| 索引號： | 00835003X/2019-02395 | 發(fā)布機構： | 市政府辦公室 |
| 生效日期： | 2019-09-25 | 主題分類： | 04A財政 |
| 關鍵詞： | |||
2018年度瀘州市市本級瀘州日報社部門決算
2018年度
瀘州市市本級瀘州日報社
部門決算
目錄
第一部分部門概況. 4
一、主要職能和重點工作. 4
二、機構設置. 5
第二部分 2018年度部門決算情況說明. 5
一,、收入支出決算總體情況說明. 5
二,、收入決算情況說明. 6
三、支出決算情況說明. 7
四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明. 8
五,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明. 9
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明. 11
七,、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明. 12
八,、政府性基金預算支出決算情況說明. 14
九、 國有資本經營預算支出決算情況說明. 14
十一,、其他重要事項的情況說明. 19
第三部分 名詞解釋. 21
第四部分 附件. 23
附件1 23
附件2 28
第五部分 附表. 31
一,、收入支出決算總表. 31
二、收入總表. 31
三,、支出總表. 31
四,、財政撥款收入支出決算總表. 31
五、財政撥款支出決算明細表（政府經濟分類科目）. 31
六,、一般公共預算財政撥款支出決算表. 31
七,、一般公共預算財政撥款支出決算明細表. 31
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表. 31
九,、一般公共預算財政撥款項目支出決算表. 31
十,、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表. 31
十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表. 31
十二,、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表. 31
十三,、國有資本經營預算支出決算表. 31
第一部分 部門概況
一、主要職能和重點工作
?。ㄒ唬┲饕毮芎凸ぷ髀氊?
近年來,，瀘州日報社堅持“導向正確、服務大局,、促抓黨建”的發(fā)展思路,，堅持一手抓辦報,、一手抓發(fā)展，落實黨報和主流媒體的政治責任,，守好主陣地,，唱響主旋律，打好主動戰(zhàn),，當好主力軍,，為瀘州加快建成區(qū)域中心、奮力爭創(chuàng)全省經濟副中心作出貢獻,。報社堅持“政治家辦報”,，把握正確輿論導向，負責編輯出版市委機關報《瀘州日報》,，著力推進媒體融合,、轉型發(fā)展，以全媒體形態(tài)“講好瀘州好故事,，傳播瀘州好聲音”,，宣傳瀘州，推廣瀘州,。報社主管主辦《川江都市報》,、瀘州新聞網、《酒城學苑》手機報,，負責管理所屬瀘州日報社印刷廠,、瀘州日報博信報業(yè)發(fā)展有限公司。
?。ǘ?018年重點工作完成情況
2018年,，瀘州日報社在市委、市政府的正確領導下,，在市委宣傳部的有力指導下，全面強化黨報意識,、陣地意識,、效果意識、創(chuàng)新意識和統(tǒng)籌意識,，加快推進媒體融合發(fā)展,，兩報一網及所屬新媒體確保了新聞宣傳立場堅定，導向正確,，創(chuàng)新推進,；經營工作迎難而上，攻堅克難,，在報業(yè)發(fā)展整體下行的趨勢中,，保持了穩(wěn)健發(fā)展；報社黨組抓緊抓實黨建工作，工作推進扎實有效,；報社以人才為先,，著力加強新聞隊伍能力建設，為報社事業(yè)高質量發(fā)展打下堅實基礎,。兩報一網全年未出現(xiàn)政治性差錯,，確保了新聞宣傳立場堅定、導向正確,、引導有力,，受到市委領導的肯定和讀者的好評。二,、機構設置
瀘州日報社下屬二級單位0個,，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個,，其他事業(yè)單位0個,。
第二部分 2018年度部門決算情況說明
一、 收入支出決算總體情況說明
2018年度收入合計為3922.43萬元,，同比增加1113.01萬元,，增幅為40.56%，支出總計3,857.25萬元,，同比增加1117.93萬元,，增長40.81%。主要變動原因是廣告經營收入增加781.93萬元,，財政補助收入增加336萬元,。
圖1：收、支決算總計變動情況圖
二,、 收入決算情況說明
