòng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)3萬元，執(zhí)行數(shù)為3萬元,，完成預(yù)算的100%,。通過項(xiàng)目實(shí)施，隆重慶祝建黨97周年及改革開放40年,，謳歌黨的豐功偉績(jī),，展示市直機(jī)關(guān)廣大黨員干部積極向上、銳意進(jìn)取的精神風(fēng)貌,，豐富機(jī)關(guān)生活,，推進(jìn)精神文明建設(shè)，市委宣傳部,、市直機(jī)關(guān)工委,、市文體廣電局聯(lián)合舉辦“不忘初心牢記使命”文藝匯演。
5. 2018年精神文明專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)5萬元,，執(zhí)行數(shù)為5萬元,，完成預(yù)算的100%,。通過項(xiàng)目實(shí)施，聯(lián)合創(chuàng)文包保社區(qū),、基層治理包保鄉(xiāng)鎮(zhèn),，保證沙坪社區(qū)在創(chuàng)文鞏固、石寨鎮(zhèn)工作順利進(jìn)行,。市級(jí)文明家庭,、文明單位申報(bào)、復(fù)查等,。
（三）部門開展績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果,。
本部門按要求對(duì)2018年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開展自評(píng),，《中國(guó)共產(chǎn)黨瀘州市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)部門2018年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件。
十一,、其他重要事項(xiàng)的情況說明
?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出48.6萬元,，比2017年增加11.32萬元,，增長(zhǎng)30.36%。主要原因是新增公務(wù)用車維護(hù)費(fèi),、人員經(jīng)費(fèi)增加,。
（二）政府采購(gòu)支出情況
2018年,，政府采購(gòu)支出總額5.94萬元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出5.94萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元,。主要用于辦公室工作開展。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購(gòu)支出總額的0%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
?。ㄈ﹪?guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日,，共有車輛1輛，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、一般公務(wù)用車1輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0*輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、其他用車0輛,，單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）,。
第三部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金,。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入,。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入,、經(jīng)營(yíng)收入,、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取,、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等,。
8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。
9.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）:指用于招商引資,、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)環(huán)境等方面的支出。
10.一般公共服務(wù)（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:指行政事業(yè)單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。
11.一般公共服務(wù)（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出,。
12.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:指行政事業(yè)單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
13.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）: 指行政事業(yè)單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出,。
14.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
15.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出,。
16.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:指財(cái)政部門安排的行政（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),。
17.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:指財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
18.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）:指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部,、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。
19.住房保障（類）住房改革（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指按房改政策規(guī)定,，行政事業(yè)單位向符合條件職工、軍隊(duì)向轉(zhuǎn)移復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼,。
20.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
21.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
22.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出,。
23.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
24.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
第四部分 附件
中國(guó)共產(chǎn)黨瀘州市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)
部門2018年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
一、部門（單位）概況
?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)組成,。
中國(guó)共產(chǎn)黨瀘州市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)是市財(cái)政全額撥款的獨(dú)立核算單位。按相關(guān)三定文件,，內(nèi)設(shè)市紀(jì)監(jiān)委派出機(jī)構(gòu)市直機(jī)關(guān)紀(jì)工委,，辦公室,、組織科、宣傳科,、機(jī)關(guān)文明辦4個(gè)職能科室,，機(jī)關(guān)工會(huì)工委、機(jī)關(guān)團(tuán)工委2個(gè)合署辦公機(jī)構(gòu),，機(jī)關(guān)紀(jì)工委下設(shè)紀(jì)律檢查室,。
（二）機(jī)構(gòu)職能,。
根據(jù)市直機(jī)關(guān)工委2001年“三定”方案,，市直機(jī)關(guān)工委主要職責(zé)是：
1.規(guī)劃市直機(jī)關(guān)黨的建設(shè)，分類指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)及有關(guān)單位機(jī)關(guān)黨組織抓好黨的思想,、組織,、作風(fēng)建設(shè)和黨員的教育、管理工作,。
2.負(fù)責(zé)實(shí)施市直各部門領(lǐng)導(dǎo)班子,、領(lǐng)導(dǎo)干部的思想政治和作風(fēng)建設(shè)；指導(dǎo)機(jī)關(guān)黨組織加強(qiáng)黨風(fēng)和廉政建設(shè),；指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)各級(jí)黨組織實(shí)施對(duì)黨員特別是黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督,。定期了解市直機(jī)關(guān)各部門黨員和群眾對(duì)部門領(lǐng)導(dǎo)干部的意見，及時(shí)向市委反映市直機(jī)關(guān)各部門領(lǐng)導(dǎo)班子,、領(lǐng)導(dǎo)干部的情況,。
3.綜合指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)精神文明建設(shè)有關(guān)工作，承擔(dān)市直機(jī)關(guān)思想,、道德,、文化建設(shè)工作。
4.負(fù)責(zé)審批市直機(jī)關(guān)各部門機(jī)關(guān)黨委（直屬總支,、支部）和機(jī)關(guān)紀(jì)委的建立,、領(lǐng)導(dǎo)班子的組成；負(fù)責(zé)市直機(jī)關(guān)各部門機(jī)關(guān)黨委和紀(jì)委負(fù)責(zé)人的任免,、考核,、培訓(xùn)工作。
5.領(lǐng)導(dǎo)市直機(jī)關(guān)黨的紀(jì)律檢查工作,。審議市直機(jī)關(guān)縣級(jí)黨員干部違反黨紀(jì)的問題,，審批市直機(jī)關(guān)科級(jí)黨員干部違反黨紀(jì)的處理決定。
6.指導(dǎo)市直各部門機(jī)關(guān)黨組織抓好黨員干部的理論學(xué)習(xí)和黨的路線,、方針,、政策的學(xué)習(xí)；協(xié)助有關(guān)部門完成市直機(jī)關(guān)科級(jí)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的培訓(xùn),；指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)各部門抓好縣級(jí)干部中心學(xué)習(xí)組的學(xué)習(xí),。
7.指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)各部門機(jī)關(guān)黨組織配合行政領(lǐng)導(dǎo)做好思想政治工作、統(tǒng)戰(zhàn)工作以及社會(huì)穩(wěn)定和老齡工作,。
8.領(lǐng)導(dǎo)市直機(jī)關(guān)工,、青、婦等群眾組織的工作,。
9.負(fù)責(zé)全市“駐村幫扶”暨“雙聯(lián)”辦公室,、“法律進(jìn)機(jī)關(guān)”和城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理“進(jìn)機(jī)關(guān)”等工作。
10.承辦市委交辦的其他事項(xiàng),。
?。ㄈ┤藛T概況。
編制人員17人（含工勤1人）,，現(xiàn)有干部職工16人,。
二、部門財(cái)政資金收支情況
?。ㄒ唬┎块T財(cái)政資金收入情況,。
2018年部門財(cái)政資金收入632.98萬元。其中人員經(jīng)費(fèi)426.67萬元,，日常公用經(jīng)費(fèi)48.6萬元,，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)157.71萬元。
