目錄

　　第一部分部門概況. 4

　　一,、基本職能及主要工作. 4

　　二,、機構(gòu)設(shè)置. 7

　　第二部分 2018年度部門決算情況說明. 7

　　一,、收入支出決算總體情況說明. 7

　　二,、收入決算情況說明. 7

　　三,、支出決算情況說明. 7

　　四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明. 8

　　五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明. 8

　　六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明. 10

　　七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明. 11

　　八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明. 13

　　九,、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明. 13

　　十一、其他重要事項的情況說明. 19

　　第三部分 名詞解釋. 21

　　第四部分附件. 24

　　附件1 24

　　附件2 29

　　第五部分附表. 30

　　一,、收入支出決算總表. 30

　　二,、收入總表. 30

　　三、支出總表. 30

　　四,、財政撥款收入支出決算總表. 30

　　五,、財政撥款支出決算明細表（政府經(jīng)濟分類科目）. 30

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表. 30

　　七,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表. 30

　　八,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表. 30

　　九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表. 30

　　十,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表. 30

　　十一,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表. 30

　　十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表. 30

　　十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表. 30

　　


　　第一部分 部門概況

　　一,、基本職能及主要工作

　　（一）主要職能,。為政府機關(guān)發(fā)展提供信息服務(wù),。負(fù)責(zé)管理、維護瀘州市政府公眾信息網(wǎng),、瀘州市政府內(nèi)部信息網(wǎng),，并負(fù)責(zé)公眾信息網(wǎng)和內(nèi)部信息網(wǎng)的信息采集、處理,、上報,、發(fā)布等。

　?。ǘ?018年重點工作完成情況,。

　　2018年，市政府電子政務(wù)辦按照《瀘州市人民政府辦公室2018年“創(chuàng)先爭優(yōu)”考核辦法》《瀘州市人民政府辦公室關(guān)于下達2018年度二級職能目標(biāo)任務(wù)的通知》《瀘州市人民政府辦公室關(guān)于分解下達2018年度績效保證目標(biāo)的通知》要求,，扎實開展省一體化政務(wù)服務(wù)平臺應(yīng)用,、市信息公開服務(wù)監(jiān)管平臺建設(shè)、全市政府網(wǎng)站建設(shè)管理,、電子政務(wù)外網(wǎng)建設(shè)等工作,，圓滿完成各項工作任務(wù)。

　　1.突出全程網(wǎng)辦,，推進一體化政務(wù)服務(wù)平臺應(yīng)用

　　一是加強技術(shù)指導(dǎo),。多次組織一體化平臺操作集中培訓(xùn)，落實專人對平臺應(yīng)用中遇到的問題及時予以解決,，加強全程網(wǎng)辦事項的梳理,、流程配置、證照規(guī)范,、印章管理等工作,。

　　二是加強宣傳引導(dǎo)。在市政府門戶網(wǎng)站提供四川政務(wù)服務(wù)網(wǎng)瀘州頻道的引導(dǎo)入口,，并對全市政府網(wǎng)站“服務(wù)”頻道進行改版,，保證與政務(wù)服務(wù)網(wǎng)數(shù)據(jù)同源。

　　據(jù)《川政晨訊》（增刊）第29期登載,，我市網(wǎng)上可辦理事項占比84.2%,，排名全省第一；鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）配置基礎(chǔ)信息排名全省第5,，村（社區(qū)）配置基礎(chǔ)信息排名全省第3,，電子證照生成排名全省第2。

　　2.突出集約化管理,，推進全市政府網(wǎng)站建設(shè)

　　一是加強全市政府網(wǎng)站普查,。建立“月普查、季通報”制度,，加大政府網(wǎng)站巡查力度,，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改，按時向省政府辦公廳報送政府網(wǎng)站普查情況,。開展“規(guī)范政府網(wǎng)站標(biāo)識懸掛”“政府網(wǎng)站域名規(guī)范和清理”等專項工作,，規(guī)范政府網(wǎng)站管理。制定《2018年瀘州市政府網(wǎng)站績效評估工作實施方案（試行）》,，對區(qū)縣,、市級部門網(wǎng)站進行年終績效評估。2018年四個季度國務(wù)院辦公廳,、省政府辦公廳政府網(wǎng)站抽查,，我市抽查合格率均為100%。

　　二是加強政府網(wǎng)站集約化平臺建設(shè),。瀘州市政府網(wǎng)站集約化平臺于2017年底建成,，目前已有1個市政府門戶網(wǎng)站、7個區(qū)縣政府門戶網(wǎng)站,、37個市級部門網(wǎng)站上線運行,。通過購買網(wǎng)站錯別字監(jiān)測服務(wù)、政府網(wǎng)站監(jiān)測監(jiān)管服務(wù)等第三方服務(wù),，對網(wǎng)站欄目更新,、內(nèi)容準(zhǔn)確等方面進行監(jiān)控,。

