| 索引號(hào)： | 00835003X/2019-02409 | 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 市政府辦公室 |
| 生效日期： | 2019-09-25 | 主題分類： | 04A財(cái)政 |
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2018年度瀘州市市本級(jí)中共瀘州市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室部門決算編制說明
2018年度
瀘州市市本級(jí)中共瀘州市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室部門決算編制說明
目錄
第一部分 部門概況. 4
一,、基本職能及主要工作. 4
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置. 6
第二部分 2018年度部門決算情況說明. 6
一,、收入支出決算總體情況說明. 6
二,、收入決算情況說明. 7
三、支出決算情況說明. 7
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明. 7
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明. 7
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明. 9
七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明. 10
八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明. 11
九、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明. 12
十,、預(yù)算績效情況說明……………………………………………12
十一,、其他重要事項(xiàng)的情況說明. 22
第三部分 名詞解釋. 23
第四部分附件. 26
附件1 26
附件2 30
第五部分 附表. 39
一、收入支出決算總表. 39
二,、收入總表. 39
三,、支出總表. 39
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表. 39
五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）. 39
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表. 39
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表. 39
八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表. 39
九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表. 39
十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表. 39
十一,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表. 39
十二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表. 39
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表. 39
第一部分 部門概況
一,、基本職能及主要工作
?。ㄒ唬┲饕毮堋?
1．主要職能,。
?。?）貫徹執(zhí)行行政管理體制改革和機(jī)構(gòu)改革、事業(yè)單位改革及機(jī)構(gòu)編制管理的方針政策,、法律法規(guī)規(guī)章,，研究起草規(guī)范性文件,，制定相關(guān)政策，并監(jiān)督實(shí)施,。
?。?）研究擬定全市行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革方案，審核市直各部門“三定”規(guī)定和區(qū)縣機(jī)構(gòu)改革方案,，指導(dǎo)市以下各級(jí)行政管理體制改革和機(jī)構(gòu)改革,，評(píng)估改革效果。參與行政審批制度改革和行政區(qū)劃調(diào)整的有關(guān)工作,。
?。?）擬定全市各級(jí)行政編制、政法專項(xiàng)編制總額分配方案,審核跨層級(jí)調(diào)整行政編制事項(xiàng),。負(fù)責(zé)全市行政事業(yè)編制總量控制和機(jī)關(guān)事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制管理工作,。對(duì)市直機(jī)關(guān)和市屬事業(yè)單位使用空缺編制補(bǔ)充人員進(jìn)行核批。
?。?）負(fù)責(zé)市委,、市政府各部門,市人大、市政協(xié)機(jī)關(guān),市法院,、市檢察院機(jī)關(guān),各民主黨派市委機(jī)關(guān),、市人民團(tuán)體機(jī)關(guān)的機(jī)構(gòu)編制管理工作。協(xié)調(diào)市直各部門之間及市直各部門與區(qū)縣之間的職責(zé)分工,。
?。?）審核各區(qū)縣副科級(jí)及以上規(guī)格管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置、調(diào)整,指導(dǎo)區(qū)縣機(jī)構(gòu)編制管理工作,。
?。?）研究擬定提出全市事業(yè)單位改革方案和事業(yè)單位編制標(biāo)準(zhǔn)及實(shí)施意見,負(fù)責(zé)市屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制管理,審核市屬事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制方案,負(fù)責(zé)擬參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位職責(zé)的審核工作,審核區(qū)縣事業(yè)單位改革總體方案,指導(dǎo)、協(xié)調(diào)區(qū)縣事業(yè)單位改革和機(jī)構(gòu)編制管理工作,。
（7）監(jiān)督檢查全市行政管理體制改革和機(jī)構(gòu)改革方案及機(jī)構(gòu)編制規(guī)定執(zhí)行情況,建立機(jī)構(gòu)編制工作考核評(píng)估制度,會(huì)同有關(guān)部門查處機(jī)構(gòu)編制違法違紀(jì)行為,。
?。?）負(fù)責(zé)全市事業(yè)單位登記管理工作。
?。?）履行黨風(fēng)廉政建設(shè)職責(zé),，執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的各項(xiàng)規(guī)定。明晰職權(quán),，防控廉政風(fēng)險(xiǎn),，建立行政權(quán)力公開透明的運(yùn)行機(jī)制，推進(jìn)廉政建設(shè)的標(biāo)準(zhǔn)化,、規(guī)范化,、制度化,。
（10）承辦市委,、市政府和市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)交辦的其他工作,。
（二）2018年重點(diǎn)工作完成情況,。
推進(jìn)機(jī)構(gòu)編制精細(xì)化管理,，實(shí)現(xiàn)機(jī)構(gòu)編制“三個(gè)轉(zhuǎn)變”，即：促進(jìn)機(jī)構(gòu)編制管理從粗放型向集約型轉(zhuǎn)變,，工作流程從隨意化向標(biāo)準(zhǔn)化轉(zhuǎn)變,，分析方法從靠經(jīng)驗(yàn)向靠數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)變。在行政審批和“崗編適度分離”工作上取得了較為突出的成效,。推進(jìn)機(jī)構(gòu)編制動(dòng)態(tài)管理, 推進(jìn)政法專項(xiàng)編制挖潛增效,推進(jìn)園區(qū)長效激勵(lì)發(fā)展, 推進(jìn)人才編制專項(xiàng)管理, 深化“崗編適度分離”,加強(qiáng)自身建設(shè), 推進(jìn)“證照分離”改革試點(diǎn),推進(jìn)“最多跑一次”改革,推進(jìn)行政許可標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),推進(jìn)開發(fā)區(qū)行政審批特區(qū)建設(shè),推進(jìn)相對(duì)集中行政許可權(quán)改革試點(diǎn)和“多證合一”改革,全面清理規(guī)范與行政審批有關(guān)的中介服務(wù)事項(xiàng),推進(jìn)承擔(dān)行政職能的事業(yè)單位改革,推進(jìn)生產(chǎn)經(jīng)營類事業(yè)單位改革, 統(tǒng)籌推進(jìn)相關(guān)重要領(lǐng)域體制機(jī)制改革,，按要求做好監(jiān)察、法院,、檢察院,、司法、公安,、綜合行政執(zhí)法,、經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)鎮(zhèn)等體制機(jī)制改革等重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié),2018年企業(yè)開辦“小時(shí)清單制”作為典型案例受到國務(wù)院辦公廳第五次大督查通報(bào)表揚(yáng)；被省委編辦評(píng)為機(jī)構(gòu)編制統(tǒng)計(jì)工作先進(jìn)單位,；調(diào)研課題《著力加強(qiáng)事業(yè)單位信用監(jiān)管調(diào)研報(bào)告》獲省事登局三等獎(jiǎng),；被省委編辦評(píng)為全省機(jī)構(gòu)編制系統(tǒng)最佳單位。二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置
中共瀘州市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室設(shè)有6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),，主要有綜合科、行政機(jī)構(gòu)編制科,、事業(yè)機(jī)構(gòu)編制科,、監(jiān)督檢查科、研究室,、行政審批制度改革科,。下設(shè)行政單位及事業(yè)單位各1個(gè)，分別為瀘州市事業(yè)單位登記管理局,、瀘州市機(jī)構(gòu)編制信息中心,。
納入中共瀘州市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2018年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括瀘州市事業(yè)單位登記管理局、瀘州市機(jī)構(gòu)編制信息中心,。
第二部分 2018年度部門決算情況說明
一,、 收入支出決算總體情況說明
2018年度收、支總計(jì)分別為717.37萬元。與2017年相比,，收,、支總計(jì)各增加75.24萬元，增長11.72%,。主要變動(dòng)原因：一是機(jī)構(gòu)改革工作任務(wù)增加,；二是加大了脫貧攻堅(jiān)事業(yè)的支持力度；三是社會(huì)平均工資增長后,，社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等人員經(jīng)費(fèi)增長,。
二、 收入決算情況說明
2018年本年收入合計(jì)717.37萬元,，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入717.37萬元,，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,；事業(yè)收入0萬元；經(jīng)營收入0萬元,；附屬單位上繳收入0萬元,；其他收入0萬元。
三,、 支出決算情況說明
2018年本年支出合計(jì)717.37萬元,，其中：基本支出548.87萬元，占76.51%,；項(xiàng)目支出168.50萬元,，占23.49%；上繳上級(jí)支出0萬元,；經(jīng)營支出0萬元,；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年財(cái)政撥款收,、支總計(jì)分別為717.37萬元。與2017年相比,，財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各增加75.24萬元，增長11.72%,。主要變動(dòng)原因：一是開展黨政機(jī)構(gòu)改革工作；二是加大了結(jié)對(duì)幫扶的古藺縣二郎鎮(zhèn)華年村脫貧攻堅(jiān)的支持力度,；三是社會(huì)平均工資增長后,，社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等人員經(jīng)費(fèi)增長。
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出717.37萬元,，占本年支出合計(jì)的100%。與2017年相比,，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加75.24萬元,，增長11.72%。主要變動(dòng)原因：一是機(jī)構(gòu)改革工作任務(wù)增加,；二是加大了華年村脫貧攻堅(jiān)的支持力度,；三是社會(huì)平均工資增長后，社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等人員經(jīng)費(fèi)增長,。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出717.37萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出594.00萬元,，占82.80%,；社會(huì)保障和就業(yè)支出53.81萬元，占7.50%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出14.77萬元,，占2.06%；資源勘探信息等支出4.00萬元,，占0.56%,；住房保障支出50.79萬元，占7.08%,。
?。ㄈ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2018年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為717.37萬元，完成預(yù)算740.80萬元的96.84%,。其中：
1.一般公共服務(wù)類人力資源事務(wù)款：行政運(yùn)行項(xiàng)支出決算為391.60萬元,，完成預(yù)算的96.79%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員退休,、人員變動(dòng)導(dǎo)致的人員經(jīng)費(fèi)支出減少,；一般行政管理事務(wù)項(xiàng)支出決算161.50萬，完成預(yù)算的97.58%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是采購預(yù)算4萬元未實(shí)施,；事業(yè)運(yùn)行項(xiàng)支出決算為40.90萬元，完成預(yù)算的99.27%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是事業(yè)人員社會(huì)保險(xiǎn)實(shí)際繳費(fèi)數(shù)等低于預(yù)算數(shù),。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出類行政事業(yè)單位離退休款:機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出決算為35.92萬元，完成預(yù)算的95.74%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員退休,、人員變動(dòng)導(dǎo)致的人員經(jīng)費(fèi)支出減少；機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出決算為17.89萬元，完成預(yù)算的96.39%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員退休,、人員變動(dòng)導(dǎo)致的人員經(jīng)費(fèi)支出減少。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育類行政事業(yè)單位醫(yī)療款:行政單位醫(yī)療項(xiàng)支出決算為11.11萬元,，完成預(yù)算的96.27%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員退休、人員變動(dòng)導(dǎo)致的人員經(jīng)費(fèi)支出減少,；事業(yè)單位醫(yī)療項(xiàng)支出決算為1.26萬元,，完成預(yù)算的79.25%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是事業(yè)人員繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整,，實(shí)際繳費(fèi)支出降低,；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助項(xiàng)支出決算為2.4萬元，完成預(yù)算的96.00%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初繳費(fèi)時(shí)人員凈減少1人,。
4.資源勘探信息等支出類安全生產(chǎn)監(jiān)管款: 其他安全生產(chǎn)監(jiān)管項(xiàng)支出決算為4.00萬元，完成預(yù)算100%,。
5.住房保障支出類住房改革支出款:住房公積金項(xiàng)支出決算為38.52萬元,，完成預(yù)算100%；購房補(bǔ)貼支出決算為12.27萬元,，完成預(yù)算100%,。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出548.87萬元,，其中：
人員經(jīng)費(fèi)495.03萬元,，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金,、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi),、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、其他工資福利支出,、住房公積金、購房補(bǔ)貼,、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等,。
公用經(jīng)費(fèi)53.84萬元，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、手續(xù)費(fèi),、水費(fèi)、電費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、因公出國（境）費(fèi)用,、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),、委托業(yè)務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等,。
七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為6.44萬元,，完成預(yù)算的34.81%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算編制不科學(xué)、因公出國（境）計(jì)劃取消和機(jī)構(gòu)改革,，會(huì)議,、培訓(xùn)頻次增加，公務(wù)接待頻次降低,。
?。ǘ叭苯?jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算6萬元,，占93.17%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.44萬元,，占6.83%,。具體情況如下：
1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算4萬元的0%,。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次,，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2017年減少1.86萬元,，下降100%,。主要原因是2018年安排的因公出國（境）計(jì)劃因工作原因取消,。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.00萬元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2017年增加0.84萬元,，增長16.28%,。主要原因是2018年機(jī)構(gòu)改革調(diào)研頻次增加。
其中：公務(wù)用車購置支出0萬元,。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛,，其中：轎車0輛、金額0萬元,，越野車0輛,、金額0萬元，載客汽車0輛,、金額0萬元0,。截至2018年12月底，單位共有公務(wù)用車1輛,，其中：轎車1輛,、越野車0輛、載客汽車0輛,。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6萬元,。主要用于機(jī)構(gòu)編制工作調(diào)研、考察,、督查,、重要及緊急公務(wù)等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.44萬元,，完成預(yù)算的2.28%,。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2017年減少4.26萬元，下降90.64%,。主要原因是機(jī)構(gòu)改革,，會(huì)議、培訓(xùn)頻次增加,，公務(wù)接待頻次降低,。
主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi),、用餐費(fèi)等,。國內(nèi)公務(wù)接待8批次，58人次（不包括陪同人員）,，共計(jì)支出0.44萬元,，具體內(nèi)容包括：接待省委編辦,、其他省市編辦來函調(diào)研和區(qū)縣編辦匯報(bào)工作的伙食費(fèi)。無外事接待項(xiàng)目,。
八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2018年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。
九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元,。
十、 預(yù)算績效情況說明
?。ㄒ唬╊A(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段,，組織對(duì)行政審批制度改革工作等5個(gè)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評(píng)估，對(duì)事業(yè)單位年檢等5個(gè)項(xiàng)目編制了績效目標(biāo),，預(yù)算執(zhí)行過程中,，選取事業(yè)單位分類改革等5個(gè)項(xiàng)目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后,，對(duì)行政管理體制和機(jī)改工作經(jīng)費(fèi)等5個(gè)項(xiàng)目開展了績效目標(biāo)完成情況梳理填報(bào),。