?。ǘ┎块T財(cái)政資金支出情況,。
2018年部門財(cái)政資金收入632.98萬元。其中人員經(jīng)費(fèi)426.67萬元,，日常公用經(jīng)費(fèi)48.6萬元,，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)157.71萬元。
三,、部門整體預(yù)算績(jī)效管理情況（根據(jù)適用指標(biāo)體系進(jìn)行調(diào)整）
?。ㄒ唬┎块T預(yù)算管理。
1,、預(yù)算編制
根據(jù)財(cái)政局要求,，市直機(jī)關(guān)工委2018年年初制定績(jī)效目標(biāo)的專項(xiàng)預(yù)算為157.71萬元，績(jī)效目標(biāo)根據(jù)年度目標(biāo)從項(xiàng)目完成,、項(xiàng)目效益和滿意度三方面進(jìn)行了量化和細(xì)化,，編制要素完整，可操作性強(qiáng),。市直機(jī)關(guān)工委2018年績(jī)效目標(biāo)項(xiàng)目12個(gè),，當(dāng)年完成項(xiàng)目12個(gè)，實(shí)際完成情況均符合預(yù)期績(jī)效目標(biāo),，完成率100%,。
2,、完成情況
2018年市直機(jī)關(guān)工委全年預(yù)算632.98萬元，12月31日累支出632.98萬元,，年終執(zhí)行進(jìn)度為100%,。
（二）專項(xiàng)預(yù)算管理,。
1,、項(xiàng)目決策
市直機(jī)關(guān)工委對(duì)專項(xiàng)項(xiàng)目設(shè)立制定了嚴(yán)格的操作流程和資金管理辦法，一是業(yè)務(wù)科室申報(bào),，二是辦公室審核評(píng)估,，三是綜合評(píng)審，四是按規(guī)定歸入預(yù)算項(xiàng)目,。2018年我單位專項(xiàng)項(xiàng)目12個(gè),，包括雙聯(lián)工作經(jīng)費(fèi)”” 2018年精神文明專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“ 干部駐村幫扶專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”等，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)及規(guī)劃均符合市上決策部署,。項(xiàng)目均已實(shí)施完畢,，并達(dá)到預(yù)期效果。
2,、完成情況
市直機(jī)關(guān)工委專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)157.71萬元,，其中財(cái)政撥款157.71萬元，無其他資金,，均已撥款到位且使用完畢,。
（三）結(jié)果應(yīng)用情況,。
由績(jī)效評(píng)價(jià)工作組根據(jù)我單位實(shí)際情況,，結(jié)合整體支出自評(píng)指標(biāo)體系進(jìn)行打分，我單位需進(jìn)一步加強(qiáng)部門公用費(fèi)用及非定額公用支出控制和加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度,。
四,、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議
（一）評(píng)價(jià)結(jié)論,。
市直機(jī)關(guān)工委根據(jù)2018年度部門整體支出績(jī)效目標(biāo)結(jié)合全年工作計(jì)劃,，對(duì)應(yīng)我單位年度工作任務(wù)分解方案，對(duì)2018年度各項(xiàng)工作內(nèi)容的完成情況進(jìn)行了自檢自查,自查結(jié)果表明我單位在職責(zé)履職良好,、履職效益明顯,、預(yù)算配置科學(xué)、預(yù)算執(zhí)行有效,、預(yù)算管理規(guī)范各項(xiàng)目標(biāo)工作內(nèi)容均完成,，自評(píng)為優(yōu)秀。
（二）存在問題,。
1.部門整體支出績(jī)效目標(biāo)填報(bào)需進(jìn)一步完善,，2018年度預(yù)算編報(bào)時(shí)對(duì)部門整體支出績(jī)效目標(biāo)匯總不夠，對(duì)于下一年度績(jī)效目標(biāo)采取的措施在申報(bào)預(yù)算時(shí)并不能全部計(jì)劃完成,。造成各項(xiàng)任務(wù)目標(biāo)的具體措施在填報(bào)計(jì)劃措施與年終完成情況的對(duì)比還不夠明確對(duì)應(yīng),。
2.部門對(duì)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作做得不夠好，績(jī)效指標(biāo)的設(shè)定,，各項(xiàng)指標(biāo)的評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)等不夠完善。
?。ㄈ└倪M(jìn)建議,。
1、加強(qiáng)對(duì)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的分析研究,，提高預(yù)算編制精度,。在以后年度預(yù)算編制過程中，要依據(jù)單位年度目標(biāo)和上年預(yù)算執(zhí)行情況及有關(guān)支出績(jī)效評(píng)估結(jié)果,，在按照規(guī)定程序征求各科室意見后,，嚴(yán)格進(jìn)行預(yù)算編制，確保預(yù)算編制的準(zhǔn)確性,。
2,、加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，進(jìn)行科學(xué)合理籌劃,，加快支出進(jìn)度,。
第五部分 附表
一、收入支出決算總表二,、收入總表三,、支出總表四、財(cái)政撥款收入支出決算總表五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表十一,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表十二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表
中國(guó)共產(chǎn)黨四川省瀘州市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)
部門決算
目錄
第一部分部門概況. 4
一、基本職能及主要工作. 4
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置. 13
第二部分 2018年度部門決算情況說明. 14
一,、收入支出決算總體情況說明. 14
二、收入決算情況說明. 14
三、支出決算情況說明. 14
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明. 15
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明. 15
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明. 17
七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明. 17
八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明. 19
九、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明. 19
十,、 預(yù)算績(jī)效情況說明. 19
十一,、其他重要事項(xiàng)的情況說明. 29
第三部分 名詞解釋. 31
第四部分附件. 35
附件1 35
第五部分附表. 40
一、收入支出決算總表. 40
二,、收入總表. 40
三,、支出總表. 40
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表. 40
五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）. 40
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表. 40
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表. 40
八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表. 40
九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表. 40
十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表. 40
十一,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表. 40
十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表. 40
十三,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表. 40
第一部分 部門概況
一,、基本職能及主要工作
（一）主要職能,。
根據(jù)市直機(jī)關(guān)工委2001年“三定”方案,，市直機(jī)關(guān)工委主要職責(zé)是：
1.規(guī)劃市直機(jī)關(guān)黨的建設(shè)，分類指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)及有關(guān)單位機(jī)關(guān)黨組織抓好黨的思想,、組織,、作風(fēng)建設(shè)和黨員的教育、管理工作,。
2.負(fù)責(zé)實(shí)施市直各部門領(lǐng)導(dǎo)班子,、領(lǐng)導(dǎo)干部的思想政治和作風(fēng)建設(shè)；指導(dǎo)機(jī)關(guān)黨組織加強(qiáng)黨風(fēng)和廉政建設(shè),；指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)各級(jí)黨組織實(shí)施對(duì)黨員特別是黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督,。定期了解市直機(jī)關(guān)各部門黨員和群眾對(duì)部門領(lǐng)導(dǎo)干部的意見，及時(shí)向市委反映市直機(jī)關(guān)各部門領(lǐng)導(dǎo)班子,、領(lǐng)導(dǎo)干部的情況,。
3.綜合指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)精神文明建設(shè)有關(guān)工作，承擔(dān)市直機(jī)關(guān)思想、道德,、文化建設(shè)工作,。
4.負(fù)責(zé)審批市直機(jī)關(guān)各部門機(jī)關(guān)黨委（直屬總支、支部）和機(jī)關(guān)紀(jì)委的建立,、領(lǐng)導(dǎo)班子的組成,；負(fù)責(zé)市直機(jī)關(guān)各部門機(jī)關(guān)黨委和紀(jì)委負(fù)責(zé)人的任免、考核,、培訓(xùn)工作,。
5.領(lǐng)導(dǎo)市直機(jī)關(guān)黨的紀(jì)律檢查工作。審議市直機(jī)關(guān)縣級(jí)黨員干部違反黨紀(jì)的問題,，審批市直機(jī)關(guān)科級(jí)黨員干部違反黨紀(jì)的處理決定,。
6.指導(dǎo)市直各部門機(jī)關(guān)黨組織抓好黨員干部的理論學(xué)習(xí)和黨的路線、方針,、政策的學(xué)習(xí),；協(xié)助有關(guān)部門完成市直機(jī)關(guān)科級(jí)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的培訓(xùn)；指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)各部門抓好縣級(jí)干部中心學(xué)習(xí)組的學(xué)習(xí),。
7.指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)各部門機(jī)關(guān)黨組織配合行政領(lǐng)導(dǎo)做好思想政治工作,、統(tǒng)戰(zhàn)工作以及社會(huì)穩(wěn)定和老齡工作。
8.領(lǐng)導(dǎo)市直機(jī)關(guān)工,、青,、婦等群眾組織的工作。
9.負(fù)責(zé)全市“駐村幫扶”暨“雙聯(lián)”辦公室,、“法律進(jìn)機(jī)關(guān)”和城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理“進(jìn)機(jī)關(guān)”等工作,。
10.承辦市委交辦的其他事項(xiàng)。
?。ǘ?018年重點(diǎn)工作完成情況,。