　　三是加強市政府門戶網(wǎng)站維護管理。全年上載信息2.8萬條,。根據(jù)工作需要,，新開設(shè)“最多跑一次”“中央生態(tài)環(huán)境保護回頭看”“2018年全市十項民生工程及20件民生實事”等9個專題，對重點工作進行集中報道,?！皶浭虚L信箱”系統(tǒng)正式上線，協(xié)助群工局開展系統(tǒng)操作培訓(xùn)會,，取得了良好效果,。

　　3.突出便民高效，推進信息公開服務(wù)監(jiān)管平臺建設(shè)

　　一是加強平臺建設(shè)管理,。瀘州市信息公開服務(wù)監(jiān)管平臺以“公開,、服務(wù)、監(jiān)管”為工作定位,，依托互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù),、大數(shù)據(jù)分析等先進信息技術(shù)，實現(xiàn)市,、區(qū)縣,、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、村（社區(qū)）四級信息公開,、業(yè)務(wù)聯(lián)動和服務(wù)監(jiān)管,，通過電腦、手機及智能終端設(shè)備,，實行服務(wù)信息的精準(zhǔn)推送,，變?nèi)罕娕芡葹樾畔⑴苈罚壳捌脚_建設(shè)已通過驗收,。

　　二是加強信息錄入督查,。實行每周 “一普查、一抽查,、三復(fù)查的監(jiān)督模式,。普查全市7個區(qū)縣所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）信息錄入情況，抽查部分村社欄目錄入的規(guī)范性,、標(biāo)準(zhǔn)性,。

　　目前平臺已完成全市1623個行政村（社區(qū)）的電子簽章制作和配置，在線服務(wù)系統(tǒng)開具證明文件8000多個,，發(fā)布各類信息28萬余條,，瀏覽量達46萬人次。在省內(nèi)率先實現(xiàn)村（社區(qū)）證明事項在線辦理“零跑路”。

　　4.突出提檔升級,，推進電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng),、外網(wǎng)建設(shè)

　　一是按照市委機要局要求，完成涉密電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)設(shè)備部署,。

　　二是實施電子政務(wù)外網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)改造,。省到市廣域骨干網(wǎng)絡(luò)升級為千兆MSTP線路，市級到各區(qū)縣的主干光纖線路由100M/條提升到200M/條,，政務(wù)外網(wǎng)覆蓋全市7個區(qū)縣143個鄉(xiāng)鎮(zhèn),。全市電子政務(wù)外網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)承載能力,、安全性和可靠性大幅提升,。二、機構(gòu)設(shè)置

　　瀘州市人民政府電子政務(wù)辦公室是市府辦主管的事業(yè)單位,， 是一級預(yù)算單位,，單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)4個。

　　第二部分2018年度部門決算情況說明

　　一,、 收入支出決算總體情況說明

　　2018年度收,、支總計612.79萬元。與2017年相比,，收,、支總計各減少101.86萬元，下降14%,。主要變動原因是政府采購減少收,、支156萬元，但因為退休人員慰問費增加,、職業(yè)年金單位繳費增加,、新增信息平臺系統(tǒng)導(dǎo)致維護費增加，線路擴容網(wǎng)絡(luò)租憑費增加等原因增加了收,、支出約56萬元,。

　　二、 收入決算情況說明

　　2018年本年收入合計612.79萬元,，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入612.74萬元,，占99.99%；其他收入0.05萬元,，占0.01%,。

　　三、 支出決算情況說明

　　2018年本年支出合計612.79萬元,，其中：基本支出269.19萬元,，占43.93%；項目支出343.6萬元，占56.07%,。

　　四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2018年財政撥款收、支總計６12.74萬元,。與2017年相比,，財政撥款收、支總計各減少101.91萬元,，下降14%,。主要變動原因是政府采購減少收、支156萬元,，但因為退休人員慰問費增加,、職業(yè)年金單位繳費增加、新增信息平臺系統(tǒng)導(dǎo)致維護費增加,，線路擴容網(wǎng)絡(luò)租憑費增加等原因增加了收,、支出約56萬元。

　?。ǔ龂匈Y本經(jīng)營預(yù)算外,，數(shù)據(jù)來源于財決Z01-1表，口徑為“總計”數(shù)+國有資本經(jīng)營預(yù)算,。）

　　五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出612.74萬元,，占本年支出合計99.99%,。與2017年相比，一般公共預(yù)算財政撥款減少101.91萬元,，下降14%,。主要變動原因是政府采購減少收、支156萬元,，但因為退休人員慰問費增加,、職業(yè)年金單位繳費增加、新增信息平臺系統(tǒng)導(dǎo)致維護費增加,，線路擴容網(wǎng)絡(luò)租憑費增加等原因增加了收,、支出約56萬元。

