| 索引號： | 00835003X/2019-02396 | 發(fā)布機構(gòu)： | 市政府辦公室 |
| 生效日期： | 2019-09-25 | 主題分類： | 04A財政 |
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2018年度瀘州市檔案局部門決算
2018年度
瀘州市檔案局部門決算
目錄
第一部分部門概況. 4
一,、基本職能及主要工作. 4
二、機構(gòu)設(shè)置. 14
第二部分 2018年度部門決算情況說明. 14
一,、收入支出決算總體情況說明. 14
二,、收入決算情況說明. 15
三,、支出決算情況說明. 15
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明. 16
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明. 16
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明. 19
七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明. 20
八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明. 21
九,、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明. 21
十、預(yù)算績效情況說明……………………………………………21
十一,、其他重要事項的情況說明. 35
第三部分 名詞解釋. 36
第四部分附件. 40
附件1 40
第五部分附表. 45
一,、收入支出決算總表. 45
二、收入總表. 45
三,、支出總表. 45
四,、財政撥款收入支出決算總表. 45
五、財政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟分類科目）. 45
六,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表. 45
七,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表. 45
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表. 45
九,、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表. 45
十,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表. 45
十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表. 45
十二,、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表. 45
十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表. 45
第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
?。ㄒ唬┲饕毮?。
市檔案局履行全市檔案事業(yè)的行政管理和市直機關(guān)、團體,、事業(yè)單位檔案保管,、使用兩種職能。主要職責(zé)是：
1.依據(jù)黨和國家有關(guān)檔案工作的方針政策,、法律和法規(guī)及市委市政府的指示精神,，制定瀘州市檔案事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，對全市檔案工作實行宏觀管理和組織協(xié)調(diào)工作,。
2.對照“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),，分級管理”的原則，對市級機關(guān),、團體,、企業(yè)事業(yè)單位、鎮(zhèn)（街道）和行政村檔案工作進行監(jiān)督指導(dǎo)。
3.負(fù)責(zé)接收,、整理和保管市級機關(guān)及有關(guān)單位的重要檔案和向社會征集重要檔案資料,，運用現(xiàn)代化技術(shù)手段，做好檔案的技術(shù)保護和安全保衛(wèi)工作,；做好檔案的提供利用工作,。
4.開展檔案法制的執(zhí)法檢查工作，查處違反《檔案法》的行為,，辦理檔案行政復(fù)議,，搞好《檔案法》等有關(guān)法律法規(guī)的宣傳，組織檔案專業(yè)干部的培訓(xùn),，負(fù)責(zé)檔案專業(yè)職務(wù)的評聘,，以及組織檔案學(xué)術(shù)的研究與交流。
5.開發(fā)檔案信息資源,、編纂,、公布、出版檔案史料,，為經(jīng)濟和社會發(fā)展提供服務(wù),。
6.負(fù)責(zé)全市電子文件歸檔和數(shù)字檔案館建設(shè)指導(dǎo)工作。
7.承辦市委,、市政府交辦的其他事項,。
（二）2018 年重點工作完成情況,。
1.檔案服務(wù)脫貧攻堅,。落實《關(guān)于進一步加強精準(zhǔn)扶貧檔案工作的意見》、《關(guān)于進一步規(guī)范脫貧攻堅檔案工作的意見》,、《四川省扶貧開發(fā)項目檔案管理細(xì)則》,，對21個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、29村（社區(qū)）檔案工作進行監(jiān)督指導(dǎo),。轉(zhuǎn)發(fā)并實施《村級檔案管理辦法》,，抓好農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記頒證、農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革,、幸福美麗新村建設(shè)和“四好村”建設(shè)等方面檔案工作，形成《瀘州市村級檔案工作情況調(diào)研報告》,。調(diào)研,、指導(dǎo)敘永、古藺兩縣精準(zhǔn)扶貧檔案工作,；在古藺舉辦一期精準(zhǔn)扶貧檔案專題培訓(xùn),，受訓(xùn)120余人；在敘永縣召開的“瀘州市脫貧攻堅檔案工作推進會”，時任省檔案局副局長張輝華出席并作重要講話,。
2.服務(wù)全面深化改革,。全市各級檔案部門為國有國企、社會治理,、行政管理,、化解重大風(fēng)險等提供檔案服務(wù)。先后指導(dǎo)瀘州云龍機場建設(shè)項目,、瀘天化集團公司,、瀘州老窖股份公司、興瀘集團有限公司等軍民融合項目,、國有企業(yè)檔案工作,；著力做好機構(gòu)改革檔案工作工作；為酒博會,、鞏固文明城市成果等重大活動提供檔案指導(dǎo)服務(wù),。結(jié)合國際檔案日，圍繞改革開放40周年,，舉辦了檔案編研成果展,。
3.服務(wù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)和重點項目建設(shè)。聯(lián)合市發(fā)改委等5部門聯(lián)合發(fā)出《關(guān)于做好2018年重點項目檔案登記工作的通知》,，完成省級100%和市級90%的重點項目檔案登記工作,。貫徹《建設(shè)項目檔案監(jiān)督指導(dǎo)工作指南》，調(diào)研指導(dǎo)瀘州聚碳酸酯工業(yè)化示范項目,、瀘州機場遷建工程,、渡改橋等75個園區(qū)(項目)檔案工作，督查36個省,、市,、區(qū)縣項目檔案工作，完成瀘州化工園區(qū)原材料結(jié)構(gòu)調(diào)整項目,、G321321線納溪至瀘縣一級公路改建工程等4個建設(shè)項目檔案的專項驗收,。推動《四川省產(chǎn)業(yè)園區(qū)檔案管理辦法(試行》落地落實，將自貿(mào)區(qū)管委會檔案室納入創(chuàng)建省級“示范數(shù)字檔案室”,，并認(rèn)定為省二級規(guī)范化檔案室,。組織選送兩江新城拍攝的專題片《我們的日記》代表四川省入圍全國重點建設(shè)項目檔案工作專題片征集活動。全市指導(dǎo)22家國有企業(yè)檔案工作,。主動到聯(lián)系企業(yè)“四川金鼎印業(yè)股份有限公司”調(diào)研10次,，積極了解企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營情況和需要幫助的問題。江陽區(qū)將重點項目檔案工作納入目標(biāo)考核,，瀘縣對重點項目開展分類指導(dǎo),，合江縣開展項目檔案培訓(xùn),，40余人參訓(xùn)。
4.拓展檔案服務(wù)民生工作,。貫徹落實《關(guān)于進一步加強新形勢下衛(wèi)生計生檔案工作的意見》,，開展衛(wèi)計系統(tǒng)、中醫(yī)院,、康復(fù)醫(yī)院,、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院專兼職檔案員培訓(xùn)工作；加強對醫(yī)療,、疾病預(yù)防控制和健康檔案等專業(yè)檔案的監(jiān)督,、指導(dǎo)。督促食藥監(jiān)部門貫徹落實《四川省食品藥品安全監(jiān)管業(yè)務(wù)檔案管理辦法(試行》,。加強對公安局,、法院、檢察院,、銀行,、房監(jiān)所及金融單位的指導(dǎo)督查工作，做好社會信用體系建設(shè)檔案工作,，每月按時上報社會信用體系建設(shè)報表資料,。完成四川省檔案局第三經(jīng)科協(xié)作組項目建設(shè)檔案工作交流會。成員單位攀枝花市,、自貢市,、瀘州市、涼山州檔案部門,、各市州建設(shè)項目管理部門及部分企業(yè)計38人參會,。召開瀘州經(jīng)科檔案工作推進會，市級有關(guān)企事業(yè)單位和高校共70余人參會,。
5.提升檔案利用服務(wù)水平,。監(jiān)督指導(dǎo)做好檔案開放利用服務(wù)工作，優(yōu)化服務(wù)手段,，提供多樣化的公共服務(wù)和個性化服務(wù),，利用數(shù)字檔案館管理系統(tǒng)客戶端搭建查閱利用平臺。截止11月底,，全市接待查檔人員40418人次,，調(diào)卷70235卷、1168件,，復(fù)印136873頁,。其中，市本級接待查檔人員1751人次,，調(diào)卷10380卷,，復(fù)印2961頁。主要涉及知青工齡,、表彰,、招工表、退役軍人信息登記等內(nèi)容,。民生利用比例最大,，占總?cè)藬?shù)的90%。異地查檔跨館服務(wù)135例,，網(wǎng)上在線受理,、電話函查482人次。
6.深化檔案法治宣傳,。認(rèn)真落實“七五”普法規(guī)劃,，按照《2018年普法工作計劃》做好督查。利用國際檔案日等時間節(jié)點,，開展檔案法律法規(guī)宣傳活動,，全市發(fā)放宣傳資料9760份，在LED屏上滾動憲法宣傳標(biāo)語,，,。檔制作《憲法文化宣傳專欄》一期，組織150余人參加“尊崇憲法,、學(xué)習(xí)憲法”（知識競賽活動,；檔案法治宣傳走進企業(yè)，為我市3個企業(yè)舉辦檔案法制講座,。合江縣首次采用縣,、鎮(zhèn)、村三級聯(lián)動開展檔案法治宣傳,，形成聲勢浩大的宣傳氛圍,。
7.推進檔案文化建設(shè)。公開出版《清代檔案官印賞析》,，完成《清代敘永直隸廳檔案集萃》初選編輯及項目課題申報工作,，省局批準(zhǔn)我市編研項目立項2項（市局、龍馬潭）,?？箲?zhàn)檔案清理編纂完成初稿，《檔案志》編纂進入尾聲,。以家庭檔案為主題舉辦一期檔案文化講座,，制作檔案文化專題片，與《酒城新報》合作開辦文化專欄“檔案見證改革開放40周年”多期,，與《現(xiàn)代藝術(shù)》雜志開設(shè)“珍檔拾貝”專欄,。瀘縣精心制作《龍城新貌--瀘縣檔案見證改革開放宣傳畫冊》,。敘永縣編輯《陸更夫傳》等3部文化產(chǎn)品共148.7萬字。
8.加強愛國主義教育基地建設(shè),。貫徹落實《關(guān)于加強全省國家檔案館愛國主義教育基地建設(shè)的意見》,，組織開展“珍檔拾貝”專題展，接待省,、市級有關(guān)單位和中小學(xué)師生參觀,。利用檔案資源網(wǎng)站,、微信,、手機短信等,，積極開展愛國主義宣傳教育,。江陽區(qū)與攝影家協(xié)會聯(lián)辦專題攝影展,。
9.加強檔案宣傳工作力度,。組織開展“6?9”國際檔案日宣傳活動24項,，及時報送總結(jié)和信息,。召開新聞媒體座談會，加強深度合作,，在主流媒體上刊發(fā)宣傳稿件22篇（條）,，《中國檔案》3條,、《中國檔案報》13條,，《中國檔案網(wǎng)》和《檔案資訊網(wǎng)》75條，《四川檔案》刊登12條,。積極運用微信,、美篇開展檔案宣傳，展現(xiàn)檔案工作情況和檔案人風(fēng)貌。正在開展2019年兩刊一報征訂任務(wù),。瀘縣,、合江縣宣傳工作成效顯著。
10.加強檔案業(yè)務(wù)指導(dǎo),。指導(dǎo)市委辦、市政府辦,、市煙草公司等26個單位年度文件材料歸檔工作,；指導(dǎo)瀘天化集團公司等5家國有企業(yè)檔案工作，督促企業(yè)資產(chǎn)與產(chǎn)權(quán)變動時依法依規(guī)做好檔案處置工作,。
11.加強檔案資源建設(shè),。推進檔案“雙套制”移交接收工作，召開全市檔案“雙套制”接收工作推進會,。組建專家工作組對第一批移交進館的32家單位進行調(diào)研,、指導(dǎo)，陸續(xù)開展接收,。全市共依法接收檔案4802卷,、31989件。征集到各類檔案資料8627卷,、冊,、件。市,、縣（區(qū)）分別形成《瀘州市口述史料采集工作調(diào)研報告》各1篇,。納溪區(qū)形成94頁口述抗戰(zhàn)歷史資料，敘永縣開展中共抗戰(zhàn)口述史調(diào)查,。
12.做好檔案搶救保護和劃控解密工作,。完成全市國家重點檔案目錄數(shù)據(jù)2019-2020年的項目申報工作，完成全市2017年度國家重點檔案檔案目錄數(shù)據(jù)著錄和質(zhì)檢工作,，共計13萬條,。轉(zhuǎn)發(fā)《關(guān)于進一步加強和規(guī)范檔案開放鑒定工作的通知》，貫徹《各級國家檔案館館藏檔案解密和劃分控制使用范圍的暫行規(guī)定》等規(guī)定，制定《鑒定工作方案》,，對改制破產(chǎn)企業(yè)的會計檔案進行鑒定,，約2.7萬卷、冊,。采取多種方式指導(dǎo)市級立檔單位檔案解密與化控工作,。嚴(yán)格依法開展檔案統(tǒng)計工作，確保檔案統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實準(zhǔn)確,、完整及時,，全市2017年度檔案事業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)按時上報。
13.推進檔案工作規(guī)范化管理,。貫徹實施《四川省檔案工作規(guī)范化管理辦法》,，對200余個單位開展檔案規(guī)范化管理培訓(xùn)、指導(dǎo)達358人次,。開展檔案工作規(guī)范化管理工作,，全市認(rèn)定規(guī)范化檔案室13家。
14.推進檔案法規(guī)制度建設(shè),。配合省局做好《四川省<中華人民共和國檔案法>實施辦法》《四川省檔案搶救和保護專項資金管理辦法》的修改,、修訂工作。加強規(guī)范性文件監(jiān)督管理,。按照《關(guān)于支持中國（四川）自由貿(mào)易試驗區(qū)川南臨港片區(qū)建設(shè)的若干意見》,，協(xié)同龍馬潭區(qū)多次蹲點指導(dǎo)自貿(mào)區(qū)管委會抓好檔案工作。
15.推進檔案館庫標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),。認(rèn)真實施中西部綜合檔案館建設(shè),，截止目前，江陽區(qū)新館進入內(nèi)部裝修階段,，龍馬潭區(qū)在建,，納溪區(qū)正在進行主體施工，瀘縣土石方工程已完工,。
16.提升檔案治理水平,。制訂“雙公示”工作意見、方案,，建立“雙公示”工作臺賬,，接收第三方評估并獲肯定。擬制訂《瀘州市檔案“雙隨機一公開”工作實施細(xì)則（試行）》草案,，創(chuàng)新檔案行政執(zhí)法工作實踐,。全市對155個單位進行檔案行政執(zhí)法檢查，其中市級部門8個,，匯總報送2015—2017年度市及區(qū)縣檔案行政執(zhí)法檢查情況,、經(jīng)驗和建議。完成檔案行政執(zhí)法證申報年審工作，全市53人持有檔案行政執(zhí)法證,。加強行政權(quán)力運行平臺的管理,，在“一體化”平臺公開運行131例（全市共1139例）利用未開放檔案審核事項。召開市,、區(qū),、縣檔案法治工作推進會。江陽區(qū)加強檔案指導(dǎo),，對區(qū)住建局,、特興鎮(zhèn)中心學(xué)校發(fā)出整改通知，開展后期跟蹤指導(dǎo),。