本部門按要求對(duì)2018年部門整體支出開展績效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來看,，2018年,，堅(jiān)決貫徹黨的十九大精神，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),，緊扣市委,、市政府中心大局，深化機(jī)構(gòu)和行政體制改革,，大力推進(jìn)行政審批制度改革, 嚴(yán)格控制和優(yōu)化配置機(jī)構(gòu)編制,優(yōu)化機(jī)構(gòu)編制資源配置,，著力構(gòu)建保障改革發(fā)展的體制機(jī)制,堅(jiān)定不移推進(jìn)從嚴(yán)治辦，從嚴(yán)加強(qiáng)自身建設(shè),，展現(xiàn)新時(shí)代機(jī)構(gòu)編制新氣象新作為,，全面實(shí)現(xiàn)了部門績效目標(biāo)中確定的各項(xiàng)工作人員，受到了市委市政府,、省委編辦等的肯定,，企業(yè)開辦“小時(shí)清單制”作為典型案例受到國務(wù)院辦公廳第五次大督查通報(bào)表揚(yáng)；被省委編辦評(píng)為機(jī)構(gòu)編制統(tǒng)計(jì)工作先進(jìn)單位,；調(diào)研課題《著力加強(qiáng)事業(yè)單位信用監(jiān)管調(diào)研報(bào)告》獲省事登局三等獎(jiǎng),；被省委編辦評(píng)為全省機(jī)構(gòu)編制系統(tǒng)最佳單位。本部門還自行組織了5個(gè)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià),，從評(píng)價(jià)情況來看各項(xiàng)目基本上實(shí)現(xiàn)了預(yù)算績效目標(biāo),。
?。ǘ╉?xiàng)目績效目標(biāo)完成情況。
本部門在2018年度部門決算中反映“行政管理體制和機(jī)改工作經(jīng)費(fèi)”,、“行政審批制度改革工作”,、“事業(yè)單位分類改革”等5個(gè)項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)際完成情況。
1.行政管理體制和機(jī)改工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)15.5萬元,，執(zhí)行數(shù)為15.5萬元，完成預(yù)算的100%,。通過項(xiàng)目實(shí)施,，改革機(jī)構(gòu)設(shè)置，優(yōu)化職能配置,，理順職責(zé)關(guān)系,，構(gòu)建系統(tǒng)完備、科學(xué)規(guī)范,、運(yùn)行高效的機(jī)構(gòu)職能體系,。
2.行政審批制度改革工作項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)50萬元,，執(zhí)行數(shù)為46萬元,，完成預(yù)算的92%。通過項(xiàng)目實(shí)施,，助力優(yōu)化全市營商環(huán)境,，推進(jìn)“最多跑一次”改革，實(shí)施了一系列簡政放權(quán),、服務(wù)便民的舉措,，讓企業(yè)和群眾享受改革帶來的紅利，提高了群眾獲得感,。印發(fā)了《審批服務(wù)事項(xiàng)“馬上辦,、網(wǎng)上辦、就近辦,、一次辦”清單（第一批）的通知》（瀘審管辦發(fā)〔2018〕30號(hào)）,，市本級(jí)95%以上事項(xiàng)實(shí)現(xiàn)“最多跑一次”、80%以上事項(xiàng)實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上辦理,。按時(shí)辦結(jié)率,、現(xiàn)場辦結(jié)率、群眾滿意率均為100%,。
3.事業(yè)單位分類改革項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)9萬元，執(zhí)行數(shù)為9萬元,，完成預(yù)算的100%,。通過項(xiàng)目實(shí)施,，推進(jìn)從事生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)事業(yè)單位改革。以市委辦公室,、市政府辦公室名義印發(fā)了《瀘州市從事生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)事業(yè)單位改革實(shí)施方案》（瀘委辦〔2018〕2號(hào)）,，明確了我市轉(zhuǎn)企改制單位的改革目標(biāo)和任務(wù)。目前已全面完成瀘州市南壽山墓園管理處轉(zhuǎn)企改制工作,，改革難度較大的瀘州日?qǐng)?bào)社印刷廠改革工作經(jīng)相關(guān)部門多次會(huì)商,，已制定改革方案，2019年底將全面完成,。
4.事業(yè)單位年檢項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)10萬元，執(zhí)行數(shù)為10萬元,，完成預(yù)算的100%,。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障事業(yè)單位年檢正常開展,，年度報(bào)告公示率達(dá)99%，按照3%的抽查比例,，抽查10個(gè)單位,。發(fā)現(xiàn)問題：抽查范圍小，不容易全面發(fā)現(xiàn)問題,。下一步改進(jìn)措施：擴(kuò)大抽查范圍,，掌握存在問題；增加抽查頻次,，全面掌握全市事業(yè)單位運(yùn)行情況,。
5.組織機(jī)構(gòu)代碼賦碼工作項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)21萬元,，執(zhí)行數(shù)為21萬元,，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施,，保障機(jī)關(guān),、群團(tuán)、事業(yè)單位全部賦碼,，賦碼率達(dá)100%,。發(fā)現(xiàn)的主要問題：宣傳工作做得不到位，有的單位發(fā)生了變更未及時(shí)辦理變更登記,。下一步改進(jìn)措施：加大宣傳力度,，讓單位知曉變更發(fā)生后及時(shí)來辦理變更登記。
?。ㄈ┎块T開展績效評(píng)價(jià)結(jié)果,。
本部門按要求對(duì)2018年部門整體支出績效評(píng)價(jià)情況開展自評(píng)，《中共瀘州市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2018年部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件,。
本部門自行組織對(duì)“行政管理體制和機(jī)改工作經(jīng)費(fèi)”,、“行政審批制度改革工作”、“事業(yè)單位分類改革”等5個(gè)項(xiàng)目開展了績效評(píng)價(jià),。2018年項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)見附件,。
十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明
?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年,，中共瀘州市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出49.08萬元，比2017年減少0.69萬元,，下降0.99%與2017年度基本持平,。
（二）政府采購支出情況
2018年,，中共瀘州市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室政府采購支出總額0萬元,，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出0萬元,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元,。
?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，中共瀘州市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室共有車輛1輛,，其中：一般公務(wù)用車0輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、其他用車1輛,，其他用車主要用于機(jī)構(gòu)編制工作調(diào)研、考察,、督查,、重要及緊急公務(wù)等。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）,，單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）,。
第三部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。
4.一般公共服務(wù)（類）人力資源事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位的基本支出。
5.一般公共服務(wù)（類）人力資源事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指行政單位未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出,。
6.一般公共服務(wù)（類）人力資源事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指事業(yè)單位的基本支出,。
7.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出,。
9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),。
10.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
11.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi),。
12.資源勘探信息等（類）安全生產(chǎn)監(jiān)管（款）其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出（項(xiàng)）：指用于安全生產(chǎn)監(jiān)管方面的其他支出,。
13.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。
14.住房保障（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指按照房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn),，行政事業(yè)單位向符合條件職工發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。
15.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
16.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
17.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
18.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 附件附件1
中共瀘州市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室
2018年部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告
一,、部門（單位）概況
?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)組成。中共瀘州市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室設(shè)有6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),，主要有綜合科,、行政機(jī)構(gòu)編制科、事業(yè)機(jī)構(gòu)編制科,、監(jiān)督檢查科,、研究室、行政審批制度改革科,。下設(shè)行政單位及事業(yè)單位各1個(gè),，分別為瀘州市事業(yè)單位登記管理局、瀘州市機(jī)構(gòu)編制信息中心,。
?。ǘC(jī)構(gòu)職能。（1）貫徹執(zhí)行行政管理體制改革和機(jī)構(gòu)改革,、事業(yè)單位改革及機(jī)構(gòu)編制管理的方針政策,、法律法規(guī)規(guī)章，研究起草規(guī)范性文件,，制定相關(guān)政策,，并監(jiān)督實(shí)施。（2）研究擬定全市行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革方案,，審核市直各部門“三定”規(guī)定和區(qū)縣機(jī)構(gòu)改革方案,，指導(dǎo)市以下各級(jí)行政管理體制改革和機(jī)構(gòu)改革，評(píng)估改革效果,。參與行政審批制度改革和行政區(qū)劃調(diào)整的有關(guān)工作,。（3）擬定全市各級(jí)行政編制、政法專項(xiàng)編制總額分配方案,審核跨層級(jí)調(diào)整行政編制事項(xiàng),。負(fù)責(zé)全市行政事業(yè)編制總量控制和機(jī)關(guān)事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制管理工作,。對(duì)市直機(jī)關(guān)和市屬事業(yè)單位使用空缺編制補(bǔ)充人員進(jìn)行核批。（4）負(fù)責(zé)市委,、市政府各部門,市人大,、市政協(xié)機(jī)關(guān),市法院,、市檢察院機(jī)關(guān),各民主黨派市委機(jī)關(guān)、市人民團(tuán)體機(jī)關(guān)的機(jī)構(gòu)編制管理工作,。協(xié)調(diào)市直各部門之間及市直各部門與區(qū)縣之間的職責(zé)分工,。（5）審核各區(qū)縣副科級(jí)及以上規(guī)格管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置、調(diào)整,指導(dǎo)區(qū)縣機(jī)構(gòu)編制管理工作,。（6）研究擬定提出全市事業(yè)單位改革方案和事業(yè)單位編制標(biāo)準(zhǔn)及實(shí)施意見,負(fù)責(zé)市屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制管理,審核市屬事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制方案,負(fù)責(zé)擬參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位職責(zé)的審核工作,審核區(qū)縣事業(yè)單位改革總體方案,指導(dǎo),、協(xié)調(diào)區(qū)縣事業(yè)單位改革和機(jī)構(gòu)編制管理工作。（7）監(jiān)督檢查全市行政管理體制改革和機(jī)構(gòu)改革方案及機(jī)構(gòu)編制規(guī)定執(zhí)行情況,建立機(jī)構(gòu)編制工作考核評(píng)估制度,會(huì)同有關(guān)部門查處機(jī)構(gòu)編制違法違紀(jì)行為,。（8）負(fù)責(zé)全市事業(yè)單位登記管理工作,。（9）履行黨風(fēng)廉政建設(shè)職責(zé)，執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的各項(xiàng)規(guī)定,。明晰職權(quán),，防控廉政風(fēng)險(xiǎn)，建立行政權(quán)力公開透明的運(yùn)行機(jī)制,，推進(jìn)廉政建設(shè)的標(biāo)準(zhǔn)化,、規(guī)范化、制度化,。（10）承辦市委,、市政府和市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)交辦的其他工作。
?。ㄈ┤藛T概況,。截止2018年12月31日，中共瀘州市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室（含瀘州市事業(yè)單位登記管理局,、瀘州市機(jī)構(gòu)編制信息中心）共有人員25名,，其中在職公務(wù)員19名，事業(yè)人員4名,，工勤人員1名,，退休人員1名。
二,、部門財(cái)政資金收支情況
?。ㄒ唬┎块T財(cái)政資金收入情況。2018年收入合計(jì)717.37萬元,，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入717.37萬元,，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,；事業(yè)收入0萬元,；經(jīng)營收入0萬元,；附屬單位上繳收入0萬元,；其他收入0萬元。
?。ǘ┎块T財(cái)政資金支出情況,。2018年支出合計(jì)717.37萬元，其中：基本支出548.87萬元,，占76.51%,；項(xiàng)目支出168.50萬元，占23.49%,；上繳上級(jí)支出0萬元,；經(jīng)營支出0萬元；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,。按支出功能科目劃分,，一般公共服務(wù)支出594.00萬元，占82.80%,；社會(huì)保障和就業(yè)支出53.81萬元,，占7.50%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出14.77萬元,，占2.06%,；資源勘探信息等支出4.00萬元，占0.56%,；住房保障支出50.79萬元,，占7.08%。
三,、部門整體預(yù)算績效管理情況
?。ㄒ唬┎块T預(yù)算管理
一是嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)編制預(yù)算。按照《預(yù)算法》及財(cái)政部門對(duì)預(yù)算工作的要求,，嚴(yán)格按照人員定額標(biāo)準(zhǔn)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),、三公經(jīng)費(fèi)不超過上年預(yù)算指標(biāo)的工作要求，認(rèn)真開展預(yù)算編制工作,。認(rèn)真落實(shí)部門整體績效和部門項(xiàng)目績效實(shí)施和監(jiān)督工作,，切實(shí)發(fā)揮財(cái)政資金管理和使用效益。
二是認(rèn)真開展項(xiàng)目績效申報(bào)工作,。為落實(shí)好績效評(píng)估工作,，將有限的財(cái)政資金用在保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生支出和重點(diǎn)工作上,，大力壓縮三公經(jīng)費(fèi),，在編制部門及項(xiàng)目預(yù)算的同時(shí)，同時(shí)開展《部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表》,、《部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表》的編制工作,，做到有預(yù)算與績效評(píng)估工作同步,。認(rèn)真開展財(cái)務(wù)對(duì)賬、財(cái)務(wù)核算等基礎(chǔ)性工作,，組織財(cái)務(wù)人員按照財(cái)政統(tǒng)一規(guī)定開展編制,、編報(bào)工作，經(jīng)財(cái)務(wù)主管,、分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)及辦公會(huì)層層把關(guān)審定,，確認(rèn)2018年財(cái)務(wù)決算數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確,。
三是對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況全過程監(jiān)督,。為使項(xiàng)目的作用充分發(fā)揮，將細(xì)分的項(xiàng)目進(jìn)行整合,，原則上一個(gè)科室最多保留一個(gè)項(xiàng)目,，單位對(duì)績效目標(biāo)制定、目標(biāo)完成,、預(yù)算編制準(zhǔn)確,、支出控制、預(yù)算動(dòng)態(tài)調(diào)整,、執(zhí)行進(jìn)度,、預(yù)算完成情況和違規(guī)記錄等情況進(jìn)行全過程監(jiān)督，承擔(dān)預(yù)算績效管理的主體責(zé)任,，項(xiàng)目責(zé)任人對(duì)項(xiàng)目預(yù)算績效負(fù)責(zé),對(duì)重大項(xiàng)目的責(zé)任人實(shí)行績效終身責(zé)任追究制,切實(shí)做到花錢必問效,、無效必追責(zé)。
?。ǘ┙Y(jié)果應(yīng)用情況
預(yù)算績效評(píng)價(jià)與工作任務(wù)考核掛鉤,，與工作人員的評(píng)先評(píng)優(yōu)掛鉤，凡是在預(yù)算績效評(píng)價(jià)中被判定為“不合規(guī)”或分值低于60分的,，所在科室及工作人員當(dāng)年不得評(píng)先評(píng)優(yōu),。
四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議
?。ㄒ唬┰u(píng)價(jià)結(jié)論,。結(jié)合單位的實(shí)際，對(duì)照《部門整體支出績效評(píng)價(jià)指標(biāo)表》,，通過收集相關(guān)資料,、檢查財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)記錄，發(fā)放滿意度調(diào)查問卷等必要的工作程序,，2018年度自評(píng)得分97分,，部門整體支出績效為“優(yōu)秀”。
?。ǘ┐嬖趩栴},。一是有時(shí)項(xiàng)目同時(shí)同批次開展,，項(xiàng)目間未全面實(shí)現(xiàn)獨(dú)立核算，二是項(xiàng)目會(huì)計(jì)科目設(shè)置預(yù)見性不足,，有時(shí)不適應(yīng)工作需要,。
?。ㄈ└倪M(jìn)建議,。一是合理設(shè)置會(huì)計(jì)科目，二是明晰項(xiàng)目邊界,，努力實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目獨(dú)立核算要求,。
附件2
2018年行政管理體制和機(jī)改工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告
一、評(píng)價(jià)工作開展及項(xiàng)目情況
按照相關(guān)要求對(duì)行政管理體制和機(jī)改工作經(jīng)費(fèi)支出開展績效自評(píng),。
二,、評(píng)價(jià)結(jié)論及績效分析
（一）評(píng)價(jià)結(jié)論
項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)15.5萬元,，執(zhí)行數(shù)為15.5萬元,，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施,，改革機(jī)構(gòu)設(shè)置,，優(yōu)化職能配置，理順職責(zé)關(guān)系,，構(gòu)建系統(tǒng)完備,、科學(xué)規(guī)范、運(yùn)行高效的機(jī)構(gòu)職能體系,。
?。ǘ┛冃Х治?