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出612.74萬元,，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出541.11萬元，占88.31%,；社會保障和就業(yè)（類）支出44.26元,，占7.22%,；醫(yī)療衛(wèi)生支出7.03萬元，占1.15%,；住房保障支出20.34萬元,，占3.32%。

　?。ㄈ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　2018年般公共預(yù)算支出決算數(shù)為612.74萬元,，完成預(yù)算100%。其中：

　　1.一般公共服務(wù)支出612.74萬元

　　2010501行政運行：支出決算為197.51萬元,，完成預(yù)算99.50%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)大體持平。

　　2010504信息事務(wù)：支出決算為317.56萬元,，完成預(yù)算87.94%,。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是部門政府采購項目的資金作為結(jié)余資金待下一年支出，占信息事務(wù)預(yù)算的6.5%,；二是是節(jié)支,，壓縮經(jīng)費支出,，占信息事務(wù)預(yù)算的4.7%,。

　　2019999其他一般公共服務(wù)支出：支出決算為26.04萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

　　2.社會保障和就業(yè)支出44.26萬元

　　2080502事業(yè)單位離退休: 支出決算為9.24萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

　　2080504未歸口管理的行政單位離退休: 支出決算為18.93萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

　　2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：支出決算為14.94萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

　　2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金支出: 支出決算為9.67萬元，完成預(yù)算97.77%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)大體持平,。

　　3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出7.03萬元

　　2101101行政單位醫(yī)療 支出決算為5.23萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

　　2101103公務(wù)員醫(yī)療補助 支出決算為1.80萬元，完成預(yù)算94.73%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是有1名退休人員醫(yī)保關(guān)系醫(yī)保中心未及時處理,。

　　4.住房保障支出20.34萬元

　　2210201住房公積金 支出決算為19.90萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

　　2210203購房補貼 支出決算為0.44萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

　?。〝?shù)據(jù)來源財決08表，羅列全部功能分類科目至項級,。上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù),。增減變動原因為決算數(shù)<項級>和調(diào)整預(yù)算數(shù)<項級>比較，與預(yù)算數(shù)持平可以不寫原因,。）

　　六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2018年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出269.14萬元，其中：

　　人員經(jīng)費250.32萬元,，主要包括：基本工資,、津貼補貼、獎金,、伙食補助費,、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費,、其他社會保障繳費、其他工資福利支出,、離休費,、退休費、撫恤金,、生活補助,、醫(yī)療費、獎勵金,、住房公積金,、提租補貼、購房補貼,、其他對個人和家庭的補助支出等,。

　　公用經(jīng)費18.82萬元，主要包括：辦公費,、印刷費,、咨詢費、手續(xù)費,、水費,、電費,、郵電費、取暖費,、物業(yè)管理費,、差旅費、因公出國（境）費用,、維修（護）費,、租賃費、會議費,、培訓(xùn)費,、公務(wù)接待費、勞務(wù)費,、委托業(yè)務(wù)費,、工會經(jīng)費、福利費,、公務(wù)用車運行維護費,、其他交通費、稅金及附加費用,、其他商品和服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置,、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新,、其他資本性支出等,。

　?。〝?shù)據(jù)來源財決07表，根據(jù)本部門實際支出情況羅列全部經(jīng)濟分類科目,。）

　　七,、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

　　（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

　　2018年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為2.60萬元,，完成預(yù)算40%,。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是車改，車子封存一段時間,，解封后使用嚴(yán)格按政策執(zhí)行,；二是公務(wù)接待實際發(fā)生情況比預(yù)計少。

　?。ㄉ鲜觥邦A(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù),，包括政府性基金支出決算情況。）

　?。ǘ叭苯?jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

　　2018年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,，因公出國（境）費支出決算0萬元,；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算2.20萬元，占85%,；公務(wù)接待費支出決算0.4萬元,，占15%。

　　1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元,，2017年也為0萬元,。

　　全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人,。因公出國（境）支出決算與2017年持平,。

　　2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出2.20萬元,完成預(yù)算55%。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比2017年減少0.86萬元,，下降28%,。主要原因是車改期間車輛封存一段時間，解封后使用嚴(yán)格按政策執(zhí)行,。

　　其中：公務(wù)用車購置支出0萬元,。

　　公務(wù)用車運行維護費支出2.20萬元。主要用于電子政務(wù)工作等所需的公務(wù)用車燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費等支出,。

　　3.公務(wù)接待費支出0.40萬元,，完成預(yù)算16%。公務(wù)接待費支出決算比2017年減少2.02萬元,，下降83%,。主要原因是公務(wù)接待實際發(fā)生情況比預(yù)計少。

　　主要用于執(zhí)行公務(wù),、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費,、住宿費、用餐費等,。國內(nèi)公務(wù)接待3批次,，40人次（不包括陪同人員），共計支出0.4萬元,，具體內(nèi)容包括：一是接持樂山市政府辦考察,，金額0.14萬元；二是接持省電子政務(wù)辦調(diào)研,，金額0.18萬元,；三是接持宜賓市信息公開和電子政務(wù)力考察學(xué)習(xí)，金額0.8萬元,。其中：