17.加強檔案信息化建設(shè)統(tǒng)籌與指導(dǎo),。指導(dǎo)市中級法院、興瀘集團,、瀘州老窖公司,、市煙草公司開展數(shù)字檔案室建設(shè)，將自貿(mào)區(qū)管委會檔案室納入省級“示范數(shù)字檔案室”創(chuàng)建工作并積極推進,。
18.推進數(shù)字檔案館(室)建設(shè),。貫徹實施《數(shù)字檔案館建設(shè)指南》《數(shù)字檔案室建設(shè)指南》《企業(yè)數(shù)字檔案館(室)建設(shè)指南》《數(shù)字檔案館系統(tǒng)測試辦法》和《數(shù)字檔案室建設(shè)評價辦法》。推進數(shù)字檔案館建設(shè),，嚴(yán)格執(zhí)行《紙質(zhì)檔案數(shù)字化規(guī)范》，加快重要傳統(tǒng)載體檔案數(shù)字化進程,，已完成今年第一批數(shù)字化73萬頁,。指導(dǎo)江陽區(qū)、納溪區(qū),、瀘縣,、合江縣、敘永縣繼續(xù)做好數(shù)字檔案館建設(shè),。納溪區(qū)數(shù)字檔案館項目總投資645萬元,，目前第一期完成15萬頁掃描任務(wù)。瀘縣完成數(shù)字化42萬頁,，合江縣完成92萬頁,。指導(dǎo)瀘縣開展1個單位數(shù)字檔案室建設(shè)評價工作。結(jié)合檔案“雙套制”移交接收工作,，開展檔案數(shù)字化規(guī)范培訓(xùn),，目前有12家單位完成應(yīng)進館檔案數(shù)字化工作。
19.加快檔案信息資源共享進程,。按要求做好“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”的相關(guān)任務(wù)工作,，為瀘州“最多跑一次”政務(wù)服務(wù)提供信息資源。瀘州市數(shù)字檔案館管理系統(tǒng)安裝到位，正對服務(wù)器數(shù)據(jù)以及客戶端進行調(diào)試,。積極探索借助涉密電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)開展電子檔案接收和在線指導(dǎo),，為電子文檔備份中心建設(shè)奠定基礎(chǔ)。
20.落實檔案安全工作機制,。貫徹落實《關(guān)于進一步加強檔案安全工作的實施意見》,，按照“一崗雙責(zé)”原則，加強制度建設(shè),，完善檔案安全各項制度規(guī)范,，加強風(fēng)險防控。到稅務(wù)系統(tǒng)作《檔案安全與保密工作》授課,。全市范圍內(nèi)未發(fā)生檔案安全事故和檔案信息失泄密事件,，也未發(fā)生檔案違法違紀(jì)違規(guī)行為。
21.確保檔案實體安全,。堅持預(yù)防為主工作思路重點對檔案實體及檔案安全設(shè)備設(shè)施,、配電房、電網(wǎng),、庫房滲水,、屋頂防雷裝置、消防,、排水管道等進行拉網(wǎng)式排查,，對庫房實施線路改造，舉辦一期消防培訓(xùn)演練,。堅持庫房安全巡查,，強化應(yīng)急值守，實行汛期檔案安全值班,。加強檔案提供利用和外包服務(wù)過程中檔案實體安全監(jiān)管,，建立并執(zhí)行檔案數(shù)字化現(xiàn)場值班和檢查制度，每周落實專人對監(jiān)控進行調(diào)取,，并登記在案,。
22.確保檔案信息安全。落實檔案信息安全工作責(zé)任制,，積極推進檔案信息安全等級保護和分級保護工作,。制定《網(wǎng)絡(luò)及信息安全應(yīng)急預(yù)案》，定期和不定期對網(wǎng)站和機房進行安全檢查,，消除安全隱患,。梳理完善《計算機使用及網(wǎng)絡(luò)管理制度》等15項制度，切實加強網(wǎng)絡(luò),、計算機管理和維護,，門戶網(wǎng)站納入政府網(wǎng)站集群,。全年更新各類信息633條，領(lǐng)導(dǎo)信箱在線答復(fù)1條,，預(yù)約查檔在線回復(fù)85件,，酒城檔案官方微博更新561條；瀘州網(wǎng)絡(luò)問政平臺在線答復(fù)1件,，滿意度100%,。
23.加強機關(guān)黨的建設(shè)。加強政治建設(shè),，全面落實“兩個責(zé)任”,，認(rèn)真履行“一崗雙責(zé)”，開展“社會評價”工作,，制作發(fā)放“明白卡”,，“怎樣接聽028—12340”情景劇在市上演出，在市直機關(guān)作交流發(fā)言,。開展“大學(xué)習(xí)大調(diào)研大落實”活動,，加強中心組學(xué)習(xí)。印發(fā)《瀘州市檔案局輿情風(fēng)險評估制度》,，落實網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)測,、研判、引導(dǎo),、處置工作,。積極組織開展各項工會和支部活動，開展志愿者行動,，豐富職工精神生活,；充分運用易拉寶、LED,、檔案文化展示牌等推進機關(guān)文化建設(shè)。
24.加強人才隊伍建設(shè),。黨組堅持每季度定期開展對全局干部職工思想動態(tài)分析研判,，提出加強和改進工作意見。以檔案系統(tǒng)納入283人才工程的專家和骨干力量為基礎(chǔ),，建立檔案專家工作組開展重大專項工作,。以開辦檔案論壇、以會代訓(xùn)等方式做好檔案繼續(xù)教育工作,。送省培訓(xùn)30余人次,，開展訂單式培訓(xùn)380人次，與省檔案校,、省干函院聯(lián)合舉辦兩期培訓(xùn)班,，受訓(xùn)420余人,，全市共舉辦培訓(xùn)班12期共1582人。
25.提升管理服務(wù)能力,。按照《瀘州市檔案局內(nèi)部控制制度體系建設(shè)實施方案》提升機關(guān)內(nèi)部治理水平,，規(guī)范內(nèi)部經(jīng)濟和業(yè)務(wù)活動。堅持用制度管人管事,，抓好制度建設(shè),，完善督查督辦機制，累計發(fā)出督查督辦事項表12次,，在單位LED屏滾動提醒督辦,。切實做好文秘、保密工作,，堅持以公開為常態(tài),，不公開為例外，今年累計在市政府網(wǎng)站公開政務(wù)信息46條,。省局網(wǎng)站采用信息已超過290條,，其中市本級129條。二,、機構(gòu)設(shè)置
瀘州市檔案局,、瀘州市檔案館實行一套機構(gòu)、兩塊牌子（一套人馬）,，為市政府直屬事業(yè)單位,，參照公務(wù)員管理。無下屬單位,。
第二部分2018年度部門決算情況說明
一,、 收入支出決算總體情況說明
2018年度收、支總計802.03萬元,。與2017年相比,，收、支總計各增加96.62萬元,，增長13.70%,。主要變動原因是人員增加及中央、省撥重點檔案搶救與保護補助增加,。
圖1：收,、支決算總計變動情況圖 單位：萬元
二、 收入決算情況說明
2018年本年收入合計802.03萬元,，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入802.03萬元,，占100%。
圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖 單位：萬元
三,、 支出決算情況說明
2018年本年支出合計802.03萬元,，其中：基本支出588.43萬元,，占73.37%；項目支出213.60萬元,，占26.63%,。
圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖 單位：萬元
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年財政撥款收,、支總計802.03萬元,。與2017年相比，財政撥款收,、支總計各增加96.62萬元,，增長13.70%。主要變動原因是人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)提高和人員增加,、晉級等使本年人員經(jīng)費增加,，以及部分上年結(jié)轉(zhuǎn)項目在本年完成，按合同支付資金等,。
圖4：財政撥款收,、支決算總計變動情況 單位：萬元
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出802.03萬元,，占本年支出合計的73.37%。與2017年相比,，一般公共預(yù)算財政撥款增加96.62萬元,，增長13.70%。主要變動原因是主要原因為項目及人員經(jīng)費支出增加,。
圖5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況 單位：萬元
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出802.03萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出629.06萬元,，占78.43%,；社會保障和就業(yè)（類）支出93.30萬元，占11.63%,；醫(yī)療衛(wèi)生支出（類）支出15.54萬元,，占1.94%；住房保障支出（類）支出39.13萬元,，占4.88%；農(nóng)林水支出（類）支出25.00萬元,，占3.12%,。
圖6：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu) 單位：萬元
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2018年般公共預(yù)算支出決算數(shù)為802.03,，完成預(yù)算100%,。其中：
1.一般公共服務(wù)（類）檔案事物（款）檔案館（項）:支出決算為629.06萬元,，完成預(yù)算100%。
2. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）為歸口管理的行政單位離退休（項）:支出決算為44.90萬元,，完成預(yù)算100%,。
3. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:支出決算為33.64萬元，完成預(yù)算100%,。
4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）:支出決算為14.76萬元,，完成預(yù)算100%。
5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:支出決算為11.94萬元,，完成預(yù)算100%,。
6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）:支出決算為3.6萬元，完成預(yù)算100%,。
7.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）:支出決算為25萬元,，完成預(yù)算100%。
8.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為37.95萬元,，完成預(yù)算100%,。
9. 住房保障（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）::支出決算為1.18萬元，完成預(yù)算100%,。
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出588.43萬元，其中：
人員經(jīng)費550.73萬元,，主要包括：基本工資,、津貼補貼、獎金,、伙食補助費,、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費,、其他社會保障繳費、其他工資福利支出,、離休費,、退休費、撫恤金,、生活補助,、醫(yī)療費、獎勵金,、住房公積金,、提租補貼、購房補貼,、其他對個人和家庭的補助支出等,。
公用經(jīng)費37.70萬元,，主要包括：辦公費、印刷費,、咨詢費,、手續(xù)費、水費,、電費,、郵電費、取暖費,、物業(yè)管理費,、差旅費、因公出國（境）費用,、維修（護）費,、租賃費、會議費,、培訓(xùn)費,、公務(wù)接待費、勞務(wù)費,、委托業(yè)務(wù)費,、工會經(jīng)費、福利費,、公務(wù)用車運行維護費,、其他交通費、稅金及附加費用,、其他商品和服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置,、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新,、其他資本性支出等。
七,、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2018年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為8.34萬元，完成預(yù)算60%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是繼續(xù)認(rèn)真貫徹落實厲行節(jié)約等各項規(guī)定,。
?。ǘ叭苯?jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2018年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算3.16萬元,，占37.89%,；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算4.18萬元，占50.12%；公務(wù)接待費支出決算1.00萬元,，占11.99%。具體情況如下：
?。▓D8：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）
1.因公出國（境）經(jīng)費支出3.16萬元,，完成預(yù)算79%。全年安排因公出國（境）團組1次,，出國（境）1人,。因公出國（境）支出決算比2017年增加3.16萬元, 增長316%。主要原因是2017年無出國安排,。
開支內(nèi)容包括：出訪俄羅斯,、白俄羅斯，交流研討檔案工作,，學(xué)習(xí)借鑒檔案信息化建設(shè),、檔案數(shù)據(jù)庫建設(shè)、安全保管工作和重要檔案異地異質(zhì)備份工作等方面的先進理念和成功經(jīng)驗,，著力提升全市檔案工作的整體水平,。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出4.18萬元,完成預(yù)算50.12%。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比2017年減少0.43萬元,，下降9.54%,。主要原因是厲行節(jié)約。
其中：公務(wù)用車購置支出0萬元,。截至2018年12月底,，單位共有公務(wù)用車3輛，其中：轎車3輛,。
公務(wù)用車運行維護費支出4.18萬元,。主要用于公務(wù)用車燃油、維修,、保險等方面支出,。主要保障全市檔案工作業(yè)務(wù)監(jiān)督指導(dǎo)、執(zhí)法檢查,、調(diào)研,、檔案信息化建設(shè)、檔案整理和接收等工作開展所需的公務(wù)用車燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費等支出,。
3.公務(wù)接待費支出1.00萬元,，完成預(yù)算11.99%。公務(wù)接待費支出決算比2017年減少0.47萬元，下降32.55%,。主要原因是接待批次和人數(shù)減少,。
主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費,、住宿費,、用餐費等。國內(nèi)公務(wù)接待13批次,，70人次（不包括陪同人員）,，共計支出1萬元，具體內(nèi)容包括：接待上級主管部門及其他市(州)檔案部門工作調(diào)研,、考察及檔案業(yè)務(wù)培訓(xùn),、指導(dǎo)，接待基層檔案部門檔案業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)交流等.
