2018年度

　　中國共產(chǎn)黨瀘州市委員會(huì)統(tǒng)戰(zhàn)部

　　部門決算


　　目錄

　　第一部分部門概況............................................................................ 4

　　一,、基本職能及主要工作.......................................................... 4

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置.............................................................................. 8

　　第二部分 2018年度部門決算情況說明......................................... 9

　　一,、收入支出決算總體情況說明.............................................. 9

　　二,、收入決算情況說明.............................................................. 9

　　三、支出決算情況說明............................................................ 10

　　四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明............................ 10

　　五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明.................... 11

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明............ 13

　　七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明......................... 13

　　八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明................................ 15

　　九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明............................ 15

　　十一,、其他重要事項(xiàng)的情況說明............................................ 27

　　第三部分名詞解釋.......................................................................... 28

　　第四部分附件.................................................................................. 31

　　附件1......................................................................................... 31

　　第五部分附表.................................................................................. 36

　　一、收入支出決算總表............................................................ 37

　　二,、收入總表............................................................................ 37

　　三,、支出總表............................................................................ 37

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表............................................ 37

　　五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）........ 37

　　六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表................................ 37

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表........................ 37

　　八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表........................ 37

　　九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表........................ 37

　　十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表............. 37

　　十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表................ 37

　　十二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表..... 37

　　十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表.................................... 37

　　第一部分部門概況

　　一、基本職能及主要工作

　?。ㄒ唬┲饕毮?

　　中國共產(chǎn)黨瀘州市委員會(huì)統(tǒng)戰(zhàn)部（以下簡(jiǎn)稱市委統(tǒng)戰(zhàn)部）是市委主管統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的職能部門,，是市委在統(tǒng)戰(zhàn)工作方面的參謀和助手。主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)牽頭,、指導(dǎo),、協(xié)調(diào)、監(jiān)督,、檢查全市統(tǒng)一戰(zhàn)線工作,；負(fù)責(zé)聯(lián)系我市各民主黨派和無黨派人士，及時(shí)通報(bào)情況,，反映他們的意見和建議,；負(fù)責(zé)調(diào)查研究、協(xié)調(diào),、督促,、檢查我市有關(guān)民族和宗教工作重大方針、政策的貫徹執(zhí)行,；負(fù)責(zé)開展以祖國統(tǒng)一為重點(diǎn)的海外統(tǒng)戰(zhàn)工作,；負(fù)責(zé)我市黨外人士的政治安排；調(diào)查研究并反映我市非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士的情況,；調(diào)查研究黨外知識(shí)分子的情況,，反映意見協(xié)調(diào)關(guān)系；負(fù)責(zé)開展海內(nèi)外統(tǒng)一戰(zhàn)線的宣傳工作以及承辦市委交辦的其他事項(xiàng),。

　?。ǘ?018年重點(diǎn)工作完成情況

　　2018年以來，我部始終踐行“不忘初心,、捍衛(wèi)核心,、圍繞中心、凝聚人心”時(shí)代使命,，推動(dòng)統(tǒng)戰(zhàn)領(lǐng)域各項(xiàng)工作創(chuàng)新突破,、提質(zhì)增效。

　　1.黨的領(lǐng)導(dǎo)不斷強(qiáng)化

　　力量配備方面,，市縣兩級(jí)黨委統(tǒng)戰(zhàn)部長(zhǎng)均由黨委常委擔(dān)任或兼任,。全省率先設(shè)立市縣兩級(jí)全覆蓋的統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)服務(wù)中心。3所市屬高校統(tǒng)戰(zhàn)部長(zhǎng)全部進(jìn)黨委班子，并配備4名高校黨外副校長(zhǎng)（校長(zhǎng)）,，在國有企業(yè),、兩新組織等領(lǐng)域加強(qiáng)專兼職統(tǒng)戰(zhàn)干部配備。統(tǒng)籌聯(lián)動(dòng)方面,，市縣兩級(jí)黨委常委會(huì)每年研究統(tǒng)戰(zhàn)工作至少4次,，黨委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作領(lǐng)導(dǎo)小組每年至少召開1次全體會(huì)議，專題研究部署統(tǒng)戰(zhàn)工作,。將市級(jí)部門,、區(qū)縣統(tǒng)戰(zhàn)部和6大園區(qū)納入統(tǒng)戰(zhàn)工作績(jī)效目標(biāo)考核，制定對(duì)市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位的考評(píng)辦法,。支持保障方面,，每年劃撥統(tǒng)戰(zhàn)工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)不低于150萬元，劃撥6個(gè)市級(jí)民主黨派專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)每個(gè)每年50萬元,，劃撥5個(gè)宗教團(tuán)體專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助和代表人士生活補(bǔ)助每年21萬元,。

　　2.“四心”使命深入踐行

　　在民主黨派中開展“不忘合作初心，繼續(xù)攜手前行”主題教育活動(dòng),，召開全市民主黨派座談會(huì),，各民主黨派撰寫心得體會(huì)48篇，組織開展詩書畫展,、知識(shí)競(jìng)賽,、演講比賽等活動(dòng)180余場(chǎng)次；開展民主黨派暑期實(shí)踐活動(dòng),。在工商聯(lián)中開展“不忘創(chuàng)業(yè)初心,，接力改革偉業(yè)”主題教育活動(dòng)，出臺(tái)《關(guān)于深入開展非公有制經(jīng)濟(jì)人士理想信念教育的實(shí)施意見》,，組織非公經(jīng)濟(jì)代表人士開展培訓(xùn)2000余人次,，組織浙江掛職干部、深圳南洋碼頭等專題商務(wù)考察12批次,；舉辦首屆瀘商運(yùn)動(dòng)會(huì),。在無黨派人士中開展“不忘初心跟黨走·凝新筑夢(mèng)新時(shí)代”主題教育活動(dòng)，成立9個(gè)縣級(jí)黨外知識(shí)分子實(shí)踐基地,、22個(gè)鄉(xiāng)村振興實(shí)踐基地,，命名8個(gè)市級(jí)新的社會(huì)階層人士實(shí)踐基地。