　　外事接待支出0萬元

　　其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0.4萬元,，主要用于省上調(diào)研及省內(nèi)兄弟城市對口單位來瀘的考察學(xué)習(xí),。

　　八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

　　2018年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元,。

　　九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

　　2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

　　十,、 預(yù)算績效情況說明

　?。ㄒ唬╊A(yù)算績效管理工作開展情況。

　　根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段,，組織對電子政務(wù)工作相關(guān)項目開展了預(yù)算事前績效評估，對7個項目編制了績效目標(biāo),，預(yù)算執(zhí)行過程中,，選取7個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后,，對7個項目開展了績效目標(biāo)完成情況梳理填報,。

　　本部門按要求對2018年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看,，較好地控制了成本,，取得了以下效益：一是突出全程網(wǎng)辦，推進一體化政務(wù)服務(wù)平臺應(yīng)用,；二是突出集約化管理,，推進全市政府網(wǎng)站建設(shè)；三是突出便民高效,，推進信息公開服務(wù)監(jiān)管平臺建設(shè),；四是突出提檔升級，推進電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng),、外網(wǎng)建設(shè),。本部門還自行組織了7個項目績效評價，從評價情況來看,，達到了預(yù)期成效。

　?。ǘ╉椖靠冃繕?biāo)完成情況,。

　　本部門在2018年度部門決算中反映“機房改造”“網(wǎng)絡(luò)租賃”“政務(wù)信息公開及網(wǎng)絡(luò)信息安全”等7個項目績效目標(biāo)實際完成情況。（本單位部門項目績效目標(biāo)個數(shù)在5個以上的,，選取5個項目進行公開,，目標(biāo)個數(shù)在5個以下的，全部進行公開,，公開內(nèi)容包括完成情況綜述和完成情況表）,。

　　1. 機房改造項目績效目標(biāo)完成情況綜述,。項目全年預(yù)算數(shù)２４萬元，執(zhí)行數(shù)為23.4萬元,，完成預(yù)算的97.5%,。通過項目實施，機房部署了視頻監(jiān)控系統(tǒng),，增加了一條機房動力電源,，實現(xiàn)了雙電源切換，支持了機房的安全運行,，為網(wǎng)絡(luò)的正常運行提供了保障,。

　　2. 網(wǎng)絡(luò)租賃項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)40萬元,，執(zhí)行數(shù)為24.7萬元,，完成預(yù)算的61.75%。通過項目實施,，進行主干線路擴容,，為網(wǎng)絡(luò)的正常運行支持保障。

　　3. 電子政務(wù)云建設(shè)及網(wǎng)站集群建設(shè)工作經(jīng)費項目績效目標(biāo)完成情況綜述,。項目全年預(yù)算數(shù)8.5萬元,，執(zhí)行數(shù)為4.15萬元，完成預(yù)算的48.82%,。通過項目實施,，支持了非涉密系統(tǒng)向華為云平臺遷移、數(shù)據(jù)遷移,、電子政務(wù)云安全運維,。

　　4. 日常網(wǎng)絡(luò)維護費項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)74萬元,，執(zhí)行數(shù)為51.6萬元,，完成預(yù)算的69.73%。通過項目實施,，支撐了政府網(wǎng)站集約化平臺定制模塊的實現(xiàn)功能,、支持了信息公開服務(wù)監(jiān)管平臺的運維服務(wù)以及日常網(wǎng)絡(luò)維護服務(wù)，保障了網(wǎng)絡(luò)的正常安全運行

　　5. 政務(wù)信息公開及網(wǎng)絡(luò)信息安全項目績效目標(biāo)完成情況綜述,。項目全年預(yù)算數(shù)13萬元,，執(zhí)行數(shù)為12.1萬元，完成預(yù)算的93%,。通過項目實施,，支持了電子政務(wù)外網(wǎng)備份系統(tǒng)續(xù)保及網(wǎng)頁防纂改系統(tǒng)續(xù)保以及對政府網(wǎng)站的錯別字監(jiān)測，更好地保障政務(wù)信息公開及網(wǎng)絡(luò)信息安全,。

　　

