2018年度

　　中國共產(chǎn)黨瀘州市委員會臺灣工作辦公室部門決算


　　目錄

　　第一部分部門概況............................................................................ 4

　　一、基本職能及主要工作.......................................................... 4

　　二,、機構(gòu)設(shè)置.............................................................................. 7

　　第二部分 2018年度部門決算情況說明......................................... 8

　　一,、收入支出決算總體情況說明.............................................. 8

　　二、收入決算情況說明.............................................................. 8

　　三,、支出決算情況說明.............................................................. 9

　　四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明.............................. 9

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明.................... 10

　　六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明............ 12

　　七,、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明......................... 12

　　八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明................................ 14

　　九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明............................ 14

　　十一,、其他重要事項的情況說明............................................ 26

　　第三部分名詞解釋.......................................................................... 27

　　第四部分附件.................................................................................. 30

　　附件1......................................................................................... 30

　　第五部分附表.................................................................................. 37

　　一、收入支出決算總表............................................................ 37

　　二,、收入總表............................................................................ 37

　　三,、支出總表............................................................................ 37

　　四、財政撥款收入支出決算總表............................................ 37

　　五,、財政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟分類科目）........ 37

　　六,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表................................ 37

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表........................ 37

　　八,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表........................ 37

　　九,、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表........................ 37

　　十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表............. 37

　　十一,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表................ 37

　　十二,、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表..... 37

　　十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表.................................... 37

　　第一部分部門概況

　　一,、基本職能及主要工作

　?。ㄒ唬┲饕毮?

　　主要職能：市委臺灣工作辦公室,、市人民政府臺灣事務(wù)辦公室是市委、市政府主管臺灣工作的辦事機構(gòu),。主要職責(zé)是：

　　1.貫徹執(zhí)行黨中央,、國務(wù)院對臺方針和省委、省政府及市委,、市政府的有關(guān)指示,；研究、擬定全市對臺工作方針及實施意見,，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施,。

　　2.組織、指導(dǎo),、管理,、協(xié)調(diào)市級機關(guān)各部門和各縣、區(qū)的對臺工作,；檢查了解各縣（區(qū)）,、各部門貫徹執(zhí)行黨中央、國務(wù)院對臺方針,、政策情況,。

　　3.調(diào)查研究臺灣形勢和兩岸關(guān)系發(fā)展動向及瀘州與臺灣經(jīng)濟、科技,、文化等各種交流合作,、人員往來的發(fā)展情況，提出建議,；會同有關(guān)部門研究,、擬定我市涉臺法規(guī)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市涉臺法律事務(wù),。

　　4.按照黨中央,、國務(wù)院的部署和省委、省政府及市委,、市政府的要求,，負(fù)責(zé)我市同臺灣有關(guān)社會團體重大交流交往事項的有關(guān)準(zhǔn)備工作。

　　5.按照黨中央,、國務(wù)院與省委、省政府有關(guān)部門的規(guī)定和要求,，會同有關(guān)部門管理和協(xié)調(diào)我市有關(guān)促進兩岸通郵,、通航、通商的工作,；負(fù)責(zé)對臺灣宣傳,、涉臺教育和有關(guān)臺灣工作的新聞發(fā)布,；處理涉臺事件。

　　6.會同有關(guān)部門協(xié)調(diào)指導(dǎo)我市對臺經(jīng)貿(mào)工作和兩岸金融,、文化,、學(xué)術(shù)、體育,、科技,、衛(wèi)生等各個領(lǐng)域的交流與合作，以及瀘州與臺灣人員往來,、考察,、研討等工作；會同有關(guān)部門做好臺屬的工作,。

　　7.按照中央臺辦,、省委臺辦的要求，負(fù)責(zé)瀘州對臺上層聯(lián)絡(luò)工作,。

　　8.指導(dǎo)我市各民主黨派,、工商聯(lián)和其他人民團體對有關(guān)重點人物、重大活動等方面的涉臺工作,。

　　9.負(fù)責(zé)中共瀘州市委對臺灣工作領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作,，承辦市委、市政府和市委對臺工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他任務(wù),。