2018年本年收入合計3922.43萬元,，其中：一般公共預算財政撥款收入3828.79萬元,，占97.61%,；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%,；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元,，占0%；事業(yè)收入93.64萬元,，占2.39%,；經營收入0萬元，占0%,；附屬單位上繳收入0萬元,，占0%,；其他收入0萬元，占0%,。
圖2：收入決算結構圖
三,、 支出決算情況說明
2018年本年支出合計3,857.25萬元,，其中：基本支出3,753.51萬元,，占97.31%,；項目支出103.74萬元，占2.69%,；上繳上級支出0萬元，占0%,；經營支出0萬元，占0%,；對附屬單位補助支出0萬元,，占0%。
圖3：支出決算結構圖
四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年財政撥款收入3828.79萬元,，財政撥款支出為3857.24，與2017年相比,，財政撥款收入總計增加1357.80萬元,，增長35.46%，財政支出總計增加1164.70萬元,，增長47.88%,。主要變動原因是：廣告經營收入增加828.70萬元，財政補助收入增加336萬元,。
圖4：財政撥款收,、支決算總計變動情況
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2018年一般公共預算財政撥款支出3828.79萬元,，占本年支出合計的97.61%,。與2017年相比，一般公共預算財政撥款增加1357.80萬元,，增長54.95%,。主要變動原因是廣告收入的增加,。
圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2018年一般公共預算財政撥款支出3828.79萬元,，主要用于以下方面: 文化體育與傳媒（類）新聞出版廣播影視（款）出版發(fā)行（項）:支出決算為3438.28萬元,，占89.80%；社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）支出決算為88.02萬元,，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）支出143.34萬元,，機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費（項）支出58.50萬元，占7.57%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:支出決算為18.80萬元,，公務員醫(yī)療補助支出決算為9.80萬元，占0.75%,；住房保障支出72.05萬元,，占1.88%。
圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構
?。ㄈ┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況
2018年一般公共預算支出決算數為3828.79萬元,，完成預算91.36%。其中：
1.文化體育與傳媒（類）新聞出版廣播影視（款）出版發(fā)行（項）:支出決算為3531.92萬元,，與預算持平,。
2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）支出決算為88.02萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）支出143.34萬元,，機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費（項）支出58.50萬元,，與預算持平。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:支出決算為28.60萬元,，公務員醫(yī)療補助支出決算為9.80萬元,，與預算持平。
4. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：支出預算為72.05萬元,，與預算持平,。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年一般公共預算財政撥款基本支出3828.79萬元,，其中：
人員經費2274.06萬元,，主要包括：基本工資、津貼補貼,、獎金,、伙食補助費、績效工資,、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費,、其他工資福利支出,、離休費,、退休費、撫恤金,、生活補助,、醫(yī)療費、獎勵金,、住房公積金,、提租補貼、購房補貼,、其他對個人和家庭的補助支出等,。