　　強(qiáng)化政治建設(shè),。舉辦全市統(tǒng)戰(zhàn)干部讀書班、“統(tǒng)戰(zhàn)部長(zhǎng)論壇”等,，堅(jiān)決服從黨中央集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),。強(qiáng)化政治引領(lǐng)。有序推進(jìn)瀘州“兩院三館一址”特色干部人才教育培訓(xùn)基地建設(shè)；舉辦各類培訓(xùn)12次,，培訓(xùn)人員1500余人次,。開展“學(xué)習(xí)十九大?共筑中國夢(mèng)”“紀(jì)念五一口號(hào)發(fā)布70周年”“改革開放40周年”征文等系列主題活動(dòng)，組織宣講輔導(dǎo)1000余場(chǎng)次,。

　　協(xié)調(diào)民主黨派邀請(qǐng)民主黨派中央和省級(jí)領(lǐng)導(dǎo)70余人次蒞瀘調(diào)研指導(dǎo),。新建人才工作聯(lián)絡(luò)站2個(gè)（累計(jì)11個(gè)）。新組建異地商會(huì)2個(gè)（累計(jì)16個(gè)）,、直屬行業(yè)商會(huì)2個(gè)（累計(jì)32個(gè)）,，引進(jìn)招商項(xiàng)目24個(gè)，簽約金額達(dá)38.5億元,。發(fā)揮人才薈萃優(yōu)勢(shì),。收集高質(zhì)量提案304件。出臺(tái)《瀘州市引進(jìn)臺(tái)灣地區(qū)高層次人才暫行辦法》,，簽訂瀘臺(tái)人才交流戰(zhàn)略合作協(xié)議,，設(shè)立瀘州市駐臺(tái)人才交流服務(wù)中心，建立市級(jí)對(duì)臺(tái)交流基地,、在瀘臺(tái)胞臺(tái)屬之家,，設(shè)立對(duì)海外（含港澳臺(tái)）人才服務(wù)窗口。發(fā)揮資源富集優(yōu)勢(shì),。組織“統(tǒng)一戰(zhàn)線精準(zhǔn)扶貧進(jìn)百村千家”“百企聯(lián)百村”等活動(dòng),，全年投入項(xiàng)目資金近4億元。積極宣傳推介瀘州,，在臺(tái)建成3個(gè)委托招商平臺(tái),，引進(jìn)臺(tái)資企業(yè)6家、專家團(tuán)隊(duì)2個(gè),。發(fā)揮民主監(jiān)督優(yōu)勢(shì),。出臺(tái)《脫貧攻堅(jiān)民主監(jiān)督工作指導(dǎo)意見》，支持保障各民主黨派召開民主監(jiān)督專題會(huì)議300余次,，走訪126個(gè)貧困村,、700余戶，形成調(diào)研報(bào)告12篇,。

　　在政治協(xié)商中凝聚人心,。制定實(shí)施《市委與各民主黨派、工商聯(lián),、無黨派人士政治協(xié)商計(jì)劃》,，開展書面協(xié)商會(huì)議協(xié)商、約談協(xié)商等20余次,。協(xié)助各民主黨派抓好換屆工作,，指導(dǎo)九三學(xué)社完成換屆,。在聯(lián)誼交流中凝聚人心。在市,、縣,、部門、園區(qū),、高校分門別類建立聯(lián)誼組織,，目前我市統(tǒng)戰(zhàn)團(tuán)體已達(dá)近40個(gè)。召開全市高校統(tǒng)戰(zhàn)工作座談會(huì),，指導(dǎo)西南醫(yī)科大學(xué)以項(xiàng)目化方式打造七大“同心系列品牌”,。在團(tuán)結(jié)引導(dǎo)中凝聚人心。指導(dǎo)古藺縣成功創(chuàng)建為四川省民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建示范縣,。在全省率先出臺(tái)《關(guān)于加強(qiáng)民間信仰管理工作的指導(dǎo)意見》,。建立定點(diǎn)聯(lián)系幫扶、部門聯(lián)席會(huì)議,、矛盾糾紛調(diào)處等“服務(wù)臺(tái)資企業(yè)五項(xiàng)制度”,，積極開展“服務(wù)臺(tái)商大走訪”活動(dòng)。

　　3.隊(duì)伍建設(shè)提質(zhì)增效

　　建強(qiáng)黨外干部隊(duì)伍,。制定關(guān)于加強(qiáng)新時(shí)代黨外代表人士思想政治建設(shè),、加強(qiáng)黨外干部隊(duì)伍建設(shè)、加強(qiáng)黨外代表人士梯次培養(yǎng)配備“三大意見”,，與市委組織部建立“五共同”機(jī)制,。建立515名的黨外代表人士數(shù)據(jù)庫，實(shí)行動(dòng)態(tài)管理,。建成全省第二批黨外干部鍛煉基地,，2017年以來新提拔縣級(jí)黨外領(lǐng)導(dǎo)干部6人、交流9人,，新提拔科級(jí)黨外領(lǐng)導(dǎo)干部46人,、交流65人。市,、縣兩級(jí)全覆蓋配備縣級(jí)黨外領(lǐng)導(dǎo)干部90人,。建強(qiáng)統(tǒng)戰(zhàn)干部隊(duì)伍。開展討論活動(dòng)40余次,、學(xué)習(xí)培訓(xùn)活動(dòng)200余場(chǎng)次,，參學(xué)人員4000多人。

　　二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　市委統(tǒng)戰(zhàn)部屬黨政機(jī)關(guān),，一級(jí)預(yù)算單位，屬獨(dú)立編制機(jī)構(gòu),； 2018年底,，報(bào)表反映獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)1個(gè),，獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)1個(gè)。


　　第二部分2018年度部門決算情況說明

　　一,、 收入支出決算總體情況說明

　　2018年度收、支總計(jì)810.58萬元,。與2017年相比,，收、支總計(jì)各增加56.05萬元,，增長(zhǎng)7.43%,。主要變動(dòng)原因是主要是2018年人員經(jīng)費(fèi)目標(biāo)獎(jiǎng)等增加以及追加部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

　　二,、 收入決算情況說明

　　2018年本年收入合計(jì)810.58萬元,，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入810.58萬元，占100%,；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,，占0%,；事業(yè)收入0萬元，占0%,；經(jīng)營收入0萬元,，占0%；附屬單位上繳收入0萬元,，占0%,；其他收入0萬元，占0%,。

