| 索引號： | 00835003X/2019-02401 | 發(fā)布機構(gòu)： | 市政府辦公室 |
| 生效日期： | 2019-09-25 | 主題分類： | 04A財政 |
| 關鍵詞： | |||
2018年度瀘州市市本級瀘州市民主黨派工商聯(lián)部門決算
2018年度
瀘州市市本級瀘州市民主黨派工商聯(lián)部門決算
目錄
第一部分部門概況. 4
一,、基本職能及主要工作. 4
二、機構(gòu)設置. 5
第二部分 2018年度部門決算情況說明. 6
一,、收入支出決算總體情況說明. 6
二,、收入決算情況說明. 6
三,、支出決算情況說明. 7
四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明. 8
五,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明. 8
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明. 11
七,、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明. 12
八,、政府性基金預算支出決算情況說明. 13
九、 國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明. 13
十一,、其他重要事項的情況說明. 20
第三部分 名詞解釋. 22
第四部分附件. 24
附件1 24
附件2 錯誤,！未定義書簽。
第五部分附表. 28
一,、收入支出決算總表. 28
二,、收入總表. 28
三、支出總表. 28
四,、財政撥款收入支出決算總表. 28
五,、財政撥款支出決算明細表（政府經(jīng)濟分類科目）. 28
六、一般公共預算財政撥款支出決算表. 28
七,、一般公共預算財政撥款支出決算明細表. 28
八,、一般公共預算財政撥款基本支出決算表. 28
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表. 28
十,、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表. 28
十一,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表. 28
十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表. 28
十三,、國有資本經(jīng)營預算支出決算表. 28
第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
?。ㄒ唬┲饕毮?。
瀘州市現(xiàn)有六個民主黨派，其職能為：加強自身建設,，出席相關會議,，履行工作職能，開展社會服務和調(diào)查研究,。自身建設是民主黨派建設的核心,，通過加強民主黨派自身建設，不斷提高廣大成員的政治素質(zhì),，增強合作共事能力,。參政議政是民主黨派工作的重點，也是民主黨派工作的第一要務,。參政是體現(xiàn)合作共事的基礎,，是參與政府部門的具體工作,。議政是通過民主黨派圍繞市委、政府的中心工作進行調(diào)研,，收集和反應社情民意提出有效的意見和建議,。民主監(jiān)督是民主黨派的責任，主要是通過行風評議,、聘請?zhí)匮藛T等多種形式達到民主監(jiān)督的目的,。
（二）2018年重點工作完成情況,。
各民主黨派堅持中國共產(chǎn)黨領導的多黨合作和政治協(xié)商制度,，緊緊圍繞黨委、政府的中心工作和經(jīng)濟建設中心和改革開放大局,，積極參政議政,，建言獻策，在政治協(xié)商,，民主監(jiān)督,，參政議政等方面取得良好成績，民主政治建設得到很大提高,。在市委市政府的高度重視,，六個民主黨派積極開展與黨派中央、省及相關部門的對接工作取得了較大的成績,。二,、機構(gòu)設置
由六個民主黨派和一個核算單位構(gòu)成。
瀘州市民主黨派工商聯(lián)下屬二級單位0個,，其中行政單位0個,，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個,。
納入2018年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：
無二級預算單位
第二部分2018年度部門決算情況說明
一,、 收入支出決算總體情況說明
2018年度收、支總計1023.62萬元,。與2017年相比,，收、支總計各增加126.97萬元,，增長12.40%,。主要變動原因是目標獎的增加；退休人員慰問金增加,；職業(yè)年金的做實等,。
（圖1）
二,、 收入決算情況說明
2018年本年收入合計1023.62萬元,，其中：一般公共預算財政撥款收入1023.53萬元,，占99.99%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元,；國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元,；事業(yè)收入0萬元；經(jīng)營收入0萬元,；附屬單位上繳收入0萬元,；其他收入874.83元，占0.01%,。
?。▓D2）
三、 支出決算情況說明
2018年本年支出合計1023.62萬元,，其中：基本支出749.43萬元,，占73.21%；項目支出274.19萬元,，占26.79%,；上繳上級支出0萬元；經(jīng)營支出0萬元,；對附屬單位補助支出0萬元,。
（圖3）
四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年財政撥款收,、支總計1023.53萬元。與2017年相比,，財政撥款收,、支總計各增加126.99萬元，增長12.40%,。主要變動原因是目標獎的增加,；退休人員慰問金增加；職業(yè)年金的做實等,。
（圖4）
五
,、
五.一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出決算總體情況
2018年一般公共預算財政撥款支出1023.53萬元，占本年支出合計的99.99%,。與2017年相比,，一般公共預算財政撥款增加126.99萬元，增長12.40%,。主要變動原因是目標獎的增加,；退休人員慰問金增加,；職業(yè)年金的做實等。
?。▓D5）
?。ǘ┮话愎差A算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2018年一般公共預算財政撥款支出1023.53萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出820.73萬元,，占80.19%,；教育支出（類）0萬元；科學技術（類）支出0萬元,；社會保障和就業(yè)（類）支出118.07萬元,，占11.53%；醫(yī)療衛(wèi)生支出18.21萬元,，占1.78%,；住房保障支出66.52萬元，占6.5%,。
?。▓D6）