公用經費1554.73萬元，主要包括：辦公費,、印刷費,、咨詢費、手續(xù)費,、水費,、電費、郵電費,、取暖費,、物業(yè)管理費、差旅費,、因公出國（境）費用,、維修（護）費、租賃費,、會議費,、培訓費、公務接待費,、勞務費,、委托業(yè)務費、工會經費,、福利費,、公務用車運行維護費、其他交通費,、稅金及附加費用,、其他商品和服務支出、辦公設備購置,、專用設備購置,、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七,、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2018年“三公”經費財政撥款支出決算為21.14萬元,，完成預算60.40%%,，決算數小于預算數，主要原因是：2018年6月30日起,，減少公務用車數量4輛,，公務用車維護費較大幅度降低。
?。ǘ叭苯涃M財政撥款支出決算具體情況說明
2018年“三公”經費財政撥款支出決算中,，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,；公務用車購置及運行維護費支出決算17.49萬元,，占82.73%；公務接待費支出決算3.65萬元,，占17.27%,。具體情況如下：
圖8：“三公”經費財政撥款支出結構
1.因公出國（境）經費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0次,，出國（境）0人,。因公出國（境）支出決算比2017年增加/減少0.92萬元，下降100%,。主要原因是2018年度無因公出國（境）經費支出,。
2.公務用車購置及運行維護費支出17.49萬元,完成預算49.97%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2017年減少8.39萬元,，下降32.42%,。主要原因是：2018年6月30日起，減少了公務用車4輛,。
其中：公務用車購置支出0萬元,。全年按規(guī)定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛,、金額0萬元,，越野車0輛、金額0萬元,，載客汽車0輛,、金額0萬元。截至2018年12月底,，單位共有公務用車1輛,，其中：轎車1輛、越野車0輛,、載客汽車0輛,。
公務用車運行維護費支出17.49萬元,。主要用于采訪宣傳報道等所需的公務用車燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費等支出。
3.公務接待費支出3.65萬元,，完成預算87.95%,。公務接待費支出決算比2017年減少2.44萬元，下降40.07%,。主要原因是：接待批次減少,。
主要用于執(zhí)行公務、開展業(yè)務活動開支的交通費,、住宿費,、用餐費等。國內公務接待45批次,，450人次（不包括陪同人員）,，共計支出3.65萬元，具體內容包括：接待其他市區(qū)兄弟單位考察,，接待廣告商等,。
外事接待支出0萬元，外事接待0批次,，0人,，共計支出0萬元。
八,、政府性基金預算支出決算情況說明
2018年政府性基金預算撥款支出0萬元,。
九、國有資本經營預算支出決算情況說明
2018年國有資本經營預算撥款支出0萬元,。
十,、 預算績效情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求,，本部門（單位）在年初預算編制階段,，組織對瀘州日報項目開展了預算事前績效評估，對2個項目編制了績效目標,，預算執(zhí)行過程中,，選取2個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后,，對2個項目開展了績效目標完成情況梳理填報,。
本部門按要求對2018年部門整體支出開展績效自評，從評價情況看，績效評價工作對規(guī)范項目資金管理,，提高資金使用效益發(fā)揮了較好作用,，較為客觀地體現(xiàn)了項目管理水平。本部門還自行組織了2個項目績效評價,，但在評價過程中,，我們發(fā)現(xiàn)該指標體系在指標內容、評價標準等方面對相關部門和單位績效管理意識淡薄等問題存在無法評價扣分的情況,，指標設計還不夠完善，不能全面科學體現(xiàn)評價結果,，預算支出績效評價指標體系有待進一步完善,。
項目績效目標完成情況