　　三,、 支出決算情況說明

　　2018年本年支出合計(jì)810.58萬元，其中：基本支出587.86萬元,，占72.52%,；項(xiàng)目支出222.72萬元，占27.48%,；上繳上級(jí)支出0萬元,，占0%；經(jīng)營支出0萬元,，占0%,；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%,。

　　四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2018年財(cái)政撥款收,、支總計(jì)810.58萬元。與2017年相比,，財(cái)政撥款收,、支總計(jì)均增加56.05萬元，增長(zhǎng)7.43%,。主要變動(dòng)原因是主要是18年人員經(jīng)費(fèi)目標(biāo)獎(jiǎng)等增加以及追加部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出810.58萬元,，占本年支出合計(jì)的100%。與2017年相比,，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加56.05萬元,，增長(zhǎng)7.43%。主要變動(dòng)原因是主要是18年人員經(jīng)費(fèi)目標(biāo)獎(jiǎng)等增加以及追加部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),。

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出810.58萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出541.51萬元,，占66.81%,；社會(huì)保障和就業(yè)支出108.56萬元，占13.39%,；醫(yī)療衛(wèi)生支出14.63萬元,，占1.80%；住房保障支出51.47萬元,，占6.35%,；援助其他地區(qū)支出94.40萬元，占11.65%,。

　?。ㄈ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　2018年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為810.58萬元，完成預(yù)算100%,。其中：

　　1.一般公共服務(wù)支出:支出決算為541.51萬元,，完成預(yù)算100%。

　　2.社會(huì)保障和就業(yè)支出:支出決算為108.56萬元,，完成預(yù)算100%,。

　　3.醫(yī)療衛(wèi)生支出:支出決算為14.63萬元，完成預(yù)算100%,。

　　4.住房保障支出：支出決算為51.47萬元,，完成預(yù)算100%。

　　5.援助其他地區(qū)支出：支出決算為94.40萬元,，完成預(yù)算100%,。

　　六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出587.85萬元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)525.77萬元,，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金,、伙食補(bǔ)助費(fèi),、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、其他工資福利支出,、離休費(fèi)、退休費(fèi),、撫恤金,、生活補(bǔ)助、住房公積金,、購房補(bǔ)貼,、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

　　公用經(jīng)費(fèi)62.08萬元,，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi),、水費(fèi),、電費(fèi)、郵電費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi),、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用,、維修（護(hù)）費(fèi),、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購置等。

　　七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

　?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

　　2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為8.43萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

　　2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元,，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算6萬元,，占71.17%,；公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.43萬元，占28.83%,。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元,，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次,，出國（境）0人,。

　　2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6萬元，完成預(yù)算100%,。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2017年減少0.03萬元,，下降0.49%。主要原因是公車改革后我部厲行節(jié)約,，減少公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出,。

　　其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。截至2018年12月底,，單位共有公務(wù)用車1輛,，其中：轎車1輛、越野車0輛,、載客汽車0輛,。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6萬元。主要用于統(tǒng)戰(zhàn)工作所需的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出2.43萬元,，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2017年減少2.42萬元，下降49.90%,。主要原因是單位嚴(yán)格執(zhí)行中央和省市相關(guān)公務(wù)接待和厲行節(jié)約的規(guī)定,，并進(jìn)一步減少不必要的接待。

　　主要用于執(zhí)行公務(wù),、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi),、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等,。國內(nèi)公務(wù)接待21批次,，225人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出2.43萬元,，具體內(nèi)容包括：省委統(tǒng)戰(zhàn)部黨派處指示省新聯(lián)會(huì)在瀘聯(lián)系工作用餐0.11萬元,；省領(lǐng)導(dǎo)來瀘調(diào)研0.24萬元；中共眉山市委統(tǒng)戰(zhàn)部來瀘學(xué)習(xí)考察工作用餐0.26萬元,；宗教工作調(diào)研0.13萬元,；接待省新聯(lián)會(huì)來瀘對(duì)接全省網(wǎng)絡(luò)春晚事宜0.15萬元；接待宜賓市委統(tǒng)戰(zhàn)部來瀘考察用餐及駕駛員工作餐0.29萬元,。其中：

　　外事接待支出0萬元，外事接待0批次,，0人,，共計(jì)支出0萬元。

　　其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元,。

　　八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

　　2018年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。

　　九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

　　2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元,。

　　十、 預(yù)算績(jī)效情況說明

　?。ㄒ唬╊A(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

　　根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)5項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估,，對(duì)5個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo),，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取5個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效監(jiān)控,，年終執(zhí)行完畢后,，對(duì)5個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效目標(biāo)完成情況梳理填報(bào)。

　　本部門按要求對(duì)2018年部門整體支出開展績(jī)效自評(píng),，從評(píng)價(jià)情況來,，2018年度部門預(yù)算具有明確的用途和目標(biāo)，制定了詳細(xì)的執(zhí)行計(jì)劃，資金到位及時(shí)并嚴(yán)格按照財(cái)政有關(guān)規(guī)定使用,。預(yù)算決策,、管理、執(zhí)行等日益規(guī)范,，能較好地滿足工作需要,，取得了良好經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。本部門還自行組織了5個(gè)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià),，從評(píng)價(jià)情況來看資金到位及時(shí)并嚴(yán)格按照財(cái)政有關(guān)規(guī)定使用,，但也存在部分問題。

　?。ǘ╉?xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況

　　本部門在2018年度部門決算中反映“港澳臺(tái)及海外統(tǒng)戰(zhàn)工作經(jīng)費(fèi)”“2018年援藏人員包蟲病篩查體檢費(fèi)”“援藏工作經(jīng)費(fèi)”等5個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況,。

　　1.港澳臺(tái)及海外統(tǒng)戰(zhàn)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)7萬元,，執(zhí)行數(shù)為7萬元,，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施,，深化聯(lián)系交流,，加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)合作，幫助在瀘的港澳臺(tái)僑企業(yè)解決生產(chǎn)經(jīng)營中的困難問題,；加強(qiáng)與新僑領(lǐng),、新移民、華裔新生代等海外代表人士的聯(lián)系,，增進(jìn)對(duì)祖國文化和民族意識(shí)的認(rèn)同,。發(fā)現(xiàn)的主要問題：績(jī)效評(píng)價(jià)方式、方法單一,，使考核不能落到實(shí)處,。下一步改進(jìn)措施：結(jié)合我部工作實(shí)際，選擇適當(dāng)可行的績(jī)效評(píng)價(jià)方法,，要全面,、集中、多層次的角度進(jìn)行全方位的評(píng)價(jià),。