項目支出績效目標(biāo)完成情況表(2018 年度)
項目名稱			機房改造,、網(wǎng)絡(luò)租賃,、電子政務(wù)云建設(shè)及網(wǎng)站集群建設(shè)工作經(jīng)費、日常網(wǎng)絡(luò)維護費,、政務(wù)信息公開及網(wǎng)絡(luò)信息安全,、政府部門網(wǎng)站年度績效評估、臨聘人員支出
預(yù)算單位			瀘州市人民政府電子政務(wù)辦公室
預(yù)算執(zhí)行情況(萬元)	預(yù)算數(shù):		175.5萬元	執(zhí)行數(shù):	131.9萬元
	其中-財政撥款:		175.5萬元	其中-財政撥款:	131.9萬元
	其它資金:		0	其它資金:	0
年度目標(biāo)完成情況	預(yù)期目標(biāo)			實際完成目標(biāo)
	一,、突出全程網(wǎng)辦,，推進一體化政務(wù)服務(wù)平臺應(yīng)用； 二,、突出集約化管理,，推進全市政府網(wǎng)站建設(shè)； 三,、突出便民高效,，推進信息公開服務(wù)監(jiān)管平臺建設(shè)； 四,、突出提檔升級,，推進電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)、外網(wǎng)建設(shè),。			一,、突出全程網(wǎng)辦，推進一體化政務(wù)服務(wù)平臺應(yīng)用,； 二,、突出集約化管理，推進全市政府網(wǎng)站建設(shè),； 三,、突出便民高效，推進信息公開服務(wù)監(jiān)管平臺建設(shè),； 四,、突出提檔升級，推進電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng),、外網(wǎng)建設(shè),。
績效指標(biāo)完成情況	一級指標(biāo)	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)	預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)	實際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)
	機房改造	數(shù)量指標(biāo)	增加電源及監(jiān)控，保障機房安全運行	增加一條機房動力電源,，實現(xiàn)雙電源切換,； 在機房部署視頻監(jiān)控系統(tǒng)	增加一條機房動力電源，實現(xiàn)雙電源切換,； 在機房部署視頻監(jiān)控系統(tǒng)
	網(wǎng)絡(luò)租賃	數(shù)量指標(biāo)	進行線路擴容或新建，為網(wǎng)絡(luò)運行提供安全保障	市到區(qū)縣電子政務(wù)外網(wǎng)主干升級到200M/條,；市到區(qū)縣電子政務(wù)外網(wǎng)備份新建,，達到100M/條	市到區(qū)縣電子政務(wù)外網(wǎng)主干升級到200M/條,；（備份新建資金結(jié)余到下一年完成）
	電子政務(wù)云建設(shè)及網(wǎng)站集群建設(shè)工作經(jīng)費	數(shù)量指標(biāo)	保障電子政務(wù)云及網(wǎng)站集群的后續(xù)建設(shè)維護	非涉密系統(tǒng)向華為云平臺遷移、數(shù)據(jù)遷移,、電子政務(wù)云安全運維	非涉密系統(tǒng)向華為云平臺遷移,、數(shù)據(jù)遷移、電子政務(wù)云安全運維
	日常網(wǎng)絡(luò)維護費	數(shù)量指標(biāo)	對市網(wǎng)站集群平臺,、市信息公開服務(wù)監(jiān)管平臺及日常網(wǎng)絡(luò)運維提供支撐服務(wù)	實現(xiàn)政府網(wǎng)站集約化平臺定制模塊功能,，包含市長信箱、專題欄目等,；對信息公開服務(wù)監(jiān)管平臺進行專人操作管理,；日常網(wǎng)絡(luò)相關(guān)的機房設(shè)備運行的支撐維護及相關(guān)設(shè)備購置	實現(xiàn)政府網(wǎng)站集約化平臺定制模塊功能，包含市長信箱,、專題欄目等,；對信息公開服務(wù)監(jiān)管平臺進行專人操作管理；日常網(wǎng)絡(luò)相關(guān)的機房設(shè)備運行的支撐維護及相關(guān)設(shè)備購置
	政務(wù)信息公開及網(wǎng)絡(luò)信息安全	數(shù)量指標(biāo)	保障信息公開和網(wǎng)絡(luò)信息安全	續(xù)保電子政務(wù)外網(wǎng)備份系統(tǒng),；續(xù)保政府集約化平臺部署的第三方軟件（網(wǎng)頁防纂改系統(tǒng)）,；購買第三方的政府網(wǎng)站錯別字監(jiān)測服務(wù)	續(xù)保電子政務(wù)外網(wǎng)備份系統(tǒng)；續(xù)保政府集約化平臺部署的第三方軟件（網(wǎng)頁防纂改系統(tǒng)）,；購買第三方的政府網(wǎng)站錯別字監(jiān)測服務(wù)
	政府部門網(wǎng)站年度績效評估	數(shù)量指標(biāo)	對政府部門網(wǎng)站年度績效評估,，更好地實現(xiàn)網(wǎng)站的電子政務(wù)功能	請第三方測評公司對全市政府網(wǎng)站進行績效評估	請第三方測評公司對全市政府網(wǎng)站進行績效評估
	臨聘人員支出	數(shù)量指標(biāo)	電子政務(wù)工作的后勤保障	臨聘司機、門衛(wèi)等人員,，作好電子政務(wù)工作的后勤保障	臨聘司機,、門衛(wèi)等人員，作好電子政務(wù)工作的后勤保障
	效益指標(biāo)	社會效益指標(biāo)	更好地實現(xiàn)我市的電子政務(wù)功能,、推動經(jīng)濟社會發(fā)展,、增強公眾公共福利的程度	推進一體化、集約化,、信息公開,，加強政務(wù)內(nèi)網(wǎng)、外網(wǎng)建設(shè)	推進一體化,、集約化,、信息公開，加強政務(wù)內(nèi)網(wǎng),、外網(wǎng)建設(shè)
	滿意度指標(biāo)