2018年，市直機(jī)關(guān)黨的建設(shè)工作堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想及“四川篇”為指導(dǎo),，深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的十九大及省委,、市委全會(huì)精神，以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng),，遵循新時(shí)代黨的建設(shè)總要求,，緊緊圍繞服務(wù)中心、建設(shè)隊(duì)伍兩大任務(wù),，全面推進(jìn)黨的政治建設(shè),、思想建設(shè)、組織建設(shè),、作風(fēng)建設(shè)和紀(jì)律建設(shè),，把制度建設(shè)貫穿其中,，不斷提高機(jī)關(guān)黨的建設(shè)質(zhì)量和科學(xué)化水平。充分發(fā)揮機(jī)關(guān)黨組織的協(xié)助監(jiān)督作用,，充分發(fā)揮基層黨組織戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員先鋒模范作用,，為瀘州爭(zhēng)創(chuàng)全省經(jīng)濟(jì)副中心凝聚力量。
1. 堅(jiān)持政治統(tǒng)領(lǐng),，強(qiáng)化理論武裝,，鍛造走在前列的“先鋒隊(duì)”。
一是理論武裝,，凝神聚魂,。把深入學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想、黨的十九大精神和習(xí)近平總書記對(duì)四川工作重要指示精神作為核心內(nèi)容,。突出重點(diǎn)群體,、關(guān)鍵少數(shù)，集中舉辦黨務(wù)干部專題輔導(dǎo),、專題培訓(xùn)7場(chǎng)次,，推動(dòng)市直機(jī)關(guān)基層黨組織廣泛開展形式多樣、內(nèi)容豐富的學(xué)習(xí)教育和專題培訓(xùn)2000余場(chǎng)次,，實(shí)現(xiàn)機(jī)關(guān)黨員學(xué)習(xí)教育全覆蓋,。建立覆蓋全體機(jī)關(guān)黨員的手機(jī)短信平臺(tái)，在每名機(jī)關(guān)黨員入黨紀(jì)念日發(fā)送慰問激勵(lì)短信,，提醒黨員不忘初心,、繼續(xù)前進(jìn)。
二是主題活動(dòng),，淬煉思想,。推進(jìn)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育制度化常態(tài)化，機(jī)關(guān)黨組織每年開展1次以上專題培訓(xùn),，每月開展“固定黨日”活動(dòng)。扎實(shí)開展“不忘初心,、牢記使命”主題活動(dòng),。組織開展《黨章》知識(shí)競(jìng)賽活動(dòng)，市直機(jī)關(guān)黨組織通過初賽測(cè)試推選,，市直機(jī)關(guān)工委通過組織筆試,、組織電視大賽等形式，參加學(xué)習(xí)測(cè)試和競(jìng)賽人數(shù)達(dá)8500多名,。組織開展“不忘初心 牢記使命”文藝匯演,，16個(gè)機(jī)關(guān)基層黨組織以歌舞、舞蹈,、小品和音樂劇等節(jié)目形式,，謳歌黨的豐功偉績(jī),，激勵(lì)機(jī)關(guān)黨員干部開拓奮進(jìn)。組織余芬同志先進(jìn)事跡報(bào)告會(huì),，邀請(qǐng)余芬先進(jìn)事跡報(bào)告團(tuán)成員為機(jī)關(guān)黨員干部作宣講報(bào)告,，引導(dǎo)廣大黨員干部對(duì)標(biāo)先進(jìn)、檢視看齊,。
三是文明引領(lǐng),，提升素養(yǎng)。加強(qiáng)黨員志愿服務(wù)管理,，認(rèn)真貫徹落實(shí)《志愿服務(wù)條例》,，完成網(wǎng)上注冊(cè)黨員志愿服務(wù)大隊(duì)68個(gè)。開展文明社區(qū)共創(chuàng)共建,，廣泛開展社區(qū)志愿服務(wù)周末1小時(shí)行動(dòng),。開展“暖冬行愛傳遞”活動(dòng)，慰問社區(qū)干部,、社區(qū)困難群眾23人,。開展文明細(xì)胞創(chuàng)建，復(fù)查驗(yàn)收升級(jí)文明單位1個(gè),，市級(jí)文明單位27個(gè),，市級(jí)文明窗口8個(gè)。
四是文體活動(dòng),，提振精神,。領(lǐng)導(dǎo)群團(tuán)組織同向發(fā)力，舉辦第15屆機(jī)關(guān)職工籃球賽,，25個(gè)部門24支代表隊(duì)進(jìn)行了72場(chǎng)比賽,；舉辦數(shù)碼攝影培訓(xùn)班，700多名機(jī)關(guān)干部報(bào)名參訓(xùn),；舉辦乒乓球比賽,，64名參賽隊(duì)員進(jìn)行男單、女單激烈角逐,；舉辦羽毛球團(tuán)體賽,，23個(gè)部門18支隊(duì)伍139名機(jī)關(guān)干部職工參加比賽，通過搭建平臺(tái),，提振了機(jī)關(guān)干部的精氣神,。
2. 著眼強(qiáng)基固本，強(qiáng)化政治功能,，筑牢堅(jiān)強(qiáng)有力的戰(zhàn)斗堡壘,。
一是推進(jìn)機(jī)關(guān)黨建任務(wù)“清單化”。制發(fā)2018年機(jī)關(guān)黨建工作要點(diǎn),、任務(wù)清單,、考核辦法,，強(qiáng)化機(jī)關(guān)黨建責(zé)任意識(shí)，壓實(shí)管黨治黨主體責(zé)任,。
二是推進(jìn)機(jī)關(guān)黨建標(biāo)準(zhǔn)“程序化”,。以市質(zhì)監(jiān)局為重點(diǎn)，指導(dǎo)其探索機(jī)關(guān)黨建標(biāo)準(zhǔn)文本56個(gè),，細(xì)化基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)2個(gè),、責(zé)任清單標(biāo)準(zhǔn)12個(gè)、工作職責(zé)標(biāo)準(zhǔn)7個(gè),、工作運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)32個(gè),、活動(dòng)陣地建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)3個(gè)。組織召開專題研討會(huì),，進(jìn)行研討和推廣,。
三是推進(jìn)機(jī)關(guān)黨建陣地“規(guī)范化”。按照“沒有陣地的建陣地,，有陣地的抓規(guī)范,，已規(guī)范的上檔次”要求，采取“規(guī)定+自選”“線上+線下”“勤政+廉政”等建設(shè)模式,，抓好黨的陣地規(guī)范化建設(shè),。推薦報(bào)送市級(jí)陣地建設(shè)示范提升點(diǎn)4個(gè)。
四是推進(jìn)基層組織管理“常態(tài)化”,。理順組織關(guān)系,，整建制轉(zhuǎn)出非機(jī)關(guān)性質(zhì)單位黨組織關(guān)系4個(gè)。開展“三分類三升級(jí)”活動(dòng),，評(píng)出先進(jìn)黨組織304個(gè),，一般黨組織120個(gè)，軟弱渙散黨組織8個(gè),。堅(jiān)持對(duì)到期應(yīng)換屆的機(jī)關(guān)黨組織提前6個(gè)月書面提醒,，提前2個(gè)月口頭提醒。統(tǒng)一設(shè)計(jì)印發(fā)《黨支部工作手冊(cè)》等三本臺(tái)賬,，翔實(shí)記載基層黨組織工作開展情況,，督促“三會(huì)一課”等制度落實(shí)。堅(jiān)持黨員發(fā)展方針,，嚴(yán)格黨員發(fā)展質(zhì)量和程序，2018年新發(fā)展黨員106人,，為黨的“肌體”注入新鮮“血液”,。
3. 落實(shí)從嚴(yán)要求，壓實(shí)黨建責(zé)任,，強(qiáng)化基層組織建設(shè)工作保證,。
一是調(diào)研督導(dǎo),。結(jié)合市委“大學(xué)習(xí)、大調(diào)研,、大落實(shí)”活動(dòng),，組織開展機(jī)關(guān)黨建工作調(diào)研，對(duì)調(diào)研中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo),，對(duì)“燈下黑”問題進(jìn)行重點(diǎn)整治,、對(duì)標(biāo)銷號(hào)。并將形成具有重要指導(dǎo)意義的4個(gè)調(diào)研報(bào)告,。
二是問責(zé)約談,。推行部門黨員“一把手”兼任直屬機(jī)關(guān)黨總支（黨支部）書記,，強(qiáng)化機(jī)關(guān)黨建工作第一責(zé)任,。建立完善承諾,、述職、評(píng)議,、考核,、問責(zé)“五位一體”的機(jī)關(guān)黨建工作責(zé)任體系，對(duì)不認(rèn)真履行職責(zé),、基層黨建工作問題突出,、排名靠后的市直機(jī)關(guān)黨組織主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行約談問責(zé),，限期整改。
三是培訓(xùn)提高,。選派64名機(jī)關(guān)黨組織書記到井岡山革命根據(jù)地進(jìn)行為期5天專題培訓(xùn),；在市委黨校和古藺四渡赤水干部學(xué)院舉辦黨務(wù)干部培訓(xùn)班2期,，培訓(xùn)黨務(wù)干部100余人；舉辦駐村干部示范培訓(xùn)班,，培訓(xùn)197人；舉辦新黨員和入黨積極分子培訓(xùn)班,，培訓(xùn)新黨員113人,，入黨積極分子219人,。到市委辦、市中院等單位開展黨建工作專題輔導(dǎo)講座、進(jìn)行具體指導(dǎo),，以點(diǎn)帶面,，全面推動(dòng)機(jī)關(guān)黨建工作。
四是關(guān)懷激勵(lì),。創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)激發(fā)動(dòng)力，深化“四好”領(lǐng)導(dǎo)班子創(chuàng)建活動(dòng)和共產(chǎn)黨員“示范行動(dòng)”,。推薦省委省政府表彰先進(jìn)幫扶單位 6個(gè),、優(yōu)秀駐村干部3名,，向省直工委推薦3個(gè)單位（個(gè)人）參選全省最美駐村干部,。鼓勵(lì)市級(jí)部門和區(qū)縣機(jī)關(guān)黨建創(chuàng)新,，評(píng)選表揚(yáng)2017年度創(chuàng)新案例10個(gè),。建立健全黨內(nèi)關(guān)懷幫扶制度,，在重要節(jié)日走訪慰問貧困黨員,、離退休老黨員100余人,，發(fā)放黨內(nèi)慰問和關(guān)愛幫扶資金近40萬元。建立手機(jī)短信發(fā)送平臺(tái),，發(fā)送入黨紀(jì)念日,、黨的生日提醒祝福短信2萬余條,，增強(qiáng)了黨員干部對(duì)黨組織的認(rèn)同感,、歸屬感,、榮譽(yù)感。
4. 注重懲防結(jié)合,，強(qiáng)化正風(fēng)肅紀(jì),，著力打造風(fēng)清氣正的機(jī)關(guān)環(huán)境。
一是深化廉政教育,。堅(jiān)持教育在前,，筑牢黨員干部拒腐防變的思想防線。開展“不忘初心牢記使命”文藝匯演和專題講座,，開展“廉潔文化示范點(diǎn)”建設(shè)和命名,，組織學(xué)習(xí)相關(guān)文件精神等，提升黨員遵規(guī)守紀(jì)的意識(shí)。通過印制宣傳折頁,、設(shè)置電腦屏保,，對(duì)入黨積極分子開展專題培訓(xùn)和考試測(cè)評(píng),，推動(dòng)黨風(fēng)廉政建設(shè)宣傳落實(shí)到位,。
二是抓好社會(huì)評(píng)價(jià)。及時(shí)印發(fā)工作方案及責(zé)任清單，細(xì)化工作任務(wù),，落實(shí)責(zé)任,；印制黨風(fēng)廉政建設(shè)社會(huì)評(píng)價(jià)宣傳卡、制作桌牌,，通過媒介推送黨風(fēng)廉政建設(shè)社會(huì)評(píng)價(jià)內(nèi)容,；召開社會(huì)評(píng)價(jià)工作推進(jìn)會(huì),、分析研判會(huì)，開展“一對(duì)一”約談,，對(duì)干部職工開展模擬測(cè)試和“黨風(fēng)廉政建設(shè)社會(huì)評(píng)價(jià)進(jìn)支部活動(dòng)”及做好“轉(zhuǎn),、存、接,、打,、曬”等相關(guān)工作；開展社會(huì)評(píng)價(jià)情景劇展演,，培養(yǎng)發(fā)掘黨風(fēng)廉政建設(shè)社會(huì)評(píng)價(jià)“明白人”,；對(duì)市級(jí)部門社會(huì)評(píng)價(jià)工作開展情況進(jìn)行全覆蓋督查，促進(jìn)滿意率大提升,。
三是強(qiáng)化監(jiān)督執(zhí)紀(jì),。注重廉潔提醒，在重要節(jié)假日期間,，通過工委手機(jī)短信平臺(tái),、機(jī)關(guān)黨建QQ群、微信群等及時(shí)向機(jī)關(guān)黨員干部發(fā)送廉潔過節(jié)提醒信息,。開展機(jī)關(guān)作風(fēng)專項(xiàng)督查,，發(fā)現(xiàn)問題20余個(gè)，按規(guī)定上報(bào)市紀(jì)委處理,。組織市直機(jī)關(guān)《陽光問廉》評(píng)議團(tuán)成員,，參加《陽光問廉》節(jié)目評(píng)議。嚴(yán)把廉潔關(guān),，收繳市直機(jī)關(guān)2個(gè)單位6名干部上交禮金3.19萬元,，對(duì)我委新提拔的2名干部進(jìn)行廉政審查和警示教育，對(duì)新提拔的科級(jí)干部作好任前談話,。堅(jiān)持反腐無禁區(qū),、全覆蓋、零容忍,，今年共立案 1件1人,，審理及處分19件19人,，給予黨紀(jì)處分16件16人，免予黨紀(jì)處分1件1人,。