1、項(xiàng)目決策
深化黨和國家機(jī)構(gòu)改革是推進(jìn)國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化的一場深刻變革,，是關(guān)系黨和國家事業(yè)全局的重大政治任務(wù),。根據(jù)《中共中央關(guān)于深化黨和國家機(jī)構(gòu)改革的決定》《深化黨和國家機(jī)構(gòu)改革方案》《關(guān)于地方機(jī)構(gòu)改革有關(guān)問題的指導(dǎo)意見》和《中共四川省委、四川省人民政府關(guān)于印發(fā)〈市縣機(jī)構(gòu)改革的總體意見〉的通知》文件精神,，市委編辦結(jié)合瀘委辦發(fā)[2010]73號(hào)文件賦予的職能職責(zé),，在黨中央集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和省委、市委部署下,，深化轉(zhuǎn)職能,、轉(zhuǎn)方向、轉(zhuǎn)作風(fēng),，提高效率效能,，全面推進(jìn)體制機(jī)制創(chuàng)新，積極構(gòu)建系統(tǒng)完備,、科學(xué)規(guī)范,、運(yùn)行高效的機(jī)構(gòu)職能體系,，促進(jìn)各方面改革有機(jī)銜接、協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng),，發(fā)揮改革整體效應(yīng),，圍繞貫徹落實(shí)省委“一干多支”發(fā)展戰(zhàn)略，為瀘州建設(shè)川渝滇黔結(jié)合部區(qū)域中心城市和成渝經(jīng)濟(jì)區(qū)南部中心城市,、爭創(chuàng)全省經(jīng)濟(jì)副中心提供有力的體制機(jī)制保障,。
全面貫徹中央、省關(guān)于先立后破,、不立不破原則,，細(xì)化改革任務(wù)，穩(wěn)妥有序推進(jìn)調(diào)研摸底,、方案擬定,、機(jī)構(gòu)調(diào)整、職責(zé)劃轉(zhuǎn),、下屬事業(yè)單位劃轉(zhuǎn)等工作,，確保全市機(jī)構(gòu)改革任務(wù)在2019年3月底前基本完成。
2,、項(xiàng)目管理
根據(jù)2018年度預(yù)算,，財(cái)政保障行政管理體制和機(jī)改工作經(jīng)費(fèi)15.5萬元，已全部用于研究擬定全市行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革方案,，審核市直各部門“三定”規(guī)定和區(qū)縣機(jī)構(gòu)改革方案,，指導(dǎo)市以下各級(jí)行政管理體制改革和機(jī)構(gòu)改革。
3,、項(xiàng)目績效
行政管理體制和機(jī)改工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)15.5萬元,，執(zhí)行數(shù)為15.5萬元，完成預(yù)算的100%,。
項(xiàng)目目標(biāo)均已完成,。其中：數(shù)量指標(biāo)方面，黨政群機(jī)關(guān)覆蓋100%,，事業(yè)單位覆蓋率100%,。質(zhì)量指標(biāo)方面，進(jìn)一步理順職能職責(zé),，杜絕職能缺位,，減少職能交叉。時(shí)效指標(biāo)方面,，2018年12月3日,，經(jīng)市委審定同意后，正式向省委上報(bào)了我市機(jī)構(gòu)改革方案；12月28日,，省委,、省政府正式批復(fù)我市改革方案；2019年3月底前,，基本完成機(jī)構(gòu)改革相關(guān)工作,。成本指標(biāo)方面，調(diào)研,、印刷,、會(huì)務(wù)等工作未超過總預(yù)算的50%。
項(xiàng)目效益良好,。社會(huì)效益指標(biāo)方面,，社會(huì)滿意度高,，群眾辦事滿意率逐年提升,。生態(tài)效益指標(biāo)方面，組建生態(tài)環(huán)境局,，作為政府工作部門,，明確市級(jí)各部門均要承擔(dān)職責(zé)范圍內(nèi)的生態(tài)環(huán)境保護(hù)職責(zé)，生態(tài)保護(hù)職能得到加強(qiáng),?？沙掷m(xù)影響方面，機(jī)構(gòu)改革期間穩(wěn)妥有序,，改革后,，構(gòu)建了優(yōu)化協(xié)同高效的機(jī)構(gòu)職能體系，為瀘州建設(shè)川渝滇黔結(jié)合部區(qū)域中心城市和成渝經(jīng)濟(jì)區(qū)南部中心城市,、爭創(chuàng)全省經(jīng)濟(jì)副中心提供有力的體制機(jī)制保障,。
滿意度較高。市,、區(qū)縣黨委政府對(duì)改革滿意度為100%,，機(jī)關(guān)事業(yè)單位滿意度為90%，機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員滿意度為80%,。
2018年行政審批制度改革
工作項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告
一,、評(píng)價(jià)工作開展及項(xiàng)目情況
按照相關(guān)要求對(duì)行政審批制度改革工作經(jīng)費(fèi)支出開展績效自評(píng)。
二,、評(píng)價(jià)結(jié)論及績效分析
?。ㄒ唬┰u(píng)價(jià)結(jié)論
2018年，市委編辦積極推進(jìn)行政審批制度改革,，助力全市優(yōu)化政務(wù)服務(wù)環(huán)境,，在開展“最多跑一次”改革、自貿(mào)區(qū)川南臨港片區(qū)“證照分離”改革等改革創(chuàng)新工作中，作出了較大的努力,，改革工作取得了較好成效,，辦事“最多跑一次”，甚至“一次都不用跑”,，讓群眾和企業(yè)辦事更加便捷,，群眾獲得感大幅提升，事項(xiàng)按時(shí)辦結(jié)率,、現(xiàn)場辦結(jié)率,、群眾滿意率均為100%。
?。ǘ┛冃Х治?
1,、項(xiàng)目決策
推進(jìn)行政審批制度改革，是建設(shè)法治政府的內(nèi)在要求,，是提高政府行政能力的有效途徑,。2018年，為貫徹落實(shí)十九大精神,，認(rèn)真落實(shí)中央,、省關(guān)于深入推進(jìn)“放管服”改革的決策部署和新形勢下持續(xù)深化行政審批制度改革的工作要求，按照《四川省人民政府辦公廳關(guān)于持續(xù)深化行政審批制度改革的通知》（川辦發(fā)〔2017〕103號(hào)）文件精神,，印發(fā)了《瀘州市人民政府辦公室關(guān)于持續(xù)深化行政審批制度改革的通知》（瀘市府辦發(fā)〔2018〕8號(hào)）,。市委、市政府將行政審批制度改革相關(guān)工作納入了目標(biāo)績效考評(píng)體系,，強(qiáng)化跟蹤問效,，確保各項(xiàng)任務(wù)落到實(shí)處。
2,、項(xiàng)目管理
行政審批制度改革項(xiàng)目資金預(yù)算數(shù)50萬元,，執(zhí)行數(shù)為46萬元，完成預(yù)算的92%,。其中,，運(yùn)行等費(fèi)用不超過總預(yù)算的50%，調(diào)研等費(fèi)用不超過總預(yù)算的50%,，資金分配科學(xué),、規(guī)范，嚴(yán)格落實(shí)資金使用有關(guān)規(guī)定,。
3,、項(xiàng)目績效
行政審批制度改革項(xiàng)目取得了良好的社會(huì)效應(yīng)，群眾和企業(yè)辦事更加便捷,，滿意度不斷提升,，為持續(xù)深入推進(jìn)“放管服”改革夯實(shí)了基礎(chǔ),。
2018年，市本級(jí)95%以上事項(xiàng)實(shí)現(xiàn)“最多跑一次”,、80%以上事項(xiàng)實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上辦理,。按時(shí)辦結(jié)率、現(xiàn)場辦結(jié)率,、群眾滿意率均為100%,。
2018年事業(yè)單位分類改革項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告
一、評(píng)價(jià)工作開展及項(xiàng)目情況
按照相關(guān)要求,，并對(duì)項(xiàng)目評(píng)價(jià)各指標(biāo)進(jìn)行梳理排查,，形成事業(yè)單位分類改革項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告。
二,、評(píng)價(jià)結(jié)論及績效分析
?。ㄒ唬┰u(píng)價(jià)結(jié)論
2018年基本完成生產(chǎn)經(jīng)營類事業(yè)單位改革。以市委辦公室,、市政府辦公室名義印發(fā)了《瀘州市從事生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)事業(yè)單位改革實(shí)施方案》（瀘委辦〔2018〕2號(hào)）,，明確了我市轉(zhuǎn)企改制單位的改革目標(biāo)和任務(wù)。目前已全面完成瀘州市南壽山墓園管理處轉(zhuǎn)企改制工作,，改革難度較大的瀘州日?qǐng)?bào)社印刷廠改革工作經(jīng)相關(guān)部門多次會(huì)商,，已制定改革方案,，2019年底將全面完成,。
（二）績效分析
1,、項(xiàng)目決策
《中共四川省委辦公廳 四川省人民政府辦公廳印發(fā)<四川省從事生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)事業(yè)單位改革工作方案>的通知》（川委廳〔2017〕55號(hào)）文件印發(fā)后,，我市對(duì)從事生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)事業(yè)單位改革工作高度重視，市委副書記,、市長,、市編委主任劉強(qiáng)對(duì)川委廳〔2017〕55號(hào)文件作出批示，要求充分認(rèn)識(shí)改革的重要性,、必要性和艱巨性,，切實(shí)增強(qiáng)改革的責(zé)任感和緊迫感。為貫徹落實(shí)川委廳〔2017〕55號(hào)文件精神,，以市委辦公室,、市政府辦公室名義印發(fā)了《瀘州市從事生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)事業(yè)單位改革實(shí)施方案》（瀘委辦〔2018〕2號(hào)），明確了我市轉(zhuǎn)企改制單位的改革目標(biāo)和任務(wù),。生產(chǎn)經(jīng)營類事業(yè)單位改革對(duì)于事業(yè)單位分類改革全局,，強(qiáng)化事業(yè)單位公益屬性，推進(jìn)政事分開,、事企分開,、管辦分離具有重要意義。
2、項(xiàng)目管理
事業(yè)單位分類改革項(xiàng)目資金預(yù)算數(shù)9萬元,，執(zhí)行數(shù)為9萬元,，完成預(yù)算的100%。其中,，改革一個(gè)生產(chǎn)經(jīng)營類事業(yè)單位的成本不超過總預(yù)算的50%,，嚴(yán)格按照成本指標(biāo)等要求對(duì)資金規(guī)范分配。
3,、項(xiàng)目績效
2018年已基本完成生產(chǎn)經(jīng)營類事業(yè)單位改革,。已全面完成改革的瀘州市南壽山墓園管理處機(jī)構(gòu)已撤銷，編制已收回,，瀘州日?qǐng)?bào)社印刷廠改革工作也將在2019年底全面完成,。
收回的事業(yè)編制用于增強(qiáng)學(xué)校和衛(wèi)生領(lǐng)域工作力量，2019年底改革全面完成后,，我市將不再存在生產(chǎn)經(jīng)營類事業(yè)單位,。瀘州市南壽山墓園管理處通過改制為公司，其人員通過合理流動(dòng),、組織選聘,、離崗待退、自愿辭聘,、轉(zhuǎn)制留任等方式進(jìn)行安置,，滿意度為100%。
2018年事業(yè)單位年檢項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告
一,、評(píng)價(jià)工作開展及項(xiàng)目情況
依托中央編辦網(wǎng)上賦碼和事業(yè)單位登記管理系統(tǒng)開展事業(yè)單位年檢工作,。
二、評(píng)價(jià)結(jié)論及績效分析
?。ㄒ唬┰u(píng)價(jià)結(jié)論
項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)總體結(jié)論,，得分100分。
?。ǘ┛冃Х治?