　　2.2018年援藏人員包蟲病篩查體檢費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)2.44萬元，執(zhí)行數(shù)為2.44萬元,，完成預(yù)算的100%,。通過項(xiàng)目實(shí)施，我市援藏干部人才全部開展包蟲病篩查,，保障援藏干部隊(duì)伍健康,，更好投入援藏工作,。發(fā)現(xiàn)的主要問題：經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算不足的情況。下一步改進(jìn)措施：充分做好調(diào)研,，充分保障此項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi),。

　　3.援藏工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)91.96萬元,，執(zhí)行數(shù)為91.96萬元,，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施,，扎實(shí)推進(jìn)援藏工作,，按標(biāo)準(zhǔn)足額劃撥年度援藏資金，按要求完成干部輪換,，按計(jì)劃完成2018年度實(shí)施項(xiàng)目,。對(duì)照省委藏區(qū)辦考核辦法，完成各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù),。發(fā)現(xiàn)的主要問題：績(jī)效評(píng)價(jià)內(nèi)容不完善,。下一步改進(jìn)措施：完善績(jī)效評(píng)價(jià)內(nèi)容，績(jī)效評(píng)價(jià)細(xì)化體系,，注意適當(dāng)性,、可操作性。

　　4.統(tǒng)戰(zhàn)干部,、民主黨派成員,、非公經(jīng)濟(jì)代表人士培訓(xùn)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)14萬元,，執(zhí)行數(shù)為14萬元,，完成預(yù)算的100%,。通過項(xiàng)目實(shí)施，做好2018年統(tǒng)戰(zhàn)干部,、民主黨派成員,、非公經(jīng)濟(jì)代表人士培訓(xùn)工作,。發(fā)現(xiàn)的主要問題：績(jī)效指標(biāo)設(shè)置不科學(xué)。下一步改進(jìn)措施：調(diào)整指標(biāo)設(shè)置,，細(xì)化績(jī)效指標(biāo),，增強(qiáng)績(jī)效考評(píng)的可操作性。

　　5.知識(shí)分子聯(lián)誼活動(dòng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)7萬元,，執(zhí)行數(shù)為7萬元，完成預(yù)算的100%,。通過項(xiàng)目實(shí)施,，團(tuán)結(jié)凝聚廣大黨外知識(shí)分子、歸國留學(xué)人員，做好思想教育引導(dǎo),、聯(lián)誼交友,、服務(wù)民生活動(dòng)。發(fā)現(xiàn)的主要問題：績(jī)效考評(píng)存在主觀性和片面性,。下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)前期工作調(diào)研,，調(diào)整指標(biāo)設(shè)置，結(jié)合工作實(shí)際,，選擇適當(dāng)可行的績(jī)效評(píng)價(jià)方法,，要全面、集中,、多層次的角度進(jìn)行全方位的評(píng)價(jià),。

項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成情況表 　　(2018 年度)
項(xiàng)目名稱			港澳臺(tái)及海外統(tǒng)戰(zhàn)工作經(jīng)費(fèi)
預(yù)算單位			中國共產(chǎn)黨瀘州市委員會(huì)統(tǒng)戰(zhàn)部
預(yù)算執(zhí)行情況(萬元)	預(yù)算數(shù):		7	執(zhí)行數(shù):	7
	其中-財(cái)政撥款:		7	其中-財(cái)政撥款:	7
	其它資金:		0	其它資金:	0
年度目標(biāo)完成情況	預(yù)期目標(biāo)			實(shí)際完成目標(biāo)
	深化聯(lián)系交流，加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)合作,，幫助在瀘的港澳臺(tái)僑企業(yè)解決生產(chǎn)經(jīng)營中的困難問題,；加強(qiáng)與新僑領(lǐng)、新移民,、華裔新生代等海外代表人士的聯(lián)系,，增進(jìn)對(duì)祖國文化和民族意識(shí)的認(rèn)同。			深化聯(lián)系交流,，加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)合作,，幫助在瀘的港澳臺(tái)僑企業(yè)解決生產(chǎn)經(jīng)營中的困難問題；加強(qiáng)與新僑領(lǐng),、新移民,、華裔新生代等海外代表人士的聯(lián)系，增進(jìn)對(duì)祖國文化和民族意識(shí)的認(rèn)同,。
績(jī)效指標(biāo)完成情況	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)	實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	走訪慰問臺(tái)企	5次	5次
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	調(diào)研僑商,、臺(tái)商在瀘投資情況	10次	10次
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	組織“精準(zhǔn)扶貧進(jìn)百村千家”“百企聯(lián)百村”等活動(dòng)	7次	7次
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	主動(dòng)宣傳本地經(jīng)濟(jì)特色，促進(jìn)招商引資工作	全年	全年
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	質(zhì)量指標(biāo)	工作完成率	≥80%	≥80%
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	時(shí)效指標(biāo)	完成時(shí)間	2018年12月前	2018年12月前
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	成本指標(biāo)	走訪慰問臺(tái)企	3000元/次	3000元/次
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	成本指標(biāo)	調(diào)研僑商,、臺(tái)商在瀘投資情況	1000元/次	1000元/次
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	成本指標(biāo)	組織“精準(zhǔn)扶貧進(jìn)百村千家”“百企聯(lián)百村”等活動(dòng)	4000元/次	4000元/次
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	成本指標(biāo)	主動(dòng)宣傳本地經(jīng)濟(jì)特色,，促進(jìn)招商引資工作	17000萬元	17000萬元
	效益指標(biāo)	社會(huì)效益 　　指標(biāo)	對(duì)工作的促進(jìn)作用	為外來企業(yè)協(xié)調(diào)解決相關(guān)困難，促進(jìn)招商引資工作	為外來企業(yè)協(xié)調(diào)解決相關(guān)困難,，促進(jìn)招商引資工作
	效益指標(biāo)	可持續(xù)影響 　　指標(biāo)	對(duì)經(jīng)濟(jì)工作持續(xù)性影響	助推非公經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展,，圍繞瀘州爭(zhēng)創(chuàng)全省經(jīng)濟(jì)副中心獻(xiàn)計(jì)出力	助推非公經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展，圍繞瀘州爭(zhēng)創(chuàng)全省經(jīng)濟(jì)副中心獻(xiàn)計(jì)出力
	滿意度指標(biāo)	滿意度指標(biāo)	僑胞臺(tái)商滿意度	≥90%	≥90%