八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2018年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元,。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元,。
十,、 預(yù)算績效情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況,。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，本部門在年初預(yù)算編制階段，組織對“第一書記工作”,、“檔案資料保管,、保護”、“檔案接收查閱利用復(fù)制,、特藏珍貴檔案復(fù)制,、編研及檔案文化宣傳建設(shè)”“數(shù)字檔案館建設(shè)”、“聘請保安及物業(yè)管理”,、“重點檔案征集”,、“重大建設(shè)項目檔案”項目開展了預(yù)算事前績效評估，對7個項目編制了績效目標(biāo),，預(yù)算執(zhí)行過程中,，選取5個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后,，對5個項目開展了績效目標(biāo)完成情況梳理填報,。
本部門按要求對2018年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看本部門認(rèn)真貫徹落實市委,、市政府和國家檔案局,、省檔案局的部署安排,，嚴(yán)格按照相關(guān)政策規(guī)定編制預(yù)算；嚴(yán)格按財政局要求開展本部門預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控,、中期評估,、績效跟蹤監(jiān)控管理工作，主動開展日常預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控,，隨時關(guān)注各項目執(zhí)行進程,，對重大項目實行全程跟蹤監(jiān)控。全年基本支出保證了部門的正常運行和日常工作的正常開展,，項目支出保障了檔案業(yè)務(wù)重點工作的開展，基本達到預(yù)期績效目標(biāo),。
本部門還自行組織了對“第一書記工作”,、“檔案資料保管、保護”,、“檔案接收查閱利用復(fù)制,、特藏珍貴檔案復(fù)制、編研及檔案文化宣傳建設(shè)”“數(shù)字檔案館建設(shè)”,、“聘請保安及物業(yè)管理”5個項目績效評價,，從評價情況來看，有關(guān)項目立項程序基本完整,、規(guī)范,，預(yù)算執(zhí)行及時、有效,，績效目標(biāo)得到較好實現(xiàn),，績效管理水平不斷提高，績效指標(biāo)體系建設(shè)逐漸豐富和完善,，較為充分地反映了本部門的工作目標(biāo)和任務(wù),。
（二）項目績效目標(biāo)完成情況,。
本部門在2018年度部門決算中反映“第一書記工作”,、“檔案資料保管、保護”,、“檔案接收查閱利用復(fù)制,、特藏珍貴檔案復(fù)制、編研及檔案文化宣傳建設(shè)”“數(shù)字檔案館建設(shè)”,、“聘請保安及物業(yè)管理”等5個項目績效目標(biāo)實際完成情況,。
1.第一書記工作項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)3萬元,，執(zhí)行數(shù)為3萬元,，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，下派的第一書記完成了2018年脫貧攻堅工作目標(biāo)任務(wù),，確保了紅巖村2018年順利脫貧摘帽,。發(fā)現(xiàn)的主要問題：績效目標(biāo)編報不全面。下一步改進措施：細(xì)化量化績效目標(biāo)和指標(biāo),，進一步完善績效目標(biāo)的設(shè)置和評價,。
2.檔案資料保管、保護項目績效目標(biāo)完成情況綜述,。項目全年預(yù)算數(shù) 66萬元,，執(zhí)行數(shù)為 66 萬元，完成預(yù)算的 100 ,。通過項目實施,，進一步改善了檔案保管條件，有效延長了館藏檔案使用年限,，使其達到長久使用的目標(biāo),。發(fā)現(xiàn)的主要問題：因紙質(zhì)檔案實體的復(fù)雜性，檔案整理鑒定的成本指標(biāo)和時效指標(biāo)的預(yù)期與實際有所偏離,。下一步改進措施：提高績效指標(biāo)編制精確度,，健全績效目標(biāo)管理體系，加強項目實施監(jiān)督力度,，針對實際情況與預(yù)算目標(biāo)的偏差,，及時按相關(guān)規(guī)定對預(yù)算項目做出切合實際的調(diào)整，更好發(fā)揮財政資金的使用效益,。
3.檔案接收查閱利用復(fù)制,、特藏珍貴檔案復(fù)制、編研及檔案文化宣傳建設(shè)項目績效目標(biāo)完成情況綜述,。項目全年預(yù)算數(shù)7萬元,，執(zhí)行數(shù)為7萬元，完成預(yù)算的100%,。通過項目實施,，進一步提升了檔案查閱服務(wù)質(zhì)量和檔案文化的社會影響力，促進檔案法制文化宣傳,。發(fā)現(xiàn)的主要問題：對檔案文化的宣傳影響等方面的效益指標(biāo)難以量化,，評價難度較大。下一步改進措施：對于難以量化考核的指標(biāo),，設(shè)置分級分檔考核標(biāo)準(zhǔn),。
4.數(shù)字檔案館建設(shè)項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)50萬元,，執(zhí)行數(shù)為8萬元,，完成預(yù)算的16%。通過項目實施,，進一步延長了檔案的使用年限,，使其達到永久使用的目標(biāo)，改善檔案案卷質(zhì)量,，減少利用紙質(zhì)檔案率,，方便檔案利用者查閱檔案。發(fā)現(xiàn)的主要問題：因紙質(zhì)檔案實體的復(fù)雜性,，檔案數(shù)字化加工的數(shù)量指標(biāo),、成本指標(biāo)和時效指標(biāo)的預(yù)期與實際有所偏差。下一步改進措施：提高績效指標(biāo)編制精確度,，健全績效目標(biāo)管理體系,，加強項目實施監(jiān)督力度，針對實際情況與預(yù)算目標(biāo)的偏離,，及時按相關(guān)規(guī)定對預(yù)算項目做出切合實際的調(diào)整，更好發(fā)揮財政資金的使用效益,。
5. 聘請保安及物業(yè)管理項目績效目標(biāo)完成情況綜述,。項目全年預(yù)算數(shù)9萬元,，執(zhí)行數(shù)為9萬元,，完成預(yù)算的100%。通過項目實施,，保證了檔案館的安全保衛(wèi)工作。發(fā)現(xiàn)的主要問題：績效目標(biāo)編報不全面,。下一步改進措施：細(xì)化量化績效目標(biāo)和指標(biāo)，進一步完善績效目標(biāo)的設(shè)置和評價,。
?。ㄈ┎块T開展績效評價結(jié)果,。
本部門按要求對2018年部門整體支出績效評價情況開展自評，《瀘州市檔案局2018年部門整體支出績效評價報告》見附件,。
十一,、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2018年,，瀘州市檔案局機關(guān)運行經(jīng)費支出37.70萬元,，比2017年減少42.10萬元,，下降47.30% 。主要原因是根據(jù)工作任務(wù)安排減少,。
?。ǘ┱少徶С銮闆r
2018年，瀘州市檔案局政府采購支出總額60.26萬元,，其中：政府采購貨物支出60.26萬元,。主要用于瀘州市檔案局雙套制接收平臺系統(tǒng)集成建設(shè)。授予中小企業(yè)合同金額58.10萬元,，占政府采購支出總額的96.41%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額58.10萬元，占政府采購支出總額的96.41%,。
?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，瀘州市檔案局共有車輛3輛,，其中：特種專業(yè)技術(shù)用車1輛,、其他用車2輛，其他用車主要是用于待報廢和待處置,。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金,。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入,。
5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入,、事業(yè)收入,、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。
9.一般公共服務(wù)（類）檔案事務(wù)（款）檔案館（項）： 指瀘州市檔案局用于檔案資料征集,，檔案搶救、保護,、編纂,、修復(fù)、現(xiàn)代化管理,，檔案信息資源開發(fā),、提供,、利用， 檔案館設(shè)備購置,、維護等方面的支出,。
10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 未歸口管理的行政單位離退休（項）: 指瀘州市檔案局開支的離退休經(jīng)費。
11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費支出（項）: 指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本保險費支出,。
12.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）: 指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出,。
13.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款） 其他社會保障和就業(yè)支出（項）: 反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
14.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 行政單位醫(yī)療（項）: 指瀘州市檔案局用于繳納基本醫(yī)療保險繳費的支出,。
15.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 公務(wù)員醫(yī)療補助（項）: 指瀘州市檔案局本級用于繳納公務(wù)員醫(yī)療補助的支出,。
16.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）：
指瀘州市檔案局用于新農(nóng)村建設(shè)和脫貧攻堅檔案管理
的支出。
17.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）: 指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部,、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。
18.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）: 指按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件的職工發(fā)放的用于購買住房的補貼,。
19.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作 任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
20.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù) 和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
21.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活 動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。
22.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓(xùn)費,、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
23．機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。
第四部分 附件
附件1
瀘州市檔案局2018年部門整體支出績效評價報告
一,、部門（單位）概況
（一）機構(gòu)組成,。
瀘州市檔案局,、瀘州市檔案館實行一套機構(gòu)、兩塊牌子（一套人馬）,，為市政府直屬事業(yè)單位,，參照公務(wù)員管理。無下屬單位,。
?。ǘC構(gòu)職能。
市檔案局履行全市檔案事業(yè)的行政管理和市直機關(guān),、團體,、事業(yè)單位檔案保管、使用兩種職能,，為市政府直屬事業(yè)單位,。主要職責(zé)是：