　?。ǘ?018年重點工作完成情況

　　1.對臺經(jīng)濟工作。

　　認(rèn)真落實惠臺31條和川臺70條精神,，出臺《關(guān)于促進臺資企業(yè)加快發(fā)展的實施意見》《關(guān)于貫徹落實〈關(guān)于促進川臺經(jīng)濟文化交流合作的若干措施〉工作的通知》,。目前全市共有40家涉臺企業(yè)注冊落戶，臺商企業(yè)總投資超6億美元,，臺資企業(yè)年產(chǎn)值近15億元人民幣,，年出口創(chuàng)匯5000多萬美元，解決就業(yè)人員2000余人,。依托在臺建成3個委托招商平臺,，拓展島內(nèi)合作資源。

　　2.對臺交流工作,。

　　2018年我市組織6個團組赴臺考察團組,，并積極接待臺灣各行業(yè)公會以及臺商考察團組9批85人次來瀘考察。出臺《瀘州市引進臺灣地區(qū)高層次人才暫行辦法》,，建立市級對臺交流基地,，搭建新的對臺交流平臺，依托全市統(tǒng)戰(zhàn)人才服務(wù)中心和市臺聯(lián)會，設(shè)立海外（含港澳臺）人才服務(wù)窗口,，建立在瀘臺胞臺屬之家,。

　　3.臺胞權(quán)益保護工作。

　　認(rèn)真貫徹落實“惠臺31條措施”和“川臺70條”,，走訪17個市級相關(guān)部門,，會同市公安局做好辦理臺胞居民居住證工作，已辦理31例,。會同市發(fā)改制定《關(guān)于貫徹落實〈關(guān)于促進川臺經(jīng)濟文化交流合作的若干措施〉工作的通知》,，為臺胞在瀘發(fā)展提供同等待遇。2018年共為臺商和臺資企業(yè)解決問題糾紛15起,。走訪慰問臺胞臺屬210人次,，協(xié)調(diào)解決臺胞子女就業(yè)就讀問題5起，不斷厚植兩岸同胞親情友情,，促進兩岸同胞融合發(fā)展,。

　　4.涉臺宣傳教育工作。

　　開展涉臺宣傳進黨?；顒?次,，赴臺考察人員行前教育9次；辦好“瀘州臺事”微信公眾號,，向國臺辦網(wǎng),、中國臺灣網(wǎng)、川越海峽等媒體投稿52條,；通過手機短信,、微信、QQ等多種宣傳途徑,，向臺胞臺屬臺商宣傳瀘州的投資環(huán)境和政策,、優(yōu)勢特色資源等；積極利用臺灣《旺報》刊載自貿(mào)區(qū)人才為主題的瀘州專版報道,。

　　5.黨建工作,。

　　加強意識形態(tài)教育，全面落實意識形態(tài)工作責(zé)任制,，明確主體責(zé)任和“一崗雙責(zé)”要求,，把意識形態(tài)工作、網(wǎng)絡(luò)意識形態(tài)工作,、網(wǎng)絡(luò)安全工作納入黨建工作責(zé)任制,，建立健全意識形態(tài)工作研判機制。認(rèn)真落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制,，加強作風(fēng)效能建設(shè)和廉政警示教育,。全面開展黨風(fēng)廉政建設(shè)社會評價宣傳工作,。落實部門聯(lián)系指導(dǎo)基層,、黨員干部聯(lián)系幫扶貧困戶等制度和駐村幫扶機制,，定期到聯(lián)系村開展走訪調(diào)研、幫扶,，下派1名科長到村駐點,，協(xié)調(diào)臺資企業(yè)臺泥向聯(lián)系村捐贈100噸水泥。開展“走基層,、送溫暖”活動,，慰問貧困戶、困難黨員和貧困學(xué)生家庭共計40戶,，發(fā)放慰問金及慰問物資共計30000元,。

　　5. 干部自身建設(shè)。

　　深入開展 “大學(xué)習(xí),、大調(diào)研,、大落實”三大活動和“不忘初心、牢記使命”主題教育,，持續(xù)推進“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化,。積極組織黨員干部參加各類培訓(xùn)學(xué)習(xí)，對標(biāo)“政治過硬,、本領(lǐng)高強”的新要求,，著力打造一支對黨忠誠、業(yè)務(wù)專精,、紀(jì)律嚴(yán)明的高素質(zhì)對臺工作干部隊伍,。

　　2018年市臺辦被省委臺辦評為對臺經(jīng)濟工作、對臺調(diào)研信息工作和臺胞權(quán)益保護工作先進單位,。

　　二,、機構(gòu)設(shè)置

　　市委臺辦屬黨政機關(guān)，一級預(yù)算單位,，屬獨立編制機構(gòu),；2018年底，報表反映獨立編制機構(gòu)1個,，獨立核算機構(gòu)1個,。