　　

項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成情況表 　　(2018 年度)
項(xiàng)目名稱			2018年援藏人員包蟲病篩查體檢費(fèi)
預(yù)算單位			中國共產(chǎn)黨瀘州市委員會(huì)統(tǒng)戰(zhàn)部
預(yù)算執(zhí)行情況(萬元)	預(yù)算數(shù):		2.44	執(zhí)行數(shù):	2.44
	其中-財(cái)政撥款:		2.44	其中-財(cái)政撥款:	2.44
	其它資金:		0	其它資金:	0
年度目標(biāo)完成情況	預(yù)期目標(biāo)			實(shí)際完成目標(biāo)
	對(duì)我市援藏干部人才開展包蟲病篩查			對(duì)我市援藏干部人才開展包蟲病篩查
績(jī)效指標(biāo)完成情況	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)	實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	完成我市援藏干部人才開展包蟲病篩查	145人	145人
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	質(zhì)量指標(biāo)	開展包蟲病篩查率	100%	100%
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	時(shí)效指標(biāo)	完成時(shí)間	2018年12月前	2018年12月前
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	成本指標(biāo)	我市援藏干部人才開展包蟲病篩查費(fèi)用	做好援藏干部人才包蟲病防治體檢工作,，保證援藏力量,。	做好援藏干部人才包蟲病防治體檢工作，保證援藏力量,。
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	可持續(xù)影響指標(biāo)	對(duì)于援藏工作影響	保障援藏干部隊(duì)伍健康,，更好投入援藏工作,。	保障援藏干部隊(duì)伍健康，更好投入援藏工作,。
	滿意度指標(biāo)	滿意度指標(biāo)	援藏干部人才滿意度	≥95%	≥95%
	滿意度指標(biāo)	滿意度指標(biāo)	人民群眾滿意度	≥95%	≥95%

　　

項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成情況表 　　(2018 年度)
項(xiàng)目名稱			援藏工作經(jīng)費(fèi)
預(yù)算單位			中國共產(chǎn)黨瀘州市委員會(huì)統(tǒng)戰(zhàn)部
預(yù)算執(zhí)行情況(萬元)	預(yù)算數(shù):		91.96	執(zhí)行數(shù):	91.96
	其中-財(cái)政撥款:		91.96	其中-財(cái)政撥款:	91.96
	其它資金:		0	其它資金:	0
年度目標(biāo)完成情況	預(yù)期目標(biāo)			實(shí)際完成目標(biāo)
	扎實(shí)推進(jìn)援藏工作,，按標(biāo)準(zhǔn)足額劃撥年度援藏資金，按要求完成干部輪換,，按計(jì)劃完成2018年度實(shí)施項(xiàng)目,。對(duì)照省委藏區(qū)辦考核辦法，完成各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù),。			扎實(shí)推進(jìn)援藏工作,，按標(biāo)準(zhǔn)足額劃撥年度援藏資金，按要求完成干部輪換,，按計(jì)劃完成2018年度實(shí)施項(xiàng)目,。對(duì)照省委藏區(qū)辦考核辦法，完成各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù),。
績(jī)效指標(biāo)完成情況	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)	實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	鄉(xiāng)城,、稻城縣前方工作組經(jīng)費(fèi)	2組	2組
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	援藏工作	全年	全年
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	援藏干部人才食堂補(bǔ)助	61人	61人
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	質(zhì)量指標(biāo)	援藏工作任務(wù)完成率	≥95%	≥95%
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	時(shí)效指標(biāo)	完成時(shí)間	2018年12月前	2018年12月前
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	成本指標(biāo)	鄉(xiāng)城、稻城前方工作組工作經(jīng)費(fèi)	25萬元/年·組	25萬元/年·組
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	成本指標(biāo)	援藏工作經(jīng)費(fèi)	20萬元	20萬元
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	成本指標(biāo)	援藏干部人才食堂補(bǔ)助	3600元/人	3600元/人
	效益指標(biāo)	社會(huì)效益 　　指標(biāo)	對(duì)工作的促進(jìn)作用	舉全市之力傾心傾情傾力幫扶鄉(xiāng)城縣和稻城縣脫貧攻堅(jiān),。	舉全市之力傾心傾情傾力幫扶鄉(xiāng)城縣和稻城縣脫貧攻堅(jiān),。
	效益指標(biāo)	可持續(xù)影響指標(biāo)	對(duì)援藏工作影響	貫徹落實(shí)全省對(duì)口幫扶藏區(qū)貧困縣任務(wù)，保障前方工作組有序,、有力,、有效執(zhí)行幫扶規(guī)劃。	貫徹落實(shí)全省對(duì)口幫扶藏區(qū)貧困縣任務(wù),，保障前方工作組有序,、有力、有效執(zhí)行幫扶規(guī)劃,。
	滿意度指標(biāo)	滿意度指標(biāo)	鄉(xiāng)城縣和稻城縣人民群眾滿意度	≥95%	≥95%
	滿意度指標(biāo)	滿意度指標(biāo)	援藏干部滿意度	≥95%	≥95%

　　