四是推動(dòng)體制改革,。結(jié)合紀(jì)檢體制改革，主動(dòng)學(xué)習(xí)相關(guān)政策,、文件精神,，到省直機(jī)關(guān)紀(jì)工委和巴中、樂山,、遂寧,、南充等市州學(xué)習(xí)和交流。及時(shí)向上級(jí)主管部門匯報(bào)紀(jì)工委機(jī)構(gòu)設(shè)置,、工作運(yùn)行中存在的困難及機(jī)關(guān)紀(jì)工委人員配備中存在的問題,，協(xié)助市紀(jì)委做好市級(jí)部門紀(jì)檢工作有關(guān)文件的修訂工作。
5. 著眼常態(tài)長(zhǎng)效,，抓好頂層設(shè)計(jì),，堅(jiān)持把制度建設(shè)貫穿在五大建設(shè)中。
一是聯(lián)系指導(dǎo)制度,。進(jìn)一步落實(shí)《副縣級(jí)以上黨員領(lǐng)導(dǎo)干部聯(lián)系基層黨支部工作制度》,，聯(lián)系領(lǐng)導(dǎo)編入所聯(lián)系的其中一個(gè)支部，作為普通黨員參加支部活動(dòng),，解決雙重組織生活問題,，重點(diǎn)督促落實(shí)上級(jí)要求，指導(dǎo)建強(qiáng)戰(zhàn)斗堡壘,。
二是互評(píng)互學(xué)制度,。對(duì)機(jī)關(guān)黨建工作、干部駐村幫扶工作,、“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育情況等面寬量大的工作,，組織機(jī)關(guān)黨組織和相關(guān)人員進(jìn)行交叉互評(píng)互學(xué),，市直機(jī)關(guān)工委對(duì)交叉互評(píng)結(jié)果進(jìn)行抽查復(fù)核,，相互促進(jìn)作用明顯。
三是述職報(bào)告制度,。開展“兩述職一報(bào)告”,，機(jī)關(guān)黨組織向機(jī)關(guān)工委述職、向部門黨組（黨委）述職,，向黨員大會(huì)報(bào)告工作,，機(jī)關(guān)工委對(duì)機(jī)關(guān)黨組織述職情況進(jìn)行考評(píng)。
四是調(diào)研督導(dǎo)制度,。年初制發(fā)工作要點(diǎn),、任務(wù)清單,、責(zé)任清單，明確調(diào)研督導(dǎo)內(nèi)容,。突出中心工作,，重點(diǎn)圍繞黨建重點(diǎn)工作、抓黨建促脫貧攻堅(jiān),、黨建活動(dòng)載體落實(shí)情況等中心工作進(jìn)行重點(diǎn)調(diào)研督導(dǎo),；突出常規(guī)工作，重點(diǎn)圍繞基層黨組織標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),、專題教育等工作進(jìn)行專項(xiàng)調(diào)研督導(dǎo),；突出業(yè)務(wù)工作，重點(diǎn)圍繞理論武裝,、基層黨建,、黨員教育等日常業(yè)務(wù)工作進(jìn)行全面調(diào)研督導(dǎo)。
5. 聚焦脫貧攻堅(jiān),，強(qiáng)化任務(wù)落實(shí),，發(fā)揮組織優(yōu)勢(shì)服務(wù)中心大局。
一是充實(shí)力量,。根據(jù)工作需要,，牽頭調(diào)整部分市領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系點(diǎn)，加強(qiáng)了領(lǐng)導(dǎo)力量和幫扶力度,。按照省市要求,，協(xié)助調(diào)整充實(shí)駐村工作隊(duì)力量，健全“3+N”駐村工作模式,，市級(jí)部門（單位）增派駐村干部111名,，達(dá)到194名，全市324個(gè)貧困村幫扶干部達(dá)到1019人,。
二是培訓(xùn)交流,。選派駐村干部35名參加省直機(jī)關(guān)工委的專題示范培訓(xùn)，提升駐村幫扶工作能力,。與綿陽工委,、自貢工委開展駐村幫扶工作學(xué)習(xí)考察，交流幫扶經(jīng)驗(yàn),，改進(jìn)工作措施,。鼓勵(lì)各貧困村駐村干部之間開展學(xué)習(xí)交流，形成良性互動(dòng),。
三是調(diào)研評(píng)議,。結(jié)合全市“三大”活動(dòng)，到敘永縣、古藺縣和部分市級(jí)部門調(diào)研指導(dǎo),，了解干部駐村工作運(yùn)行情況,，督促問題整改落實(shí)。組織市級(jí)部門對(duì)半年幫扶工作進(jìn)行自查評(píng)分,，根據(jù)平時(shí)掌握情況進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)評(píng)分,，督促幫扶部門補(bǔ)齊短板，有效推進(jìn),。
四是示范引領(lǐng),。作為駐村幫扶“三個(gè)一”工作的牽頭部門，注重抓好工委聯(lián)系點(diǎn)敘永縣后山鎮(zhèn)三斗米村的幫扶工作,，做好示范引領(lǐng),。多方爭(zhēng)取資金，助力完成公路,、水利設(shè)施和便民服務(wù)中心建設(shè),。單位主要負(fù)責(zé)人到三斗米村調(diào)研指導(dǎo)4次，領(lǐng)導(dǎo)班子研究幫扶貧困村工作5次,，組織工委全體干部職工到村開展結(jié)對(duì)幫扶工作,，為貧困戶解決困難。二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置
市直機(jī)關(guān)工委下屬二級(jí)單位0個(gè),，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),，其他事業(yè)單位0個(gè),。
第二部分2018年度部門決算情況說明
一、 收入支出決算總體情況說明
2018年度收,、支總計(jì)632.98萬元,。與2017年相比，收,、支總計(jì)各增加80.22萬元,，增長(zhǎng)14.51%。主要變動(dòng)原因是人員經(jīng)費(fèi)增加,，公用經(jīng)費(fèi)增加,。
二、 收入決算情況說明
2018年本年收入合計(jì)632.98萬元,，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入632.98萬元,，占100%,；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,，占0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%,；事業(yè)收入0萬元,，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元,，占0%,；附屬單位上繳收入0萬元，占0%,；其他收入0萬元,，占0%。
三,、 支出決算情況說明
2018年本年支出合計(jì)632.98萬元,，其中：基本支出475.27萬元，占75.08%,；項(xiàng)目支出157.71萬元,，占24.92%；上繳上級(jí)支出0萬元,，占0%,；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%,；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,，占0%。
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年財(cái)政撥款收,、支總計(jì)632.98萬元。與2017年相比,，財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各增加80.32萬元，增長(zhǎng)14.53%,。主要變動(dòng)原因是人員經(jīng)費(fèi)增加,，公用經(jīng)費(fèi)增加。
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出632.98萬元，占本年支出合計(jì)的100%,。與2017年相比,，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加80.32萬元，增長(zhǎng)14.53%,。主要變動(dòng)原因是人員經(jīng)費(fèi)增加,，公用經(jīng)費(fèi)增加,。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出632.98萬元,，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出508.99萬元,，占80.41%；教育支出（類）0萬元,，占0%,；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占0%,；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出73.38萬元,，占11.59%；醫(yī)療衛(wèi)生支出12.03萬元,，占1.9%,；住房保障支出38.58萬元，占6.09%,。
?。ㄈ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2018年般公共預(yù)算支出決算數(shù)為632.98，完成預(yù)算100%,。其中：
1.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:支出決算為354.28萬元,，完成預(yù)算100%。
2. 一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為127.71萬元,，完成預(yù)算100%,。
3. 一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為27萬元，完成預(yù)算100%,。
4. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）:支出決算為34.38萬元,，完成預(yù)算100%。
5. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:支出決算為25.9萬元,，完成預(yù)算100%,。
6. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:支出決算為13.1萬元，完成預(yù)算100%,。
7. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為9.33萬元,，完成預(yù)算100%。
8. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:支出決算為2.7萬元,，完成預(yù)算100%,。
9. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為30.07萬元，完成預(yù)算100%,。
9. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）:支出決算為8.51萬元,，完成預(yù)算100%。
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出475.27萬元,，其中：
人員經(jīng)費(fèi)426.67萬元,，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi),、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi),、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、其他工資福利支出、救濟(jì)費(fèi),、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等,。
公用經(jīng)費(fèi)48.6萬元，主要包括：辦公費(fèi),、手續(xù)費(fèi),、電費(fèi)、郵電費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi),、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出等。
七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為5.85萬元，完成預(yù)算100%,。
?。ㄉ鲜觥邦A(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)，包括政府性基金支出決算情況,。）