　　第二部分2018年度部門決算情況說明

　　一、 收入支出決算總體情況說明

　　2018年度收,、支總計256.24萬元,。與2017年相比，收,、支總計各減少1.58萬元,，下降0.61%,。2018年度收、支較2017年度收,、支持平,。

　　二、 收入決算情況說明

　　2018年本年收入合計256.24萬元,，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入256.24萬元,，占100%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元,，占0%,；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%,；事業(yè)收入0萬元,，占0%；經(jīng)營收入0萬元,，占0%,；附屬單位上繳收入0萬元，占0%,；其他收入0萬元,，占0%。

　　三,、 支出決算情況說明

　　2018年本年支出合計256.24萬元,，其中：基本支出221.07萬元，占86.27%,；項目支出35.17萬元,，占13.73%；上繳上級支出0萬元,，占0%,；經(jīng)營支出0萬元，占0%,；對附屬單位補助支出0萬元,，占0%。

　　四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2018年財政撥款收,、支總計256.24萬元。與2017年相比,，財政撥款收,、支總計各減少1.58萬元,，下降0.61%,。2018年度財政撥款收、支較2017年度基本持平,。

　　（

　　五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出256.24萬元，占本年支出合計的100%,。與2017年相比,，一般公共預(yù)算財政撥款減少1.51萬元,，下降0.58%,。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出較2017年度基本持平。

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出256.24萬元,，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出172.77萬元，占67.43%,；社會保障和就業(yè)支出60.06萬元,，占23.44%；醫(yī)療衛(wèi)生支出5.68萬元,，占2.22%,；住房保障支出17.73萬元，占6.92%,。

　?。ㄈ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　2018年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為256.24，完成預(yù)算100%,。其中：

　　1.一般公共服務(wù)支出:支出決算為172.77萬元,，完成預(yù)算100%。

　　2.社會保障和就業(yè)支出:支出決算為60.06萬元,，完成預(yù)算100%,。

　　3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出:支出決算為5.68萬元，完成預(yù)算100%,。

　　4.住房保障支出：支出決算為17.73萬元,，完成預(yù)算100%。

　　六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2018年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出221.07萬元,，其中：

　　人員經(jīng)費196.64萬元，主要包括：基本工資,、津貼補貼,、獎金、伙食補助費,、績效工資,、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費,、其他工資福利支出,、離休費、住房公積金,、購房補貼,、其他對個人和家庭的補助支出等。

　　公用經(jīng)費24.43萬元,，主要包括：辦公費,、印刷費、咨詢費,、手續(xù)費,、水費、電費,、郵電費,、差旅費、因公出國（境）費用,、維修（護）費,、租賃費、會議費,、培訓(xùn)費,、公務(wù)接待費、勞務(wù)費,、工會經(jīng)費,、福利費、公務(wù)用車運行維護費,、其他交通費,、他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等,。

　　七,、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

　　（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

　　2018年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為9.76萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

　?。ǘ叭苯?jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

　　2018年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,；公務(wù)用車運行維護費支出決算5.2萬元,，占53.28%,；公務(wù)接待費支出決算4.56萬元，占46.72%,。具體情況如下：

　?。▓D8：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

　　1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預(yù)算0%,。全年安排因公出國（境）團組0次,，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2017年減少3萬元,。主要原因是受兩岸緊張形勢影響,，未安排赴臺考察任務(wù)。

　　2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出5.2萬元,完成預(yù)算100%,。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比2017年減少2.7萬元,，下降34.18%。主要原因是車改后我辦厲行節(jié)約,，減少公務(wù)用車運行維護費支出。

　　截至2018年12月底,，單位共有公務(wù)用車1輛,，其中：轎車1輛。

　　公務(wù)用車運行維護費支出5.2萬元,。主要用于用于對臺工作等所需的公務(wù)用車燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費等支出,。

　　3.公務(wù)接待費支出4.56萬元，完成預(yù)算100%,。公務(wù)接待費支出決算比2017年減少6.01萬元,，下降56.86%。主要原因是單位嚴(yán)格執(zhí)行中央和省市相關(guān)公務(wù)接待和厲行節(jié)約的規(guī)定,，進一步減少了不必要的接待,。