本部門在2018年度部門決算中反映“市總工會大樓租金”” 瀘州日報社戶外多媒體閱報欄（第四期）建設”等2個項目績效目標實際完成情況。市總工會大樓項目績效目標是完成2019年PC端發(fā)稿67941篇,、完成2019年微博發(fā)稿1560條,、完成2019年微信發(fā)稿3980條、完成2019年網絡問政處理件17625件,、完成2019年在線訪談30期,。項目全年預算數76.87萬元，執(zhí)行數為76.87萬元,，完成預算的100%,。通過項目實施，對照指標體系,，對總體目標,、績效指標3個一級指標，數量,、質量,、時效、成本,、社會效益,、滿意度6個二級指標，以及預算下達及時情況,、資金使用管理規(guī)范性等10個三級指標逐一進行了復核,、評價，發(fā)現(xiàn)的主要問題：項目建設過程中,，預算進度跟進力度不夠,，成本核算與預算控制不夠明確。下一步改進措施：一是在績效預算編制過程中,，結合預算支出管理實際,，對各個主要環(huán)節(jié)加強制度約束。二是在預算審查環(huán)節(jié)，建立嚴格的績效預算審查制度,，通過加強對預算支出績效的審核,、評價及綜合平衡，對績效差,、不合法,、不合理、不科學的部門預算支出計劃予以調整,。
瀘州日報社戶外多媒體閱報欄（第四期）建設項目目標是通過建立戶外多媒體閱報欄,，為市民創(chuàng)造更好的閱讀空間，有效引導輿論,，已建成7塊,，能夠增強黨報和主流媒體的影響力，滿足市民精神需求的“民心工程”,。全年預算數26.86萬元,，執(zhí)行數為26.86萬元，完成預算的100%,。發(fā)現(xiàn)的主要問題：是否按要求完成績效自評納入該指標中進行評價打分不夠科學,，是否按要求完成績效自評屬過程管理中考核的內容，對工程在建期間的資金使用無法做出客觀評價,。下一步改進措施：完善指標評價體系,，提升績效評價效果。重點完善兩大指標體系,。一是定量指標體系：主要設置資金到位率,、資金使用率和支出效果率三項指標，并盡可能地把各項指標參數考慮周全,。二是定性指標：如滿意度等對無法通過數量計算分析評價內容的,，采取對評價對象進行客觀描述和分析來反映評價結果。
（二）部門開展績效評價結果
本部門按要求對2018年部門整體支出績效評價情況開展自評,，《瀘州日報部門2018年部門整體支出績效評價報告》見附件。
本部門自行組織對市總工會大樓租金項目,、瀘州日報社戶外多媒體閱報欄（第四期）建設項目開展了績效評價,，《瀘州日報項目2018年績效評價報告》見附件,。（非涉密部門均需公開部門整體支出評價報告，部門自行組織的績效評價情況根據部門實際公開）
十一,、其他重要事項情況說明
?。ㄒ唬C關運行經費支出情況
2018年，瀘州日報機關運行經費支出21.14萬元,，比2017年減少10.83萬元,，下降33.88%（或與2017年決算數持平）。主要原因是有效節(jié)省開支,。
?。ǘ┱少徶С銮闆r
2018年，瀘州日報政府采購支出總額287.99萬元,，其中：政府采購貨物支出287.99萬元,、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元,。主要用于購買戶外LED大屏174.80萬元,，辦公用家具97.21萬元，單反相機設備15.98萬元,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%,。
（三）國有資產占有使用情況
截至2018年12月31日,，瀘州日報共有車輛1輛,，其中：部級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車1輛,，其他用車主要是用于采訪報道,，單價50萬元以上通用設備2臺（套），單價100萬元以上專用設備1臺（套）,。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金,。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
3.經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入,。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入,。
5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入,、經營收入,、其他收入不足以安排當年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金,。
6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成,、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等,。
8,、年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9..文化體育與傳媒：反映政府在文化,、文物,、體育、廣播影視,、新聞出版等方面的支出,。
10.社會保障和就業(yè)：指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