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2018年一般公共預算支出決算數(shù)為1023.53,，完成預算100%,。其中：
1.一般公共服務（類）民主黨派及工商聯(lián)事務（款）行政運行（項）:支出決算數(shù)為749.34萬元，完成預算100%,，決算數(shù)等于預算數(shù),。一般公共服務（類）民主黨派及工商聯(lián)事務（款）參政議政（項）:支出決算數(shù)為274.19萬元，完成預算100%,。決算數(shù)等于預算數(shù),。
2.教育（類）***（款）***（項）:無
3.科學技術（類）***（款）***（項）:無
4.文化體育與傳媒（類）***（款）***（項）:無
5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）:支出決算為49.56萬元，完成預算100%,，決算數(shù)等于預算數(shù),。社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:支出決算數(shù)為40.56萬元，完成預算100%,決算數(shù)等于預算數(shù),。社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）:支出決算數(shù)為27.95萬元,，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù),。
6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:支出決算為13.91萬元,，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù),。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：支出決算數(shù)為4.3萬元,，完成預算100%。
7.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為48.78萬元，完成預算100%,決算數(shù)等于預算數(shù),。住房保障（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）:支出決算數(shù)為17.74萬元,，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù),。
六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年一般公共預算財政撥款基本支出1023.53萬元，其中：
人員經(jīng)費673.88萬元,，主要包括：基本工資122.98萬元,、津貼補貼340.94萬元、獎金0.9萬元,、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費40.56萬元,、職業(yè)年金繳費27.95萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費13.91萬元,、公務員醫(yī)療補助繳費4.3萬元,、其他社會保障繳費1.39萬元、其他工資福利支出25萬元,、住房公積金48.78萬元,、其他對個人和家庭的補助支出47.17萬元等。
公用經(jīng)費75.48萬元,，主要包括：辦公費4.5萬元,、30202-印刷費1萬元、水費0.33萬元,、電費1.47萬元,、郵電費3萬元、差旅費2萬元,、維修（護）費1萬元,、會議費4萬元、培訓費3萬元,、公務接待費1萬元,、工會經(jīng)費4.06萬元、福利費3.41萬元,、其他交通費40.12萬元,、其他商品和服務支出6.59萬元。
七,、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2018年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為3.98萬元，完成預算18.95%,，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是嚴格遵照“八項規(guī)定”,、例行節(jié)約。
?。ǘ叭苯?jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2018年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,；公務接待費支出決算3.98萬元,，占100%。具體情況如下：
?。▓D7）
1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元,。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人,。因公出國（境）支出決算與2017一致,。
2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元。公務用車購置及運行維護費支出決算與2017一致,均為0元,。
其中：公務用車購置支出0萬元,。全年按規(guī)定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛,、金額0萬元,，越野車0輛、金額0萬元,，載客汽車0輛,、金額0萬元。截至2018年12月底,，單位共有公務用車3輛,，其中：轎車3輛。
公務用車運行維護費支出0萬元,。
3.公務接待費支出3.98萬元,，完成預算18.95%。公務接待費支出決算比2017年減少17.02萬元,，下降81.05%,。主要原因是嚴格遵照“八項規(guī)定”、例行節(jié)約,。
主要用于執(zhí)行公務,、開展業(yè)務活動開支的交通費、住宿費,、用餐費等,。國內(nèi)公務接待90批次，497人次（不包括陪同人員）,，共計支出3.98萬元,，具體內(nèi)容包括：出席會議、請示匯報、考察調(diào)研,。其中：
外事接待支出：無
其他國內(nèi)公務接待支出：無
八,、政府性基金預算支出決算情況說明
2018年政府性基金預算撥款支出0萬元。
九,、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明
2018年國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元,。
十、 預算績效情況說明
?。ㄒ唬╊A算績效管理工作開展情況,。
根據(jù)預算績效管理要求，本單位在年初預算編制階段,，組織對四個項目開展了預算事前績效評估,，對四個項目編制了績效目標，預算執(zhí)行過程中,，選取四個項目開展績效監(jiān)控,，年終執(zhí)行完畢后，對四個項目開展了績效目標完成情況梳理填報,。