項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成情況表 　　(2018 年度)
名稱			統(tǒng)戰(zhàn)干部,、民主黨派成員、非公經(jīng)濟(jì)代表人士培訓(xùn)費(fèi)
預(yù)算單位			中國共產(chǎn)黨瀘州市委員會(huì)統(tǒng)戰(zhàn)部
預(yù)算執(zhí)行情況(萬元)	預(yù)算數(shù):		14	執(zhí)行數(shù):	14
	其中-財(cái)政撥款:		14	其中-財(cái)政撥款:	14
	其它資金:		0	其它資金:
年度目標(biāo)完成情況	預(yù)期目標(biāo)			實(shí)際完成目標(biāo)
	做好2018年統(tǒng)戰(zhàn)干部,、民主黨派成員,、非公經(jīng)濟(jì)代表人士培訓(xùn)工作,。			做好2018年統(tǒng)戰(zhàn)干部,、民主黨派成員、非公經(jīng)濟(jì)代表人士培訓(xùn)工作,。
績(jī)效指標(biāo)完成情況	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)	實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	統(tǒng)戰(zhàn)干部培訓(xùn)	85人次	85人次
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	民主黨派成員培訓(xùn)	40人次	40人次
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	非公經(jīng)濟(jì)代表人士培訓(xùn)	40人次	40人次
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	質(zhì)量指標(biāo)	培訓(xùn)任務(wù)完成率率	≥95%	≥95%
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	時(shí)效指標(biāo)	完成時(shí)間	2018年12月前	2018年12月前
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	成本指標(biāo)	統(tǒng)戰(zhàn)干部培訓(xùn)費(fèi)用	1200元/人次	1200元/人次
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	成本指標(biāo)	民主黨派成員培訓(xùn)費(fèi)用	500元/人次	500元/人次
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	成本指標(biāo)	非公經(jīng)濟(jì)代表人士培訓(xùn)費(fèi)用	500元/人次	500元/人次
	效益指標(biāo)	社會(huì)效益 　　指標(biāo)	對(duì)工作的促進(jìn)作用	統(tǒng)戰(zhàn)干部,、民主黨派成員、非公經(jīng)濟(jì)代表人士業(yè)務(wù)能力及綜合素質(zhì)	統(tǒng)戰(zhàn)干部,、民主黨派成員,、非公經(jīng)濟(jì)代表人士業(yè)務(wù)能力及綜合素質(zhì)
	效益指標(biāo)	可持續(xù)影響指標(biāo)	對(duì)統(tǒng)戰(zhàn)工作的可持續(xù)性影響	加強(qiáng)統(tǒng)戰(zhàn)隊(duì)伍干部建設(shè),，助力“爭(zhēng)創(chuàng)全省經(jīng)濟(jì)副中心”。	加強(qiáng)統(tǒng)戰(zhàn)隊(duì)伍干部建設(shè),，助力“爭(zhēng)創(chuàng)全省經(jīng)濟(jì)副中心”,。
	滿意度指標(biāo)	滿意度指標(biāo)	受訓(xùn)人員滿意度	≥95%	≥95%
	滿意度指標(biāo)	滿意度指標(biāo)	人民群眾滿意度	≥90%	≥90%

　　

項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成情況表 　　(2018 年度)
項(xiàng)目名稱			知識(shí)分子聯(lián)誼活動(dòng)經(jīng)費(fèi)
預(yù)算單位			中國共產(chǎn)黨瀘州市委員會(huì)統(tǒng)戰(zhàn)部
預(yù)算執(zhí)行情況(萬元)	預(yù)算數(shù):		7	執(zhí)行數(shù):	7
	其中-財(cái)政撥款:		7	其中-財(cái)政撥款:	7
	其它資金:		0	其它資金:
年度目標(biāo)完成情況	預(yù)期目標(biāo)			實(shí)際完成目標(biāo)
	團(tuán)結(jié)凝聚廣大黨外知識(shí)分子、歸國留學(xué)人員,，做好思想教育引導(dǎo),、聯(lián)誼交友、服務(wù)民生活動(dòng)			團(tuán)結(jié)凝聚廣大黨外知識(shí)分子,、歸國留學(xué)人員,，做好思想教育引導(dǎo)、聯(lián)誼交友,、服務(wù)民生活動(dòng)
績(jī)效指標(biāo)完成情況	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)	實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	組織黨外知識(shí)分子學(xué)習(xí),、座談等活動(dòng)	4次	4次
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	走訪慰問黨外知識(shí)分子代表	15人次	15人次
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	組織留學(xué)人員座談會(huì)等活動(dòng)	3次	3次
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	走訪歸國留學(xué)人員代表	11人次	11人次
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	質(zhì)量指標(biāo)	知識(shí)分子聯(lián)誼活動(dòng)任務(wù)完成率	≥95%	≥95%
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	時(shí)效指標(biāo)	完成時(shí)間	2018年12月前	2018年12月前
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	成本指標(biāo)	組織黨外知識(shí)分子學(xué)習(xí)、座談等活動(dòng)	5000元/次	5000元/次
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	成本指標(biāo)	走訪慰問黨外知識(shí)分子代表	1000元/人次	1000元/人次
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	成本指標(biāo)	組織留學(xué)人員座談會(huì)等活動(dòng)	8000元/次	8000元/次
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	成本指標(biāo)	走訪歸國留學(xué)人員代表	1000元/人次	1000元/人次
	效益指標(biāo)	社會(huì)效益 　　指標(biāo)	對(duì)工作的促進(jìn)作用	團(tuán)結(jié)凝聚廣大黨外知識(shí)分子,、歸國留學(xué)人員,，緊密團(tuán)結(jié)在黨中央周圍。	團(tuán)結(jié)凝聚廣大黨外知識(shí)分子,、歸國留學(xué)人員,，緊密團(tuán)結(jié)在黨中央周圍。
	效益指標(biāo)	可持續(xù)影響指標(biāo)	對(duì)工作的可持續(xù)性影響	擴(kuò)大黨外知識(shí)分子聯(lián)誼會(huì),、留學(xué)人員聯(lián)誼會(huì)影響力,，發(fā)揮優(yōu)勢(shì)，助推發(fā)展,。	擴(kuò)大黨外知識(shí)分子聯(lián)誼會(huì),、留學(xué)人員聯(lián)誼會(huì)影響力，發(fā)揮優(yōu)勢(shì),，助推發(fā)展,。
	滿意度指標(biāo)	滿意度指標(biāo)	黨外知識(shí)分子滿意度	≥95%	≥95%
	滿意度指標(biāo)	滿意度指標(biāo)	歸國留學(xué)人員滿意度	≥95%	≥95%