　　主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費,、住宿費,、用餐費等。國內(nèi)公務(wù)接待25批次,，420人次（不包括陪同人員）,，共計支出4.56萬元，具體內(nèi)容包括：1.承接省臺辦組織的“2018年四川新娘團故鄉(xiāng)行”來瀘活動費用1.37萬元,；2.臺北市私立祗福老人養(yǎng)護所黃潮琴一行來瀘考察洽談瀘縣和清農(nóng)場康養(yǎng)項目接待費：0.16萬元,；3.全市臺資企業(yè)座談會會議費0.67萬元,；4.接待臺灣新住民婦幼關(guān)懷協(xié)會來瀘參觀交流用餐0.25萬元；5.接待臺灣致公黨羅兆先生一行來瀘考察0.13萬元,；6.省臺辦楊希平一行來瀘調(diào)研餐飲費0.09萬元（接待具體項目,、金額）。其中：

　　外事接待支出4.55萬元,，外事接待24批次,，400人，共計支出4.55萬元,，主要用于接待來瀘交流團組及來瀘考察投資臺商,。

　　其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。

　　八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

　　2018年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元,。

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

　　2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元,。

　　十,、 預(yù)算績效情況說明

　　（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

　　根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段,，組織對6個項目開展了預(yù)算事前績效評估，對6個項目編制了績效目標(biāo),，預(yù)算執(zhí)行過程中,，選取6個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后,，對6個項目開展了績效目標(biāo)完成情況梳理填報,。

　　本部門按要求對2018年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看通過績效評價,，2018年度部門預(yù)算具有明確的用途和目標(biāo),，制定了詳細(xì)的執(zhí)行計劃，資金到位及時并嚴(yán)格按照財政有關(guān)規(guī)定使用,。預(yù)算決策,、管理、執(zhí)行等日益規(guī)范,，能較好地滿足工作需要,，取得了良好經(jīng)濟效益和社會效益。本部門還自行組織了5個項目績效評價,，從評價情況來看資金到位及時并嚴(yán)格按照財政有關(guān)規(guī)定使用,。

　　（二）項目績效目標(biāo)完成情況

　　本部門在2018年度部門決算中反映“臺胞聯(lián)系會議經(jīng)費”“臺聯(lián)工作經(jīng)費”“赴臺交流考察經(jīng)費”等5個項目績效目標(biāo)實際完成情況。

　　1.臺胞聯(lián)系會議經(jīng)費項目績效目標(biāo)完成情況綜述,。項目全年預(yù)算數(shù)3.2萬元,，執(zhí)行數(shù)為3.2萬元，完成預(yù)算的100%,。通過項目實施,，做好臺資企業(yè)服務(wù)工作，化解涉臺矛盾,，維護合法權(quán)益,；開展在瀘臺胞臺屬臺商走訪慰問，有效團結(jié)在瀘臺胞臺屬臺商,。發(fā)現(xiàn)的主要問題：預(yù)算資金不足,，存在用其他資金填補現(xiàn)象。下一步改進措施：制定專項經(jīng)費管理制度,，規(guī)范資金管理,，厲行節(jié)約，減少不必要支出,。

　　2.臺聯(lián)工作經(jīng)費項目績效目標(biāo)完成情況綜述,。項目全年預(yù)算數(shù)3萬元，執(zhí)行數(shù)為3萬元,，完成預(yù)算的100%,。通過項目實施，通過開展在瀘臺胞臺屬臺商聯(lián)誼工作,，臺聯(lián)慰問臺胞臺屬臺商等，加強聯(lián)系,，更好服務(wù)臺胞臺屬臺商,。發(fā)現(xiàn)的主要問題：績效評價內(nèi)容不完善。下一步改進措施：完善績效評價內(nèi)容,，績效評價細(xì)化體系,，注意適當(dāng)性、可操作性,。

　　3.對臺交流交往經(jīng)費項目績效目標(biāo)完成情況綜述,。項目全年預(yù)算數(shù)16萬元，執(zhí)行數(shù)為16萬元,，完成預(yù)算的100%,。通過項目實施，完成省臺辦,、市委市政府下達交流交往,、招商引資目標(biāo)任務(wù)，赴臺招商引資和招財引智，加強對臺交流交往,，促進瀘臺兩地經(jīng)貿(mào)合作,、人才交流，團結(jié)廣大臺灣同胞,，促進兩岸和平發(fā)展,。發(fā)現(xiàn)的主要問題：項目前期準(zhǔn)備工作不到位，導(dǎo)致進度滯后,。下一步改進措施：加強前期工作調(diào)研,，提高工作效率，將計劃項目落實落地,。