本部門按要求對2018年部門整體支出開展績效自評,，從評價情況來看：根據(jù)部門整體績效目標和部門工作目標從數(shù)量、質(zhì)量,、時效,、成本、社會效益,、經(jīng)濟效益和生態(tài)效益等方面設置6個指標,。指標完成情況好。部門重點工作成效顯著,。建立創(chuàng)新機制,，相關措施明確有效。干部參加教育培訓時長達到干部教育培訓主管部門要求,。相關協(xié)作部門對部門提供相關協(xié)作工作的滿意度９０%,。公眾對部門提供相關服務的認可情況滿意度９０%。從評價情況來看評價結(jié)論：優(yōu),。存在問題：一是內(nèi)控制度不完善,；二是資金使用效率較低，績效管理能力有待進一步提高,。
?。ǘ╉椖靠冃繕送瓿汕闆r。
本部門在2018年度部門決算中反映“6個黨派專項經(jīng)費””民主黨派機關經(jīng)費”“維修改造經(jīng)費”,、“九三換屆經(jīng)費”等四個項目績效目標實際完成情況,。
1. “6個黨派專項經(jīng)費”項目績效目標完成情況綜述,。項目全年預算數(shù)210萬元，執(zhí)行數(shù)為210萬元,，完成預算的100%,。通過項目實施，保障參政議政,、民主監(jiān)督的順利開展。
2. “民主黨派機關經(jīng)費”項目績效目標完成情況綜述,。項目全年預算數(shù)11萬元，執(zhí)行數(shù)為11萬元,，完成預算的100%,。通過項目實施，保障機關工作正常運行,。
3. “維修改造經(jīng)費”項目績效目標完成情況綜述,。項目全年預算數(shù)4.9萬元，執(zhí)行數(shù)為4.9萬元,，完成預算的100%,。通過項目實施，保障辦公用房安全使用,。
4.“九三換屆經(jīng)費”項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數(shù)16.13萬元,，執(zhí)行數(shù)為16.13萬元,，完成預算的100%。通過項目實施,，保障九三換屆工作順利完成,。
?。ㄈ┎块T開展績效評價結(jié)果,。
本部門按要求對2018年部門整體支出績效評價情況開展自評，《瀘州市民主黨派工商聯(lián)部門2018年部門整體支出績效評價報告》見附件,。
十一,、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況
2018年,，瀘州市民主黨派工商聯(lián)機關運行經(jīng)費支出75.47萬元,，比2017年增加8.82萬元，增長11.69%,。主要原因是職業(yè)年金的做實。
?。ǘ┱少徶С銮闆r
2018年,，瀘州市民主黨派工商聯(lián)政府采購支出總額1.48萬元，其中：政府采購貨物支出1.48萬元,，主要用于電腦等辦公設備購置,，以維持機關工作正常運行。政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務支出0萬元,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，,。
?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，瀘州市民主黨派工商聯(lián)共有車輛3輛,，其中：部級領導干部用車0輛,、一般公務用車3輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術用車0輛,、其他用車0輛，單價50萬元以上通用設備0臺（套）,，單價100萬元以上專用設備0臺（套）
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金,。
2.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是利息收入,。
3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。
5.一般公共服務（類）…（款）…（項）：指行政運行（黨派機關單位用于保障機構(gòu)正常運行,，開展工作的基本支出，即人員工資,、津補貼及日常共用支出）和參政議政（黨派機關開展黨派工作的專項支出）
6.社會保障和就業(yè)（類）…（款）…（項）：指未歸口管理的行政單位離退休,、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出、機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出,。
7.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）…（款）…（項）：指行政單位醫(yī)療,、公務員醫(yī)療補助。
8.住房保障（類）…（款）…（項）：指住房公積金和購房補貼,。
9.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。
11.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓費、公雜費等支出,；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費,、燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出,。
12.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用,。
第四部分 附件
附件1
瀘州市民主黨派工商聯(lián)2018年
部門整體支出績效評價報告
一,、部門（單位）概況
?。ㄒ唬C構(gòu)組成。
由六個民主黨派和一個核算單位構(gòu)成,。
?。ǘC構(gòu)職能。
加強自身建設,，出席相關會議,，履行工作職能，開展社會服務和調(diào)查研究,。自身建設是民主黨派建設的核心,，通過加強民主黨派自身建設，不斷提高廣大成員的政治素質(zhì),，增強合作共事能力,。參政議政是民主黨派工作的重點，也是民主黨派工作的第一要務,。參政是體現(xiàn)合作共事的基礎,，是參與政府部門的具體工作。議政是通過民主黨派圍繞市委,、政府的中心工作進行調(diào)研,，收集和反應社情民意提出有效的意見和建議,。民主監(jiān)督是民主黨派的責任,，主要是通過行風評議、聘請?zhí)匮藛T等多種形式達到民主監(jiān)督的目的,。
?。ㄈ┤藛T概況。
編制31人(民主黨派人員30人,工勤1人),，實際在崗人數(shù)25人,，缺編6人。本年外調(diào)一人,。
二,、部門財政資金收支情況
（一）部門財政資金收入情況,。
本單位全年收入1023.62萬元,，其中財政撥款收入1023.53萬元，利息收入874.83元,。
?。ǘ┎块T財政資金支出情況。
本年支出1023.62萬元,，其中用財政撥款開支的支出1023.53萬元,。
三,、部門整體預算績效管理情況（根據(jù)適用指標體系進行調(diào)整）
（一）部門預算管理,。
1.預算編制
嚴格按照“預算法”要求編制預算收支,，加大專項資金整合力度。
嚴格按照相關規(guī)定使用專項經(jīng)費,，專項經(jīng)費均編制績效目標,，納入績效目標的專項項目四個，分別從數(shù)量,、質(zhì)量,、時效、成本,、社會效益,、經(jīng)濟效益和生態(tài)效益等方面設置6個指標。