⑴依據(jù)黨和國家有關(guān)檔案工作的方針政策,、法律和法規(guī)及市委市政府的指示精神,，制定瀘州市檔案事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，對全市檔案工作實行宏觀管理和組織協(xié)調(diào)工作,。
?、茖φ铡敖y(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),，分級管理”的原則,，對市級機關(guān)、團體,、企業(yè)事業(yè)單位,、鎮(zhèn)（街道）和行政村檔案工作進行監(jiān)督指導(dǎo)。
?、秦?fù)責(zé)接收,、整理和保管市級機關(guān)及有關(guān)單位的重要檔案和向社會征集重要檔案資料，運用現(xiàn)代化技術(shù)手段,，做好檔案的技術(shù)保護和安全保衛(wèi)工作,；做好檔案的提供利用工作,。
⑷開展檔案法制的執(zhí)法檢查工作,，查處違反《檔案法》的行為,，辦理檔案行政復(fù)議，搞好《檔案法》等有關(guān)法律法規(guī)的宣傳,，組織檔案專業(yè)干部的培訓(xùn),，負(fù)責(zé)檔案專業(yè)職務(wù)的評聘，以及組織檔案學(xué)術(shù)的研究與交流,。
?、砷_發(fā)檔案信息資源、編纂,、公布,、出版檔案史料，為經(jīng)濟和社會發(fā)展提供服務(wù),。
?、守?fù)責(zé)全市電子文件歸檔和數(shù)字檔案館建設(shè)指導(dǎo)工作。
?、顺修k市委,、市政府交辦的其他事項。
?。ㄈ┤藛T概況,。
我局人員編制數(shù)為24人，年末實有在職人員22人,，退休人員15人,。2018年6月調(diào)入1人，12月退休1人,。
二,、部門財政資金收支情況
（一）部門財政資金收入情況,。
2018年瀘州市檔案局收入決算總額為802.03萬元,，其中：當(dāng)年財政撥款收入802.03萬元，事業(yè)收入無,，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入無,。收入決算總額較2017年增加96.62萬元，主要原因為中央和省撥重點檔案搶救與保護補助及人員經(jīng)費增加,。
?。ǘ┎块T財政資金支出情況。
2018年瀘州市檔案局支出決算總額為802.03萬元，其中：一般公共服務(wù)支出629.06萬元,，社會保障和就業(yè)支出93.30萬元,，醫(yī)療衛(wèi)生支出15.54萬元，農(nóng)林水支出25.00萬元,住房保障支出39.13萬元,。支出決算總額較2017年增加96.62萬元,，主要原因為項目及人員經(jīng)費支出增加。
四,、 部門整體預(yù)算績效管理情況
?。ㄒ唬┎块T預(yù)算管理。
1.預(yù)算編制情況
瀘州市檔案局認(rèn)真貫徹落實市委,、市政府和省檔案局的部署安排,，嚴(yán)格按照相關(guān)政策規(guī)定編制預(yù)算。按照“優(yōu)先保障,、嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn),、綜合預(yù)算”的要求，根據(jù)定員情況和國家,、省,、市確定的工資、津貼補貼,、社會保障等相關(guān)政策計算編制人員支出預(yù)算,；按照“綜合預(yù)算、定額管理”的要求,，根據(jù)定員情況,、職能職責(zé)和事業(yè)發(fā)展需要綜合編制日常公用支出預(yù)算；依據(jù)市委,、市政府確定的經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃,、部門職能及事業(yè)發(fā)展規(guī)劃等要求, 嚴(yán)格按照預(yù)算績效管理要求編制項目支出績效目標(biāo)，在數(shù)量,、質(zhì)量,、成本、時效,、效益等方面合理細(xì)化,、量化績效目標(biāo),科學(xué)準(zhǔn)確編制項目支出預(yù)算。
2.預(yù)算執(zhí)行情況
瀘州市檔案局嚴(yán)格按財政廳要求開展本部門預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控,、 中期評估,、績效跟蹤監(jiān)控管理工作,，主動開展日常預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控,，隨時關(guān)注各項目執(zhí)行進程，定期向局黨組匯報預(yù)算執(zhí)行進度，對重大項目實行全程跟蹤監(jiān)控,；針對執(zhí)行進度較慢的項目積極查找原因,，督促預(yù)算執(zhí)行；在項目執(zhí)行過程中,，發(fā)現(xiàn)實際情況與預(yù)算目標(biāo)發(fā)生偏差時,，及時向市財政局報告，據(jù)以對預(yù)算項目做出切合實際的調(diào)整,，保證項目計劃的整體實施效果,。
3.預(yù)算完成情況
因部分項目走政府采購時間較長,項目實施時間也較長，影響了資金支付進度,我局2018 年預(yù)算執(zhí)行進度未達到100%,，項 目 實際完成情況未完全達到預(yù)期績效目標(biāo),。在工作中，我局嚴(yán)格按照《預(yù)算法》等法律法規(guī)進行預(yù)算管理,，無違規(guī)違紀(jì)問題,。
（二） 專項預(yù)算管理,。
預(yù)算突出檔案保管,、保護，預(yù)算編制科學(xué)合理,、規(guī)范有序,，在資金使用中未發(fā)現(xiàn)違紀(jì)違規(guī)情況。
?。ㄈ?結(jié)果應(yīng)用情況,。
嚴(yán)格按照市財政局要求，及時開展部門整體預(yù)算績效自評工作,，并向市財政局報送自評報告,；嚴(yán)格按照市財政局要求， 隨預(yù)算向社會公開部門績效目標(biāo),，隨決算公開部門整體績效自評情況,。
四、評價結(jié)論及建議
?。ㄒ唬┰u價結(jié)論,。
2018年檔案局整體支出績效評價自查自評結(jié)果較好，全年支出保障了全市檔案工作的有序開展,，基本達到預(yù)期績效目標(biāo),。
（二）存在問題,。
由于項目采購程序復(fù)雜,項目推進較為緩慢,，導(dǎo)致預(yù)算執(zhí)行進度未嚴(yán)格達到相關(guān)要求,。
（三）改進建議,。
瀘州市檔案局將進一步優(yōu)化預(yù)決算方案,，提高預(yù)算編制水平，細(xì)化項目預(yù)算,，精確決算數(shù)據(jù),，嚴(yán)格控制經(jīng)費的使用，加強國有資產(chǎn)管理,，適度降低行政成本,，確保工作順利推進，服務(wù)對象滿意度提升,。
瀘州市檔案局2018年度部門整體支出績效目標(biāo)自評表
第五部分 附表
一,、收入支出決算總表二、收入總表三,、支出總表四,、財政撥款收入支出決算總表五、財政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟分類科目）六,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表七,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表九,、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表十,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表十二,、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表
瀘州市檔案局部門決算
目錄
第一部分部門概況. 4
一,、基本職能及主要工作. 4
二、機構(gòu)設(shè)置. 14
第二部分 2018年度部門決算情況說明. 14
一,、收入支出決算總體情況說明. 14
二,、收入決算情況說明. 15
三,、支出決算情況說明. 15
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明. 16
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明. 16
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明. 19
七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明. 20
八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明. 21
九,、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明. 21
十、預(yù)算績效情況說明……………………………………………21
十一,、其他重要事項的情況說明. 35
第三部分 名詞解釋. 36
第四部分附件. 40
附件1 40
第五部分附表. 45
一,、收入支出決算總表. 45
二、收入總表. 45
三,、支出總表. 45
四,、財政撥款收入支出決算總表. 45
五、財政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟分類科目）. 45
六,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表. 45
七,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表. 45
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表. 45
九,、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表. 45
十,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表. 45
十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表. 45
十二,、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表. 45
十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表. 45
第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
?。ㄒ唬┲饕毮?。
市檔案局履行全市檔案事業(yè)的行政管理和市直機關(guān)、團體,、事業(yè)單位檔案保管,、使用兩種職能。主要職責(zé)是：
1.依據(jù)黨和國家有關(guān)檔案工作的方針政策,、法律和法規(guī)及市委市政府的指示精神,，制定瀘州市檔案事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，對全市檔案工作實行宏觀管理和組織協(xié)調(diào)工作,。
2.對照“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),，分級管理”的原則，對市級機關(guān),、團體,、企業(yè)事業(yè)單位、鎮(zhèn)（街道）和行政村檔案工作進行監(jiān)督指導(dǎo)。
3.負(fù)責(zé)接收,、整理和保管市級機關(guān)及有關(guān)單位的重要檔案和向社會征集重要檔案資料,，運用現(xiàn)代化技術(shù)手段，做好檔案的技術(shù)保護和安全保衛(wèi)工作,；做好檔案的提供利用工作,。
4.開展檔案法制的執(zhí)法檢查工作，查處違反《檔案法》的行為,，辦理檔案行政復(fù)議,，搞好《檔案法》等有關(guān)法律法規(guī)的宣傳，組織檔案專業(yè)干部的培訓(xùn),，負(fù)責(zé)檔案專業(yè)職務(wù)的評聘,，以及組織檔案學(xué)術(shù)的研究與交流。
5.開發(fā)檔案信息資源,、編纂,、公布、出版檔案史料,，為經(jīng)濟和社會發(fā)展提供服務(wù),。
6.負(fù)責(zé)全市電子文件歸檔和數(shù)字檔案館建設(shè)指導(dǎo)工作。
7.承辦市委,、市政府交辦的其他事項,。
（二）2018 年重點工作完成情況,。
1.檔案服務(wù)脫貧攻堅,。落實《關(guān)于進一步加強精準(zhǔn)扶貧檔案工作的意見》、《關(guān)于進一步規(guī)范脫貧攻堅檔案工作的意見》,、《四川省扶貧開發(fā)項目檔案管理細(xì)則》,，對21個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、29村（社區(qū)）檔案工作進行監(jiān)督指導(dǎo),。轉(zhuǎn)發(fā)并實施《村級檔案管理辦法》,，抓好農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記頒證、農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革,、幸福美麗新村建設(shè)和“四好村”建設(shè)等方面檔案工作，形成《瀘州市村級檔案工作情況調(diào)研報告》,。調(diào)研,、指導(dǎo)敘永、古藺兩縣精準(zhǔn)扶貧檔案工作,；在古藺舉辦一期精準(zhǔn)扶貧檔案專題培訓(xùn),，受訓(xùn)120余人；在敘永縣召開的“瀘州市脫貧攻堅檔案工作推進會”，時任省檔案局副局長張輝華出席并作重要講話,。