　　4.對臺宣傳經(jīng)費項目績效目標(biāo)完成情況綜述,。項目全年預(yù)算數(shù)1萬元，執(zhí)行數(shù)為1萬元,，完成預(yù)算的100%,。通過項目實施加大對臺宣傳力度，促進兩岸和平發(fā)展,。發(fā)現(xiàn)的主要問題：績效評價方式,、方法單一。下一步改進措施：結(jié)合單位工作實際,，選擇適當(dāng)可行的績效評價方法,，要全面、集中,、多層次的角度進行全方位的評價,。

　　5.赴臺交流考察經(jīng)費項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)7萬元,，執(zhí)行數(shù)為7萬元,，完成預(yù)算的100%。通過項目實施進一步深化與臺灣地區(qū)經(jīng)濟文化交流,，主要任務(wù)是赴臺招商引資和招財引智,。發(fā)現(xiàn)的主要問題：績效目標(biāo)設(shè)置存在問題，為充分考慮客觀情況（兩岸形勢等）,，導(dǎo)致成本指標(biāo)增加,。下一步改進措施：在進行研究、論證的基礎(chǔ)上,，結(jié)合單位工作實際和發(fā)展趨勢等,，制定切合實際、可量化,、可考評的年度目標(biāo),。

　?。ㄈ┎块T開展績效評價結(jié)果。

　　本部門按要求對2018年部門整體支出績效評價情況開展自評,，《中國共產(chǎn)黨瀘州市委員會臺灣工作辦公室2018年部門整體支出績效評價報告》見附件,。

　　十一、其他重要事項的情況說明

　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　2018年,，中國共產(chǎn)黨瀘州市委員會臺灣工作辦公室機關(guān)運行經(jīng)費支出24.43萬元，比2017年增加6.71萬元,，增長37.87%,。主要原因是2018年財政單獨匹配工會經(jīng)費。

　?。ǘ┱少徶С銮闆r

　　2018年,，中國共產(chǎn)黨瀘州市委員會臺灣工作辦公室政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元,、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出0萬元。0授予中小企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%,。

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況

　　截至2018年12月31日，中國共產(chǎn)黨瀘州市委員會臺灣工作辦公室共有車輛1輛,，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛,、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）,，單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）,。

　　第三部分 名詞解釋

　　1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金,。

　　2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

　　3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。

　　4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入,。

　　5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入、事業(yè)收入,、經(jīng)營收入,、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金,。

　　6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

　　7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等,。

　　8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

　　9.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

　　10.一般公共服務(wù)支出：指單位的基本支出和項目支出。

　　11.行政事業(yè)單位離退休支出：指單位管理的離休人員工資津貼,。

　　12.機關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險繳費支出：指單位職工繳納的養(yǎng)老保險和職業(yè)年金,。

　　13.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：指單位職工繳納的醫(yī)療和工傷保險。

　　14.住房保障支出：指單位職工繳納的住房公積金和部分職工發(fā)放的購房補貼,。

　　15.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　16.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

　　17.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓(xùn)費、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費,、燃料費、維修費,、過路過橋費、保險費等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

　　18.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。


　　第四部分附件附件1

　　中國共產(chǎn)黨瀘州市委員會臺灣工作辦公室

　　2018年部門整體支出績效評價報告

　　一,、部門（單位）概況

　　（一）機構(gòu)組成

　　中國共產(chǎn)黨瀘州市委員會臺灣工作辦公室（以下簡稱市委臺辦）屬黨政機關(guān),，一級預(yù)算單位,，屬獨立編制機構(gòu)，下設(shè)3個科室：綜合科,、經(jīng)濟科和交流科,。

　　（二）機構(gòu)職能

　　主要職能：市委臺灣工作辦公室,、市人民政府臺灣事務(wù)辦公室是市委,、市政府主管臺灣工作的辦事機構(gòu)。主要職責(zé)是：

　　1. 貫徹執(zhí)行黨中央,、國務(wù)院對臺方針和省委,、省政府及市委、市政府的有關(guān)指示,；研究,、擬定全市對臺工作方針及實施意見，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施,。