?。ǘ叭苯?jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元,，占0%,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算5.59萬元,，占95.56%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.26萬元,，占4.44%,。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%,。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次,，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）支出決算比2017年增加/減少0萬元,，增長(zhǎng)/下降0%,。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.59萬元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2017年增加3.52萬元,，增長(zhǎng)170.05%,。主要原因是今年新增公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)。
其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬元,。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛,，其中：轎車0輛、金額0萬元,，越野車0輛,、金額0萬元，載客汽車0輛,、金額0萬元,。截至2018年12月底，單位共有公務(wù)用車1輛,，其中：轎車1輛,、越野車0輛、載客汽車0輛,。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.59萬元,。主要用于到省直機(jī)關(guān)工委開會(huì)、到基層開展干部駐村幫扶工作和調(diào)研檢查等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.26萬元,，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2017年增加0.04萬元,，增長(zhǎng)18.18%,。主要原因是人次增加。
主要用于執(zhí)行公務(wù),、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi),、住宿費(fèi),、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待3批次,，23人次（不包括陪同人員）,，共計(jì)支出0.26萬元，具體內(nèi)容包括：上級(jí)機(jī)關(guān)工委到基層調(diào)研指導(dǎo)工作所產(chǎn)生的接待費(fèi)用,。其中：
外事接待支出0萬元,，外事接待0批次，0人,，共計(jì)支出0*萬元,。
其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.26萬元,，主要用于上級(jí)機(jī)關(guān)工委到基層調(diào)研指導(dǎo)工作所產(chǎn)生的接待費(fèi)用,。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2018年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元,。
九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明
2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬元。
十,、 預(yù)算績(jī)效情況說明
?。ㄒ唬╊A(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段,，組織對(duì)12項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)12個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo),，預(yù)算執(zhí)行過程中,，選取5個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后,，對(duì)5個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效目標(biāo)完成情況梳理填報(bào),。
本部門按要求對(duì)2018年部門整體支出開展績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來看保障了市直機(jī)關(guān)工委的日常運(yùn)轉(zhuǎn)和項(xiàng)目開展實(shí)施,。本部門還自行組織了5個(gè)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià),，從評(píng)價(jià)情況來看雙聯(lián)工作經(jīng)費(fèi)”” 2018年精神文明專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“ 干部駐村幫扶專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”等12個(gè)項(xiàng)目均已實(shí)施完畢，并達(dá)到預(yù)期效果,。
?。ǘ╉?xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。
本部門在2018年度部門決算中反映“雙聯(lián)工作經(jīng)費(fèi)”” 2018年精神文明專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“ 干部駐村幫扶專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”等12個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況,。（本單位部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)個(gè)數(shù)在5個(gè)以上的,，選取5個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行公開，目標(biāo)個(gè)數(shù)在5個(gè)以下的,，全部進(jìn)行公開,，公開內(nèi)容包括完成情況綜述和完成情況表）,。
1. 辦案經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)10萬元,，執(zhí)行數(shù)為10萬元,，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施,，完成2018年《黨章》《監(jiān)察法》知識(shí)競(jìng)賽1次,，完成全年市直機(jī)關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)社會(huì)評(píng)價(jià)宣傳、督查工作任務(wù),，完成市直機(jī)關(guān)科級(jí)及以下黨員干部違紀(jì)問題的查處工作,，全面完成2018年市直機(jī)關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)及反腐敗工作，促進(jìn)瀘州干部清正,、政府清廉,、政治清明。
2. 機(jī)關(guān)黨建工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)14萬元,，執(zhí)行數(shù)為14萬元，完成預(yù)算的100%,。通過項(xiàng)目實(shí)施,，2018年采購(gòu)機(jī)關(guān)黨建設(shè)備、購(gòu)買機(jī)關(guān)黨建耗材,、印制機(jī)關(guān)黨建工作會(huì)會(huì)議資料,、機(jī)關(guān)黨建工作日常網(wǎng)絡(luò)通訊、搬運(yùn)機(jī)關(guān)黨建書籍資料,、機(jī)關(guān)黨建工作會(huì)議費(fèi),，上級(jí)綜合調(diào)研接待費(fèi)等。
3. 城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治“進(jìn)機(jī)關(guān)”活動(dòng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)2萬元,，執(zhí)行數(shù)為2萬元，完成預(yù)算的100%,。通過項(xiàng)目實(shí)施,，積極參與全市城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理“進(jìn)機(jī)關(guān)”活動(dòng)，開展機(jī)關(guān)內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生綜合整治,，加大除害防病工作的宣傳力度,，增強(qiáng)職工環(huán)境意識(shí)和健康素養(yǎng)，加強(qiáng)機(jī)關(guān)效能建設(shè),、提高機(jī)關(guān)辦事效率,，努力創(chuàng)建優(yōu)美、整潔、和諧機(jī)關(guān)示范單位,。
4. 宣傳文化活動(dòng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)3萬元，執(zhí)行數(shù)為3萬元,，完成預(yù)算的100%,。通過項(xiàng)目實(shí)施，隆重慶祝建黨97周年及改革開放40年,，謳歌黨的豐功偉績(jī),，展示市直機(jī)關(guān)廣大黨員干部積極向上、銳意進(jìn)取的精神風(fēng)貌,，豐富機(jī)關(guān)生活,，推進(jìn)精神文明建設(shè)，市委宣傳部,、市直機(jī)關(guān)工委,、市文體廣電局聯(lián)合舉辦“不忘初心牢記使命”文藝匯演。
5. 2018年精神文明專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)5萬元,，執(zhí)行數(shù)為5萬元,，完成預(yù)算的100%,。通過項(xiàng)目實(shí)施，聯(lián)合創(chuàng)文包保社區(qū),、基層治理包保鄉(xiāng)鎮(zhèn),，保證沙坪社區(qū)在創(chuàng)文鞏固、石寨鎮(zhèn)工作順利進(jìn)行,。市級(jí)文明家庭,、文明單位申報(bào)、復(fù)查等,。
| 項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成情況表 (2018 年度) | |||||
| 項(xiàng)目名稱 | 辦案經(jīng)費(fèi) | ||||
| 預(yù)算單位 | 中國(guó)共產(chǎn)黨瀘州市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì) | ||||
| 預(yù)算執(zhí)行情況(萬元) | 預(yù)算數(shù): | 10 | 執(zhí)行數(shù): | 10 | |
| 其中-財(cái)政撥款: | 10 | 其中-財(cái)政撥款: | 10 | ||
| 其它資金: | 0 | 其它資金: | 0 | ||
| 年度目標(biāo)完成情況 | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成目標(biāo) | |||
| 完成2018年《黨章》《監(jiān)察法》知識(shí)競(jìng)賽1次,，完成全年市直機(jī)關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)社會(huì)評(píng)價(jià)宣傳、督查工作任務(wù),，完成市直機(jī)關(guān)科級(jí)及以下黨員干部違紀(jì)問題的查處工作 | 完成2018年《黨章》《監(jiān)察法》知識(shí)競(jìng)賽1次,，完成全年市直機(jī)關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)社會(huì)評(píng)價(jià)宣傳、督查工作任務(wù),，完成市直機(jī)關(guān)科級(jí)及以下黨員干部違紀(jì)問題的查處工作,，全面完成2018年市直機(jī)關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)及反腐敗工作，促進(jìn)瀘州干部清正,、政府清廉,、政治清明。 | ||||
| 績(jī)效指標(biāo)完成情況 | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) | 實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) |