1,、項(xiàng)目決策
根據(jù)國家事業(yè)單位登記管理有關(guān)法規(guī),貫徹實(shí)施國家、省事業(yè)單位登記管理有關(guān)法律法規(guī),、規(guī)章制度;負(fù)責(zé)市屬事業(yè)單位和省事業(yè)單位登記管理機(jī)關(guān)授權(quán)的事業(yè)單位的登記管理工作;指導(dǎo)和監(jiān)督檢查區(qū)縣事業(yè)單位登記管理工作;負(fù)責(zé)事業(yè)單位登記管理信息的統(tǒng)計(jì),、咨詢和網(wǎng)上登記等工作。
2,、項(xiàng)目管理
資金分配情況（網(wǎng)站維護(hù)費(fèi)用不超過總預(yù)算的50%,，差旅等其他支出費(fèi)用不超過總預(yù)算的50%）資金使用情況（網(wǎng)站維護(hù)費(fèi)用占總預(yù)算的50%，差旅等其他支出費(fèi)用占總預(yù)算的50%）
3,、項(xiàng)目績效
事業(yè)單位公示率達(dá)99%,，公示信息完整率達(dá)100%,，3月31日前完成全市所有事業(yè)單位年檢。9月底前按3%的抽查比例抽查10個(gè)單位）,。實(shí)現(xiàn)社會(huì)全面監(jiān)督且長期監(jiān)督,，網(wǎng)絡(luò)可自由查詢。事業(yè)單位滿意度100%,，群眾滿意度100%,。
三、存在主要問題
抽查范圍小,，不容易全面發(fā)現(xiàn)問題,。
四、相關(guān)措施建議
1.擴(kuò)大抽查范圍,，掌握存在問題,。
2.增加抽查頻次，全面掌握全市事業(yè)單位運(yùn)行情況,。
2018年組織機(jī)構(gòu)代碼賦碼工作項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告
一,、評(píng)價(jià)工作開展及項(xiàng)目情況
依托中央編辦網(wǎng)上賦碼和事業(yè)單位登記管理系統(tǒng)開展組織機(jī)構(gòu)代碼賦碼工作。
二,、評(píng)價(jià)結(jié)論及績效分析
?。ㄒ唬┰u(píng)價(jià)結(jié)論
項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)總體結(jié)論，得分100分,。
?。ǘ┛冃Х治?
1、項(xiàng)目決策
為貫徹落實(shí)《國務(wù)院關(guān)于批轉(zhuǎn)發(fā)展改革委等部門法人和其他組織統(tǒng)一社會(huì)信用代碼制度建設(shè)總體方案的通知》（國發(fā)〔2015〕33號(hào)）精神,，按照《中央編辦關(guān)于開展機(jī)關(guān),、編辦直接管理機(jī)構(gòu)編制的群眾團(tuán)體統(tǒng)一社會(huì)信用代碼賦碼工作的通知》（中央編辦發(fā)〔2016〕3號(hào)）要求，啟動(dòng)市直機(jī)關(guān),、群團(tuán)統(tǒng)一社會(huì)信用代碼賦碼發(fā)證工作，由市事業(yè)單位登記管理局承擔(dān)具體事項(xiàng),。
2,、項(xiàng)目管理
運(yùn)行費(fèi)用不超過總預(yù)算的50%，證書購置等其他費(fèi)用不超過總預(yù)算的50%）資金使用情況（運(yùn)行費(fèi)用占總預(yù)算的50%,，證書購置等其他費(fèi)用占總預(yù)算的50%,。
3、項(xiàng)目績效
機(jī)關(guān)群團(tuán)及事業(yè)單位賦碼做到應(yīng)賦盡賦,，賦碼率達(dá)100%,，賦碼政策符合率達(dá)100%，在法定時(shí)限12月31日前完成所有機(jī)關(guān)群團(tuán)事業(yè)單位的賦碼,。按照登記義務(wù)法定化要求,，依法按時(shí)登記賦碼,。機(jī)關(guān)群團(tuán)事業(yè)單位滿意度100%，群眾滿意度100%,。
三,、存在主要問題
宣傳工作做得不到位，有的單位發(fā)生了變更未及時(shí)辦理變更登記,。
四,、相關(guān)措施建議
加大宣傳力度，讓單位知曉變更發(fā)生后及時(shí)來辦理變更登記,。
第五部分 附表
一,、收入支出決算總表二、收入總表三,、支出總表四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表十二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表
瀘州市市本級(jí)中共瀘州市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室部門決算編制說明
目錄
第一部分 部門概況. 4
一,、基本職能及主要工作. 4
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置. 6
第二部分 2018年度部門決算情況說明. 6
一,、收入支出決算總體情況說明. 6
二,、收入決算情況說明. 7
三、支出決算情況說明. 7
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明. 7
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明. 7
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明. 9
七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明. 10
八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明. 11
九、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明. 12
十,、預(yù)算績效情況說明……………………………………………12
十一,、其他重要事項(xiàng)的情況說明. 22
第三部分 名詞解釋. 23
第四部分附件. 26
附件1 26
附件2 30
第五部分 附表. 39
一、收入支出決算總表. 39
二,、收入總表. 39
三,、支出總表. 39
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表. 39
五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）. 39
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表. 39
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表. 39
八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表. 39
九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表. 39
十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表. 39
十一,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表. 39
十二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表. 39
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表. 39
第一部分 部門概況
一,、基本職能及主要工作
?。ㄒ唬┲饕毮堋?
1．主要職能,。
?。?）貫徹執(zhí)行行政管理體制改革和機(jī)構(gòu)改革、事業(yè)單位改革及機(jī)構(gòu)編制管理的方針政策,、法律法規(guī)規(guī)章,，研究起草規(guī)范性文件,，制定相關(guān)政策，并監(jiān)督實(shí)施,。
?。?）研究擬定全市行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革方案，審核市直各部門“三定”規(guī)定和區(qū)縣機(jī)構(gòu)改革方案,，指導(dǎo)市以下各級(jí)行政管理體制改革和機(jī)構(gòu)改革,，評(píng)估改革效果。參與行政審批制度改革和行政區(qū)劃調(diào)整的有關(guān)工作,。
?。?）擬定全市各級(jí)行政編制、政法專項(xiàng)編制總額分配方案,審核跨層級(jí)調(diào)整行政編制事項(xiàng),。負(fù)責(zé)全市行政事業(yè)編制總量控制和機(jī)關(guān)事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制管理工作,。對(duì)市直機(jī)關(guān)和市屬事業(yè)單位使用空缺編制補(bǔ)充人員進(jìn)行核批。
?。?）負(fù)責(zé)市委,、市政府各部門,市人大、市政協(xié)機(jī)關(guān),市法院,、市檢察院機(jī)關(guān),各民主黨派市委機(jī)關(guān),、市人民團(tuán)體機(jī)關(guān)的機(jī)構(gòu)編制管理工作。協(xié)調(diào)市直各部門之間及市直各部門與區(qū)縣之間的職責(zé)分工,。
?。?）審核各區(qū)縣副科級(jí)及以上規(guī)格管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置、調(diào)整,指導(dǎo)區(qū)縣機(jī)構(gòu)編制管理工作,。
?。?）研究擬定提出全市事業(yè)單位改革方案和事業(yè)單位編制標(biāo)準(zhǔn)及實(shí)施意見,負(fù)責(zé)市屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制管理,審核市屬事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制方案,負(fù)責(zé)擬參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位職責(zé)的審核工作,審核區(qū)縣事業(yè)單位改革總體方案,指導(dǎo)、協(xié)調(diào)區(qū)縣事業(yè)單位改革和機(jī)構(gòu)編制管理工作,。
（7）監(jiān)督檢查全市行政管理體制改革和機(jī)構(gòu)改革方案及機(jī)構(gòu)編制規(guī)定執(zhí)行情況,建立機(jī)構(gòu)編制工作考核評(píng)估制度,會(huì)同有關(guān)部門查處機(jī)構(gòu)編制違法違紀(jì)行為,。
?。?）負(fù)責(zé)全市事業(yè)單位登記管理工作。
?。?）履行黨風(fēng)廉政建設(shè)職責(zé),，執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的各項(xiàng)規(guī)定。明晰職權(quán),，防控廉政風(fēng)險(xiǎn),，建立行政權(quán)力公開透明的運(yùn)行機(jī)制，推進(jìn)廉政建設(shè)的標(biāo)準(zhǔn)化,、規(guī)范化,、制度化,。
（10）承辦市委,、市政府和市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)交辦的其他工作,。
（二）2018年重點(diǎn)工作完成情況,。
推進(jìn)機(jī)構(gòu)編制精細(xì)化管理,，實(shí)現(xiàn)機(jī)構(gòu)編制“三個(gè)轉(zhuǎn)變”，即：促進(jìn)機(jī)構(gòu)編制管理從粗放型向集約型轉(zhuǎn)變,，工作流程從隨意化向標(biāo)準(zhǔn)化轉(zhuǎn)變,，分析方法從靠經(jīng)驗(yàn)向靠數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)變。在行政審批和“崗編適度分離”工作上取得了較為突出的成效,。推進(jìn)機(jī)構(gòu)編制動(dòng)態(tài)管理, 推進(jìn)政法專項(xiàng)編制挖潛增效,推進(jìn)園區(qū)長效激勵(lì)發(fā)展, 推進(jìn)人才編制專項(xiàng)管理, 深化“崗編適度分離”,加強(qiáng)自身建設(shè), 推進(jìn)“證照分離”改革試點(diǎn),推進(jìn)“最多跑一次”改革,推進(jìn)行政許可標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),推進(jìn)開發(fā)區(qū)行政審批特區(qū)建設(shè),推進(jìn)相對(duì)集中行政許可權(quán)改革試點(diǎn)和“多證合一”改革,全面清理規(guī)范與行政審批有關(guān)的中介服務(wù)事項(xiàng),推進(jìn)承擔(dān)行政職能的事業(yè)單位改革,推進(jìn)生產(chǎn)經(jīng)營類事業(yè)單位改革, 統(tǒng)籌推進(jìn)相關(guān)重要領(lǐng)域體制機(jī)制改革,，按要求做好監(jiān)察、法院,、檢察院,、司法、公安,、綜合行政執(zhí)法,、經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)鎮(zhèn)等體制機(jī)制改革等重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié),2018年企業(yè)開辦“小時(shí)清單制”作為典型案例受到國務(wù)院辦公廳第五次大督查通報(bào)表揚(yáng)；被省委編辦評(píng)為機(jī)構(gòu)編制統(tǒng)計(jì)工作先進(jìn)單位,；調(diào)研課題《著力加強(qiáng)事業(yè)單位信用監(jiān)管調(diào)研報(bào)告》獲省事登局三等獎(jiǎng),；被省委編辦評(píng)為全省機(jī)構(gòu)編制系統(tǒng)最佳單位。二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置
中共瀘州市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室設(shè)有6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),，主要有綜合科、行政機(jī)構(gòu)編制科,、事業(yè)機(jī)構(gòu)編制科,、監(jiān)督檢查科、研究室,、行政審批制度改革科,。下設(shè)行政單位及事業(yè)單位各1個(gè)，分別為瀘州市事業(yè)單位登記管理局,、瀘州市機(jī)構(gòu)編制信息中心,。
納入中共瀘州市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2018年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括瀘州市事業(yè)單位登記管理局、瀘州市機(jī)構(gòu)編制信息中心,。
第二部分 2018年度部門決算情況說明
一,、 收入支出決算總體情況說明
2018年度收、支總計(jì)分別為717.37萬元。與2017年相比,，收,、支總計(jì)各增加75.24萬元，增長11.72%,。主要變動(dòng)原因：一是機(jī)構(gòu)改革工作任務(wù)增加,；二是加大了脫貧攻堅(jiān)事業(yè)的支持力度；三是社會(huì)平均工資增長后,，社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等人員經(jīng)費(fèi)增長,。
二、 收入決算情況說明
2018年本年收入合計(jì)717.37萬元,，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入717.37萬元,，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,；事業(yè)收入0萬元；經(jīng)營收入0萬元,；附屬單位上繳收入0萬元,；其他收入0萬元。
三,、 支出決算情況說明
2018年本年支出合計(jì)717.37萬元,，其中：基本支出548.87萬元，占76.51%,；項(xiàng)目支出168.50萬元,，占23.49%；上繳上級(jí)支出0萬元,；經(jīng)營支出0萬元,；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年財(cái)政撥款收,、支總計(jì)分別為717.37萬元。與2017年相比,，財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各增加75.24萬元，增長11.72%,。主要變動(dòng)原因：一是開展黨政機(jī)構(gòu)改革工作；二是加大了結(jié)對(duì)幫扶的古藺縣二郎鎮(zhèn)華年村脫貧攻堅(jiān)的支持力度,；三是社會(huì)平均工資增長后,，社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等人員經(jīng)費(fèi)增長。
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出717.37萬元,，占本年支出合計(jì)的100%。與2017年相比,，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加75.24萬元,，增長11.72%。主要變動(dòng)原因：一是機(jī)構(gòu)改革工作任務(wù)增加,；二是加大了華年村脫貧攻堅(jiān)的支持力度,；三是社會(huì)平均工資增長后，社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等人員經(jīng)費(fèi)增長,。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出717.37萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出594.00萬元,，占82.80%,；社會(huì)保障和就業(yè)支出53.81萬元，占7.50%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出14.77萬元,，占2.06%；資源勘探信息等支出4.00萬元,，占0.56%,；住房保障支出50.79萬元，占7.08%,。