　　2. 組織,、指導(dǎo)、管理,、協(xié)調(diào)市級機關(guān)各部門和各縣,、區(qū)的對臺工作；檢查了解各縣（區(qū)）,、各部門貫徹執(zhí)行黨中央,、國務(wù)院對臺方針、政策情況,。

　　3. 調(diào)查研究臺灣形勢和兩岸關(guān)系發(fā)展動向及瀘州與臺灣經(jīng)濟,、科技,、文化等各種交流合作、人員往來的發(fā)展情況,，提出建議,；會同有關(guān)部門研究、擬定我市涉臺法規(guī),，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市涉臺法律事務(wù),。

　　4. 按照黨中央、國務(wù)院的部署和省委,、省政府及市委,、市政府的要求，負(fù)責(zé)我市同臺灣有關(guān)社會團體重大交流交往事項的有關(guān)準(zhǔn)備工作,。

　　5. 按照黨中央,、國務(wù)院與省委、省政府有關(guān)部門的規(guī)定和要求,，會同有關(guān)部門管理和協(xié)調(diào)我市有關(guān)促進兩岸通郵,、通航、通商的工作,；負(fù)責(zé)對臺灣宣傳,、涉臺教育和有關(guān)臺灣工作的新聞發(fā)布；處理涉臺事件,。

　　6. 會同有關(guān)部門協(xié)調(diào)指導(dǎo)我市對臺經(jīng)貿(mào)工作和兩岸金融,、文化、學(xué)術(shù),、體育,、科技、衛(wèi)生等各個領(lǐng)域的交流與合作,，以及瀘州與臺灣人員往來,、考察、研討等工作,；會同有關(guān)部門做好臺屬的工作,。

　　7. 按照中央臺辦、省委臺辦的要求,，負(fù)責(zé)瀘州對臺上層聯(lián)絡(luò)工作,。

　　8. 指導(dǎo)我市各民主黨派、工商聯(lián)和其他人民團體對有關(guān)重點人物,、重大活動等方面的涉臺工作,。

　　負(fù)責(zé)中共瀘州市委對臺灣工作領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作，承辦市委,、市政府和市委對臺工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他任務(wù),。

　?。ㄈ┤藛T概況

　　市委臺辦機關(guān)行政編制7名，機關(guān)后勤服務(wù)人員編制1名,。2018年末，在職人員總數(shù)8人（其中行政人員6人,，另有同工同酬安置退伍軍人1名,，長期臨聘人員1人。）

　　二,、部門財政資金收支情況

　?。ㄒ唬┎块T財政資金收入情況

　　2018年財政撥款收入總計256.24萬元。與2017年相比,，減少1.58萬元,，下降0.61%。2018年度財政撥款收,、支較2017年度基本持平,。

　　（二）部門財政資金支出情況

　　2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出256.24萬元,，占本年支出合計的100%,。與2017年相比，一般公共預(yù)算財政撥款減少1.51萬元,，下降0.58%,。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出較2017年度基本持平。主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出172.77萬元,，占67.43%,；社會保障和就業(yè)支出60.06萬元，占23.44%,；醫(yī)療衛(wèi)生支出5.68萬元,，占2.22%；住房保障支出17.73萬元,，占6.92%,。

　　三、部門整體預(yù)算績效管理情況

　?。ㄒ唬┎块T預(yù)算管理

　　包括部門績效目標(biāo)制定,、目標(biāo)完成、預(yù)算編制準(zhǔn)確,、支出控制,、預(yù)算動態(tài)調(diào)整、執(zhí)行進度,、預(yù)算完成情況和違規(guī)記錄等情況,。