　　（三）部門開展績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

　　本部門按要求對(duì)2018年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開展自評(píng),，《中國共產(chǎn)黨瀘州市委員會(huì)統(tǒng)戰(zhàn)部2018年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件,。

　　十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2018年,，中國共產(chǎn)黨瀘州市委員會(huì)統(tǒng)戰(zhàn)部機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出62.08萬元，比2017年增加15.03萬元,，增長(zhǎng)31.94%,。主要變動(dòng)原因是單位2018年人員增加，相應(yīng)增加相關(guān)經(jīng)費(fèi),。

　?。ǘ┱少徶С銮闆r

　　2018年,，中國共產(chǎn)黨瀘州市委員會(huì)統(tǒng)戰(zhàn)部政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元,、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出0萬元。0授予中小企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%,。

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況

　　截至2018年12月31日，中國共產(chǎn)黨瀘州市委員會(huì)統(tǒng)戰(zhàn)部共有車輛1輛,，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、其他用車0輛。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）,，單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）,。

　　


　　第三部分 名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

　　2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入,。

　　3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入,。

　　4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

　　5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入,、事業(yè)收入,、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

　　6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

　　7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

　　8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。

　　9.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　10.一般公共服務(wù)支出：指單位的基本支出和項(xiàng)目支出,。

　　11.行政事業(yè)單位離退休支出：指單位管理的離休人員工資津貼,。

　　12.機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：指單位職工繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金,。

　　13.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出：指單位職工繳納的醫(yī)療和工傷保險(xiǎn),。

　　14.住房保障支出：指單位職工繳納的住房公積金和部分職工發(fā)放的購房補(bǔ)貼,。

　　15.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

　　16.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

　　17.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

　　18.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。


　　第四部分附件

　　附件1

　　中國共產(chǎn)黨瀘州市委員會(huì)統(tǒng)戰(zhàn)部

　　2018年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

　　一、部門（單位）概況

　?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)組成

　　中國共產(chǎn)黨瀘州市委員會(huì)統(tǒng)戰(zhàn)部（以下簡(jiǎn)稱“市委統(tǒng)戰(zhàn)部”）屬黨政機(jī)關(guān),，一級(jí)預(yù)算單位，屬獨(dú)立編制機(jī)構(gòu),。

　　市委統(tǒng)戰(zhàn)部?jī)?nèi)設(shè)辦公室（研究室）,、黨派科、干部科,、經(jīng)濟(jì)聯(lián)絡(luò)科,、民族宗教科,、黨外知識(shí)分子工作科和新的社會(huì)階層人士工作科等7個(gè)科室，市對(duì)口支援藏區(qū)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在市委統(tǒng)戰(zhàn)部,。2017年3月,，由于工作需要，市編委批準(zhǔn)在部辦公室增掛研究室牌子,。

　?。ǘC(jī)構(gòu)職能

　　市委統(tǒng)戰(zhàn)部是市委主管統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的職能部門，是市委在統(tǒng)戰(zhàn)工作方面的參謀和助手,。

　　主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)牽頭,、指導(dǎo)、協(xié)調(diào),、監(jiān)督,、檢查全市統(tǒng)一戰(zhàn)線工作；負(fù)責(zé)聯(lián)系我市各民主黨派和無黨派人士,，及時(shí)通報(bào)情況,，反映他們的意見和建議；負(fù)責(zé)調(diào)查研究,、協(xié)調(diào),、督促、檢查我市有關(guān)民族和宗教工作重大方針,、政策的貫徹執(zhí)行,；責(zé)開展以祖國統(tǒng)一為重點(diǎn)的海外統(tǒng)戰(zhàn)工作；負(fù)責(zé)我市黨外人士的政治安排,；調(diào)查研究并反映我市非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士的情況,；調(diào)查研究黨外知識(shí)分子的情況，反映意見協(xié)調(diào)關(guān)系,；負(fù)責(zé)開展海內(nèi)外統(tǒng)一戰(zhàn)線的宣傳工作以及承辦市委交辦的其他事項(xiàng),。

　　（三）人員概況

　　市委統(tǒng)戰(zhàn)部有行政編制17名,。截止2018年12月31日實(shí)有在職人員（含臨聘人員）20人,，其中：行政編制19名，臨聘人員1人,。

　　二,、部門財(cái)政資金收支情況

　　（一）部門財(cái)政資金收入情況

　　2018年財(cái)政撥款收入總計(jì)810.58萬元,。與2017年相比,，增加56.05萬元，增長(zhǎng)7.43%。主要變動(dòng)原因是主要是18年人員經(jīng)費(fèi)目標(biāo)獎(jiǎng)等增加以及追加部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),。

　?。ǘ┎块T財(cái)政資金支出情況

　　2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出810.58萬元，占本年支出合計(jì)的100%,。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加56.05萬元,，增長(zhǎng)7.43%,。主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出541.51萬元，占66.81%,；社會(huì)保障和就業(yè)支出108.56萬元,，占13.39%；醫(yī)療衛(wèi)生支出14.63萬元,，占1.80%,；住房保障支出51.47萬元，占6.35%,；援助其他地區(qū)支出94.40萬元,，占11.65%。