?。ㄈ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2018年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為717.37萬元，完成預(yù)算740.80萬元的96.84%,。其中：
1.一般公共服務(wù)類人力資源事務(wù)款：行政運(yùn)行項(xiàng)支出決算為391.60萬元,，完成預(yù)算的96.79%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員退休,、人員變動(dòng)導(dǎo)致的人員經(jīng)費(fèi)支出減少,；一般行政管理事務(wù)項(xiàng)支出決算161.50萬，完成預(yù)算的97.58%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是采購預(yù)算4萬元未實(shí)施,；事業(yè)運(yùn)行項(xiàng)支出決算為40.90萬元，完成預(yù)算的99.27%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是事業(yè)人員社會(huì)保險(xiǎn)實(shí)際繳費(fèi)數(shù)等低于預(yù)算數(shù),。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出類行政事業(yè)單位離退休款:機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出決算為35.92萬元，完成預(yù)算的95.74%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員退休,、人員變動(dòng)導(dǎo)致的人員經(jīng)費(fèi)支出減少；機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出決算為17.89萬元，完成預(yù)算的96.39%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員退休,、人員變動(dòng)導(dǎo)致的人員經(jīng)費(fèi)支出減少。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育類行政事業(yè)單位醫(yī)療款:行政單位醫(yī)療項(xiàng)支出決算為11.11萬元,，完成預(yù)算的96.27%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員退休、人員變動(dòng)導(dǎo)致的人員經(jīng)費(fèi)支出減少,；事業(yè)單位醫(yī)療項(xiàng)支出決算為1.26萬元,，完成預(yù)算的79.25%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是事業(yè)人員繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整,，實(shí)際繳費(fèi)支出降低,；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助項(xiàng)支出決算為2.4萬元，完成預(yù)算的96.00%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初繳費(fèi)時(shí)人員凈減少1人,。
4.資源勘探信息等支出類安全生產(chǎn)監(jiān)管款: 其他安全生產(chǎn)監(jiān)管項(xiàng)支出決算為4.00萬元，完成預(yù)算100%,。
5.住房保障支出類住房改革支出款:住房公積金項(xiàng)支出決算為38.52萬元,，完成預(yù)算100%；購房補(bǔ)貼支出決算為12.27萬元,，完成預(yù)算100%,。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出548.87萬元,，其中：
人員經(jīng)費(fèi)495.03萬元,，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金,、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi),、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、其他工資福利支出,、住房公積金、購房補(bǔ)貼,、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等,。
公用經(jīng)費(fèi)53.84萬元，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、手續(xù)費(fèi),、水費(fèi)、電費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、因公出國（境）費(fèi)用,、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),、委托業(yè)務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等,。
七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為6.44萬元,，完成預(yù)算的34.81%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算編制不科學(xué)、因公出國（境）計(jì)劃取消和機(jī)構(gòu)改革,，會(huì)議,、培訓(xùn)頻次增加，公務(wù)接待頻次降低,。
?。ǘ叭苯?jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算6萬元,，占93.17%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.44萬元,，占6.83%,。具體情況如下：
1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算4萬元的0%,。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次,，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2017年減少1.86萬元,，下降100%,。主要原因是2018年安排的因公出國（境）計(jì)劃因工作原因取消,。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.00萬元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2017年增加0.84萬元,，增長16.28%,。主要原因是2018年機(jī)構(gòu)改革調(diào)研頻次增加。
其中：公務(wù)用車購置支出0萬元,。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛,，其中：轎車0輛、金額0萬元,，越野車0輛,、金額0萬元，載客汽車0輛,、金額0萬元0,。截至2018年12月底，單位共有公務(wù)用車1輛,，其中：轎車1輛,、越野車0輛、載客汽車0輛,。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6萬元,。主要用于機(jī)構(gòu)編制工作調(diào)研、考察,、督查,、重要及緊急公務(wù)等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.44萬元,，完成預(yù)算的2.28%,。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2017年減少4.26萬元，下降90.64%,。主要原因是機(jī)構(gòu)改革,，會(huì)議、培訓(xùn)頻次增加,，公務(wù)接待頻次降低,。
主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi),、用餐費(fèi)等,。國內(nèi)公務(wù)接待8批次，58人次（不包括陪同人員）,，共計(jì)支出0.44萬元,，具體內(nèi)容包括：接待省委編辦,、其他省市編辦來函調(diào)研和區(qū)縣編辦匯報(bào)工作的伙食費(fèi)。無外事接待項(xiàng)目,。
八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2018年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。
九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元,。
十、 預(yù)算績效情況說明
?。ㄒ唬╊A(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段,，組織對(duì)行政審批制度改革工作等5個(gè)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評(píng)估，對(duì)事業(yè)單位年檢等5個(gè)項(xiàng)目編制了績效目標(biāo),，預(yù)算執(zhí)行過程中,，選取事業(yè)單位分類改革等5個(gè)項(xiàng)目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后,，對(duì)行政管理體制和機(jī)改工作經(jīng)費(fèi)等5個(gè)項(xiàng)目開展了績效目標(biāo)完成情況梳理填報(bào),。
本部門按要求對(duì)2018年部門整體支出開展績效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來看,，2018年,，堅(jiān)決貫徹黨的十九大精神，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),，緊扣市委,、市政府中心大局，深化機(jī)構(gòu)和行政體制改革,，大力推進(jìn)行政審批制度改革, 嚴(yán)格控制和優(yōu)化配置機(jī)構(gòu)編制,優(yōu)化機(jī)構(gòu)編制資源配置,，著力構(gòu)建保障改革發(fā)展的體制機(jī)制,堅(jiān)定不移推進(jìn)從嚴(yán)治辦，從嚴(yán)加強(qiáng)自身建設(shè),，展現(xiàn)新時(shí)代機(jī)構(gòu)編制新氣象新作為,，全面實(shí)現(xiàn)了部門績效目標(biāo)中確定的各項(xiàng)工作人員，受到了市委市政府,、省委編辦等的肯定,，企業(yè)開辦“小時(shí)清單制”作為典型案例受到國務(wù)院辦公廳第五次大督查通報(bào)表揚(yáng)；被省委編辦評(píng)為機(jī)構(gòu)編制統(tǒng)計(jì)工作先進(jìn)單位,；調(diào)研課題《著力加強(qiáng)事業(yè)單位信用監(jiān)管調(diào)研報(bào)告》獲省事登局三等獎(jiǎng),；被省委編辦評(píng)為全省機(jī)構(gòu)編制系統(tǒng)最佳單位。本部門還自行組織了5個(gè)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià),，從評(píng)價(jià)情況來看各項(xiàng)目基本上實(shí)現(xiàn)了預(yù)算績效目標(biāo),。
?。ǘ╉?xiàng)目績效目標(biāo)完成情況。
本部門在2018年度部門決算中反映“行政管理體制和機(jī)改工作經(jīng)費(fèi)”,、“行政審批制度改革工作”,、“事業(yè)單位分類改革”等5個(gè)項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)際完成情況。
1.行政管理體制和機(jī)改工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)15.5萬元,，執(zhí)行數(shù)為15.5萬元，完成預(yù)算的100%,。通過項(xiàng)目實(shí)施,，改革機(jī)構(gòu)設(shè)置，優(yōu)化職能配置,，理順職責(zé)關(guān)系,，構(gòu)建系統(tǒng)完備、科學(xué)規(guī)范,、運(yùn)行高效的機(jī)構(gòu)職能體系,。
2.行政審批制度改革工作項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)50萬元,，執(zhí)行數(shù)為46萬元,，完成預(yù)算的92%。通過項(xiàng)目實(shí)施,，助力優(yōu)化全市營商環(huán)境,，推進(jìn)“最多跑一次”改革，實(shí)施了一系列簡政放權(quán),、服務(wù)便民的舉措,，讓企業(yè)和群眾享受改革帶來的紅利，提高了群眾獲得感,。印發(fā)了《審批服務(wù)事項(xiàng)“馬上辦,、網(wǎng)上辦、就近辦,、一次辦”清單（第一批）的通知》（瀘審管辦發(fā)〔2018〕30號(hào)）,，市本級(jí)95%以上事項(xiàng)實(shí)現(xiàn)“最多跑一次”、80%以上事項(xiàng)實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上辦理,。按時(shí)辦結(jié)率,、現(xiàn)場辦結(jié)率、群眾滿意率均為100%,。
3.事業(yè)單位分類改革項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)9萬元，執(zhí)行數(shù)為9萬元,，完成預(yù)算的100%,。通過項(xiàng)目實(shí)施,，推進(jìn)從事生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)事業(yè)單位改革。以市委辦公室,、市政府辦公室名義印發(fā)了《瀘州市從事生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)事業(yè)單位改革實(shí)施方案》（瀘委辦〔2018〕2號(hào)）,，明確了我市轉(zhuǎn)企改制單位的改革目標(biāo)和任務(wù)。目前已全面完成瀘州市南壽山墓園管理處轉(zhuǎn)企改制工作,，改革難度較大的瀘州日?qǐng)?bào)社印刷廠改革工作經(jīng)相關(guān)部門多次會(huì)商,，已制定改革方案，2019年底將全面完成,。
4.事業(yè)單位年檢項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)10萬元，執(zhí)行數(shù)為10萬元,，完成預(yù)算的100%,。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障事業(yè)單位年檢正常開展,，年度報(bào)告公示率達(dá)99%，按照3%的抽查比例,，抽查10個(gè)單位,。發(fā)現(xiàn)問題：抽查范圍小，不容易全面發(fā)現(xiàn)問題,。下一步改進(jìn)措施：擴(kuò)大抽查范圍,，掌握存在問題；增加抽查頻次,，全面掌握全市事業(yè)單位運(yùn)行情況,。
5.組織機(jī)構(gòu)代碼賦碼工作項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)21萬元,，執(zhí)行數(shù)為21萬元,，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施,，保障機(jī)關(guān),、群團(tuán)、事業(yè)單位全部賦碼,，賦碼率達(dá)100%,。發(fā)現(xiàn)的主要問題：宣傳工作做得不到位，有的單位發(fā)生了變更未及時(shí)辦理變更登記,。下一步改進(jìn)措施：加大宣傳力度,，讓單位知曉變更發(fā)生后及時(shí)來辦理變更登記。
| 項(xiàng)目支出績效目標(biāo)完成情況表 (2018年度) | |||||
| 項(xiàng)目名稱 | 行政管理體制和機(jī)改工作經(jīng)費(fèi) | ||||
| 預(yù)算單位 | 中共瀘州市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室（行政機(jī)構(gòu)編制科） | ||||
| 預(yù)算執(zhí)行情況(萬元) | 預(yù)算數(shù): | 15.5 | 執(zhí)行數(shù): | 15.5 | |
| 其中-財(cái)政撥款: | 15.5 | 其中-財(cái)政撥款: | 15.5 | ||
| 其它資金: | 0 | 其它資金: | 0 | ||
| 年度目標(biāo)完成情況 | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成目標(biāo) | |||
| 基本完成市級(jí)黨政群機(jī)構(gòu)改革 | 基本完成市級(jí)黨政群機(jī)構(gòu)改革 | ||||
| 績效指標(biāo)完成情況 | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) | 實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) |