2.預算執(zhí)行
當年收入預算數(shù)為：基本支出660.38萬元,，用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出,；項目支出221.90萬元，用于完成機構(gòu)特定的行政工作任務及其他專項工作支出,。而本年實際支出數(shù)為：基本支出749.43萬元,，比預算數(shù)增加69.05萬元，主要原因是目標考核獎和退休人員慰問金增加,；項目支出274.19萬元,，比預算數(shù)增加52.29萬元，主要原因是會議費的增加,。
3.完成結(jié)果
全年預算執(zhí)行完成100%,。在預算管理方面無違紀違規(guī)情況發(fā)生。
?。ǘｍ楊A算管理,。
專項預算項目設定“6個黨派專項經(jīng)費”、“民主黨派機關經(jīng)費”,、“維修改造經(jīng)費”,、“九三換屆經(jīng)費”共四個項目，并設定了四個項目績效目標,。又根據(jù)部門整體績效目標和部門工作目標從數(shù)量,、質(zhì)量、時效,、成本,、社會效益、經(jīng)濟效益和生態(tài)效益等方面設置6個指標。指標完成情況好,。在專項預算管理方面無違紀違規(guī),。
（三）結(jié)果應用情況,。
按照相關要求按時完成績效目標自評,，對全年績效目標完成情況精心梳理，與當年決算一并公開,。積極查找不足,，力爭明年更進一步。
四,、評價結(jié)論及建議
?。ㄒ唬┰u價結(jié)論
優(yōu)
（二）存在問題
內(nèi)控制度不完善,。由于缺乏系統(tǒng)的培訓,，導致對預算績效管理認識淺，業(yè)務不熟,。
?。ㄈ└倪M建議
進一步加強預算績效管理工作，加強績效評價工作,，提高績效目標與預算資金匹配度,，確保資金使用合理化。
第五部分 附表
一,、收入支出決算總表二,、收入總表三、支出總表四,、財政撥款收入支出決算總表五,、財政撥款支出決算明細表（政府經(jīng)濟分類科目）六,、一般公共預算財政撥款支出決算表七,、一般公共預算財政撥款支出決算明細表八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表九,、一般公共預算財政撥款項目支出決算表十,、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表十二,、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表十三,、國有資本經(jīng)營預算支出決算表
瀘州市市本級瀘州市民主黨派工商聯(lián)部門決算
目錄
第一部分部門概況. 4
一,、基本職能及主要工作. 4
二、機構(gòu)設置. 5
第二部分 2018年度部門決算情況說明. 6
一,、收入支出決算總體情況說明. 6
二,、收入決算情況說明. 6
三,、支出決算情況說明. 7
四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明. 8
五,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明. 8
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明. 11
七,、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明. 12
八,、政府性基金預算支出決算情況說明. 13
九、 國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明. 13
十一,、其他重要事項的情況說明. 20
第三部分 名詞解釋. 22
第四部分附件. 24
附件1 24
附件2 錯誤,！未定義書簽。
第五部分附表. 28
一,、收入支出決算總表. 28
二,、收入總表. 28
三、支出總表. 28
四,、財政撥款收入支出決算總表. 28
五,、財政撥款支出決算明細表（政府經(jīng)濟分類科目）. 28
六、一般公共預算財政撥款支出決算表. 28
七,、一般公共預算財政撥款支出決算明細表. 28
八,、一般公共預算財政撥款基本支出決算表. 28
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表. 28
十,、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表. 28
十一,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表. 28
十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表. 28
十三,、國有資本經(jīng)營預算支出決算表. 28
第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
?。ㄒ唬┲饕毮?。
瀘州市現(xiàn)有六個民主黨派，其職能為：加強自身建設,，出席相關會議,，履行工作職能，開展社會服務和調(diào)查研究,。自身建設是民主黨派建設的核心,，通過加強民主黨派自身建設，不斷提高廣大成員的政治素質(zhì),，增強合作共事能力,。參政議政是民主黨派工作的重點，也是民主黨派工作的第一要務,。參政是體現(xiàn)合作共事的基礎,，是參與政府部門的具體工作,。議政是通過民主黨派圍繞市委、政府的中心工作進行調(diào)研,，收集和反應社情民意提出有效的意見和建議,。民主監(jiān)督是民主黨派的責任，主要是通過行風評議,、聘請?zhí)匮藛T等多種形式達到民主監(jiān)督的目的,。
（二）2018年重點工作完成情況,。
各民主黨派堅持中國共產(chǎn)黨領導的多黨合作和政治協(xié)商制度,，緊緊圍繞黨委、政府的中心工作和經(jīng)濟建設中心和改革開放大局,，積極參政議政,，建言獻策，在政治協(xié)商,，民主監(jiān)督,，參政議政等方面取得良好成績，民主政治建設得到很大提高,。在市委市政府的高度重視,，六個民主黨派積極開展與黨派中央、省及相關部門的對接工作取得了較大的成績,。二,、機構(gòu)設置
由六個民主黨派和一個核算單位構(gòu)成。
瀘州市民主黨派工商聯(lián)下屬二級單位0個,，其中行政單位0個,，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個,。
納入2018年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：
無二級預算單位
第二部分2018年度部門決算情況說明
一,、 收入支出決算總體情況說明
2018年度收、支總計1023.62萬元,。與2017年相比,，收、支總計各增加126.97萬元,，增長12.40%,。主要變動原因是目標獎的增加；退休人員慰問金增加,；職業(yè)年金的做實等,。
（圖1）
二,、 收入決算情況說明