| 項(xiàng)目完成指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 組織《黨章》《監(jiān)察法》知識(shí)競(jìng)賽3次 | 開展市直機(jī)關(guān)知識(shí)競(jìng)賽,，9000余名干部職工參加,，34個(gè)單位的117名選手參賽,，8個(gè)單位參加電視知識(shí)競(jìng)賽并獲獎(jiǎng) | 開展市直機(jī)關(guān)知識(shí)競(jìng)賽，9000余名干部職工參加,，34個(gè)單位的117名選手參賽,，8個(gè)單位參加電視知識(shí)競(jìng)賽并獲獎(jiǎng) | |
| 項(xiàng)目完成指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 社會(huì)評(píng)價(jià)宣傳督查4次以上 | 市直機(jī)關(guān)100%全覆蓋 | 市直機(jī)關(guān)100%全覆蓋 | |
| 項(xiàng)目完成指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 查處科級(jí)及以下黨員干部違紀(jì)案件 | 10件以上 | 10件以上 | |
| 項(xiàng)目完成指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 市直機(jī)關(guān)干部職工廉潔意識(shí) | 進(jìn)一步提升 | 進(jìn)一步提升 | |
| 項(xiàng)目完成指標(biāo) | 時(shí)效指標(biāo) | 《黨章》《監(jiān)察法》知識(shí)競(jìng)賽 | 4-6月 | 4-6月 | |
| 項(xiàng)目完成指標(biāo) | 時(shí)效指標(biāo) | 社會(huì)評(píng)價(jià)宣傳督查4次以上 | 全年 | 全年 | |
| 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo) | 為經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供必要保障 | 營(yíng)造出清明的政商環(huán)境 | 營(yíng)造出清明的政商環(huán)境 | |
| 效益指標(biāo) | 社會(huì)效益 指標(biāo) | 群眾辦事更加方便快捷 | 群眾對(duì)政府的滿意率進(jìn)一步提升 | 群眾對(duì)政府的滿意率進(jìn)一步提升 | |
| 效益指標(biāo) | 生態(tài)效益 指標(biāo) | 市直機(jī)關(guān)政治生態(tài) | 明顯好轉(zhuǎn) | 明顯好轉(zhuǎn) | |
| 滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 干部職工的滿意率 | 90% | 90% | |
| 項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成情況表 (2018 年度) | |||||
| 項(xiàng)目名稱 | 機(jī)關(guān)黨建工作經(jīng)費(fèi) | ||||
| 預(yù)算單位 | 中國(guó)共產(chǎn)黨瀘州市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì) | ||||
| 預(yù)算執(zhí)行情況(萬元) | 預(yù)算數(shù): | 14 | 執(zhí)行數(shù): | 14 | |
| 其中-財(cái)政撥款: | 14 | 其中-財(cái)政撥款: | 14 | ||
| 其它資金: | 0 | 其它資金: | 0 | ||
| 年度目標(biāo)完成情況 | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成目標(biāo) | |||
| 2018年采購(gòu)機(jī)關(guān)黨建設(shè)備、購(gòu)買機(jī)關(guān)黨建耗材,、印制機(jī)關(guān)黨建工作會(huì)會(huì)議資料 | 2018年采購(gòu)機(jī)關(guān)黨建設(shè)備,、購(gòu)買機(jī)關(guān)黨建耗材、印制機(jī)關(guān)黨建工作會(huì)會(huì)議資料,、機(jī)關(guān)黨建工作日常網(wǎng)絡(luò)通訊,、搬運(yùn)機(jī)關(guān)黨建書籍資料、機(jī)關(guān)黨建工作會(huì)議費(fèi),，上級(jí)綜合調(diào)研接待費(fèi)等 | ||||
| 績(jī)效指標(biāo)完成情況 | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) | 實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) |
| 項(xiàng)目完成指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 采購(gòu)電腦主機(jī),、筆記本電腦、打印機(jī) | 10臺(tái) | 10臺(tái) | |
| 項(xiàng)目完成指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 印制機(jī)關(guān)黨建工作會(huì)要點(diǎn),、講話,、文件 | 100份 | 100份 | |
| 項(xiàng)目完成指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 機(jī)關(guān)黨建工作會(huì)、推進(jìn)會(huì)議費(fèi) | 2次 | 2次 | |
| 項(xiàng)目完成指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 工作完成率 | 100% | 100% | |
| 項(xiàng)目完成指標(biāo) | 時(shí)效指標(biāo) | 機(jī)關(guān)黨建工作會(huì),、推進(jìn)會(huì)完成時(shí)間 | 3月,、8月 | 3月、8月 | |
| 項(xiàng)目完成指標(biāo) | 時(shí)效指標(biāo) | 采購(gòu)?fù)瓿蓵r(shí)間 | 10月 | 10月 | |
| 效益指標(biāo) | 社會(huì)效益 指標(biāo) | 對(duì)工作的促進(jìn)作用 | 全機(jī)加強(qiáng)機(jī)關(guān)黨的建設(shè),、為中心業(yè)務(wù)工作提供堅(jiān)強(qiáng)保證 | 全機(jī)加強(qiáng)機(jī)關(guān)黨的建設(shè),、為中心業(yè)務(wù)工作提供堅(jiān)強(qiáng)保證 | |
| 效益指標(biāo) | 可持續(xù)影響 指標(biāo) | 工他工作成效 | ≥1年 | ≥1年 | |
| 滿意度指 | 滿意度指標(biāo) | 領(lǐng)導(dǎo)滿意度 | ≥99% | ≥99% | |
| 滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 機(jī)關(guān)黨員群眾滿意度 | ≥98% | ≥98% | |
| 項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成情況表 (2018 年度) | |||||
| 項(xiàng)目名稱 | 城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治“進(jìn)機(jī)關(guān)”活動(dòng)經(jīng)費(fèi) | ||||
| 預(yù)算單位 | 中國(guó)共產(chǎn)黨瀘州市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì) | ||||
| 預(yù)算執(zhí)行情況(萬元) | 預(yù)算數(shù): | 2 | 執(zhí)行數(shù): | 2 | |
| 其中-財(cái)政撥款: | 2 | 其中-財(cái)政撥款: | 2 | ||
| 其它資金: | 0 | 其它資金: | 0 | ||
| 年度目標(biāo)完成情況 | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成目標(biāo) | |||
| 積極參與全市城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理“進(jìn)機(jī)關(guān)”活動(dòng)，開展機(jī)關(guān)內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生綜合整治,，加大除害防病工作的宣傳力度,，增強(qiáng)職工環(huán)境意識(shí)和健康素養(yǎng)，加強(qiáng)機(jī)關(guān)效能建設(shè),、提高機(jī)關(guān)辦事效率,，努力創(chuàng)建優(yōu)美、整潔,、和諧機(jī)關(guān)示范單位,。 | 積極參與全市城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理“進(jìn)機(jī)關(guān)”活動(dòng)，開展機(jī)關(guān)內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生綜合整治,，加大除害防病工作的宣傳力度,，增強(qiáng)職工環(huán)境意識(shí)和健康素養(yǎng)，加強(qiáng)機(jī)關(guān)效能建設(shè),、提高機(jī)關(guān)辦事效率,，努力創(chuàng)建優(yōu)美、整潔、和諧機(jī)關(guān)示范單位,。 | ||||
| 績(jī)效指標(biāo)完成情況 | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) | 實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) |
| 項(xiàng)目完成指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 除“四害”藥品等 | 按照一科室一份比例分配 | 按照一科室一份比例分配 | |
| 項(xiàng)目完成指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 辦公室內(nèi),、外綠植 | 各科室2-3盆綠植 | 各科室2-3盆綠植 | |
| 項(xiàng)目完成指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 辦公室、天花板,、地面,、門窗整潔（修整）狀況 | 100% | 100% | |
| 項(xiàng)目完成指標(biāo) | 時(shí)效指標(biāo) | 開展宣傳，形成濃厚氛圍 | 6月 | 6月 | |
| 項(xiàng)目完成指標(biāo) | 時(shí)效指標(biāo) | 集中整治 | 7月—11月 | 7月—11月 | |
| 效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 對(duì)工作促進(jìn)作用 | 帶動(dòng)干部職工心情愉悅,、積極工作,、引導(dǎo)黨員干部職工文明用語，節(jié)能降耗,，樹立廉政高效機(jī)關(guān)形象 | 帶動(dòng)干部職工心情愉悅,、積極工作、引導(dǎo)黨員干部職工文明用語,，節(jié)能降耗,，樹立廉政高效機(jī)關(guān)形象 | |
| 效益指標(biāo) | 可持續(xù)影響指標(biāo) | 綠植、門牌等 | ≥1年 | ≥1年 | |
| 效益指標(biāo) | 可持續(xù)影響指標(biāo) | 辦公室（桌,、椅）使用年限 | ≥5年 | ≥5年 | |
| 滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 單位黨員干部職工滿意率 | 100% | 100% | |
| 項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成情況表 (2018 年度) | |||||
| 項(xiàng)目名稱 | 宣傳文化活動(dòng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) | ||||
| 預(yù)算單位 | 中國(guó)共產(chǎn)黨瀘州市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì) | ||||
| 預(yù)算執(zhí)行情況(萬元) | 預(yù)算數(shù): | 3 | 執(zhí)行數(shù): | 3 | |
| 其中-財(cái)政撥款: | 3 | 其中-財(cái)政撥款: | 3 | ||
| 其它資金: | 0 | 其它資金: | 0 | ||
| 年度目標(biāo)完成情況 | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成目標(biāo) | |||