| 項(xiàng)目完成指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 黨政群機(jī)關(guān) | 覆蓋率100% | 覆蓋率100% | |
| 事業(yè)單位 | 覆蓋率100% | 覆蓋率100% | |||
| 質(zhì)量指標(biāo) | 職能職責(zé) | 杜絕職能缺位,，減少職能交叉 | 進(jìn)一步理順職能職責(zé),，杜絕職能缺位,，減少職能交叉 | ||
| 時(shí)效指標(biāo) | 方案擬定 | 2018年11月30日前 | 2018年10月，形成我市機(jī)構(gòu)改革方案（草案）,，向省委編辦反復(fù)匯報(bào)溝通后,，于11月形成送審稿，經(jīng)市委,、市政府審定同意后,，于12月3日向省委報(bào)批。 | ||
| 完成時(shí)限 | 2019年3月30日前 | 2019年3月底前,，完成機(jī)構(gòu)機(jī)構(gòu)調(diào)整,、職責(zé)劃轉(zhuǎn)、干部安排,、集中辦公,、新部門掛牌、人員轉(zhuǎn)隸以及涉改部門“三定”規(guī)定印發(fā)工作,。 | |||
| 成本指標(biāo) | 調(diào)研,、印刷等開支 | 不超過總預(yù)算的50% | 不超過總預(yù)算的50% | ||
| 會(huì)務(wù)等開支 | 不超過總預(yù)算的50% | 不超過總預(yù)算的50% | |||
| 效益指標(biāo) | 社會(huì)效益 指標(biāo) | 社會(huì)滿意度 | 群眾辦事滿意率逐年提升 | 群眾辦事滿意率逐年提升 | |
| 生態(tài)效益 指標(biāo) | 生態(tài)保護(hù)職能 | 予以加強(qiáng) | 組建生態(tài)環(huán)境局，作為政府工作部門,，明確市級(jí)各部門均要承擔(dān)職責(zé)范圍內(nèi)的生態(tài)環(huán)境保護(hù)職責(zé),，生態(tài)保護(hù)職能得到加強(qiáng)。 | ||
| 可持續(xù)影響 指標(biāo) | 穩(wěn)定性 | 在一個(gè)機(jī)構(gòu)改革周期內(nèi)相對(duì)穩(wěn)定 | 機(jī)構(gòu)改革期間穩(wěn)妥有序,，改革后,，構(gòu)建了優(yōu)化協(xié)同高效的機(jī)構(gòu)職能體系，為瀘州建設(shè)川渝滇黔結(jié)合部區(qū)域中心城市和成渝經(jīng)濟(jì)區(qū)南部中心城市,、爭創(chuàng)全省經(jīng)濟(jì)副中心提供有力的體制機(jī)制保障,。 能體系。 | ||
| 滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 黨委,、政府 | 100% | 100% | |
| 機(jī)關(guān)事業(yè)單位 | 90% | 90% | |||
| 機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員 | 80% | 80% | |||
項(xiàng)目支出績效目標(biāo)完成情況表 (2018年度) | |||||||
| 項(xiàng)目名稱 | 行政審批制度改革工作 | ||||||
| 預(yù)算單位 | 中共瀘州市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室（行政審批制度改革科） | ||||||
| 預(yù)算執(zhí)行情況(萬元) | 預(yù)算數(shù): | 50 | 執(zhí)行數(shù): | 46 | |||
| 其中-財(cái)政撥款: | 50 | 其中-財(cái)政撥款: | 46 | ||||
| 其它資金: | 0 | 其它資金: | 0 | ||||
| 年度目標(biāo)完成情況 | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成目標(biāo) | |||||
| 1.深入推進(jìn)行政審批制度改革,，努力為市場主體提供最優(yōu)的發(fā)展環(huán)境。 2.及時(shí)對(duì)權(quán)責(zé)清單進(jìn)行編制和公布,，明確政府工作部門職責(zé)權(quán)限,，大力推動(dòng)簡政放權(quán)，全面推進(jìn)依法行政,。 3.通過推進(jìn)”一次通“工程,，到2018年6月底前，實(shí)現(xiàn)群眾和企業(yè)到政府辦事“零上門”和“最多跑一次”事項(xiàng)覆蓋50%以上,。 | 1.積極推進(jìn)行政審批制度改革,，助力打造政務(wù)服務(wù)示范城市，優(yōu)化營商環(huán)境。 2.對(duì)照省上權(quán)責(zé)清單編制情況,，動(dòng)態(tài)調(diào)整公布我市權(quán)責(zé)清單,。同時(shí)，梳理公布了《審批服務(wù)“馬上辦,、網(wǎng)上辦,、就近辦、一次辦”清單》,。 3.推動(dòng)“最多跑一次”改革,，梳理公布“最多跑一次”和“全程網(wǎng)辦”事項(xiàng)清單。市本級(jí)95%以上事項(xiàng)實(shí)現(xiàn)“最多跑一次”,、80%以上事項(xiàng)實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上辦理,。 4.配合推進(jìn)政務(wù)服務(wù)一體化平臺(tái)建設(shè)工作。 5.助力推進(jìn)自貿(mào)區(qū)川南臨港片區(qū)制度創(chuàng)新工作,，積極向上爭取下放管理事項(xiàng),。開展“證照分離”等改革工作。 | ||||||
| 績效指標(biāo)完成情況 | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) | 實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) | ||
| 項(xiàng)目完成指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 清單編制 | 100% | 100%完成編制并公布清單 | |||
“零上門”和“最多跑一次”事項(xiàng) | 覆蓋50%以上 | 市本級(jí)95%以上事項(xiàng)實(shí)現(xiàn)“最多跑一次”,、80%以上事項(xiàng)實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上辦理 | |||||
| 質(zhì)量指標(biāo) | 編制規(guī)范 | 符合政策要求 | 符合政策要求 | ||||
| 時(shí)效指標(biāo) | 編制清單 | 動(dòng)態(tài)管理 | 對(duì)照省上清單,，完成動(dòng)態(tài)調(diào)整 | ||||
| 辦事事項(xiàng) | 2018年6月30日前 | 按時(shí)完成 | |||||
| 成本指標(biāo) | 運(yùn)行等費(fèi)用 | 不超過總預(yù)算的50% | 不超過總預(yù)算的50% | ||||
| 調(diào)研等費(fèi)用 | 不超過總預(yù)算的50% | 不超過總預(yù)算的50% | |||||
| 效益指標(biāo) …… | 社會(huì)效益 指標(biāo) | 社會(huì)層面 | 釋放改革紅利 | 企業(yè)和群眾辦事更便捷，充分釋放改革紅利 | |||
| 個(gè)人層面 | 減少制度成本 | 群眾辦事程序減少,，審批流程更加優(yōu)化,，制度成本大幅減少 | |||||
| 可持續(xù)影響指標(biāo) | 改革成效 | 群眾獲得感顯著提升，激發(fā)社會(huì)創(chuàng)新活力 | 群眾獲得感大幅提升,，社會(huì)創(chuàng)新活力提升 | ||||
| 滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 社會(huì)評(píng)價(jià) | 80% | 100% | |||
| 當(dāng)事人評(píng)價(jià) | 100% | 100% | |||||
| 項(xiàng)目支出績效目標(biāo)完成情況表 (2018年度) | |||||
| 項(xiàng)目名稱 | 事業(yè)單位分類改革 | ||||
| 預(yù)算單位 | 中共瀘州市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室（事業(yè)機(jī)構(gòu)編制科） | ||||
| 預(yù)算執(zhí)行情況(萬元) | 預(yù)算數(shù): | 9 | 執(zhí)行數(shù): | 9 | |
| 其中-財(cái)政撥款: | 9 | 其中-財(cái)政撥款: | 9 | ||
| 其它資金: | 0 | 其它資金: | 0 | ||
| 年度目標(biāo)完成情況 | 基本完成生產(chǎn)經(jīng)營類事業(yè)單位改革,。 | 已基本完成,。 需改革生產(chǎn)經(jīng)營類事業(yè)單位2個(gè),，2018年已全面完成瀘州市南壽山墓園管理處轉(zhuǎn)企改制工作，對(duì)改革難度較大的瀘州日?qǐng)?bào)社印刷廠也組織相關(guān)部門多次會(huì)商,，完成了改革方案制定等工作,，2019年底將全面完成我市生產(chǎn)經(jīng)營類事業(yè)單位改革。 | |||
| 績效指標(biāo)完成情況 | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) | 實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) |
| 項(xiàng)目完成 | 數(shù)量指標(biāo) | 生產(chǎn)經(jīng)營類改革單位個(gè)數(shù) | 2個(gè) | 1個(gè) | |
| 質(zhì)量指標(biāo) | 機(jī)構(gòu)撤銷率 | 100% | 50% | ||
| 編制收回率 | 100% | 56% | |||
| 領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)核銷率 | 100% | 100% | |||
| 時(shí)效指標(biāo) | 完成時(shí)限 | 2018年12月 | 2019年底全面完成 | ||
| 成本指標(biāo) | 改革一個(gè)經(jīng)營性單位的成本 | 不超過總預(yù)算的50% | 不超過總預(yù)算的50% | ||
| 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | 機(jī)構(gòu)效益 | 機(jī)構(gòu)個(gè)數(shù)服務(wù)學(xué)校和衛(wèi)生系統(tǒng) | 機(jī)構(gòu)個(gè)數(shù)服務(wù)學(xué)校和衛(wèi)生系統(tǒng) | |
| 社會(huì)指標(biāo) | 編制效益 | 編制用于學(xué)校和衛(wèi)生領(lǐng)域 | 收回編制用于學(xué)校和衛(wèi)生領(lǐng)域 | ||
| 可持續(xù)影響 | 長期影響 | 不再存在生產(chǎn)經(jīng)營類事業(yè)單位 | 不再存在生產(chǎn)經(jīng)營類事業(yè)單位 | ||
| 滿意度 指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 改革單位滿意度 | 100% | 100% | |
| 改革人員滿意度 | 100% | 100% | |||
| 項(xiàng)目支出績效目標(biāo)完成情況表 (2018年度) | |||||
| 項(xiàng)目名稱 | 事業(yè)單位年檢 | ||||
| 預(yù)算單位 | 中共瀘州市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室（瀘州市事業(yè)單位登記管理局） | ||||
| 預(yù)算執(zhí)行情況(萬元) | 預(yù)算數(shù): | 10 | 執(zhí)行數(shù): | 10 | |
| 其中-財(cái)政撥款: | 10 | 其中-財(cái)政撥款: | 10 | ||
| 其它資金: | 0 | 其它資金: | |||
| 年度目標(biāo)完成情況 | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成目標(biāo) | |||
| 按時(shí)開展并完成全市事業(yè)單位年度報(bào)告工作,，公示率達(dá)90%以上,，按照“雙隨機(jī)一公開”開展實(shí)地抽查；著力提高登記管理部門監(jiān)管能力,，促進(jìn)全市各級(jí)事業(yè)單位充分發(fā)揮公益屬性和健康有序發(fā)展,。 | 認(rèn)真開展并完成全市事業(yè)單位年度報(bào)告工作，3月31日前公示率達(dá)99%,，按照“雙隨機(jī)一公開”要求,，按3%的抽查比例開展實(shí)地抽查；著力提高登記管理部門監(jiān)管能力，促進(jìn)全市各級(jí)事業(yè)單位充分發(fā)揮公益屬性和健康有序發(fā)展,。 | ||||
| 績效指標(biāo)完成情況 | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) | 實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) |
| 項(xiàng)目完成指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 事業(yè)單位公示率 | 90%以上 | 99% | |
| 項(xiàng)目完成指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 公示信息完整率 | 100% | 100% | |
| 項(xiàng)目完成指標(biāo) | 時(shí)效指標(biāo) | 完成時(shí)限 | 3月31日前 | 3月31日前 | |
| 項(xiàng)目完成指標(biāo) | 成本指標(biāo) | 網(wǎng)站維護(hù)費(fèi)用 | 不超過總預(yù)算的50% | 總預(yù)算的50% | |
| 項(xiàng)目完成指標(biāo) | 成本指標(biāo) | 差旅等其他支出費(fèi)用 | 不超過總預(yù)算的50% | 總預(yù)算的50% | |
| 效益指標(biāo) | 社會(huì)效益 | 社會(huì)查詢與利用 | 實(shí)現(xiàn)社會(huì)全面監(jiān)督 | 社會(huì)全面監(jiān)督 | |
| 效益指標(biāo) | 可持續(xù)影響 | 社會(huì)監(jiān)督 | 長期監(jiān)督 | 長期監(jiān)督 | |
| 滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 便民措施 | 網(wǎng)絡(luò)自由查詢 | 網(wǎng)絡(luò)自由查詢 | |
| 項(xiàng)目支出績效目標(biāo)完成情況表 (2018年度) | |||||
| 項(xiàng)目名稱 | 組織機(jī)構(gòu)代碼賦碼 | ||||
| 預(yù)算單位 | 中共瀘州市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室（瀘州市事業(yè)單位登記管理局） | ||||
| 預(yù)算執(zhí)行情況(萬元) | 預(yù)算數(shù): | 21 | 執(zhí)行數(shù): | 21 | |
| 其中-財(cái)政撥款: | 21 | 其中-財(cái)政撥款: | 21 | ||
| 其它資金: | 0 | 其它資金: | |||
| 年度目標(biāo)完成情況 | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成目標(biāo) | |||
| 開展機(jī)關(guān)群團(tuán)和事業(yè)單位統(tǒng)一社會(huì)信用代碼賦碼 | 認(rèn)真開展機(jī)構(gòu)群團(tuán)和事業(yè)單位統(tǒng)一社會(huì)信用代碼賦碼,，賦碼率達(dá)100% | ||||
| 績效指標(biāo)完成情況 | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) | 實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) |
| 項(xiàng)目完成指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 機(jī)關(guān)群團(tuán)及事業(yè)單位賦碼 | 應(yīng)賦盡賦，100% | 賦碼率100% | |
| 項(xiàng)目完成指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 賦碼政策符合率 | 100% | 100% | |
| 項(xiàng)目完成指標(biāo) | 時(shí)效指標(biāo) | 賦碼時(shí)效 | 法定時(shí)限 | 12月31日前 | |
| 項(xiàng)目完成指標(biāo) | 成本指標(biāo) | 運(yùn)行費(fèi)用 | 不超過總預(yù)算的50% | 總預(yù)算的50% | |
| 項(xiàng)目完成指標(biāo) | 成本指標(biāo) | 證書購置等其他費(fèi)用 | 不超過總預(yù)算的50% | 總預(yù)算的50% | |
| 效益指標(biāo) | 社會(huì)效益 | 登記義務(wù)法定化 | 100% | 100% | |
| 效益指標(biāo) | 可持續(xù)影響 | 長期標(biāo)準(zhǔn) | 依法按時(shí)登記賦碼 | 依法按時(shí)登記賦碼 | |