2018年本年收入合計1023.62萬元,，其中：一般公共預算財政撥款收入1023.53萬元,，占99.99%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元,；國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元,；事業(yè)收入0萬元；經(jīng)營收入0萬元,；附屬單位上繳收入0萬元,；其他收入874.83元，占0.01%,。
?。▓D2）
三、 支出決算情況說明
2018年本年支出合計1023.62萬元,，其中：基本支出749.43萬元,，占73.21%；項目支出274.19萬元,，占26.79%,；上繳上級支出0萬元；經(jīng)營支出0萬元,；對附屬單位補助支出0萬元,。
（圖3）
四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年財政撥款收,、支總計1023.53萬元。與2017年相比,，財政撥款收,、支總計各增加126.99萬元，增長12.40%,。主要變動原因是目標獎的增加,；退休人員慰問金增加；職業(yè)年金的做實等,。
（圖4）
五
,、
五.一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出決算總體情況
2018年一般公共預算財政撥款支出1023.53萬元，占本年支出合計的99.99%,。與2017年相比,，一般公共預算財政撥款增加126.99萬元，增長12.40%,。主要變動原因是目標獎的增加,；退休人員慰問金增加,；職業(yè)年金的做實等。
?。▓D5）
?。ǘ┮话愎差A算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2018年一般公共預算財政撥款支出1023.53萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出820.73萬元,，占80.19%,；教育支出（類）0萬元；科學技術（類）支出0萬元,；社會保障和就業(yè)（類）支出118.07萬元,，占11.53%；醫(yī)療衛(wèi)生支出18.21萬元,，占1.78%,；住房保障支出66.52萬元，占6.5%,。
?。▓D6）
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2018年一般公共預算支出決算數(shù)為1023.53,，完成預算100%,。其中：
1.一般公共服務（類）民主黨派及工商聯(lián)事務（款）行政運行（項）:支出決算數(shù)為749.34萬元，完成預算100%,，決算數(shù)等于預算數(shù),。一般公共服務（類）民主黨派及工商聯(lián)事務（款）參政議政（項）:支出決算數(shù)為274.19萬元，完成預算100%,。決算數(shù)等于預算數(shù),。
2.教育（類）***（款）***（項）:無
3.科學技術（類）***（款）***（項）:無
4.文化體育與傳媒（類）***（款）***（項）:無
5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）:支出決算為49.56萬元，完成預算100%,，決算數(shù)等于預算數(shù),。社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:支出決算數(shù)為40.56萬元，完成預算100%,決算數(shù)等于預算數(shù),。社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）:支出決算數(shù)為27.95萬元,，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù),。
6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:支出決算為13.91萬元,，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù),。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：支出決算數(shù)為4.3萬元,，完成預算100%。
7.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為48.78萬元，完成預算100%,決算數(shù)等于預算數(shù),。住房保障（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）:支出決算數(shù)為17.74萬元,，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù),。
六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年一般公共預算財政撥款基本支出1023.53萬元，其中：
人員經(jīng)費673.88萬元,，主要包括：基本工資122.98萬元,、津貼補貼340.94萬元、獎金0.9萬元,、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費40.56萬元,、職業(yè)年金繳費27.95萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費13.91萬元,、公務員醫(yī)療補助繳費4.3萬元,、其他社會保障繳費1.39萬元、其他工資福利支出25萬元,、住房公積金48.78萬元,、其他對個人和家庭的補助支出47.17萬元等。
公用經(jīng)費75.48萬元,，主要包括：辦公費4.5萬元,、30202-印刷費1萬元、水費0.33萬元,、電費1.47萬元,、郵電費3萬元、差旅費2萬元,、維修（護）費1萬元,、會議費4萬元、培訓費3萬元,、公務接待費1萬元,、工會經(jīng)費4.06萬元、福利費3.41萬元,、其他交通費40.12萬元,、其他商品和服務支出6.59萬元。
七,、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2018年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為3.98萬元，完成預算18.95%,，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是嚴格遵照“八項規(guī)定”,、例行節(jié)約。
?。ǘ叭苯?jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2018年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,；公務接待費支出決算3.98萬元,，占100%。具體情況如下：
?。▓D7）