　　











































        （三）部門開展績效評價結(jié)果,。

　　本部門按要求對2018年部門整體支出績效評價情況開展自評，《瀘州市人民政府電子政務(wù)辦公室2018年部門整體支出績效評價報告》見附件,。

　　本部門自行組織對機房改造項目,、網(wǎng)絡(luò)租賃等項目開展了績效評價，《瀘州市人民政府電子政務(wù)辦公室2018年項目支出績效評價報告》等見附件。（非涉密部門均需公開部門整體支出評價報告,，部門自行組織的績效評價情況根據(jù)部門實際公開）

　　十一,、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　2018年,，市電子政務(wù)辦機關(guān)運行經(jīng)費支出18.83萬元,，比2017年增加8.86萬元，增長88.86%,。主要原因一是車貼2017年在津補貼中反映,，2018年調(diào)整在機關(guān)運行經(jīng)費中反映，2018年支付車貼約6萬元,，占增加額的67%,；二是2017年智信辦入駐我辦，分擔(dān)了一部分辦公相關(guān)經(jīng)費,。

　?。〝?shù)據(jù)來源財決CS05表）

　　（二）政府采購支出情況

　　2018年,，市電子政務(wù)辦政府采購支出總額44.21萬元,，其中：政府采購貨物支出8.34萬元、政府采購服務(wù)支出35.87萬元,。主要用于機房改造,、網(wǎng)絡(luò)租賃等。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,。

　?。〝?shù)據(jù)來源財決CS06表）

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2018年12月31日,，市電子政務(wù)辦共有車輛1輛,，屬于一般公務(wù)用車。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）,，單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）,。

　　（數(shù)據(jù)來源財決CS05表,，按部門決算報表填報數(shù)據(jù)羅列車輛情況,。）

　　


　　第三部分 名詞解釋

　　1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

　　2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入,。如…（二級預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等,。

　　3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等,。

　　4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入,。主要是…（收入類型）等,。

　　5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入、事業(yè)收入,、經(jīng)營收入,、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

　　7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

　　8,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。

　　9.一般公共服務(wù)（類）…（款）…（項）：指……。

　　10.外交（類）…（款）…（項）：指……,。

　　11.公共安全（類）…（款）…（項）：指……,。

　　12.教育（類）…（款）…（項）：指……。

　　13.科學(xué)技術(shù)（類）…（款）…（項）：指……,。

　　14.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項）：指……,。

　　15.社會保障和就業(yè)（類）…（款）…（項）：指……。

　　16.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）…（款）…（項）：指……,。

　　17.節(jié)能環(huán)保（類）…（款）…（項）：指……,。

　　18.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）…（款）…（項）：指……。

　　19.農(nóng)林水（類）…（款）…（項）：指……,。

　　20.交通運輸（類）…（款）…（項）：指……,。

　　21.資源勘探信息等（類）…（款）…（項）：指……。

　　22.商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）…（款）…（項）：指……,。

　　23.金融（類）…（款）…（項）：指……,。

　　24.國土海洋氣象等（類）…（款）…（項）：指……。

　　25.住房保障（類）…（款）…（項）：指……,。

　　26.糧油物資儲備（類）…（款）…（項）：指……,。

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　　（解釋本部門決算報表中全部功能分類科目至項級,，請參照《2018年政府收支分類科目》增減內(nèi)容,。）

　　27.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

　　28.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

　　29.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　30.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓(xùn)費,、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

　　31.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。

　　32.……。

　?。~解釋部分請根據(jù)各部門實際列支情況羅列,，并根據(jù)本部門職責(zé)職能增減名詞解釋內(nèi)容。）


　　第四部分 附件

　　附件1

　　瀘州市人民政府電子政務(wù)辦公室

　　2018年部門整體支出績效評價報告

　　一,、部門（單位）概況

　?。ㄒ唬C構(gòu)組成：瀘州市人民政府電子政務(wù)辦公室是市府辦主管的二級部門，全額撥款的事業(yè)單位,。內(nèi)設(shè)有：秘書科,、技術(shù)科、信息科,、市長熱線辦公室四個科室,。