| 滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位滿意度 | 100% | 100% | |
| 滿意度指標(biāo) | 社會(huì)使用者滿意度 | 100% | 100% | ||
?。ㄈ┎块T開展績效評(píng)價(jià)結(jié)果,。
本部門按要求對(duì)2018年部門整體支出績效評(píng)價(jià)情況開展自評(píng)，《中共瀘州市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2018年部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件,。
本部門自行組織對(duì)“行政管理體制和機(jī)改工作經(jīng)費(fèi)”,、“行政審批制度改革工作”、“事業(yè)單位分類改革”等5個(gè)項(xiàng)目開展了績效評(píng)價(jià),。2018年項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)見附件,。
十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明
?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年,，中共瀘州市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出49.08萬元，比2017年減少0.69萬元,，下降0.99%與2017年度基本持平,。
（二）政府采購支出情況
2018年,，中共瀘州市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室政府采購支出總額0萬元,，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出0萬元,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元,。
?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，中共瀘州市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室共有車輛1輛,，其中：一般公務(wù)用車0輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、其他用車1輛,，其他用車主要用于機(jī)構(gòu)編制工作調(diào)研、考察,、督查,、重要及緊急公務(wù)等。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）,，單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）,。
第三部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。
4.一般公共服務(wù)（類）人力資源事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位的基本支出。
5.一般公共服務(wù)（類）人力資源事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指行政單位未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出,。
6.一般公共服務(wù)（類）人力資源事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指事業(yè)單位的基本支出,。
7.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出,。
9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),。
10.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
11.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi),。
12.資源勘探信息等（類）安全生產(chǎn)監(jiān)管（款）其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出（項(xiàng)）：指用于安全生產(chǎn)監(jiān)管方面的其他支出,。
13.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。
14.住房保障（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指按照房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn),，行政事業(yè)單位向符合條件職工發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。
15.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
16.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
17.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
18.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 附件附件1
中共瀘州市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室
2018年部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告
一,、部門（單位）概況
?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)組成。中共瀘州市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室設(shè)有6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),，主要有綜合科,、行政機(jī)構(gòu)編制科、事業(yè)機(jī)構(gòu)編制科,、監(jiān)督檢查科,、研究室、行政審批制度改革科,。下設(shè)行政單位及事業(yè)單位各1個(gè),，分別為瀘州市事業(yè)單位登記管理局、瀘州市機(jī)構(gòu)編制信息中心,。
?。ǘC(jī)構(gòu)職能。（1）貫徹執(zhí)行行政管理體制改革和機(jī)構(gòu)改革,、事業(yè)單位改革及機(jī)構(gòu)編制管理的方針政策,、法律法規(guī)規(guī)章，研究起草規(guī)范性文件,，制定相關(guān)政策,，并監(jiān)督實(shí)施。（2）研究擬定全市行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革方案,，審核市直各部門“三定”規(guī)定和區(qū)縣機(jī)構(gòu)改革方案,，指導(dǎo)市以下各級(jí)行政管理體制改革和機(jī)構(gòu)改革，評(píng)估改革效果,。參與行政審批制度改革和行政區(qū)劃調(diào)整的有關(guān)工作,。（3）擬定全市各級(jí)行政編制、政法專項(xiàng)編制總額分配方案,審核跨層級(jí)調(diào)整行政編制事項(xiàng),。負(fù)責(zé)全市行政事業(yè)編制總量控制和機(jī)關(guān)事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制管理工作,。對(duì)市直機(jī)關(guān)和市屬事業(yè)單位使用空缺編制補(bǔ)充人員進(jìn)行核批。（4）負(fù)責(zé)市委,、市政府各部門,市人大,、市政協(xié)機(jī)關(guān),市法院,、市檢察院機(jī)關(guān),各民主黨派市委機(jī)關(guān)、市人民團(tuán)體機(jī)關(guān)的機(jī)構(gòu)編制管理工作,。協(xié)調(diào)市直各部門之間及市直各部門與區(qū)縣之間的職責(zé)分工,。（5）審核各區(qū)縣副科級(jí)及以上規(guī)格管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置、調(diào)整,指導(dǎo)區(qū)縣機(jī)構(gòu)編制管理工作,。（6）研究擬定提出全市事業(yè)單位改革方案和事業(yè)單位編制標(biāo)準(zhǔn)及實(shí)施意見,負(fù)責(zé)市屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制管理,審核市屬事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制方案,負(fù)責(zé)擬參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位職責(zé)的審核工作,審核區(qū)縣事業(yè)單位改革總體方案,指導(dǎo),、協(xié)調(diào)區(qū)縣事業(yè)單位改革和機(jī)構(gòu)編制管理工作。（7）監(jiān)督檢查全市行政管理體制改革和機(jī)構(gòu)改革方案及機(jī)構(gòu)編制規(guī)定執(zhí)行情況,建立機(jī)構(gòu)編制工作考核評(píng)估制度,會(huì)同有關(guān)部門查處機(jī)構(gòu)編制違法違紀(jì)行為,。（8）負(fù)責(zé)全市事業(yè)單位登記管理工作,。（9）履行黨風(fēng)廉政建設(shè)職責(zé)，執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的各項(xiàng)規(guī)定,。明晰職權(quán),，防控廉政風(fēng)險(xiǎn)，建立行政權(quán)力公開透明的運(yùn)行機(jī)制,，推進(jìn)廉政建設(shè)的標(biāo)準(zhǔn)化,、規(guī)范化、制度化,。（10）承辦市委,、市政府和市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)交辦的其他工作。
?。ㄈ┤藛T概況,。截止2018年12月31日，中共瀘州市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室（含瀘州市事業(yè)單位登記管理局,、瀘州市機(jī)構(gòu)編制信息中心）共有人員25名,，其中在職公務(wù)員19名，事業(yè)人員4名,，工勤人員1名,，退休人員1名。
二,、部門財(cái)政資金收支情況
?。ㄒ唬┎块T財(cái)政資金收入情況。2018年收入合計(jì)717.37萬元,，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入717.37萬元,，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,；事業(yè)收入0萬元,；經(jīng)營收入0萬元,；附屬單位上繳收入0萬元,；其他收入0萬元。
?。ǘ┎块T財(cái)政資金支出情況,。2018年支出合計(jì)717.37萬元，其中：基本支出548.87萬元,，占76.51%,；項(xiàng)目支出168.50萬元，占23.49%,；上繳上級(jí)支出0萬元,；經(jīng)營支出0萬元；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,。按支出功能科目劃分,，一般公共服務(wù)支出594.00萬元，占82.80%,；社會(huì)保障和就業(yè)支出53.81萬元,，占7.50%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出14.77萬元,，占2.06%,；資源勘探信息等支出4.00萬元，占0.56%,；住房保障支出50.79萬元,，占7.08%。
三,、部門整體預(yù)算績效管理情況
?。ㄒ唬┎块T預(yù)算管理
一是嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)編制預(yù)算。按照《預(yù)算法》及財(cái)政部門對(duì)預(yù)算工作的要求,，嚴(yán)格按照人員定額標(biāo)準(zhǔn)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),、三公經(jīng)費(fèi)不超過上年預(yù)算指標(biāo)的工作要求，認(rèn)真開展預(yù)算編制工作,。認(rèn)真落實(shí)部門整體績效和部門項(xiàng)目績效實(shí)施和監(jiān)督工作,，切實(shí)發(fā)揮財(cái)政資金管理和使用效益。
二是認(rèn)真開展項(xiàng)目績效申報(bào)工作,。為落實(shí)好績效評(píng)估工作,，將有限的財(cái)政資金用在保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生支出和重點(diǎn)工作上,，大力壓縮三公經(jīng)費(fèi),，在編制部門及項(xiàng)目預(yù)算的同時(shí)，同時(shí)開展《部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表》,、《部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表》的編制工作,，做到有預(yù)算與績效評(píng)估工作同步,。認(rèn)真開展財(cái)務(wù)對(duì)賬、財(cái)務(wù)核算等基礎(chǔ)性工作,，組織財(cái)務(wù)人員按照財(cái)政統(tǒng)一規(guī)定開展編制,、編報(bào)工作，經(jīng)財(cái)務(wù)主管,、分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)及辦公會(huì)層層把關(guān)審定,，確認(rèn)2018年財(cái)務(wù)決算數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確,。
三是對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況全過程監(jiān)督,。為使項(xiàng)目的作用充分發(fā)揮，將細(xì)分的項(xiàng)目進(jìn)行整合,，原則上一個(gè)科室最多保留一個(gè)項(xiàng)目,，單位對(duì)績效目標(biāo)制定、目標(biāo)完成,、預(yù)算編制準(zhǔn)確,、支出控制、預(yù)算動(dòng)態(tài)調(diào)整,、執(zhí)行進(jìn)度,、預(yù)算完成情況和違規(guī)記錄等情況進(jìn)行全過程監(jiān)督，承擔(dān)預(yù)算績效管理的主體責(zé)任,，項(xiàng)目責(zé)任人對(duì)項(xiàng)目預(yù)算績效負(fù)責(zé),對(duì)重大項(xiàng)目的責(zé)任人實(shí)行績效終身責(zé)任追究制,切實(shí)做到花錢必問效,、無效必追責(zé)。
?。ǘ┙Y(jié)果應(yīng)用情況
預(yù)算績效評(píng)價(jià)與工作任務(wù)考核掛鉤,，與工作人員的評(píng)先評(píng)優(yōu)掛鉤，凡是在預(yù)算績效評(píng)價(jià)中被判定為“不合規(guī)”或分值低于60分的,，所在科室及工作人員當(dāng)年不得評(píng)先評(píng)優(yōu),。
四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議
?。ㄒ唬┰u(píng)價(jià)結(jié)論,。結(jié)合單位的實(shí)際，對(duì)照《部門整體支出績效評(píng)價(jià)指標(biāo)表》,，通過收集相關(guān)資料,、檢查財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)記錄，發(fā)放滿意度調(diào)查問卷等必要的工作程序,，2018年度自評(píng)得分97分,，部門整體支出績效為“優(yōu)秀”。
?。ǘ┐嬖趩栴},。一是有時(shí)項(xiàng)目同時(shí)同批次開展,，項(xiàng)目間未全面實(shí)現(xiàn)獨(dú)立核算，二是項(xiàng)目會(huì)計(jì)科目設(shè)置預(yù)見性不足,，有時(shí)不適應(yīng)工作需要,。
?。ㄈ└倪M(jìn)建議,。一是合理設(shè)置會(huì)計(jì)科目，二是明晰項(xiàng)目邊界,，努力實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目獨(dú)立核算要求,。
附件2
2018年行政管理體制和機(jī)改工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告
一、評(píng)價(jià)工作開展及項(xiàng)目情況
按照相關(guān)要求對(duì)行政管理體制和機(jī)改工作經(jīng)費(fèi)支出開展績效自評(píng),。
二,、評(píng)價(jià)結(jié)論及績效分析
（一）評(píng)價(jià)結(jié)論
項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)15.5萬元,，執(zhí)行數(shù)為15.5萬元,，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施,，改革機(jī)構(gòu)設(shè)置,，優(yōu)化職能配置，理順職責(zé)關(guān)系,，構(gòu)建系統(tǒng)完備,、科學(xué)規(guī)范、運(yùn)行高效的機(jī)構(gòu)職能體系,。
?。ǘ┛冃Х治?