1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元,。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人,。因公出國（境）支出決算與2017一致,。
2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元。公務用車購置及運行維護費支出決算與2017一致,均為0元,。
其中：公務用車購置支出0萬元,。全年按規(guī)定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛,、金額0萬元,，越野車0輛、金額0萬元,，載客汽車0輛,、金額0萬元。截至2018年12月底,，單位共有公務用車3輛,，其中：轎車3輛。
公務用車運行維護費支出0萬元,。
3.公務接待費支出3.98萬元,，完成預算18.95%。公務接待費支出決算比2017年減少17.02萬元,，下降81.05%,。主要原因是嚴格遵照“八項規(guī)定”、例行節(jié)約,。
主要用于執(zhí)行公務,、開展業(yè)務活動開支的交通費、住宿費,、用餐費等,。國內(nèi)公務接待90批次，497人次（不包括陪同人員）,，共計支出3.98萬元,，具體內(nèi)容包括：出席會議、請示匯報、考察調(diào)研,。其中：
外事接待支出：無
其他國內(nèi)公務接待支出：無
八,、政府性基金預算支出決算情況說明
2018年政府性基金預算撥款支出0萬元。
九,、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明
2018年國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元,。
十、 預算績效情況說明
?。ㄒ唬╊A算績效管理工作開展情況,。
根據(jù)預算績效管理要求，本單位在年初預算編制階段,，組織對四個項目開展了預算事前績效評估,，對四個項目編制了績效目標，預算執(zhí)行過程中,，選取四個項目開展績效監(jiān)控,，年終執(zhí)行完畢后，對四個項目開展了績效目標完成情況梳理填報,。
本部門按要求對2018年部門整體支出開展績效自評,，從評價情況來看：根據(jù)部門整體績效目標和部門工作目標從數(shù)量、質(zhì)量,、時效,、成本、社會效益,、經(jīng)濟效益和生態(tài)效益等方面設置6個指標,。指標完成情況好。部門重點工作成效顯著,。建立創(chuàng)新機制,，相關措施明確有效。干部參加教育培訓時長達到干部教育培訓主管部門要求,。相關協(xié)作部門對部門提供相關協(xié)作工作的滿意度９０%,。公眾對部門提供相關服務的認可情況滿意度９０%。從評價情況來看評價結(jié)論：優(yōu),。存在問題：一是內(nèi)控制度不完善,；二是資金使用效率較低，績效管理能力有待進一步提高,。
?。ǘ╉椖靠冃繕送瓿汕闆r。
本部門在2018年度部門決算中反映“6個黨派專項經(jīng)費””民主黨派機關經(jīng)費”“維修改造經(jīng)費”,、“九三換屆經(jīng)費”等四個項目績效目標實際完成情況,。
1. “6個黨派專項經(jīng)費”項目績效目標完成情況綜述,。項目全年預算數(shù)210萬元，執(zhí)行數(shù)為210萬元,，完成預算的100%,。通過項目實施，保障參政議政,、民主監(jiān)督的順利開展。
| 項目支出績效目標完成情況表 (2018 年度) | |||||
| 項目名稱 | 6個黨派專項經(jīng)費 | ||||
| 預算單位 | 瀘州市民主黨派工商聯(lián) | ||||
| 預算執(zhí)行情況(萬元) | 預算數(shù): | 210 | 執(zhí)行數(shù): | 210 | |
| 其中-財政撥款: | 210 | 其中-財政撥款: | 210 | ||
| 其它資金: | 0 | 其它資金: | 0 | ||
| 年度目標完成情況 | 預期目標 | 實際完成目標 | |||
| 完成2018年度民主監(jiān)督24次,，完成專題調(diào)研36次,，完成骨干及成員培訓390人次，完成社情民意上報信息 1010 條,，完成招商引資引進項目 37 個,。 | 按計劃完成目標任務 | ||||
| 績效指標完成情況 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 預期指標值(包含數(shù)字及文字描述) | 實際完成指標值(包含數(shù)字及文字描述) |
| 項目完成指標 | 數(shù)量指標 | 完成民主監(jiān)督、專題調(diào)研,、社情民意信息上報,、組織培訓 | 完成2018年度民主監(jiān)督12次，完成專題調(diào)研36次,，完成骨干及成員培訓390人次,，完成社情民意上報信息 1010 條 | 按計劃完成 | |
| 項目完成指標 | 質(zhì)量指標 | 民主監(jiān)督、專題調(diào)研,、社情民意信息上報,、組織培訓 | 充分發(fā)揮民主監(jiān)督作用，提高黨的執(zhí)政力,、深入調(diào)查研究,，積極建言獻策、培訓合格率100% | 按計劃完成 | |
| 項目完成指標 | 時效指標 | 完成時間 | 2018年12月前 | 在規(guī)定時間內(nèi)完成資金支付 | |
| 項目完成指標 | 社會效益 指標 | 民主監(jiān)督,、專題調(diào)研,、社情民意信息上報、組織培訓 | 集思廣益,，取長補短,，防止特權和腐敗、用事實說話,，解決群眾實際困難,、反映廣大群眾急、難,、愁,，為百姓解決實際困難，維護安定團結(jié) | 保證工作正常開展 | |
| 項目完成指標 | 可持續(xù)影響 指標 | 堅定不移肩負與中國共產(chǎn)黨“長期共存,、互相監(jiān)督”的基本方針 | 參與國家大政方針的協(xié)商與決策,，參與對國家方針,、政策、法律,、法令執(zhí)行情況的檢查和監(jiān)督 | 每年持續(xù)工作 | |
| 滿意度指標 | 滿意度指標 | 受益者滿意度 | ≥95% | ≥95% | |
2. “民主黨派機關經(jīng)費”項目績效目標完成情況綜述,。項目全年預算數(shù)11萬元，執(zhí)行數(shù)為11萬元,，完成預算的100%,。通過項目實施，保障機關工作正常運行,。
| 項目支出績效目標完成情況表 (2018 年度) | |||||
| 項目名稱 | 民主黨派機關經(jīng)費 | ||||
| 預算單位 | 瀘州市民主黨派工商聯(lián) | ||||
| 預算執(zhí)行情況(萬元) | 預算數(shù): | 11 | 執(zhí)行數(shù): | 11 | |
| 其中-財政撥款: | 11 | 其中-財政撥款: | 11 | ||
| 其它資金: | 0 | 其它資金: | 0 | ||
| 年度目標完成情況 | 預期目標 | 實際完成目標 | |||
| 完成報刊訂閱60份,、慰問貧困人員、完成“三八”,、“重陽”活動12次 | 按計劃完成目標任務 | ||||