　　三,、部門整體預(yù)算績(jī)效管理情況（根據(jù)適用指標(biāo)體系進(jìn)行調(diào)整）

　?。ㄒ唬┎块T預(yù)算管理

　　為確保年度預(yù)算編制更加科學(xué)、精確,、完善,，我辦嚴(yán)格按照《瀘州市財(cái)政局關(guān)于編制2017年部門預(yù)算和2017-2019年三年滾動(dòng)財(cái)政規(guī)劃的通知》(瀘市財(cái)預(yù)〔2016〕36號(hào))要求，依照“統(tǒng)籌兼顧,、厲行節(jié)約,、保障重點(diǎn)、注重績(jī)效”的原則,，結(jié)合我部2018年工作重點(diǎn),，規(guī)范編制部門預(yù)算，切實(shí)提高預(yù)算編制質(zhì)量,。一是夯實(shí)預(yù)算編制基礎(chǔ),。認(rèn)真核實(shí)單位人員編制、車輛編制以及辦公面積,，準(zhǔn)確掌握單位實(shí)有在職,、離退休人員人數(shù)及各職級(jí)情況，公務(wù)用車實(shí)有數(shù)量以及單位辦公面積,，據(jù)此測(cè)算出2018年度人員經(jīng)費(fèi),、公用經(jīng)費(fèi)、公務(wù)車輛運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)以及物業(yè)管理費(fèi)的需求量。同時(shí),，根據(jù)我辦的職能職責(zé)和市委市政府交辦的重點(diǎn)工作,，要求各部門及時(shí)申報(bào)2018年度項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)及新增項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，完善資金申報(bào)資料及手續(xù),。二是切實(shí)做好預(yù)算編制工作,。一方面做好基本支出預(yù)算編制，確保人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)編制科學(xué)準(zhǔn)確,。另一方面認(rèn)真梳理,、篩選、匯總單位各部門2018年重點(diǎn)工作及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)需求,。對(duì)于新增項(xiàng)目要求承辦科室提供相關(guān)依據(jù)和經(jīng)費(fèi)預(yù)算明細(xì),，完善相關(guān)資金申報(bào)手續(xù)。待2018年預(yù)算控制數(shù)下達(dá)后,，我們對(duì)預(yù)算責(zé)任,、指標(biāo)、費(fèi)用,、定額等進(jìn)行細(xì)化分解,，明確績(jī)效目標(biāo)。三是做好績(jī)效目標(biāo)管理工作,。從時(shí)間要求,、質(zhì)量、規(guī)模等方面加強(qiáng)目標(biāo)績(jī)效管理,，績(jī)效目標(biāo)指向明確,，符合國家政策法規(guī)和單位職能要求，從數(shù)量,、質(zhì)量,、成本、時(shí)效,、效益等方面細(xì)化量化績(jī)效目標(biāo),，確保在一定期限內(nèi)如期實(shí)現(xiàn)。四是完善預(yù)算編制后續(xù)工作,。預(yù)算編制完成后,，按照財(cái)政局規(guī)定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)逐級(jí)送審，確保預(yù)算編制質(zhì)量,，杜絕工作疏漏,。并將預(yù)算編制結(jié)果按要求報(bào)送各部門。我部2018年預(yù)算完成情況較好,，未發(fā)現(xiàn)任何違規(guī)記錄,。

　?。ǘｍ?xiàng)預(yù)算管理

　　根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，確定部門預(yù)算項(xiàng)目和預(yù)算額度,，清晰描述預(yù)算項(xiàng)目開支范圍和內(nèi)容,，確定預(yù)算項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效指標(biāo)和評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn),，為預(yù)算績(jī)效控制,、績(jī)效分析、績(jī)效評(píng)價(jià)打下好的基礎(chǔ),。項(xiàng)目預(yù)算資金科學(xué)合理,，資金到位及時(shí)，建立項(xiàng)目管理制度并按照項(xiàng)目管理制度要求執(zhí)行,，保質(zhì)保量完成項(xiàng)目,，未發(fā)現(xiàn)任何違規(guī)記錄,。

　?。ㄈ┙Y(jié)果應(yīng)用情況

　　我部自評(píng)質(zhì)量較好，堅(jiān)持績(jī)效目標(biāo)公開和自評(píng)公開,，自評(píng)得分為96分,，并根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，針對(duì)問題及時(shí)整改,。將績(jī)效評(píng)價(jià)作為項(xiàng)目調(diào)整,，任務(wù)完成的依據(jù)，指導(dǎo)工作開展,。

　　四,、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

　　（一）評(píng)價(jià)結(jié)論

　　通過績(jī)效評(píng)價(jià),，2018年度我部預(yù)算具有明確的用途和目標(biāo),，制定了詳細(xì)的執(zhí)行計(jì)劃，資金到位及時(shí)并嚴(yán)格按照財(cái)政有關(guān)規(guī)定使用,。預(yù)算決策,、管理、執(zhí)行等日益規(guī)范,，能較好地滿足工作需要,，取得了良好經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。

　?。ǘ┐嬖趩栴}

　　由于工作安排的原因,，存在部門預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度不均衡，項(xiàng)目資金使用“前松后緊”現(xiàn)象,；單位內(nèi)控制度執(zhí)行情況有待進(jìn)一步提高,。

　?。ㄈ└倪M(jìn)建議

　　一是細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制,。進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算管理意識(shí),，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性,、合理性,、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。單位內(nèi)部要深挖潛力,，強(qiáng)化責(zé)任意識(shí),，細(xì)化工作措施，夯實(shí)管理基礎(chǔ),，加強(qiáng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào),，不斷提高管理水平和能力，切實(shí)抓好部門預(yù)算和執(zhí)行等管理工作,，促進(jìn)財(cái)政資金使用績(jī)效的不斷提高,。

　　二是建議財(cái)政部門定期組織績(jī)效管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高績(jī)效管理人員業(yè)務(wù)水平,，搭建溝通交流平臺(tái),，促進(jìn)財(cái)政資金使用績(jī)效的不斷提高。

　　


　　

部門整體支出績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表
一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	指標(biāo)分值		得分
完成指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	加強(qiáng)要素保障	10	9
		推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)	10	10
		落實(shí)省委統(tǒng)戰(zhàn)部,、市委,、市政府下達(dá)2018 年目標(biāo)任務(wù)	10	10
	質(zhì)量指標(biāo)	高質(zhì)量完成目標(biāo)任務(wù)	10	8
	時(shí)效指標(biāo)	2018年12月31日前完成	10	10
	成本指標(biāo)	在部門預(yù)算內(nèi)完成目標(biāo)任務(wù)	10	10
效益指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)	招商引資、招才引智	10	9
	社會(huì)效益指標(biāo)	推動(dòng)大統(tǒng)戰(zhàn)工作格局	5	5
		加強(qiáng)統(tǒng)戰(zhàn)隊(duì)伍干部建設(shè)	5	5
	可持續(xù)性影響指標(biāo)	促進(jìn)統(tǒng)戰(zhàn)工作可持續(xù)性發(fā)展	10	10
滿意度指標(biāo)	服務(wù)對(duì)象 　　滿意度指標(biāo)	公眾滿意度	10	10
總分			100	96

　　第五部分附表

　　一,、收入支出決算總表二,、收入總表三、支出總表四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表十一,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表

2018年部門決算公開報(bào)表2018年部門決算編制說明