11.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育：指政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出,。
12.農林水：指政府農林水事務支出,。
13.住房保障：指政府用于住房方面的支出。
14.基本支出：指為保障機構正常運轉,、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
15.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
16.經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出,。
17.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費,。其中,，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓費,、公雜費等支出,；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費等支出,；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出,。
18.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設備購置費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用,。
第四部分 附件
附件1
瀘州日報社2018年部門整體支出績效評價報告
一、部門（單位）概況
?。ㄒ唬C構組成
瀘州日報社是全額撥款事業(yè)單位（實為定額補助單位）,，部門設置12個。無二級核算單位,。
?。ǘC構職能
近年來，瀘州日報社堅持“導向正確,、服務大局,、促抓黨建”的發(fā)展思路，堅持一手抓辦報,、一手抓發(fā)展,，落實黨報和主流媒體的政治責任，守好主陣地,，唱響主旋律,，打好主動戰(zhàn)，當好主力軍,，為瀘州加快建成區(qū)域中心,、奮力爭創(chuàng)全省經濟副中心作出貢獻。報社堅持“政治家辦報”,，把握正確輿論導向,，負責編輯出版市委機關報《瀘州日報》，著力推進媒體融合,、轉型發(fā)展,，以全媒體形態(tài)“講好瀘州好故事，傳播瀘州好聲音”,，宣傳瀘州,，推廣瀘州。報社主管主辦《川江都市報》,、瀘州新聞網,、《酒城學苑》手機報，負責管理所屬瀘州日報社印刷廠,、瀘州日報博信報業(yè)發(fā)展有限公司,。
?。ㄈ┤藛T概況
現(xiàn)有總人數111人，編制90人,，實有在編71人,，退休人員29人，聘用人員40人,。職工平均年齡46.8歲,，其中研究生3人，本科學歷57人,，?？?3人，中專以下11人,。正高1人,，副高4人，具有中級職稱任職資格42人,，初級職稱13人,。
二、部門財政資金收支情況
?。ㄒ唬┎块T財政資金收入情況
2018年財政撥款收入3828.79萬元,，與2017年收入增加1215.39萬元，原因是廣告經營收入的增加879.39萬元,，財政補助收入增加336萬元,。
（二）部門財政資金支出情況
2018年度財政資金支出為3857.24萬元,，其中基本支出為3725.06萬元,，項目支出為103.73萬元，與2017年支出相比基本支出同比增加1082.97萬元,，項目支出增加81.73萬元。
三,、部門整體預算績效管理情況
?。ㄒ唬┎块T預算管理
瀘州日報社要求嚴格預算執(zhí)行管理。按規(guī)定開展績效監(jiān)控,，并及時報送監(jiān)控情況報告,。及時足額將非稅收入繳入財政。所屬單位國有資產全部納入信息系統(tǒng)管理,，按資產管理信息化要求及時將資產增減變動情況準確錄入信息系統(tǒng),，核實資產存量，及時將報廢資產和新增資產錄入四川省資產管理信息系統(tǒng),，主管部門對所屬單位存量資產數據進行核實,，確保資產存量數據真實,、準確。測算新增需求,。嚴格按照《四川省省級行政事業(yè)單位通用辦公設備和家具配置標準》（川財資產〔2017〕20號）規(guī)定測算新增資產配置需求,，超標準配置按要求經主管部門審核后報財政審批，預算調整環(huán)節(jié)涉及資產配置預算調整的,，經主管部門審核后報財政資產管理部門審批,，追加預算中涉及資產配置預算，報財政資產管理部門審核后辦理追加預算,。內部控制制度健全完整并執(zhí)行良好,，按財政廳通知要求公開預算，除涉密信息外,，在財政部門批復后二十日內向社會公開本部門預算（含所有財政資金安排的“三公”經費,、機關運行經費的安排、使用情況等）,，公開決算,，除涉密信息外，在財政部門批復二十日內向社會公開本部門決算（含所有財政資金安排的“三公”經費,、機關運行經費的安排,、使用情況等）。
?。ǘｍ楊A算管理