　　（二）機構(gòu)職能：主要為政府機關(guān)發(fā)展提供信息服務(wù),。負(fù)責(zé)管理,、維護瀘州市政府公眾信息網(wǎng),、瀘州市政府內(nèi)部信息網(wǎng)，并負(fù)責(zé)公眾信息網(wǎng)和內(nèi)部信息網(wǎng)的信息采集,、處理,、上報、發(fā)布等,。

　?。ㄈ┤藛T概況：編制16名事業(yè)人員。在職人員12名,，其中7名為參公人員,，5名為事業(yè)人員。退休人員7名,。聘用人員4名。

　　二,、部門財政資金收支情況

　?。ㄒ唬┎块T財政資金收入情況：2018年市電子政務(wù)辦財政資金收入為612.74萬元，基本收入有269.19萬元,，項目收入有343.60萬元,，其中2017年結(jié)余用于政府采購的項目收入203萬元，納入績效的項目收入131.9萬元,。

　?。ǘ┎块T財政資金支出情況。2018年市電子政務(wù)辦財政資金支出為612.74萬元,，用于基本支出的有269.19萬元,，用于項目支出的有343.60萬元，其中2017年結(jié)余用于政府采購的項目支出203萬元,，納入績效的項目支出131.9萬元,。

　　三、部門整體預(yù)算績效管理情況（根據(jù)適用指標(biāo)體系進行調(diào)整）

　?。ㄒ唬┎块T預(yù)算管理,。

　　年初編制預(yù)算時制定了部門績效目標(biāo)、規(guī)定了目標(biāo)完成數(shù)量,、時間和效益,、預(yù)算編制基本準(zhǔn)確、全年支出做到,、預(yù)算動態(tài)調(diào)整,、執(zhí)行進度控制、基本上按預(yù)算完成目標(biāo)任務(wù),，沒有違規(guī)記錄等情況發(fā)生,。

　?。ǘｍ楊A(yù)算管理。

　　7個專項預(yù)算項目程序嚴(yán)密,、規(guī)劃基本合理,、分配科學(xué)及時、專項預(yù)算績效目標(biāo)按時保質(zhì)完成,、無違規(guī)記錄等情況,。

　　（三）結(jié)果應(yīng)用情況,。

　　按相關(guān)文件要求,，結(jié)合績效目標(biāo)的制定和實施，扎實開展省一體化政務(wù)服務(wù)平臺應(yīng)用,、市信息公開服務(wù)監(jiān)管平臺建設(shè),、全市政府網(wǎng)站建設(shè)管理、電子政務(wù)外網(wǎng)建設(shè)等工作,，圓滿完成各項工作任務(wù),，取得以下成效：

　　1.突出全程網(wǎng)辦，推進一體化政務(wù)服務(wù)平臺應(yīng)用

　　一是加強技術(shù)指導(dǎo),。多次組織一體化平臺操作集中培訓(xùn),，落實專人對平臺應(yīng)用中遇到的問題及時予以解決，加強全程網(wǎng)辦事項的梳理,、流程配置,、證照規(guī)范、印章管理等工作,。

　　二是加強宣傳引導(dǎo),。在市政府門戶網(wǎng)站提供四川政務(wù)服務(wù)網(wǎng)瀘州頻道的引導(dǎo)入口，并對全市政府網(wǎng)站“服務(wù)”頻道進行改版,，保證與政務(wù)服務(wù)網(wǎng)數(shù)據(jù)同源,。

　　據(jù)《川政晨訊》（增刊）第29期登載，我市網(wǎng)上可辦理事項占比84.2%,，排名全省第一,；鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）配置基礎(chǔ)信息排名全省第5，村（社區(qū)）配置基礎(chǔ)信息排名全省第3,，電子證照生成排名全省第2,。

　　2.、突出集約化管理,，推進全市政府網(wǎng)站建設(shè)

　　一是加強全市政府網(wǎng)站普查,。建立“月普查、季通報”制度,，加大政府網(wǎng)站巡查力度,，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改,，按時向省政府辦公廳報送政府網(wǎng)站普查情況。開展“規(guī)范政府網(wǎng)站標(biāo)識懸掛”“政府網(wǎng)站域名規(guī)范和清理”等專項工作,，規(guī)范政府網(wǎng)站管理,。制定《2018年瀘州市政府網(wǎng)站績效評估工作實施方案（試行）》，對區(qū)縣,、市級部門網(wǎng)站進行年終績效評估,。2018年四個季度國務(wù)院辦公廳、省政府辦公廳政府網(wǎng)站抽查,，我市抽查合格率均為100%,。

　　二是加強政府網(wǎng)站集約化平臺建設(shè)。瀘州市政府網(wǎng)站集約化平臺于2017年底建成,，目前已有1個市政府門戶網(wǎng)站,、7個區(qū)縣政府門戶網(wǎng)站、37個市級部門網(wǎng)站上線運行,。通過購買網(wǎng)站錯別字監(jiān)測服務(wù),、政府網(wǎng)站監(jiān)測監(jiān)管服務(wù)等第三方服務(wù)，對網(wǎng)站欄目更新,、內(nèi)容準(zhǔn)確等方面進行監(jiān)控。