| 為隆重慶祝建黨97周年及改革開放40年,，謳歌黨的豐功偉績(jī)，展示市直機(jī)關(guān)廣大黨員干部積極向上,、銳意進(jìn)取的精神風(fēng)貌,，豐富機(jī)關(guān)生活，推進(jìn)精神文明建設(shè),，市委宣傳部,、市直機(jī)關(guān)工委、市文體廣電局聯(lián)合舉辦“不忘初心 牢記使命”文藝匯演 | 為隆重慶祝建黨97周年及改革開放40年,，謳歌黨的豐功偉績(jī)，展示市直機(jī)關(guān)廣大黨員干部積極向上,、銳意進(jìn)取的精神風(fēng)貌,，豐富機(jī)關(guān)生活，推進(jìn)精神文明建設(shè),，市委宣傳部,、市直機(jī)關(guān)工委、市文體廣電局聯(lián)合舉辦“不忘初心 牢記使命”文藝匯演 | ||||
| 績(jī)效指標(biāo)完成情況 | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) | 實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) |
| 項(xiàng)目完成指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 篩選一批市直機(jī)關(guān)優(yōu)秀節(jié)目 | 10-12個(gè)節(jié)目 | 10-12個(gè)節(jié)目 | |
| 項(xiàng)目完成指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 評(píng)委人數(shù) | ≥5人 | ≥5人 | |
| 項(xiàng)目完成指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 工作完成率 | 100% | 100% | |
| 項(xiàng)目完成指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 工作協(xié)調(diào)組織率 | 100% | 100% | |
| 項(xiàng)目完成指標(biāo) | 時(shí)效指標(biāo) | 文藝匯演節(jié)目征集 | 4月-5月 | 4月-5月 | |
| 項(xiàng)目完成指標(biāo) | 時(shí)效指標(biāo) | “不忘初心 牢記使命”文藝匯演 | 6月中下旬 | 6月中下旬 | |
| 效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 對(duì)工作的促進(jìn)作用 | 豐富機(jī)關(guān)生活,，促進(jìn)機(jī)關(guān)團(tuán)結(jié)協(xié)作,，銳意進(jìn)取 | 豐富機(jī)關(guān)生活，促進(jìn)機(jī)關(guān)團(tuán)結(jié)協(xié)作,，銳意進(jìn)取 | |
| 效益指標(biāo) | 可持續(xù)影響指標(biāo) | 報(bào)刊,、多媒體等宣傳 | ≥1年 | ≥1年 | |
| 滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 組織人員滿意度 | 100% | 100% | |
| 項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成情況表 (2018 年度) | |||||
| 項(xiàng)目名稱 | 2018年精神文明專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) | ||||
| 預(yù)算單位 | 中國(guó)共產(chǎn)黨瀘州市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì) | ||||
| 預(yù)算執(zhí)行情況(萬元) | 預(yù)算數(shù): | 5 | 執(zhí)行數(shù): | 5 | |
| 其中-財(cái)政撥款: | 5 | 其中-財(cái)政撥款: | 5 | ||
| 其它資金: | 0 | 其它資金: | 0 | ||
| 年度目標(biāo)完成情況 | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成目標(biāo) | |||
| 聯(lián)合創(chuàng)文包保社區(qū)、基層治理包保鄉(xiāng)鎮(zhèn)，保證沙坪社區(qū)在創(chuàng)文鞏固,、石寨鎮(zhèn)工作順利進(jìn)行,。市級(jí)文明家庭、文明單位申報(bào),、復(fù)查等,。 | 聯(lián)合創(chuàng)文包保社區(qū)、基層治理包保鄉(xiāng)鎮(zhèn),，保證沙坪社區(qū)在創(chuàng)文鞏固,、石寨鎮(zhèn)工作順利進(jìn)行。市級(jí)文明家庭,、文明單位申報(bào),、復(fù)查等。 | ||||
| 績(jī)效指標(biāo)完成情況 | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) | 實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) |
| 項(xiàng)目完成指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 規(guī)定時(shí)效范圍內(nèi)到社區(qū),、鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)行工作部署安排 | 每周一次 | 每周一次 | |
| 項(xiàng)目完成指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 社區(qū)志愿服務(wù) | 科室輪流每周一次 | 科室輪流每周一次 | |
| 項(xiàng)目完成指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 文明單位（窗口）復(fù)檢 | 24個(gè) | 24個(gè) | |
| 項(xiàng)目完成指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 市級(jí)機(jī)關(guān)文明單位,、文明家庭覆蓋率 | 市級(jí)機(jī)關(guān)全覆蓋 | 市級(jí)機(jī)關(guān)全覆蓋 | |
| 項(xiàng)目完成指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 包保社區(qū)（鄉(xiāng)鎮(zhèn)）工作完成率 | 100% | 100% | |
| 效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 對(duì)沙坪社區(qū)創(chuàng)文鞏固促進(jìn)作用 | ≥1年 | ≥1年 | |
| 效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 對(duì)石寨鎮(zhèn)基層治理促進(jìn)作用 | ≥5年 | ≥5年 | |
| 效益指標(biāo) | 生態(tài)效益指標(biāo) | 社區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)空氣質(zhì)量?jī)?yōu)良率 | 95% | 95% | |
| 效益指標(biāo) | 可持續(xù)影響指標(biāo) | 社區(qū),、鄉(xiāng)鎮(zhèn),、機(jī)關(guān)單位精神文明建設(shè) | ≥5年 | ≥5年 | |
| 滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 文明單位（窗口）復(fù)查單位（窗口）滿意率 | 100% | 100% | |
（三）部門開展績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果,。
本部門按要求對(duì)2018年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開展自評(píng),，《中國(guó)共產(chǎn)黨瀘州市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)部門2018年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件。
十一,、其他重要事項(xiàng)的情況說明
?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出48.6萬元,，比2017年增加11.32萬元,，增長(zhǎng)30.36%。主要原因是新增公務(wù)用車維護(hù)費(fèi),、人員經(jīng)費(fèi)增加,。
（二）政府采購(gòu)支出情況
2018年,，政府采購(gòu)支出總額5.94萬元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出5.94萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元,。主要用于辦公室工作開展。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購(gòu)支出總額的0%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
?。ㄈ﹪?guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日,，共有車輛1輛，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、一般公務(wù)用車1輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0*輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、其他用車0輛,，單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）,。
第三部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金,。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入,。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入,、經(jīng)營(yíng)收入,、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取,、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等,。
8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。
9.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）:指用于招商引資,、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)環(huán)境等方面的支出。
10.一般公共服務(wù)（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:指行政事業(yè)單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。
11.一般公共服務(wù)（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出,。
12.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:指行政事業(yè)單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
13.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）: 指行政事業(yè)單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出,。
14.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
15.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出,。
16.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:指財(cái)政部門安排的行政（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),。
17.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:指財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
18.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）:指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部,、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。