2.服務(wù)全面深化改革,。全市各級檔案部門為國有國企、社會治理,、行政管理,、化解重大風(fēng)險等提供檔案服務(wù)。先后指導(dǎo)瀘州云龍機場建設(shè)項目,、瀘天化集團公司,、瀘州老窖股份公司、興瀘集團有限公司等軍民融合項目,、國有企業(yè)檔案工作,；著力做好機構(gòu)改革檔案工作工作；為酒博會,、鞏固文明城市成果等重大活動提供檔案指導(dǎo)服務(wù),。結(jié)合國際檔案日，圍繞改革開放40周年,，舉辦了檔案編研成果展,。
3.服務(wù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)和重點項目建設(shè)。聯(lián)合市發(fā)改委等5部門聯(lián)合發(fā)出《關(guān)于做好2018年重點項目檔案登記工作的通知》,，完成省級100%和市級90%的重點項目檔案登記工作,。貫徹《建設(shè)項目檔案監(jiān)督指導(dǎo)工作指南》，調(diào)研指導(dǎo)瀘州聚碳酸酯工業(yè)化示范項目,、瀘州機場遷建工程,、渡改橋等75個園區(qū)(項目)檔案工作，督查36個省,、市,、區(qū)縣項目檔案工作，完成瀘州化工園區(qū)原材料結(jié)構(gòu)調(diào)整項目,、G321321線納溪至瀘縣一級公路改建工程等4個建設(shè)項目檔案的專項驗收,。推動《四川省產(chǎn)業(yè)園區(qū)檔案管理辦法(試行》落地落實，將自貿(mào)區(qū)管委會檔案室納入創(chuàng)建省級“示范數(shù)字檔案室”,，并認(rèn)定為省二級規(guī)范化檔案室,。組織選送兩江新城拍攝的專題片《我們的日記》代表四川省入圍全國重點建設(shè)項目檔案工作專題片征集活動。全市指導(dǎo)22家國有企業(yè)檔案工作,。主動到聯(lián)系企業(yè)“四川金鼎印業(yè)股份有限公司”調(diào)研10次,，積極了解企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營情況和需要幫助的問題。江陽區(qū)將重點項目檔案工作納入目標(biāo)考核,，瀘縣對重點項目開展分類指導(dǎo),，合江縣開展項目檔案培訓(xùn),，40余人參訓(xùn)。
4.拓展檔案服務(wù)民生工作,。貫徹落實《關(guān)于進一步加強新形勢下衛(wèi)生計生檔案工作的意見》,，開展衛(wèi)計系統(tǒng)、中醫(yī)院,、康復(fù)醫(yī)院,、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院專兼職檔案員培訓(xùn)工作；加強對醫(yī)療,、疾病預(yù)防控制和健康檔案等專業(yè)檔案的監(jiān)督,、指導(dǎo)。督促食藥監(jiān)部門貫徹落實《四川省食品藥品安全監(jiān)管業(yè)務(wù)檔案管理辦法(試行》,。加強對公安局,、法院、檢察院,、銀行,、房監(jiān)所及金融單位的指導(dǎo)督查工作，做好社會信用體系建設(shè)檔案工作,，每月按時上報社會信用體系建設(shè)報表資料,。完成四川省檔案局第三經(jīng)科協(xié)作組項目建設(shè)檔案工作交流會。成員單位攀枝花市,、自貢市,、瀘州市、涼山州檔案部門,、各市州建設(shè)項目管理部門及部分企業(yè)計38人參會,。召開瀘州經(jīng)科檔案工作推進會，市級有關(guān)企事業(yè)單位和高校共70余人參會,。
5.提升檔案利用服務(wù)水平,。監(jiān)督指導(dǎo)做好檔案開放利用服務(wù)工作，優(yōu)化服務(wù)手段,，提供多樣化的公共服務(wù)和個性化服務(wù),，利用數(shù)字檔案館管理系統(tǒng)客戶端搭建查閱利用平臺。截止11月底,，全市接待查檔人員40418人次,，調(diào)卷70235卷、1168件,，復(fù)印136873頁,。其中，市本級接待查檔人員1751人次,，調(diào)卷10380卷,，復(fù)印2961頁。主要涉及知青工齡,、表彰,、招工表、退役軍人信息登記等內(nèi)容,。民生利用比例最大,，占總?cè)藬?shù)的90%。異地查檔跨館服務(wù)135例,，網(wǎng)上在線受理,、電話函查482人次。
6.深化檔案法治宣傳,。認(rèn)真落實“七五”普法規(guī)劃,，按照《2018年普法工作計劃》做好督查。利用國際檔案日等時間節(jié)點,，開展檔案法律法規(guī)宣傳活動,，全市發(fā)放宣傳資料9760份，在LED屏上滾動憲法宣傳標(biāo)語,，,。檔制作《憲法文化宣傳專欄》一期，組織150余人參加“尊崇憲法,、學(xué)習(xí)憲法”（知識競賽活動,；檔案法治宣傳走進企業(yè)，為我市3個企業(yè)舉辦檔案法制講座,。合江縣首次采用縣,、鎮(zhèn)、村三級聯(lián)動開展檔案法治宣傳,，形成聲勢浩大的宣傳氛圍,。
7.推進檔案文化建設(shè)。公開出版《清代檔案官印賞析》,，完成《清代敘永直隸廳檔案集萃》初選編輯及項目課題申報工作,，省局批準(zhǔn)我市編研項目立項2項（市局、龍馬潭）,?？箲?zhàn)檔案清理編纂完成初稿，《檔案志》編纂進入尾聲,。以家庭檔案為主題舉辦一期檔案文化講座,，制作檔案文化專題片，與《酒城新報》合作開辦文化專欄“檔案見證改革開放40周年”多期,，與《現(xiàn)代藝術(shù)》雜志開設(shè)“珍檔拾貝”專欄,。瀘縣精心制作《龍城新貌--瀘縣檔案見證改革開放宣傳畫冊》,。敘永縣編輯《陸更夫傳》等3部文化產(chǎn)品共148.7萬字。
8.加強愛國主義教育基地建設(shè),。貫徹落實《關(guān)于加強全省國家檔案館愛國主義教育基地建設(shè)的意見》,，組織開展“珍檔拾貝”專題展，接待省,、市級有關(guān)單位和中小學(xué)師生參觀,。利用檔案資源網(wǎng)站,、微信,、手機短信等,，積極開展愛國主義宣傳教育,。江陽區(qū)與攝影家協(xié)會聯(lián)辦專題攝影展,。
9.加強檔案宣傳工作力度,。組織開展“6?9”國際檔案日宣傳活動24項,，及時報送總結(jié)和信息,。召開新聞媒體座談會，加強深度合作,，在主流媒體上刊發(fā)宣傳稿件22篇（條）,，《中國檔案》3條,、《中國檔案報》13條,，《中國檔案網(wǎng)》和《檔案資訊網(wǎng)》75條，《四川檔案》刊登12條,。積極運用微信,、美篇開展檔案宣傳，展現(xiàn)檔案工作情況和檔案人風(fēng)貌。正在開展2019年兩刊一報征訂任務(wù),。瀘縣,、合江縣宣傳工作成效顯著。
10.加強檔案業(yè)務(wù)指導(dǎo),。指導(dǎo)市委辦、市政府辦,、市煙草公司等26個單位年度文件材料歸檔工作,；指導(dǎo)瀘天化集團公司等5家國有企業(yè)檔案工作，督促企業(yè)資產(chǎn)與產(chǎn)權(quán)變動時依法依規(guī)做好檔案處置工作,。
11.加強檔案資源建設(shè),。推進檔案“雙套制”移交接收工作，召開全市檔案“雙套制”接收工作推進會,。組建專家工作組對第一批移交進館的32家單位進行調(diào)研,、指導(dǎo)，陸續(xù)開展接收,。全市共依法接收檔案4802卷,、31989件。征集到各類檔案資料8627卷,、冊,、件。市,、縣（區(qū)）分別形成《瀘州市口述史料采集工作調(diào)研報告》各1篇,。納溪區(qū)形成94頁口述抗戰(zhàn)歷史資料，敘永縣開展中共抗戰(zhàn)口述史調(diào)查,。
12.做好檔案搶救保護和劃控解密工作,。完成全市國家重點檔案目錄數(shù)據(jù)2019-2020年的項目申報工作，完成全市2017年度國家重點檔案檔案目錄數(shù)據(jù)著錄和質(zhì)檢工作,，共計13萬條,。轉(zhuǎn)發(fā)《關(guān)于進一步加強和規(guī)范檔案開放鑒定工作的通知》，貫徹《各級國家檔案館館藏檔案解密和劃分控制使用范圍的暫行規(guī)定》等規(guī)定，制定《鑒定工作方案》,，對改制破產(chǎn)企業(yè)的會計檔案進行鑒定,，約2.7萬卷、冊,。采取多種方式指導(dǎo)市級立檔單位檔案解密與化控工作,。嚴(yán)格依法開展檔案統(tǒng)計工作，確保檔案統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實準(zhǔn)確,、完整及時,，全市2017年度檔案事業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)按時上報。
13.推進檔案工作規(guī)范化管理,。貫徹實施《四川省檔案工作規(guī)范化管理辦法》,，對200余個單位開展檔案規(guī)范化管理培訓(xùn)、指導(dǎo)達358人次,。開展檔案工作規(guī)范化管理工作,，全市認(rèn)定規(guī)范化檔案室13家。
14.推進檔案法規(guī)制度建設(shè),。配合省局做好《四川省<中華人民共和國檔案法>實施辦法》《四川省檔案搶救和保護專項資金管理辦法》的修改,、修訂工作。加強規(guī)范性文件監(jiān)督管理,。按照《關(guān)于支持中國（四川）自由貿(mào)易試驗區(qū)川南臨港片區(qū)建設(shè)的若干意見》,，協(xié)同龍馬潭區(qū)多次蹲點指導(dǎo)自貿(mào)區(qū)管委會抓好檔案工作。
15.推進檔案館庫標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),。認(rèn)真實施中西部綜合檔案館建設(shè),，截止目前，江陽區(qū)新館進入內(nèi)部裝修階段,，龍馬潭區(qū)在建,，納溪區(qū)正在進行主體施工，瀘縣土石方工程已完工,。
16.提升檔案治理水平,。制訂“雙公示”工作意見、方案,，建立“雙公示”工作臺賬,，接收第三方評估并獲肯定。擬制訂《瀘州市檔案“雙隨機一公開”工作實施細(xì)則（試行）》草案,，創(chuàng)新檔案行政執(zhí)法工作實踐,。全市對155個單位進行檔案行政執(zhí)法檢查，其中市級部門8個,，匯總報送2015—2017年度市及區(qū)縣檔案行政執(zhí)法檢查情況,、經(jīng)驗和建議。完成檔案行政執(zhí)法證申報年審工作，全市53人持有檔案行政執(zhí)法證,。加強行政權(quán)力運行平臺的管理,，在“一體化”平臺公開運行131例（全市共1139例）利用未開放檔案審核事項。召開市,、區(qū),、縣檔案法治工作推進會。江陽區(qū)加強檔案指導(dǎo),，對區(qū)住建局,、特興鎮(zhèn)中心學(xué)校發(fā)出整改通知，開展后期跟蹤指導(dǎo),。
17.加強檔案信息化建設(shè)統(tǒng)籌與指導(dǎo),。指導(dǎo)市中級法院、興瀘集團,、瀘州老窖公司,、市煙草公司開展數(shù)字檔案室建設(shè)，將自貿(mào)區(qū)管委會檔案室納入省級“示范數(shù)字檔案室”創(chuàng)建工作并積極推進,。
18.推進數(shù)字檔案館(室)建設(shè),。貫徹實施《數(shù)字檔案館建設(shè)指南》《數(shù)字檔案室建設(shè)指南》《企業(yè)數(shù)字檔案館(室)建設(shè)指南》《數(shù)字檔案館系統(tǒng)測試辦法》和《數(shù)字檔案室建設(shè)評價辦法》。推進數(shù)字檔案館建設(shè),，嚴(yán)格執(zhí)行《紙質(zhì)檔案數(shù)字化規(guī)范》，加快重要傳統(tǒng)載體檔案數(shù)字化進程,，已完成今年第一批數(shù)字化73萬頁,。指導(dǎo)江陽區(qū)、納溪區(qū),、瀘縣,、合江縣、敘永縣繼續(xù)做好數(shù)字檔案館建設(shè),。納溪區(qū)數(shù)字檔案館項目總投資645萬元,，目前第一期完成15萬頁掃描任務(wù)。瀘縣完成數(shù)字化42萬頁,，合江縣完成92萬頁,。指導(dǎo)瀘縣開展1個單位數(shù)字檔案室建設(shè)評價工作。結(jié)合檔案“雙套制”移交接收工作,，開展檔案數(shù)字化規(guī)范培訓(xùn),，目前有12家單位完成應(yīng)進館檔案數(shù)字化工作。
19.加快檔案信息資源共享進程,。按要求做好“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”的相關(guān)任務(wù)工作,，為瀘州“最多跑一次”政務(wù)服務(wù)提供信息資源。瀘州市數(shù)字檔案館管理系統(tǒng)安裝到位，正對服務(wù)器數(shù)據(jù)以及客戶端進行調(diào)試,。積極探索借助涉密電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)開展電子檔案接收和在線指導(dǎo),，為電子文檔備份中心建設(shè)奠定基礎(chǔ)。
20.落實檔案安全工作機制,。貫徹落實《關(guān)于進一步加強檔案安全工作的實施意見》,，按照“一崗雙責(zé)”原則，加強制度建設(shè),，完善檔案安全各項制度規(guī)范,，加強風(fēng)險防控。到稅務(wù)系統(tǒng)作《檔案安全與保密工作》授課,。全市范圍內(nèi)未發(fā)生檔案安全事故和檔案信息失泄密事件,，也未發(fā)生檔案違法違紀(jì)違規(guī)行為。