| 績效指標完成情況 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 預期指標值(包含數(shù)字及文字描述) | 實際完成指標值(包含數(shù)字及文字描述) |
| 項目完成指標 | 數(shù)量指標 | 完成報刊訂閱,、組織“三八”、“重陽”紀念活動,、慰問貧困群眾,、貧困兒童等 | 完成報刊訂閱60份、慰問貧困人員70人次,、完成“三八”,、“重陽”活動12次 | 按計劃完成 | |
| 項目完成指標 | 質(zhì)量指標 | 完成率 | 完成100% | 完成100% | |
| 項目完成指標 | 時效指標 | 完成時間 | 2018年12月前 | 在規(guī)定時間內(nèi)完成 | |
| 項目完成指標 | 成本指標 | 報刊訂閱、慰問金 | 報刊訂閱260元/份,、慰問金300元/人 | 按計劃完成 | |
| 效益指標 | 社會效益 指標 | 對工作的促進作用 | 促進長期有效開展工作 | 每年持續(xù)進行 | |
| 滿意度指標 | 滿意度指標 | 滿意度 | ≥90% | ≥90% | |
3. “維修改造經(jīng)費”項目績效目標完成情況綜述,。項目全年預算數(shù)4.9萬元，執(zhí)行數(shù)為4.9萬元,，完成預算的100%,。通過項目實施，保障辦公用房安全使用,。
| 項目支出績效目標完成情況表 (2018 年度) | |||||
| 項目名稱 | 維修改造經(jīng)費 | ||||
| 預算單位 | 瀘州市民主黨派工商聯(lián) | ||||
| 預算執(zhí)行情況(萬元) | 預算數(shù): | 4.9 | 執(zhí)行數(shù): | 4.9 | |
| 其中-財政撥款: | 4.9 | 其中-財政撥款: | 4.9 | ||
| 其它資金: | 0 | 其它資金: | 0 | ||
| 年度目標完成情況 | 預期目標 | 實際完成目標 | |||
| 完成辦公樓防護欄安裝,、完成會議室照明燈維護1次、辦公室及樓道維修改造,。 | 按計劃完成目標任務 | ||||
| 績效指標完成情況 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 預期指標值(包含數(shù)字及文字描述) | 實際完成指標值(包含數(shù)字及文字描述) |
| 項目完成指標 | 數(shù)量指標 | 防護欄安裝,、會議室照明燈維護、辦公室及樓道維修（護）改造 | 三樓防護欄安裝,、會議室照明燈維護,、一二七樓辦公室及樓道維修（護）改造 | 按計劃完成 | |
| 項目完成指標 | 質(zhì)量指標 | 驗收合格率 | ≥85% | ≥85% | |
| 項目完成指標 | 時效指標 | 完成時間 | 2018年10月前 | 按計劃完成 | |
| 項目完成指標 | 社會效益 指標 | 對工作的意義 | 創(chuàng)造安全的辦公區(qū)域 | 大于1年 | |
| 項目完成指標 | 可持續(xù)影響 指標 | 保修期 | 1年 | 大于1年 | |
| 滿意度指標 | 滿意度指標 | 使用者滿意度 | ≥98% | ≥98% | |
4.“九三換屆經(jīng)費”項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數(shù)16.13萬元,，執(zhí)行數(shù)為16.13萬元,，完成預算的100%。通過項目實施,，保障九三換屆工作順利完成,。
| 項目支出績效目標完成情況表 (2018 年度) | |||||
| 項目名稱 | 九三換屆經(jīng)費 | ||||
| 預算單位 | 瀘州市民主黨派工商聯(lián) | ||||
| 預算執(zhí)行情況(萬元) | 預算數(shù): | 16.13 | 執(zhí)行數(shù): | 16.13 | |
| 其中-財政撥款: | 16.13 | 其中-財政撥款: | 16.13 | ||
| 其它資金: | 0 | 其它資金: | 0 | ||
| 年度目標完成情況 | 預期目標 | 實際完成目標 | |||
| 完成九三換屆工作 | 按計劃完成目標任務 | ||||
| 績效指標完成情況 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 預期指標值(包含數(shù)字及文字描述) | 實際完成指標值(包含數(shù)字及文字描述) |
| 項目完成指標 | 數(shù)量指標 | 九三換屆 | 完成 | 按計劃完成 | |
| 項目完成指標 | 質(zhì)量指標 | 九三換屆 | 完成 | 按計劃完成 | |
| 項目完成指標 | 時效指標 | 完成時間 | 2018年8月前 | 按計劃完成 | |
| 項目完成指標 | 成本指標 | 參會人員伙食費,、外來參會人員住宿費 | 參會人員伙食費200元/人.天、外來參會人員住宿費268元/人.元 | 按計劃完成 | |
| 項目完成指標 | 可持續(xù)影響 指標 | 換屆間隔年限 | ≥5年 | ≥5年 | |
| 滿意度指標 | 滿意度指標 | 部門滿意度 | ≥95% | ≥95% | |
?。ㄈ┎块T開展績效評價結(jié)果,。
本部門按要求對2018年部門整體支出績效評價情況開展自評，《瀘州市民主黨派工商聯(lián)部門2018年部門整體支出績效評價報告》見附件,。
十一,、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況
2018年,，瀘州市民主黨派工商聯(lián)機關運行經(jīng)費支出75.47萬元,，比2017年增加8.82萬元，增長11.69%,。主要原因是職業(yè)年金的做實。
?。ǘ┱少徶С銮闆r
2018年,，瀘州市民主黨派工商聯(lián)政府采購支出總額1.48萬元，其中：政府采購貨物支出1.48萬元,，主要用于電腦等辦公設備購置,，以維持機關工作正常運行。政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務支出0萬元,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，,。
?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，瀘州市民主黨派工商聯(lián)共有車輛3輛,，其中：部級領導干部用車0輛,、一般公務用車3輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術用車0輛,、其他用車0輛，單價50萬元以上通用設備0臺（套）,，單價100萬元以上專用設備0臺（套）
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金,。
2.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是利息收入,。
3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。