按部門職能職責和年度總體目標細化設置履職成效指標,，根據部門整體績效目標和部門工作目標從數量、質量,、時效,、成本、社會效益,、經濟效益和生態(tài)效益均完成較好,。
（三）結果應用情況
加大宣傳培訓力度,，增強績效評價意識,。一是通過工作會議、媒體宣傳等多種形式,，讓績效評價理念深入人心,、形成共識、相互理解,、支持配合,；二是通過案例培訓等方式對相關部門、人員進行系統(tǒng)培訓，加深部門,、單位對績效評價的理解與認識,；三是通過建立完善與部門評優(yōu)、獎金掛鉤的管理體系,，進一步提升各部門績效管理意識,，推動預算績效管理工作向縱深發(fā)展。部門重點工作或重點改革成效顯著,，建立創(chuàng)新機制,，相關措施明確有效，相關協(xié)作部門對部門提供相關協(xié)作工作的滿意度98%,，部門管理對象,，包括下級單位、企業(yè)和社會組織等對部門相關業(yè)務工作開展情況的滿意度98%,，社會公眾對部門提供相關服務的認可情況為99%,。
四、評價結論及建議
?。ㄒ唬┰u價結論
瀘州日報社2018年績效評價總體良好,，評價總分89分。
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1,、轉型艱難。主要表現(xiàn)在：管理體制不靈活,，事業(yè)單位搞經營,，事業(yè)企業(yè)分不清，僅靠廣告收入,、報紙發(fā)行,、財政定補維持運轉，報業(yè)發(fā)展緩慢,；經營上的壓力不斷加,。
2、投入不足,。媒體融合還在探索中不斷深入,，報業(yè)轉型是一個漫長過程，這中間,，財政支持資金嚴重不足，制約了大量燒錢發(fā)展新媒體,，影響了敢闖敢試的積極性,，在保運轉的大前提下，融合轉型單靠自身資金，步伐還是慢了,。
3,、人才短板。日報創(chuàng)辦35年了,，都市報也有18年了,，人才青黃不接明顯，優(yōu)秀人才引不來,、留不住等問題突出,，不斷招人、不斷走人成為常態(tài),。用人機制不靈活,，媒體形態(tài)變了，但編制約束,，專業(yè)人才進不來,，自主考聘有“紅線”；分配機制不靈活,，在編和聘用員工完全同工同酬條件還不具備,，“新聞打工仔”問題突出，聘用員工缺少歸屬感,。
?。ㄈ└倪M建議
1、加大宣傳培訓力度,，增強績效評價意識,。一是通過工作會議、媒體宣傳等多種形式,，讓績效評價理念深入人心,、形成共識、相互理解,、支持配合,；二是通過案例培訓等方式對相關部門、人員進行系統(tǒng)培訓,，加深部門,、單位對績效評價的理解與認識；三是通過建立完善與部門評優(yōu),、獎金掛鉤的管理體系,，進一步提升各部門的績效管理意識，推動預算績效管理工作向縱深發(fā)展,。
2,、引進專家參與評價，保障評價結果客觀公正。一是通過選擇,、考察,、培養(yǎng)，建立績效評價專家?guī)?。二是評價小組根據所評價的項目類別選出合適的人選,，對項目進行初步審查，從技術層面分析項目資金額度的合理性,，提出對該項目立項的意見,。
3、強化評價結果運用,，確保財政資金安全高效運行,。一是將財政支出績效與部門發(fā)展目標結合起來，將績效評價結果與財政資金管理結合起來,，確保項目績效目標的可行性和資金使用的安全性,。二是制訂評價結果的應用管理辦法，建立健全相關制度,，對項目具體執(zhí)行行為和有關責任人實施有效制約和監(jiān)督,，使預算單位切實端正態(tài)度、保障財政資金安全,、提高財政資金資金使用效益,。
附件2
瀘州日報社2018年項目支出績效評價報告
一、評價工作開展及項目情況
“市總工會大樓租金”” 瀘州日報社戶外多媒體閱報欄（第四期）建設”等2個項目績效目標實際完成情況,?！笆锌偣髽亲饨稹表椖咳觐A算數76.87萬元，執(zhí)行數為76.87萬元,，完成預算的100%,。發(fā)現(xiàn)的主要問題：項目建設過程中，預算進度跟進力度不夠,，成本核算與預算控制不夠明確,。下一步改進措施：一是在績效預算編制過程中，結合預算支出管理實際,，對各個主要環(huán)節(jié)加強制度約束,。二是在預算審查環(huán)節(jié)，建立嚴格的績效預算審查制度,，通過加強對預算支出績效的審核,、評價及綜合平衡，對績效差,、不合規(guī),、不合理,、不科學的部門預算支出計劃予以調整。
二,、評價結論及績效分析
（一）評價結論
2018年度項目預算支出為103.73萬元,，實際執(zhí)行數為103.73萬元,，與預算持平，項目執(zhí)行過程中不存在任何存在擠占,、挪用,、虛列、套取資金的情況,，資金使用效率較高,，總體評價為優(yōu)。
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1,、項目決策