21.確保檔案實體安全,。堅持預(yù)防為主工作思路重點對檔案實體及檔案安全設(shè)備設(shè)施,、配電房、電網(wǎng),、庫房滲水,、屋頂防雷裝置、消防,、排水管道等進行拉網(wǎng)式排查,，對庫房實施線路改造，舉辦一期消防培訓(xùn)演練,。堅持庫房安全巡查,，強化應(yīng)急值守，實行汛期檔案安全值班,。加強檔案提供利用和外包服務(wù)過程中檔案實體安全監(jiān)管,，建立并執(zhí)行檔案數(shù)字化現(xiàn)場值班和檢查制度，每周落實專人對監(jiān)控進行調(diào)取,，并登記在案,。
22.確保檔案信息安全。落實檔案信息安全工作責(zé)任制,，積極推進檔案信息安全等級保護和分級保護工作,。制定《網(wǎng)絡(luò)及信息安全應(yīng)急預(yù)案》，定期和不定期對網(wǎng)站和機房進行安全檢查,，消除安全隱患,。梳理完善《計算機使用及網(wǎng)絡(luò)管理制度》等15項制度，切實加強網(wǎng)絡(luò),、計算機管理和維護,，門戶網(wǎng)站納入政府網(wǎng)站集群,。全年更新各類信息633條，領(lǐng)導(dǎo)信箱在線答復(fù)1條,，預(yù)約查檔在線回復(fù)85件,，酒城檔案官方微博更新561條；瀘州網(wǎng)絡(luò)問政平臺在線答復(fù)1件,，滿意度100%,。
23.加強機關(guān)黨的建設(shè)。加強政治建設(shè),，全面落實“兩個責(zé)任”,，認(rèn)真履行“一崗雙責(zé)”，開展“社會評價”工作,，制作發(fā)放“明白卡”,，“怎樣接聽028—12340”情景劇在市上演出，在市直機關(guān)作交流發(fā)言,。開展“大學(xué)習(xí)大調(diào)研大落實”活動,，加強中心組學(xué)習(xí)。印發(fā)《瀘州市檔案局輿情風(fēng)險評估制度》,，落實網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)測,、研判、引導(dǎo),、處置工作,。積極組織開展各項工會和支部活動，開展志愿者行動,，豐富職工精神生活,；充分運用易拉寶、LED,、檔案文化展示牌等推進機關(guān)文化建設(shè)。
24.加強人才隊伍建設(shè),。黨組堅持每季度定期開展對全局干部職工思想動態(tài)分析研判,，提出加強和改進工作意見。以檔案系統(tǒng)納入283人才工程的專家和骨干力量為基礎(chǔ),，建立檔案專家工作組開展重大專項工作,。以開辦檔案論壇、以會代訓(xùn)等方式做好檔案繼續(xù)教育工作,。送省培訓(xùn)30余人次,，開展訂單式培訓(xùn)380人次，與省檔案校,、省干函院聯(lián)合舉辦兩期培訓(xùn)班,，受訓(xùn)420余人,，全市共舉辦培訓(xùn)班12期共1582人。
25.提升管理服務(wù)能力,。按照《瀘州市檔案局內(nèi)部控制制度體系建設(shè)實施方案》提升機關(guān)內(nèi)部治理水平,，規(guī)范內(nèi)部經(jīng)濟和業(yè)務(wù)活動。堅持用制度管人管事,，抓好制度建設(shè),，完善督查督辦機制，累計發(fā)出督查督辦事項表12次,，在單位LED屏滾動提醒督辦,。切實做好文秘、保密工作,，堅持以公開為常態(tài),，不公開為例外，今年累計在市政府網(wǎng)站公開政務(wù)信息46條,。省局網(wǎng)站采用信息已超過290條,，其中市本級129條。二,、機構(gòu)設(shè)置
瀘州市檔案局,、瀘州市檔案館實行一套機構(gòu)、兩塊牌子（一套人馬）,，為市政府直屬事業(yè)單位,，參照公務(wù)員管理。無下屬單位,。
第二部分2018年度部門決算情況說明
一,、 收入支出決算總體情況說明
2018年度收、支總計802.03萬元,。與2017年相比,，收、支總計各增加96.62萬元,，增長13.70%,。主要變動原因是人員增加及中央、省撥重點檔案搶救與保護補助增加,。
圖1：收,、支決算總計變動情況圖 單位：萬元
二、 收入決算情況說明
2018年本年收入合計802.03萬元,，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入802.03萬元,，占100%。
圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖 單位：萬元
三,、 支出決算情況說明
2018年本年支出合計802.03萬元,，其中：基本支出588.43萬元,，占73.37%；項目支出213.60萬元,，占26.63%,。
圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖 單位：萬元
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年財政撥款收,、支總計802.03萬元,。與2017年相比，財政撥款收,、支總計各增加96.62萬元,，增長13.70%。主要變動原因是人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)提高和人員增加,、晉級等使本年人員經(jīng)費增加,，以及部分上年結(jié)轉(zhuǎn)項目在本年完成，按合同支付資金等,。
圖4：財政撥款收,、支決算總計變動情況 單位：萬元
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出802.03萬元,，占本年支出合計的73.37%。與2017年相比,，一般公共預(yù)算財政撥款增加96.62萬元,，增長13.70%。主要變動原因是主要原因為項目及人員經(jīng)費支出增加,。
圖5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況 單位：萬元
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出802.03萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出629.06萬元,，占78.43%,；社會保障和就業(yè)（類）支出93.30萬元，占11.63%,；醫(yī)療衛(wèi)生支出（類）支出15.54萬元,，占1.94%；住房保障支出（類）支出39.13萬元,，占4.88%；農(nóng)林水支出（類）支出25.00萬元,，占3.12%,。
圖6：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu) 單位：萬元
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2018年般公共預(yù)算支出決算數(shù)為802.03,，完成預(yù)算100%,。其中：
1.一般公共服務(wù)（類）檔案事物（款）檔案館（項）:支出決算為629.06萬元,，完成預(yù)算100%。
2. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）為歸口管理的行政單位離退休（項）:支出決算為44.90萬元,，完成預(yù)算100%,。
3. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:支出決算為33.64萬元，完成預(yù)算100%,。
4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）:支出決算為14.76萬元,，完成預(yù)算100%。
5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:支出決算為11.94萬元,，完成預(yù)算100%,。
6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）:支出決算為3.6萬元，完成預(yù)算100%,。
7.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）:支出決算為25萬元,，完成預(yù)算100%。
8.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為37.95萬元,，完成預(yù)算100%,。
9. 住房保障（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）::支出決算為1.18萬元，完成預(yù)算100%,。
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出588.43萬元，其中：
人員經(jīng)費550.73萬元,，主要包括：基本工資,、津貼補貼、獎金,、伙食補助費,、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費,、其他社會保障繳費、其他工資福利支出,、離休費,、退休費、撫恤金,、生活補助,、醫(yī)療費、獎勵金,、住房公積金,、提租補貼、購房補貼,、其他對個人和家庭的補助支出等,。
公用經(jīng)費37.70萬元,，主要包括：辦公費、印刷費,、咨詢費,、手續(xù)費、水費,、電費,、郵電費、取暖費,、物業(yè)管理費,、差旅費、因公出國（境）費用,、維修（護）費,、租賃費、會議費,、培訓(xùn)費,、公務(wù)接待費、勞務(wù)費,、委托業(yè)務(wù)費,、工會經(jīng)費、福利費,、公務(wù)用車運行維護費,、其他交通費、稅金及附加費用,、其他商品和服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置,、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新,、其他資本性支出等。
七,、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2018年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為8.34萬元，完成預(yù)算60%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是繼續(xù)認(rèn)真貫徹落實厲行節(jié)約等各項規(guī)定,。
?。ǘ叭苯?jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2018年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算3.16萬元,，占37.89%,；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算4.18萬元，占50.12%；公務(wù)接待費支出決算1.00萬元,，占11.99%。具體情況如下：
?。▓D8：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）
1.因公出國（境）經(jīng)費支出3.16萬元,，完成預(yù)算79%。全年安排因公出國（境）團組1次,，出國（境）1人,。因公出國（境）支出決算比2017年增加3.16萬元, 增長316%。主要原因是2017年無出國安排,。
開支內(nèi)容包括：出訪俄羅斯,、白俄羅斯，交流研討檔案工作,，學(xué)習(xí)借鑒檔案信息化建設(shè),、檔案數(shù)據(jù)庫建設(shè)、安全保管工作和重要檔案異地異質(zhì)備份工作等方面的先進理念和成功經(jīng)驗,，著力提升全市檔案工作的整體水平,。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出4.18萬元,完成預(yù)算50.12%。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比2017年減少0.43萬元,，下降9.54%,。主要原因是厲行節(jié)約。
其中：公務(wù)用車購置支出0萬元,。截至2018年12月底,，單位共有公務(wù)用車3輛，其中：轎車3輛,。
公務(wù)用車運行維護費支出4.18萬元,。主要用于公務(wù)用車燃油、維修,、保險等方面支出,。主要保障全市檔案工作業(yè)務(wù)監(jiān)督指導(dǎo)、執(zhí)法檢查,、調(diào)研,、檔案信息化建設(shè)、檔案整理和接收等工作開展所需的公務(wù)用車燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費等支出,。
3.公務(wù)接待費支出1.00萬元,，完成預(yù)算11.99%。公務(wù)接待費支出決算比2017年減少0.47萬元，下降32.55%,。主要原因是接待批次和人數(shù)減少,。
主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費,、住宿費,、用餐費等。國內(nèi)公務(wù)接待13批次,，70人次（不包括陪同人員）,，共計支出1萬元，具體內(nèi)容包括：接待上級主管部門及其他市(州)檔案部門工作調(diào)研,、考察及檔案業(yè)務(wù)培訓(xùn),、指導(dǎo)，接待基層檔案部門檔案業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)交流等.