5.一般公共服務（類）…（款）…（項）：指行政運行（黨派機關單位用于保障機構(gòu)正常運行,，開展工作的基本支出，即人員工資,、津補貼及日常共用支出）和參政議政（黨派機關開展黨派工作的專項支出）
6.社會保障和就業(yè)（類）…（款）…（項）：指未歸口管理的行政單位離退休,、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出、機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出,。
7.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）…（款）…（項）：指行政單位醫(yī)療,、公務員醫(yī)療補助。
8.住房保障（類）…（款）…（項）：指住房公積金和購房補貼,。
9.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。
11.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓費、公雜費等支出,；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費,、燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出,。
12.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用,。
第四部分 附件
附件1
瀘州市民主黨派工商聯(lián)2018年
部門整體支出績效評價報告
一,、部門（單位）概況
?。ㄒ唬C構(gòu)組成。
由六個民主黨派和一個核算單位構(gòu)成,。
?。ǘC構(gòu)職能。
加強自身建設,，出席相關會議,，履行工作職能，開展社會服務和調(diào)查研究,。自身建設是民主黨派建設的核心,，通過加強民主黨派自身建設，不斷提高廣大成員的政治素質(zhì),，增強合作共事能力,。參政議政是民主黨派工作的重點，也是民主黨派工作的第一要務,。參政是體現(xiàn)合作共事的基礎,，是參與政府部門的具體工作。議政是通過民主黨派圍繞市委,、政府的中心工作進行調(diào)研,，收集和反應社情民意提出有效的意見和建議,。民主監(jiān)督是民主黨派的責任,，主要是通過行風評議、聘請?zhí)匮藛T等多種形式達到民主監(jiān)督的目的,。
?。ㄈ┤藛T概況。
編制31人(民主黨派人員30人,工勤1人),，實際在崗人數(shù)25人,，缺編6人。本年外調(diào)一人,。
二,、部門財政資金收支情況
（一）部門財政資金收入情況,。
本單位全年收入1023.62萬元,，其中財政撥款收入1023.53萬元，利息收入874.83元,。
?。ǘ┎块T財政資金支出情況。
本年支出1023.62萬元,，其中用財政撥款開支的支出1023.53萬元,。
三,、部門整體預算績效管理情況（根據(jù)適用指標體系進行調(diào)整）
（一）部門預算管理,。
1.預算編制
嚴格按照“預算法”要求編制預算收支,，加大專項資金整合力度。
嚴格按照相關規(guī)定使用專項經(jīng)費,，專項經(jīng)費均編制績效目標,，納入績效目標的專項項目四個，分別從數(shù)量,、質(zhì)量,、時效、成本,、社會效益,、經(jīng)濟效益和生態(tài)效益等方面設置6個指標。
2.預算執(zhí)行
當年收入預算數(shù)為：基本支出660.38萬元,，用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出,；項目支出221.90萬元，用于完成機構(gòu)特定的行政工作任務及其他專項工作支出,。而本年實際支出數(shù)為：基本支出749.43萬元,，比預算數(shù)增加69.05萬元，主要原因是目標考核獎和退休人員慰問金增加,；項目支出274.19萬元,，比預算數(shù)增加52.29萬元，主要原因是會議費的增加,。
3.完成結(jié)果
全年預算執(zhí)行完成100%,。在預算管理方面無違紀違規(guī)情況發(fā)生。
?。ǘｍ楊A算管理,。
專項預算項目設定“6個黨派專項經(jīng)費”、“民主黨派機關經(jīng)費”,、“維修改造經(jīng)費”,、“九三換屆經(jīng)費”共四個項目，并設定了四個項目績效目標,。又根據(jù)部門整體績效目標和部門工作目標從數(shù)量,、質(zhì)量、時效,、成本,、社會效益、經(jīng)濟效益和生態(tài)效益等方面設置6個指標。指標完成情況好,。在專項預算管理方面無違紀違規(guī),。
（三）結(jié)果應用情況,。
按照相關要求按時完成績效目標自評,，對全年績效目標完成情況精心梳理，與當年決算一并公開,。積極查找不足,，力爭明年更進一步。
四,、評價結(jié)論及建議
?。ㄒ唬┰u價結(jié)論
優(yōu)
（二）存在問題
內(nèi)控制度不完善,。由于缺乏系統(tǒng)的培訓,，導致對預算績效管理認識淺，業(yè)務不熟,。
?。ㄈ└倪M建議
進一步加強預算績效管理工作，加強績效評價工作,，提高績效目標與預算資金匹配度,，確保資金使用合理化。
| 部門整體支出績效目標自評表 | ||||
| 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標分值 | 得分 |
| 預算部門管理（80分） | 預算編制 | 目標制定 | 10 | 10 |
| 目標完成 | 10 | 9 | ||
| 編制準確 | 10 | 9 | ||
| 預算執(zhí)行 | 支出控制 | 10 | 9 | |
| 動態(tài)調(diào)整 | 10 | 7 | ||
| 執(zhí)行進度 | 10 | 8 | ||
| 完成結(jié)果 | 預算完成 | 10 | 10 | |
| 違規(guī)記錄 | 10 | 10 | ||
| 績效結(jié)果應用（20分） | 自評質(zhì)量 | 自評準確 | 4 | 4 |
| 信息公開 | 目標公開 | 4 | 4 | |
| 自評公開 | 4 | 4 | ||
| 整改反饋 | 結(jié)果反饋 | 4 | 4 | |
| 應用反饋 | 4 | 4 | ||
第五部分 附表
一,、收入支出決算總表二,、收入總表三、支出總表四,、財政撥款收入支出決算總表五,、財政撥款支出決算明細表（政府經(jīng)濟分類科目）六,、一般公共預算財政撥款支出決算表七,、一般公共預算財政撥款支出決算明細表八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表九,、一般公共預算財政撥款項目支出決算表十,、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表十二,、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表十三,、國有資本經(jīng)營預算支出決算表
【打印正文】
分享到：