19.住房保障（類）住房改革（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指按房改政策規(guī)定,，行政事業(yè)單位向符合條件職工、軍隊(duì)向轉(zhuǎn)移復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼,。
20.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
21.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
22.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出,。
23.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
24.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
第四部分 附件
中國(guó)共產(chǎn)黨瀘州市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)
部門2018年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
一、部門（單位）概況
?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)組成,。
中國(guó)共產(chǎn)黨瀘州市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)是市財(cái)政全額撥款的獨(dú)立核算單位。按相關(guān)三定文件,，內(nèi)設(shè)市紀(jì)監(jiān)委派出機(jī)構(gòu)市直機(jī)關(guān)紀(jì)工委,，辦公室,、組織科、宣傳科,、機(jī)關(guān)文明辦4個(gè)職能科室,，機(jī)關(guān)工會(huì)工委、機(jī)關(guān)團(tuán)工委2個(gè)合署辦公機(jī)構(gòu),，機(jī)關(guān)紀(jì)工委下設(shè)紀(jì)律檢查室,。
（二）機(jī)構(gòu)職能,。
根據(jù)市直機(jī)關(guān)工委2001年“三定”方案,，市直機(jī)關(guān)工委主要職責(zé)是：
1.規(guī)劃市直機(jī)關(guān)黨的建設(shè)，分類指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)及有關(guān)單位機(jī)關(guān)黨組織抓好黨的思想,、組織,、作風(fēng)建設(shè)和黨員的教育、管理工作,。
2.負(fù)責(zé)實(shí)施市直各部門領(lǐng)導(dǎo)班子,、領(lǐng)導(dǎo)干部的思想政治和作風(fēng)建設(shè)；指導(dǎo)機(jī)關(guān)黨組織加強(qiáng)黨風(fēng)和廉政建設(shè),；指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)各級(jí)黨組織實(shí)施對(duì)黨員特別是黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督,。定期了解市直機(jī)關(guān)各部門黨員和群眾對(duì)部門領(lǐng)導(dǎo)干部的意見，及時(shí)向市委反映市直機(jī)關(guān)各部門領(lǐng)導(dǎo)班子,、領(lǐng)導(dǎo)干部的情況,。
3.綜合指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)精神文明建設(shè)有關(guān)工作，承擔(dān)市直機(jī)關(guān)思想,、道德,、文化建設(shè)工作。
4.負(fù)責(zé)審批市直機(jī)關(guān)各部門機(jī)關(guān)黨委（直屬總支,、支部）和機(jī)關(guān)紀(jì)委的建立,、領(lǐng)導(dǎo)班子的組成；負(fù)責(zé)市直機(jī)關(guān)各部門機(jī)關(guān)黨委和紀(jì)委負(fù)責(zé)人的任免,、考核,、培訓(xùn)工作。
5.領(lǐng)導(dǎo)市直機(jī)關(guān)黨的紀(jì)律檢查工作,。審議市直機(jī)關(guān)縣級(jí)黨員干部違反黨紀(jì)的問題,，審批市直機(jī)關(guān)科級(jí)黨員干部違反黨紀(jì)的處理決定。
6.指導(dǎo)市直各部門機(jī)關(guān)黨組織抓好黨員干部的理論學(xué)習(xí)和黨的路線,、方針,、政策的學(xué)習(xí)；協(xié)助有關(guān)部門完成市直機(jī)關(guān)科級(jí)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的培訓(xùn),；指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)各部門抓好縣級(jí)干部中心學(xué)習(xí)組的學(xué)習(xí),。
7.指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)各部門機(jī)關(guān)黨組織配合行政領(lǐng)導(dǎo)做好思想政治工作、統(tǒng)戰(zhàn)工作以及社會(huì)穩(wěn)定和老齡工作,。
8.領(lǐng)導(dǎo)市直機(jī)關(guān)工,、青、婦等群眾組織的工作,。
9.負(fù)責(zé)全市“駐村幫扶”暨“雙聯(lián)”辦公室,、“法律進(jìn)機(jī)關(guān)”和城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理“進(jìn)機(jī)關(guān)”等工作。
10.承辦市委交辦的其他事項(xiàng),。
?。ㄈ┤藛T概況。
編制人員17人（含工勤1人）,，現(xiàn)有干部職工16人,。
二、部門財(cái)政資金收支情況
?。ㄒ唬┎块T財(cái)政資金收入情況,。
2018年部門財(cái)政資金收入632.98萬元。其中人員經(jīng)費(fèi)426.67萬元,，日常公用經(jīng)費(fèi)48.6萬元,，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)157.71萬元。
?。ǘ┎块T財(cái)政資金支出情況,。
2018年部門財(cái)政資金收入632.98萬元。其中人員經(jīng)費(fèi)426.67萬元,，日常公用經(jīng)費(fèi)48.6萬元,，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)157.71萬元。
三,、部門整體預(yù)算績(jī)效管理情況（根據(jù)適用指標(biāo)體系進(jìn)行調(diào)整）
?。ㄒ唬┎块T預(yù)算管理。
1,、預(yù)算編制
根據(jù)財(cái)政局要求,，市直機(jī)關(guān)工委2018年年初制定績(jī)效目標(biāo)的專項(xiàng)預(yù)算為157.71萬元，績(jī)效目標(biāo)根據(jù)年度目標(biāo)從項(xiàng)目完成,、項(xiàng)目效益和滿意度三方面進(jìn)行了量化和細(xì)化,，編制要素完整，可操作性強(qiáng),。市直機(jī)關(guān)工委2018年績(jī)效目標(biāo)項(xiàng)目12個(gè),，當(dāng)年完成項(xiàng)目12個(gè)，實(shí)際完成情況均符合預(yù)期績(jī)效目標(biāo),，完成率100%,。
2,、完成情況
2018年市直機(jī)關(guān)工委全年預(yù)算632.98萬元，12月31日累支出632.98萬元,，年終執(zhí)行進(jìn)度為100%,。
（二）專項(xiàng)預(yù)算管理,。
1,、項(xiàng)目決策
市直機(jī)關(guān)工委對(duì)專項(xiàng)項(xiàng)目設(shè)立制定了嚴(yán)格的操作流程和資金管理辦法，一是業(yè)務(wù)科室申報(bào),，二是辦公室審核評(píng)估,，三是綜合評(píng)審，四是按規(guī)定歸入預(yù)算項(xiàng)目,。2018年我單位專項(xiàng)項(xiàng)目12個(gè),，包括雙聯(lián)工作經(jīng)費(fèi)”” 2018年精神文明專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“ 干部駐村幫扶專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”等，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)及規(guī)劃均符合市上決策部署,。項(xiàng)目均已實(shí)施完畢,，并達(dá)到預(yù)期效果。
2,、完成情況
市直機(jī)關(guān)工委專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)157.71萬元,，其中財(cái)政撥款157.71萬元，無其他資金,，均已撥款到位且使用完畢,。
（三）結(jié)果應(yīng)用情況,。
由績(jī)效評(píng)價(jià)工作組根據(jù)我單位實(shí)際情況,，結(jié)合整體支出自評(píng)指標(biāo)體系進(jìn)行打分，我單位需進(jìn)一步加強(qiáng)部門公用費(fèi)用及非定額公用支出控制和加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度,。
四,、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議
（一）評(píng)價(jià)結(jié)論,。
市直機(jī)關(guān)工委根據(jù)2018年度部門整體支出績(jī)效目標(biāo)結(jié)合全年工作計(jì)劃,，對(duì)應(yīng)我單位年度工作任務(wù)分解方案，對(duì)2018年度各項(xiàng)工作內(nèi)容的完成情況進(jìn)行了自檢自查,自查結(jié)果表明我單位在職責(zé)履職良好,、履職效益明顯,、預(yù)算配置科學(xué)、預(yù)算執(zhí)行有效,、預(yù)算管理規(guī)范各項(xiàng)目標(biāo)工作內(nèi)容均完成,，自評(píng)為優(yōu)秀。
（二）存在問題,。
1.部門整體支出績(jī)效目標(biāo)填報(bào)需進(jìn)一步完善,，2018年度預(yù)算編報(bào)時(shí)對(duì)部門整體支出績(jī)效目標(biāo)匯總不夠，對(duì)于下一年度績(jī)效目標(biāo)采取的措施在申報(bào)預(yù)算時(shí)并不能全部計(jì)劃完成,。造成各項(xiàng)任務(wù)目標(biāo)的具體措施在填報(bào)計(jì)劃措施與年終完成情況的對(duì)比還不夠明確對(duì)應(yīng),。
2.部門對(duì)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作做得不夠好，績(jī)效指標(biāo)的設(shè)定,，各項(xiàng)指標(biāo)的評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)等不夠完善。
?。ㄈ└倪M(jìn)建議,。
1、加強(qiáng)對(duì)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的分析研究,，提高預(yù)算編制精度,。在以后年度預(yù)算編制過程中，要依據(jù)單位年度目標(biāo)和上年預(yù)算執(zhí)行情況及有關(guān)支出績(jī)效評(píng)估結(jié)果,，在按照規(guī)定程序征求各科室意見后,，嚴(yán)格進(jìn)行預(yù)算編制，確保預(yù)算編制的準(zhǔn)確性,。
2,、加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，進(jìn)行科學(xué)合理籌劃,，加快支出進(jìn)度,。
第五部分 附表
一、收入支出決算總表二,、收入總表三,、支出總表四、財(cái)政撥款收入支出決算總表五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表十一,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表十二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表
2018年部門決算編制說明中國(guó)共產(chǎn)黨四川省瀘州市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)（本級(jí)）2018年決算
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