1、項(xiàng)目決策
深化黨和國家機(jī)構(gòu)改革是推進(jìn)國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化的一場深刻變革,，是關(guān)系黨和國家事業(yè)全局的重大政治任務(wù),。根據(jù)《中共中央關(guān)于深化黨和國家機(jī)構(gòu)改革的決定》《深化黨和國家機(jī)構(gòu)改革方案》《關(guān)于地方機(jī)構(gòu)改革有關(guān)問題的指導(dǎo)意見》和《中共四川省委、四川省人民政府關(guān)于印發(fā)〈市縣機(jī)構(gòu)改革的總體意見〉的通知》文件精神,，市委編辦結(jié)合瀘委辦發(fā)[2010]73號(hào)文件賦予的職能職責(zé),，在黨中央集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和省委、市委部署下,，深化轉(zhuǎn)職能,、轉(zhuǎn)方向、轉(zhuǎn)作風(fēng),，提高效率效能,，全面推進(jìn)體制機(jī)制創(chuàng)新，積極構(gòu)建系統(tǒng)完備,、科學(xué)規(guī)范,、運(yùn)行高效的機(jī)構(gòu)職能體系,，促進(jìn)各方面改革有機(jī)銜接、協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng),，發(fā)揮改革整體效應(yīng),，圍繞貫徹落實(shí)省委“一干多支”發(fā)展戰(zhàn)略，為瀘州建設(shè)川渝滇黔結(jié)合部區(qū)域中心城市和成渝經(jīng)濟(jì)區(qū)南部中心城市,、爭創(chuàng)全省經(jīng)濟(jì)副中心提供有力的體制機(jī)制保障,。
全面貫徹中央、省關(guān)于先立后破,、不立不破原則,，細(xì)化改革任務(wù)，穩(wěn)妥有序推進(jìn)調(diào)研摸底,、方案擬定,、機(jī)構(gòu)調(diào)整、職責(zé)劃轉(zhuǎn),、下屬事業(yè)單位劃轉(zhuǎn)等工作,，確保全市機(jī)構(gòu)改革任務(wù)在2019年3月底前基本完成。
2,、項(xiàng)目管理
根據(jù)2018年度預(yù)算,，財(cái)政保障行政管理體制和機(jī)改工作經(jīng)費(fèi)15.5萬元，已全部用于研究擬定全市行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革方案,，審核市直各部門“三定”規(guī)定和區(qū)縣機(jī)構(gòu)改革方案,，指導(dǎo)市以下各級(jí)行政管理體制改革和機(jī)構(gòu)改革。
3,、項(xiàng)目績效
行政管理體制和機(jī)改工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)15.5萬元,，執(zhí)行數(shù)為15.5萬元，完成預(yù)算的100%,。
項(xiàng)目目標(biāo)均已完成,。其中：數(shù)量指標(biāo)方面，黨政群機(jī)關(guān)覆蓋100%,，事業(yè)單位覆蓋率100%,。質(zhì)量指標(biāo)方面，進(jìn)一步理順職能職責(zé),，杜絕職能缺位,，減少職能交叉。時(shí)效指標(biāo)方面,，2018年12月3日,，經(jīng)市委審定同意后，正式向省委上報(bào)了我市機(jī)構(gòu)改革方案；12月28日,，省委,、省政府正式批復(fù)我市改革方案；2019年3月底前,，基本完成機(jī)構(gòu)改革相關(guān)工作,。成本指標(biāo)方面，調(diào)研,、印刷,、會(huì)務(wù)等工作未超過總預(yù)算的50%。
項(xiàng)目效益良好,。社會(huì)效益指標(biāo)方面,，社會(huì)滿意度高,，群眾辦事滿意率逐年提升,。生態(tài)效益指標(biāo)方面，組建生態(tài)環(huán)境局,，作為政府工作部門,，明確市級(jí)各部門均要承擔(dān)職責(zé)范圍內(nèi)的生態(tài)環(huán)境保護(hù)職責(zé)，生態(tài)保護(hù)職能得到加強(qiáng),?？沙掷m(xù)影響方面，機(jī)構(gòu)改革期間穩(wěn)妥有序,，改革后,，構(gòu)建了優(yōu)化協(xié)同高效的機(jī)構(gòu)職能體系，為瀘州建設(shè)川渝滇黔結(jié)合部區(qū)域中心城市和成渝經(jīng)濟(jì)區(qū)南部中心城市,、爭創(chuàng)全省經(jīng)濟(jì)副中心提供有力的體制機(jī)制保障,。
滿意度較高。市,、區(qū)縣黨委政府對(duì)改革滿意度為100%,，機(jī)關(guān)事業(yè)單位滿意度為90%，機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員滿意度為80%,。
2018年行政審批制度改革
工作項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告
一,、評(píng)價(jià)工作開展及項(xiàng)目情況
按照相關(guān)要求對(duì)行政審批制度改革工作經(jīng)費(fèi)支出開展績效自評(píng)。
二,、評(píng)價(jià)結(jié)論及績效分析
?。ㄒ唬┰u(píng)價(jià)結(jié)論
2018年，市委編辦積極推進(jìn)行政審批制度改革,，助力全市優(yōu)化政務(wù)服務(wù)環(huán)境,，在開展“最多跑一次”改革、自貿(mào)區(qū)川南臨港片區(qū)“證照分離”改革等改革創(chuàng)新工作中，作出了較大的努力,，改革工作取得了較好成效,，辦事“最多跑一次”，甚至“一次都不用跑”,，讓群眾和企業(yè)辦事更加便捷,，群眾獲得感大幅提升，事項(xiàng)按時(shí)辦結(jié)率,、現(xiàn)場辦結(jié)率,、群眾滿意率均為100%。
?。ǘ┛冃Х治?
1,、項(xiàng)目決策
推進(jìn)行政審批制度改革，是建設(shè)法治政府的內(nèi)在要求,，是提高政府行政能力的有效途徑,。2018年，為貫徹落實(shí)十九大精神,，認(rèn)真落實(shí)中央,、省關(guān)于深入推進(jìn)“放管服”改革的決策部署和新形勢下持續(xù)深化行政審批制度改革的工作要求，按照《四川省人民政府辦公廳關(guān)于持續(xù)深化行政審批制度改革的通知》（川辦發(fā)〔2017〕103號(hào)）文件精神,，印發(fā)了《瀘州市人民政府辦公室關(guān)于持續(xù)深化行政審批制度改革的通知》（瀘市府辦發(fā)〔2018〕8號(hào)）,。市委、市政府將行政審批制度改革相關(guān)工作納入了目標(biāo)績效考評(píng)體系,，強(qiáng)化跟蹤問效,，確保各項(xiàng)任務(wù)落到實(shí)處。
2,、項(xiàng)目管理
行政審批制度改革項(xiàng)目資金預(yù)算數(shù)50萬元,，執(zhí)行數(shù)為46萬元，完成預(yù)算的92%,。其中,，運(yùn)行等費(fèi)用不超過總預(yù)算的50%，調(diào)研等費(fèi)用不超過總預(yù)算的50%,，資金分配科學(xué),、規(guī)范，嚴(yán)格落實(shí)資金使用有關(guān)規(guī)定,。
3,、項(xiàng)目績效
行政審批制度改革項(xiàng)目取得了良好的社會(huì)效應(yīng)，群眾和企業(yè)辦事更加便捷,，滿意度不斷提升,，為持續(xù)深入推進(jìn)“放管服”改革夯實(shí)了基礎(chǔ),。
2018年，市本級(jí)95%以上事項(xiàng)實(shí)現(xiàn)“最多跑一次”,、80%以上事項(xiàng)實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上辦理,。按時(shí)辦結(jié)率、現(xiàn)場辦結(jié)率,、群眾滿意率均為100%,。
2018年事業(yè)單位分類改革項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告
一、評(píng)價(jià)工作開展及項(xiàng)目情況
按照相關(guān)要求,，并對(duì)項(xiàng)目評(píng)價(jià)各指標(biāo)進(jìn)行梳理排查,，形成事業(yè)單位分類改革項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告。
二,、評(píng)價(jià)結(jié)論及績效分析
?。ㄒ唬┰u(píng)價(jià)結(jié)論
2018年基本完成生產(chǎn)經(jīng)營類事業(yè)單位改革。以市委辦公室,、市政府辦公室名義印發(fā)了《瀘州市從事生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)事業(yè)單位改革實(shí)施方案》（瀘委辦〔2018〕2號(hào)）,，明確了我市轉(zhuǎn)企改制單位的改革目標(biāo)和任務(wù)。目前已全面完成瀘州市南壽山墓園管理處轉(zhuǎn)企改制工作,，改革難度較大的瀘州日?qǐng)?bào)社印刷廠改革工作經(jīng)相關(guān)部門多次會(huì)商,，已制定改革方案,，2019年底將全面完成,。
（二）績效分析
1,、項(xiàng)目決策
《中共四川省委辦公廳 四川省人民政府辦公廳印發(fā)<四川省從事生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)事業(yè)單位改革工作方案>的通知》（川委廳〔2017〕55號(hào)）文件印發(fā)后,，我市對(duì)從事生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)事業(yè)單位改革工作高度重視，市委副書記,、市長,、市編委主任劉強(qiáng)對(duì)川委廳〔2017〕55號(hào)文件作出批示，要求充分認(rèn)識(shí)改革的重要性,、必要性和艱巨性,，切實(shí)增強(qiáng)改革的責(zé)任感和緊迫感。為貫徹落實(shí)川委廳〔2017〕55號(hào)文件精神,，以市委辦公室,、市政府辦公室名義印發(fā)了《瀘州市從事生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)事業(yè)單位改革實(shí)施方案》（瀘委辦〔2018〕2號(hào)），明確了我市轉(zhuǎn)企改制單位的改革目標(biāo)和任務(wù),。生產(chǎn)經(jīng)營類事業(yè)單位改革對(duì)于事業(yè)單位分類改革全局,，強(qiáng)化事業(yè)單位公益屬性，推進(jìn)政事分開,、事企分開,、管辦分離具有重要意義。
2、項(xiàng)目管理
事業(yè)單位分類改革項(xiàng)目資金預(yù)算數(shù)9萬元,，執(zhí)行數(shù)為9萬元,，完成預(yù)算的100%。其中,，改革一個(gè)生產(chǎn)經(jīng)營類事業(yè)單位的成本不超過總預(yù)算的50%,，嚴(yán)格按照成本指標(biāo)等要求對(duì)資金規(guī)范分配。
3,、項(xiàng)目績效
2018年已基本完成生產(chǎn)經(jīng)營類事業(yè)單位改革,。已全面完成改革的瀘州市南壽山墓園管理處機(jī)構(gòu)已撤銷，編制已收回,，瀘州日?qǐng)?bào)社印刷廠改革工作也將在2019年底全面完成,。
收回的事業(yè)編制用于增強(qiáng)學(xué)校和衛(wèi)生領(lǐng)域工作力量，2019年底改革全面完成后,，我市將不再存在生產(chǎn)經(jīng)營類事業(yè)單位,。瀘州市南壽山墓園管理處通過改制為公司，其人員通過合理流動(dòng),、組織選聘,、離崗待退、自愿辭聘,、轉(zhuǎn)制留任等方式進(jìn)行安置,，滿意度為100%。
2018年事業(yè)單位年檢項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告
一,、評(píng)價(jià)工作開展及項(xiàng)目情況
依托中央編辦網(wǎng)上賦碼和事業(yè)單位登記管理系統(tǒng)開展事業(yè)單位年檢工作,。
二、評(píng)價(jià)結(jié)論及績效分析
?。ㄒ唬┰u(píng)價(jià)結(jié)論
項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)總體結(jié)論,，得分100分。
?。ǘ┛冃Х治?
1,、項(xiàng)目決策
根據(jù)國家事業(yè)單位登記管理有關(guān)法規(guī),貫徹實(shí)施國家、省事業(yè)單位登記管理有關(guān)法律法規(guī),、規(guī)章制度;負(fù)責(zé)市屬事業(yè)單位和省事業(yè)單位登記管理機(jī)關(guān)授權(quán)的事業(yè)單位的登記管理工作;指導(dǎo)和監(jiān)督檢查區(qū)縣事業(yè)單位登記管理工作;負(fù)責(zé)事業(yè)單位登記管理信息的統(tǒng)計(jì),、咨詢和網(wǎng)上登記等工作。
2,、項(xiàng)目管理
資金分配情況（網(wǎng)站維護(hù)費(fèi)用不超過總預(yù)算的50%,，差旅等其他支出費(fèi)用不超過總預(yù)算的50%）資金使用情況（網(wǎng)站維護(hù)費(fèi)用占總預(yù)算的50%，差旅等其他支出費(fèi)用占總預(yù)算的50%）
3,、項(xiàng)目績效
事業(yè)單位公示率達(dá)99%,，公示信息完整率達(dá)100%,，3月31日前完成全市所有事業(yè)單位年檢。9月底前按3%的抽查比例抽查10個(gè)單位）,。實(shí)現(xiàn)社會(huì)全面監(jiān)督且長期監(jiān)督,，網(wǎng)絡(luò)可自由查詢。事業(yè)單位滿意度100%,，群眾滿意度100%,。
三、存在主要問題
抽查范圍小,，不容易全面發(fā)現(xiàn)問題,。
四、相關(guān)措施建議
1.擴(kuò)大抽查范圍,，掌握存在問題,。
2.增加抽查頻次，全面掌握全市事業(yè)單位運(yùn)行情況,。
2018年組織機(jī)構(gòu)代碼賦碼工作項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告
一,、評(píng)價(jià)工作開展及項(xiàng)目情況
依托中央編辦網(wǎng)上賦碼和事業(yè)單位登記管理系統(tǒng)開展組織機(jī)構(gòu)代碼賦碼工作。
二,、評(píng)價(jià)結(jié)論及績效分析
?。ㄒ唬┰u(píng)價(jià)結(jié)論
項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)總體結(jié)論，得分100分,。
?。ǘ┛冃Х治?
1、項(xiàng)目決策
為貫徹落實(shí)《國務(wù)院關(guān)于批轉(zhuǎn)發(fā)展改革委等部門法人和其他組織統(tǒng)一社會(huì)信用代碼制度建設(shè)總體方案的通知》（國發(fā)〔2015〕33號(hào)）精神,，按照《中央編辦關(guān)于開展機(jī)關(guān),、編辦直接管理機(jī)構(gòu)編制的群眾團(tuán)體統(tǒng)一社會(huì)信用代碼賦碼工作的通知》（中央編辦發(fā)〔2016〕3號(hào)）要求，啟動(dòng)市直機(jī)關(guān),、群團(tuán)統(tǒng)一社會(huì)信用代碼賦碼發(fā)證工作，由市事業(yè)單位登記管理局承擔(dān)具體事項(xiàng),。
2,、項(xiàng)目管理
運(yùn)行費(fèi)用不超過總預(yù)算的50%，證書購置等其他費(fèi)用不超過總預(yù)算的50%）資金使用情況（運(yùn)行費(fèi)用占總預(yù)算的50%,，證書購置等其他費(fèi)用占總預(yù)算的50%,。
3、項(xiàng)目績效
機(jī)關(guān)群團(tuán)及事業(yè)單位賦碼做到應(yīng)賦盡賦,，賦碼率達(dá)100%,，賦碼政策符合率達(dá)100%，在法定時(shí)限12月31日前完成所有機(jī)關(guān)群團(tuán)事業(yè)單位的賦碼,。按照登記義務(wù)法定化要求,，依法按時(shí)登記賦碼,。機(jī)關(guān)群團(tuán)事業(yè)單位滿意度100%，群眾滿意度100%,。
三,、存在主要問題
宣傳工作做得不到位，有的單位發(fā)生了變更未及時(shí)辦理變更登記,。
四,、相關(guān)措施建議
加大宣傳力度，讓單位知曉變更發(fā)生后及時(shí)來辦理變更登記,。
第五部分 附表
一,、收入支出決算總表二、收入總表三,、支出總表四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表十二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表
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