　　三是加強市政府門戶網(wǎng)站維護管理,。全年上載信息2.8萬條,。根據(jù)工作需要，新開設(shè)“最多跑一次”“中央生態(tài)環(huán)境保護回頭看”“2018年全市十項民生工程及20件民生實事”等9個專題,，對重點工作進行集中報道,。“書記市長信箱”系統(tǒng)正式上線,，協(xié)助群工局開展系統(tǒng)操作培訓(xùn)會,，取得了良好效果。

　　3.突出便民高效,，推進信息公開服務(wù)監(jiān)管平臺建設(shè)

　　一是加強平臺建設(shè)管理,。瀘州市信息公開服務(wù)監(jiān)管平臺以“公開、服務(wù),、監(jiān)管”為工作定位,，依托互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)、大數(shù)據(jù)分析等先進信息技術(shù),，實現(xiàn)市,、區(qū)縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）,、村（社區(qū)）四級信息公開,、業(yè)務(wù)聯(lián)動和服務(wù)監(jiān)管,，通過電腦、手機及智能終端設(shè)備,，實行服務(wù)信息的精準(zhǔn)推送,，變?nèi)罕娕芡葹樾畔⑴苈罚壳捌脚_建設(shè)已通過驗收,。

　　二是加強信息錄入督查,。實行每周 “一普查、一抽查,、三復(fù)查的監(jiān)督模式,。普查全市7個區(qū)縣所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）信息錄入情況，抽查部分村社欄目錄入的規(guī)范性,、標(biāo)準(zhǔn)性,。

　　目前平臺已完成全市1623個行政村（社區(qū)）的電子簽章制作和配置，在線服務(wù)系統(tǒng)開具證明文件8000多個,，發(fā)布各類信息28萬余條,，瀏覽量達46萬人次。在省內(nèi)率先實現(xiàn)村（社區(qū)）證明事項在線辦理“零跑路”,。

　　4.突出提檔升級,，推進電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)、外網(wǎng)建設(shè)

　　一是按照市委機要局要求,，完成涉密電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)設(shè)備部署,。

　　二是實施電子政務(wù)外網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)改造。省到市廣域骨干網(wǎng)絡(luò)升級為千兆MSTP線路,，市級到各區(qū)縣的主干光纖線路由100M/條提升到200M/條,，政務(wù)外網(wǎng)覆蓋全市7個區(qū)縣143個鄉(xiāng)鎮(zhèn)。全市電子政務(wù)外網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)承載能力,、安全性和可靠性大幅提升,。

　　括部門自評質(zhì)量、績效目標(biāo)公開和自評公開,、評價結(jié)果整改和應(yīng)用結(jié)果反饋等情況,。

　　四、評價結(jié)論及建議

　?。ㄒ唬┰u價結(jié)論,。本部門績效工作，按照年初規(guī)劃目標(biāo)圓滿完成,。

　?。ǘ┐嬖趩栴}。無

　　（三）改進建議,。無

　　


　　附件2

　　瀘州市人民政府電子政務(wù)辦公室

　　2018年項目支出績效評價報告

　　一,、評價工作開展及項目情況

　　項目評價實施方案情況：本辦2018年7個項目績效工作，做到年初制定目標(biāo),，細化指標(biāo)和任務(wù),，任務(wù)落實到科、室,、人,，年中跟綜，年終考核評價,。

　　二,、評價結(jié)論及績效分析

　　（一）評價結(jié)論

　　項目績效評價總體結(jié)論：7個績效項目中除網(wǎng)絡(luò)租賃中備用線路新建留待下一年完成,，其余項目績效全部完成,。

　　（二）績效分析

　　1.項目決策

　　必要性和可行性分析：年初制定的7個績效項目,，主要是圍繞電子政務(wù)工作開展的,，有經(jīng)常性工作，也有專項任務(wù),，都是必要的,、可行的，都為開展電子政務(wù)工作提供了有力的保障,。

　　2.項目管理

　　資金分配情況：每個項目在績效資金使用上,，都是專款專用,，資金使用合理、管理科學(xué)規(guī)范,。

　　3.項目績效

　　項目目標(biāo)完成情況：在之前的內(nèi)容中,，已作了詳細闡述。

　　三,、存在主要問題,；無

　　四、相關(guān)措施建議：無

　　第五部分 附表

　　一,、收入支出決算總表

　　二,、收入總表

　　三、支出總表

　　四,、財政撥款收入支出決算總表

　　五,、財政撥款支出決算明細表（政府經(jīng)濟分類科目）

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　七,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

　　八,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　九,、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

　　十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　十一,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　十二,、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表

市政府電子政務(wù)辦2018年部門決算公開報表2018年部門決算編制說明