八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2018年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元,。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元,。
十,、 預(yù)算績效情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況,。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，本部門在年初預(yù)算編制階段，組織對“第一書記工作”,、“檔案資料保管,、保護”、“檔案接收查閱利用復(fù)制,、特藏珍貴檔案復(fù)制,、編研及檔案文化宣傳建設(shè)”“數(shù)字檔案館建設(shè)”、“聘請保安及物業(yè)管理”,、“重點檔案征集”,、“重大建設(shè)項目檔案”項目開展了預(yù)算事前績效評估，對7個項目編制了績效目標(biāo),，預(yù)算執(zhí)行過程中,，選取5個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后,，對5個項目開展了績效目標(biāo)完成情況梳理填報,。
本部門按要求對2018年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看本部門認(rèn)真貫徹落實市委,、市政府和國家檔案局,、省檔案局的部署安排,，嚴(yán)格按照相關(guān)政策規(guī)定編制預(yù)算；嚴(yán)格按財政局要求開展本部門預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控,、中期評估,、績效跟蹤監(jiān)控管理工作，主動開展日常預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控,，隨時關(guān)注各項目執(zhí)行進程,，對重大項目實行全程跟蹤監(jiān)控。全年基本支出保證了部門的正常運行和日常工作的正常開展,，項目支出保障了檔案業(yè)務(wù)重點工作的開展，基本達到預(yù)期績效目標(biāo),。
本部門還自行組織了對“第一書記工作”,、“檔案資料保管、保護”,、“檔案接收查閱利用復(fù)制,、特藏珍貴檔案復(fù)制、編研及檔案文化宣傳建設(shè)”“數(shù)字檔案館建設(shè)”,、“聘請保安及物業(yè)管理”5個項目績效評價,，從評價情況來看，有關(guān)項目立項程序基本完整,、規(guī)范,，預(yù)算執(zhí)行及時、有效,，績效目標(biāo)得到較好實現(xiàn),，績效管理水平不斷提高，績效指標(biāo)體系建設(shè)逐漸豐富和完善,，較為充分地反映了本部門的工作目標(biāo)和任務(wù),。
（二）項目績效目標(biāo)完成情況,。
本部門在2018年度部門決算中反映“第一書記工作”,、“檔案資料保管、保護”,、“檔案接收查閱利用復(fù)制,、特藏珍貴檔案復(fù)制、編研及檔案文化宣傳建設(shè)”“數(shù)字檔案館建設(shè)”,、“聘請保安及物業(yè)管理”等5個項目績效目標(biāo)實際完成情況,。
1.第一書記工作項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)3萬元,，執(zhí)行數(shù)為3萬元,，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，下派的第一書記完成了2018年脫貧攻堅工作目標(biāo)任務(wù),，確保了紅巖村2018年順利脫貧摘帽,。發(fā)現(xiàn)的主要問題：績效目標(biāo)編報不全面。下一步改進措施：細(xì)化量化績效目標(biāo)和指標(biāo),，進一步完善績效目標(biāo)的設(shè)置和評價,。
2.檔案資料保管、保護項目績效目標(biāo)完成情況綜述,。項目全年預(yù)算數(shù) 66萬元,，執(zhí)行數(shù)為 66 萬元，完成預(yù)算的 100 ,。通過項目實施,，進一步改善了檔案保管條件，有效延長了館藏檔案使用年限,，使其達到長久使用的目標(biāo),。發(fā)現(xiàn)的主要問題：因紙質(zhì)檔案實體的復(fù)雜性，檔案整理鑒定的成本指標(biāo)和時效指標(biāo)的預(yù)期與實際有所偏離,。下一步改進措施：提高績效指標(biāo)編制精確度,，健全績效目標(biāo)管理體系，加強項目實施監(jiān)督力度,，針對實際情況與預(yù)算目標(biāo)的偏差,，及時按相關(guān)規(guī)定對預(yù)算項目做出切合實際的調(diào)整，更好發(fā)揮財政資金的使用效益,。
3.檔案接收查閱利用復(fù)制,、特藏珍貴檔案復(fù)制、編研及檔案文化宣傳建設(shè)項目績效目標(biāo)完成情況綜述,。項目全年預(yù)算數(shù)7萬元,，執(zhí)行數(shù)為7萬元，完成預(yù)算的100%,。通過項目實施,，進一步提升了檔案查閱服務(wù)質(zhì)量和檔案文化的社會影響力，促進檔案法制文化宣傳,。發(fā)現(xiàn)的主要問題：對檔案文化的宣傳影響等方面的效益指標(biāo)難以量化,，評價難度較大。下一步改進措施：對于難以量化考核的指標(biāo),，設(shè)置分級分檔考核標(biāo)準(zhǔn),。
4.數(shù)字檔案館建設(shè)項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)50萬元,，執(zhí)行數(shù)為8萬元,，完成預(yù)算的16%。通過項目實施,，進一步延長了檔案的使用年限,，使其達到永久使用的目標(biāo)，改善檔案案卷質(zhì)量,，減少利用紙質(zhì)檔案率,，方便檔案利用者查閱檔案。發(fā)現(xiàn)的主要問題：因紙質(zhì)檔案實體的復(fù)雜性,，檔案數(shù)字化加工的數(shù)量指標(biāo),、成本指標(biāo)和時效指標(biāo)的預(yù)期與實際有所偏差。下一步改進措施：提高績效指標(biāo)編制精確度,，健全績效目標(biāo)管理體系,，加強項目實施監(jiān)督力度，針對實際情況與預(yù)算目標(biāo)的偏離,，及時按相關(guān)規(guī)定對預(yù)算項目做出切合實際的調(diào)整，更好發(fā)揮財政資金的使用效益,。
5. 聘請保安及物業(yè)管理項目績效目標(biāo)完成情況綜述,。項目全年預(yù)算數(shù)9萬元,，執(zhí)行數(shù)為9萬元,，完成預(yù)算的100%。通過項目實施,，保證了檔案館的安全保衛(wèi)工作。發(fā)現(xiàn)的主要問題：績效目標(biāo)編報不全面,。下一步改進措施：細(xì)化量化績效目標(biāo)和指標(biāo)，進一步完善績效目標(biāo)的設(shè)置和評價,。
| 項目支出績效目標(biāo)完成情況表 (2018 年度) | |||||
| 項目名稱 | 第一書記 | ||||
| 預(yù)算單位 | 瀘州市檔案局 | ||||
| 預(yù)算執(zhí)行情況(萬元) | 預(yù)算數(shù): | 3萬元 | 執(zhí)行數(shù): | 3萬元 | |
| 其中-財政撥款: | 3萬元 | 其中-財政撥款: | 3萬元 | ||
| 其它資金: | 0 | 其它資金: | 0 | ||
| 年度目標(biāo)完成情況 | 預(yù)期目標(biāo) | 實際完成目標(biāo) | |||
| 1.完成2018年脫貧攻堅目標(biāo)工作任務(wù),。 2.確保紅巖村2018年順利脫貧摘帽,。 | 1.圓滿完成2018年脫貧攻堅目標(biāo)任務(wù)工作任務(wù)。 2.紅巖村2018年順利脫貧摘帽,。 | ||||
| 績效指標(biāo)完成情況 | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) | 實際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) |
| 項目完成指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 紅巖村2018年順利脫貧摘帽 | 1個 | 1個 | |
| 項目完成指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 帶領(lǐng)紅巖村順利脫貧摘帽 | 1個 | 1個 | |
| 項目完成指標(biāo) | 時效指標(biāo) | 完成時間 | 2018年12月前 | 2018年12月 | |
| 項目完成指標(biāo) | 成本指標(biāo) | 所有支出不超出預(yù)算安排 | ≤3萬元 | =3萬元 | |
| 效益指標(biāo) | 社會效益 | 貧困戶脫貧 | 脫貧致富 | 脫貧致富奔小康 | |
| 滿意度指標(biāo) | 滿意度 指標(biāo) | 群眾滿意 | ＞90% | 98% | |
| 項目支出績效目標(biāo)完成情況表 (2018 年度) | |||||
| 項目名稱 | 檔案資料保管,、保護 | ||||
| 預(yù)算單位 | 瀘州市檔案局 | ||||
| 預(yù)算執(zhí)行情況(萬元) | 預(yù)算數(shù): | 66萬元 | 執(zhí)行數(shù): | 66萬元 | |
| 其中-財政撥款: | 66萬元 | 其中-財政撥款: | 66萬元 | ||
| 其它資金: | 0 | 其它資金: | 0 | ||
| 年度目標(biāo)完成情況 | 預(yù)期目標(biāo) | 實際完成目標(biāo) | |||
| 1.引用《新檔案保護技術(shù)實用手冊》對現(xiàn)有全部館藏31.79萬卷檔案做好日常的防霉,、防潮,、防蟲等各項維護,。 2.對年代久遠的檔案進行搶救保護。 3.對電子檔案進行異地備份保護,。 4.按時間分批對館藏檔案實施消毒殺蟲處理,。 | 1.完成館藏31.79萬卷檔案做好日常的防霉、防潮,、防蟲等各項維護,。 2.完成年代久遠檔案的搶救和保護。 3.完成電子檔案異地備份保護,。 4.按時間分批對館藏檔案實施消毒殺蟲處理,。 | ||||
| 績效指標(biāo)完成情況 | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) | 實際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) |
| 項目完成指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 對館藏檔案進行維護 | 31.79萬卷 | 31.79萬卷 | |
| 項目完成指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 對年久失修的檔案進行搶救保護 | 31.79萬卷 | 31.79萬卷 | |
| 項目完成指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 對館藏檔案進行維護 | 零丟失、零損毀 | 零丟失,、零損毀 | |
| 項目完成指標(biāo) | 時效指標(biāo) | 完成時間 | 2018年12月前 | 2018年12月 | |
| 項目完成指標(biāo) | 成本指標(biāo) | 所有支出不超出預(yù)算安排 | ≤66萬元 | 66萬元 | |
| 效益指標(biāo) | 社會效益 | 對檔案保管保護工作的促進作用 | 改善檔案保管保護條件 | 改善檔案保管保護條件 | |
| 效益指標(biāo) | 社會效益 | 提升檔案館的服務(wù)力 | 逐步提高 | 逐步提高 | |
| 效益指標(biāo) | 可持續(xù)影響指標(biāo) | 檔案使用年限 | ≤永久 | 永久 | |
| 滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 群眾滿意度 | ＞90% | 100% | |
| 項目支出績效目標(biāo)完成情況表 (2018 年度) | |||||
| 項目名稱 | 檔案接收查閱利用復(fù)制,、特藏珍貴檔案復(fù)制、編研及檔案文化宣傳 | ||||
| 預(yù)算單位 | 瀘州市檔案局 | ||||
| 預(yù)算執(zhí)行情況(萬元) | 預(yù)算數(shù): | 7萬元 | 執(zhí)行數(shù): | 7萬元 | |
| 其中-財政撥款: | 7萬元 | 其中-財政撥款: | 7萬元 | ||
| 其它資金: | 0 | 其它資金: | 0 | ||
| 年度目標(biāo)完成情況 | 預(yù)期目標(biāo) | 實際完成目標(biāo) | |||
| 1.為檔案館的查閱利用服務(wù)提供資金保障,，有利于更好地開展檔案查閱服務(wù)工作,，為檔案工作奠定扎實的基層基礎(chǔ)。 2.按計劃開展特藏珍貴檔案復(fù)制,。 3.對檔案工作及檔案法律法規(guī)進行有效宣傳,，多搜集形成有利于民生與社會的檔案。 | 1.完成2018年檔案的查閱利用服務(wù)服務(wù)工作,。 2.完成 6·9 國際檔案日宣傳活動,。 3.完成國家憲法日有關(guān)檔案法制文化宣傳活動。 4.基本完成《》的編輯,。 | ||||
| 績效指標(biāo)完成情況 | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) | 實際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) |
| 項目完成指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 接待查檔對象 | ≥ 1250 人 | ||
| 項目完成指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 出具檔案證明 | ≥966份 | ||
| 項目完成指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 復(fù)制特藏珍貴檔案 | ≥1500頁 | ||
| 項目完成指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 舉辦“6.9國際檔案日”宣傳展覽 | 1 次 | ||
| 項目完成指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 發(fā)放宣傳資料 | ≥1000份 | ||
| 項目完成指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 宣傳人數(shù) | ≥1200人 | ||
| 項目完成指標(biāo) | 時效指標(biāo) | 完成時限 | 2018年12月前 | 2018年12月 | |
| 效益指標(biāo) | 社會效益指標(biāo) | 提升檔案查閱服務(wù)能力 | 逐步提高 | 逐步提高 | |
| 效益指標(biāo) | 社會效益指標(biāo) | 檔案文化的宣傳影響 | 長久 | 長久 | |
| 滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 群眾滿意度 | ＞90% | 90% | |
| 項目支出績效目標(biāo)完成情況表 (2018 年度) | |||||
| 項目名稱 | 數(shù)字檔案館建設(shè) | ||||
| 預(yù)算單位 | 瀘州市檔案局 | ||||
| 預(yù)算執(zhí)行情況(萬元) | 預(yù)算數(shù): | 50萬 | 執(zhí)行數(shù): | 10萬 | |
| 其中-財政撥款: | 50萬 | 其中-財政撥款: | 10萬 | ||
| 其它資金: | 0 | 其它資金: | 0 | ||
| 年度目標(biāo)完成情況 | 預(yù)期目標(biāo) | 實際完成目標(biāo) | |||
| 繼續(xù)開展檔案數(shù)字化加工和文件級著錄工作 | 部分完成2018年檔案數(shù)字化加工和文件級著錄工作 | ||||
| 績效指標(biāo)完成情況 | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) | 實際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) |
項目完成指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 數(shù)字化檔案數(shù)量（頁） | 92萬頁 | 10萬頁 | |
項目完成指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 檔案數(shù)字化驗收合格率 | >95% | 96% | |
| 項目完成指標(biāo) | 時效指標(biāo) | 項目按期完成率 | 100% | 10．86% | |
| 項目完成指標(biāo) | 成本指標(biāo) | 所有支出不超出預(yù)算安排 | ≤50萬元 | 8萬元 | |
| 效益指標(biāo) | 社會效益指標(biāo) | 為檔案使用者提供便利 | 方便檔案利用者查閱檔案 | 方便檔案利用者查閱檔案 | |
| 效益指標(biāo) | 生態(tài)效益指標(biāo) | 改善檔案案卷質(zhì)量 | 減少利用紙質(zhì)檔案率 | 減少利用紙質(zhì)檔案率 | |
效益指標(biāo) | 可持續(xù)影響指標(biāo) | 檔案使用年限 | 永久 | 永久 | |