　　我辦嚴(yán)格按照《瀘州市財政局關(guān)于編制2017年部門預(yù)算和2017-2019年三年滾動財政規(guī)劃的通知》(瀘市財預(yù)〔2016〕36號)要求,，依照“統(tǒng)籌兼顧、厲行節(jié)約,、保障重點,、注重績效”的原則，結(jié)合2018年工作重點,，規(guī)范編制部門預(yù)算,，切實提高預(yù)算編制質(zhì)量。一是夯實預(yù)算編制基礎(chǔ),。認(rèn)真核實單位人員編制,、車輛編制以及辦公面積，準(zhǔn)確掌握單位實有在職,、離退休人員人數(shù)及各職級情況,，公務(wù)用車實有數(shù)量以及單位辦公面積，據(jù)此測算出2018年度人員經(jīng)費,、公用經(jīng)費,、公務(wù)車輛運行及維護費以及物業(yè)管理費的需求量。同時,，根據(jù)單位的職能職責(zé)和市委市政府交辦的重點工作,，要求各部門及時申報2018年度項目經(jīng)費及新增項目經(jīng)費，完善資金申報資料及手續(xù),。二是切實做好預(yù)算編制工作,。一方面做好基本支出預(yù)算編制，確保人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費編制科學(xué)準(zhǔn)確,。另一方面認(rèn)真梳理,、篩選、匯總單位各部門2018年重點工作及項目經(jīng)費需求,。對于新增項目要求承辦科室提供相關(guān)依據(jù)和經(jīng)費預(yù)算明細(xì),，完善相關(guān)資金申報手續(xù)。待2018年預(yù)算控制數(shù)下達后,，我們對預(yù)算責(zé)任,、指標(biāo)、費用,、定額等進行細(xì)化分解,，明確績效目標(biāo)。三是做好績效目標(biāo)管理工作,。從時間要求,、質(zhì)量、規(guī)模等方面加強目標(biāo)績效管理，績效目標(biāo)指向明確,，符合國家政策法規(guī)和單位職能要求,，從數(shù)量、質(zhì)量,、成本,、時效、效益等方面細(xì)化量化績效目標(biāo),，確保在一定期限內(nèi)如期實現(xiàn),。四是完善預(yù)算編制后續(xù)工作。預(yù)算編制完成后,，按照財政局規(guī)定的時間節(jié)點逐級送審，確保預(yù)算編制質(zhì)量,，杜絕工作疏漏,。按照經(jīng)費管理制度，加強對單位各部門預(yù)算執(zhí)行管理,，及時跟進各項目資金使用情況,，對于執(zhí)行進度緩慢或無法執(zhí)行的項目預(yù)算按規(guī)定程序及時進行調(diào)整。并將預(yù)算編制結(jié)果按要求報送各部門,。我辦2018年預(yù)算完成情況較好,，未發(fā)現(xiàn)任何違規(guī)記錄。

　?。ǘｍ楊A(yù)算管理

　　根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，確定部門預(yù)算項目和預(yù)算額度，清晰描述預(yù)算項目開支范圍和內(nèi)容,，確定預(yù)算項目的績效目標(biāo),、績效指標(biāo)和評價標(biāo)準(zhǔn)，為預(yù)算績效控制,、績效分析,、績效評價打下好的基礎(chǔ)。項目預(yù)算資金科學(xué)合理,，資金到位及時,，建立項目管理制度并按照項目管理制度要求執(zhí)行，保質(zhì)保量完成項目,，未發(fā)現(xiàn)任何違規(guī)記錄,。

　　（三）結(jié)果應(yīng)用情況

　　我辦部門自評質(zhì)量較好,，堅持績效目標(biāo)公開和自評公開,，并根據(jù)評價結(jié)果，針對問題及時整改。將績效評價作為項目調(diào)整,，任務(wù)完成的依據(jù),，指導(dǎo)工作開展。

　　四,、評價結(jié)論及建議

　?。ㄒ唬┰u價結(jié)論

　　我辦2018年整體支出績效目標(biāo)自評得分為96分，通過績效評價,，我們認(rèn)為,，2018年度部門預(yù)算具有明確的用途和目標(biāo)，制定了詳細(xì)的執(zhí)行計劃,，資金到位及時并嚴(yán)格按照財政有關(guān)規(guī)定使用,。預(yù)算決策、管理,、執(zhí)行等日益規(guī)范,，能較好地滿足工作需要，取得了良好經(jīng)濟效益和社會效益,。

　?。ǘ?存在問題

　　一是由于工作安排的原因，存在部門預(yù)算執(zhí)行進度不均衡,，項目資金使用“前松后緊”現(xiàn)象,；二是我辦有同工同酬安置退伍軍人1名，預(yù)算資金不足,，存在用其他資金填補現(xiàn)象,。

　　（三）改進建議

　　加大對財政資金支出績效評價工作的培訓(xùn)力度,，進一步提高參評人員的業(yè)務(wù)素質(zhì),，切實提升資金支出績效評價工作水平。

　　


　　

　　第五部分附表

　　一,、收入支出決算總表二、收入總表三,、支出總表四,、財政撥款收入支出決算總表五、財政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟分類科目）六,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表七,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表九,、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表十,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表十一,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表

2018年部門決算公開報表

2018年部門決算編制說明