| 滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象 滿意度指標(biāo) | 檔案使用者滿意度 | ＞90% | 100% | |
| 項目支出績效目標(biāo)完成情況表 (2018 年度) | |||||
| 項目名稱 | 聘請保安及物業(yè)管理人員 | ||||
| 預(yù)算單位 | 瀘州市檔案局 | ||||
| 預(yù)算執(zhí)行情況(萬元) | 預(yù)算數(shù): | 9萬元 | 執(zhí)行數(shù): | 9萬元 | |
| 其中-財政撥款: | 9萬元 | 其中-財政撥款: | 9萬元 | ||
| 其它資金: | 0 | 其它資金: | 0 | ||
| 年度目標(biāo)完成情況 | 預(yù)期目標(biāo) | 實際完成目標(biāo) | |||
| 為了檔案館的安全保衛(wèi)工作,，防范和制止違法犯罪事件及安全事故的發(fā)生。保安人員需做好防火,、防盜,、防破壞、防事故以及進出檔案館閑雜人員盤查等安全工作,。 | 滿足檔案局（館）辦公環(huán)境的安全需要,，確保實體檔案安全。 | ||||
| 績效指標(biāo)完成情況 | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) | 實際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) |
| 項目完成指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 檔案館安全 | 正常運行 | 正常運行 | |
| 項目完成指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 提高檔案館安全率 | ＞90% | ＞90% | |
| 項目完成指標(biāo) | 時效指標(biāo) | 完成時間 | 2018年12月前 | 2018年12月 | |
| 項目完成指標(biāo) | 成本指標(biāo) | 所有支出不超出預(yù)算安排 | ≤9萬元 | 9萬元 | |
| 效益指標(biāo) | 社會效益 指標(biāo) | 提高檔案館安全率 | ＞90% | 100% | |
| 滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 群眾滿意度 | ＞90% | 98% | |
?。ㄈ┎块T開展績效評價結(jié)果,。
本部門按要求對2018年部門整體支出績效評價情況開展自評，《瀘州市檔案局2018年部門整體支出績效評價報告》見附件,。
十一,、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2018年,，瀘州市檔案局機關(guān)運行經(jīng)費支出37.70萬元,，比2017年減少42.10萬元,，下降47.30% 。主要原因是根據(jù)工作任務(wù)安排減少,。
?。ǘ┱少徶С銮闆r
2018年，瀘州市檔案局政府采購支出總額60.26萬元,，其中：政府采購貨物支出60.26萬元,。主要用于瀘州市檔案局雙套制接收平臺系統(tǒng)集成建設(shè)。授予中小企業(yè)合同金額58.10萬元,，占政府采購支出總額的96.41%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額58.10萬元，占政府采購支出總額的96.41%,。
?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，瀘州市檔案局共有車輛3輛,，其中：特種專業(yè)技術(shù)用車1輛,、其他用車2輛，其他用車主要是用于待報廢和待處置,。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金,。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入,。
5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入,、事業(yè)收入,、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。
9.一般公共服務(wù)（類）檔案事務(wù)（款）檔案館（項）： 指瀘州市檔案局用于檔案資料征集,，檔案搶救、保護,、編纂,、修復(fù)、現(xiàn)代化管理,，檔案信息資源開發(fā),、提供,、利用， 檔案館設(shè)備購置,、維護等方面的支出,。
10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 未歸口管理的行政單位離退休（項）: 指瀘州市檔案局開支的離退休經(jīng)費。
11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費支出（項）: 指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本保險費支出,。
12.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）: 指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出,。
13.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款） 其他社會保障和就業(yè)支出（項）: 反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
14.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 行政單位醫(yī)療（項）: 指瀘州市檔案局用于繳納基本醫(yī)療保險繳費的支出,。
15.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 公務(wù)員醫(yī)療補助（項）: 指瀘州市檔案局本級用于繳納公務(wù)員醫(yī)療補助的支出,。
16.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）：
指瀘州市檔案局用于新農(nóng)村建設(shè)和脫貧攻堅檔案管理
的支出。
17.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）: 指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部,、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。
18.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）: 指按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件的職工發(fā)放的用于購買住房的補貼,。
19.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作 任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
20.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù) 和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
21.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活 動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。
22.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓(xùn)費,、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
23．機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。
第四部分 附件
附件1
瀘州市檔案局2018年部門整體支出績效評價報告
一,、部門（單位）概況
（一）機構(gòu)組成,。
瀘州市檔案局,、瀘州市檔案館實行一套機構(gòu)、兩塊牌子（一套人馬）,，為市政府直屬事業(yè)單位,，參照公務(wù)員管理。無下屬單位,。
?。ǘC構(gòu)職能。
市檔案局履行全市檔案事業(yè)的行政管理和市直機關(guān),、團體,、事業(yè)單位檔案保管、使用兩種職能,，為市政府直屬事業(yè)單位,。主要職責(zé)是：
⑴依據(jù)黨和國家有關(guān)檔案工作的方針政策,、法律和法規(guī)及市委市政府的指示精神,，制定瀘州市檔案事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，對全市檔案工作實行宏觀管理和組織協(xié)調(diào)工作,。
?、茖φ铡敖y(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),，分級管理”的原則,，對市級機關(guān)、團體,、企業(yè)事業(yè)單位,、鎮(zhèn)（街道）和行政村檔案工作進行監(jiān)督指導(dǎo)。
?、秦?fù)責(zé)接收,、整理和保管市級機關(guān)及有關(guān)單位的重要檔案和向社會征集重要檔案資料，運用現(xiàn)代化技術(shù)手段,，做好檔案的技術(shù)保護和安全保衛(wèi)工作,；做好檔案的提供利用工作,。
⑷開展檔案法制的執(zhí)法檢查工作,，查處違反《檔案法》的行為,，辦理檔案行政復(fù)議，搞好《檔案法》等有關(guān)法律法規(guī)的宣傳,，組織檔案專業(yè)干部的培訓(xùn),，負(fù)責(zé)檔案專業(yè)職務(wù)的評聘，以及組織檔案學(xué)術(shù)的研究與交流,。
?、砷_發(fā)檔案信息資源、編纂,、公布,、出版檔案史料，為經(jīng)濟和社會發(fā)展提供服務(wù),。
?、守?fù)責(zé)全市電子文件歸檔和數(shù)字檔案館建設(shè)指導(dǎo)工作。
?、顺修k市委,、市政府交辦的其他事項。
?。ㄈ┤藛T概況,。
我局人員編制數(shù)為24人，年末實有在職人員22人,，退休人員15人,。2018年6月調(diào)入1人，12月退休1人,。
二,、部門財政資金收支情況
（一）部門財政資金收入情況,。
2018年瀘州市檔案局收入決算總額為802.03萬元,，其中：當(dāng)年財政撥款收入802.03萬元，事業(yè)收入無,，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入無,。收入決算總額較2017年增加96.62萬元，主要原因為中央和省撥重點檔案搶救與保護補助及人員經(jīng)費增加,。
?。ǘ┎块T財政資金支出情況。
2018年瀘州市檔案局支出決算總額為802.03萬元，其中：一般公共服務(wù)支出629.06萬元,，社會保障和就業(yè)支出93.30萬元,，醫(yī)療衛(wèi)生支出15.54萬元，農(nóng)林水支出25.00萬元,住房保障支出39.13萬元,。支出決算總額較2017年增加96.62萬元,，主要原因為項目及人員經(jīng)費支出增加。
四,、 部門整體預(yù)算績效管理情況
?。ㄒ唬┎块T預(yù)算管理。
1.預(yù)算編制情況
瀘州市檔案局認(rèn)真貫徹落實市委,、市政府和省檔案局的部署安排,，嚴(yán)格按照相關(guān)政策規(guī)定編制預(yù)算。按照“優(yōu)先保障,、嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn),、綜合預(yù)算”的要求，根據(jù)定員情況和國家,、省,、市確定的工資、津貼補貼,、社會保障等相關(guān)政策計算編制人員支出預(yù)算,；按照“綜合預(yù)算、定額管理”的要求,，根據(jù)定員情況,、職能職責(zé)和事業(yè)發(fā)展需要綜合編制日常公用支出預(yù)算；依據(jù)市委,、市政府確定的經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃,、部門職能及事業(yè)發(fā)展規(guī)劃等要求, 嚴(yán)格按照預(yù)算績效管理要求編制項目支出績效目標(biāo)，在數(shù)量,、質(zhì)量,、成本、時效,、效益等方面合理細(xì)化,、量化績效目標(biāo),科學(xué)準(zhǔn)確編制項目支出預(yù)算。
2.預(yù)算執(zhí)行情況
瀘州市檔案局嚴(yán)格按財政廳要求開展本部門預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控,、 中期評估,、績效跟蹤監(jiān)控管理工作,，主動開展日常預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控,，隨時關(guān)注各項目執(zhí)行進程，定期向局黨組匯報預(yù)算執(zhí)行進度，對重大項目實行全程跟蹤監(jiān)控,；針對執(zhí)行進度較慢的項目積極查找原因,，督促預(yù)算執(zhí)行；在項目執(zhí)行過程中,，發(fā)現(xiàn)實際情況與預(yù)算目標(biāo)發(fā)生偏差時,，及時向市財政局報告，據(jù)以對預(yù)算項目做出切合實際的調(diào)整,，保證項目計劃的整體實施效果,。
3.預(yù)算完成情況
因部分項目走政府采購時間較長,項目實施時間也較長，影響了資金支付進度,我局2018 年預(yù)算執(zhí)行進度未達到100%,，項 目 實際完成情況未完全達到預(yù)期績效目標(biāo),。在工作中，我局嚴(yán)格按照《預(yù)算法》等法律法規(guī)進行預(yù)算管理,，無違規(guī)違紀(jì)問題,。
（二） 專項預(yù)算管理,。
預(yù)算突出檔案保管,、保護，預(yù)算編制科學(xué)合理,、規(guī)范有序,，在資金使用中未發(fā)現(xiàn)違紀(jì)違規(guī)情況。
?。ㄈ?結(jié)果應(yīng)用情況,。
嚴(yán)格按照市財政局要求，及時開展部門整體預(yù)算績效自評工作,，并向市財政局報送自評報告,；嚴(yán)格按照市財政局要求， 隨預(yù)算向社會公開部門績效目標(biāo),，隨決算公開部門整體績效自評情況,。
四、評價結(jié)論及建議
?。ㄒ唬┰u價結(jié)論,。
2018年檔案局整體支出績效評價自查自評結(jié)果較好，全年支出保障了全市檔案工作的有序開展,，基本達到預(yù)期績效目標(biāo),。
（二）存在問題,。
由于項目采購程序復(fù)雜,項目推進較為緩慢,，導(dǎo)致預(yù)算執(zhí)行進度未嚴(yán)格達到相關(guān)要求,。
（三）改進建議,。
瀘州市檔案局將進一步優(yōu)化預(yù)決算方案,，提高預(yù)算編制水平，細(xì)化項目預(yù)算,，精確決算數(shù)據(jù),，嚴(yán)格控制經(jīng)費的使用，加強國有資產(chǎn)管理,，適度降低行政成本,，確保工作順利推進，服務(wù)對象滿意度提升,。
瀘州市檔案局2018年度部門整體支出績效目標(biāo)自評表
| 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)分值 | 得分 |
| 部門預(yù)算管理（80分） | 預(yù)算編制（30分） | 目標(biāo)制定 | 10 | 10 |
| 目標(biāo)完成 | 10 | 9.5 | ||
| 編制準(zhǔn)確 | 10 | 9 | ||
| 預(yù)算執(zhí)行（30分） | 支出控制 | 10 | 8 | |
| 動態(tài)調(diào)整 | 10 | 8 | ||
| 執(zhí)行進度 | 10 | 8 | ||
| 完成結(jié)果（20分） | 預(yù)算完成 | 10 | 8 | |
| 違規(guī)記錄 | 10 | 10 | ||
| 績效結(jié)果應(yīng)用（20分） | 自評質(zhì)量（4分） | 自評準(zhǔn)確 | 4 | 4 |
| 信息公開（8分） | 目標(biāo)公開 | 4 | 4 | |
| 自評公開 | 4 | 4 | ||
| 整改反饋（8分） | 結(jié)果整改 | 4 | 4 | |
| 應(yīng)用反饋 | 4 | 4 | ||
| 總 分 | 90.5 | |||
第五部分 附表
一,、收入支出決算總表二、收入總表三,、支出總表四,、財政撥款收入支出決算總表五、財政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟分類科目）六,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表七,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表九,、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表十,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表十二,、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表
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