“市總工會大樓”項目作為新聞融媒體的宣傳陣地，總體目標為完成2019年PC端發(fā)稿67941篇,、完成2019年微博發(fā)稿1560條,、完成2019年微信發(fā)稿3980條、完成2019年網絡問政處理件17625件,、完成2019年在線訪談30期,。瀘州日報社戶外多媒體閱報欄項目，于2013年由四川省新聞出版局立項,。先期規(guī)劃于2020年前,，完成30塊閱報欄的建設，主要建在公園,、廣場,、干道、社區(qū),、賓館,、酒店等人群密集的場所。作為宣傳的金字招牌,，集新聞資訊,、民生信息等音視頻、圖文多媒體為一身,，是具有生命力的智能互動新媒體平臺,，能給用戶帶來更好的體驗，為市民創(chuàng)造更好的閱讀空間,，有效引導輿論,，增強黨報和主流媒體的影響力,，是滿足市民精神需求的“民心工程”。
2,、項目管理
以上兩個項目預算資金來源均為財政撥款收入,，實際執(zhí)行與預算持平，在合理范圍內使用財政資金,，并達到項目預期效果,。
3、項目績效
通過項目實施,，對照指標體系,，對總體目標、績效指標3個一級指標,，數量,、質量、時效,、成本,、社會效益、滿意度6個二級指標,，以及預算下達及時情況,、資金使用管理規(guī)范性等10個三級指標逐一進行了復核、評價,。
三,、主要存在問題
項目建設過程中，預算進度跟進力度不夠,，成本核算與預算控制不夠明確,。
四、相關措施建議
一是在績效預算編制過程中,，結合預算支出管理實際,，對各個主要環(huán)節(jié)加強制度約束。
二是在預算審查環(huán)節(jié),，建立嚴格的績效預算審查制度,，通過加強對預算支出績效的審核、評價及綜合平衡,，對績效差,、不合規(guī)、不合理,、不科學的部門預算支出計劃予以調整,，確保每一個項目支出都做到合規(guī)、科學,，推進項目投入取得更加良好的績效,。
第五部分 附表一,、收入支出決算總表二、收入總表三,、支出總表四,、財政撥款收入支出決算總表五、財政撥款支出決算明細表（政府經濟分類科目）六,、一般公共預算財政撥款支出決算表七,、一般公共預算財政撥款支出決算明細表八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表九,、一般公共預算財政撥款項目支出決算表十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表十一,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表十二,、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表十三、國有資本經營預算支出決算表
瀘州市市本級瀘州日報社
部門決算
目錄
第一部分部門概況. 4
一、主要職能和重點工作. 4
二、機構設置. 5
第二部分 2018年度部門決算情況說明. 5
一,、收入支出決算總體情況說明. 5
二,、收入決算情況說明. 6
三、支出決算情況說明. 7
四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明. 8
五,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明. 9
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明. 11
七,、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明. 12
八,、政府性基金預算支出決算情況說明. 14
九、 國有資本經營預算支出決算情況說明. 14
十一,、其他重要事項的情況說明. 19
第三部分 名詞解釋. 21
第四部分 附件. 23
附件1 23
附件2 28
第五部分 附表. 31
一,、收入支出決算總表. 31
二、收入總表. 31
三,、支出總表. 31
四,、財政撥款收入支出決算總表. 31
五、財政撥款支出決算明細表（政府經濟分類科目）. 31
六,、一般公共預算財政撥款支出決算表. 31
七,、一般公共預算財政撥款支出決算明細表. 31
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表. 31
九,、一般公共預算財政撥款項目支出決算表. 31
十,、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表. 31
十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表. 31
十二,、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表. 31
十三,、國有資本經營預算支出決算表. 31
第一部分 部門概況
一、主要職能和重點工作
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近年來,，瀘州日報社堅持“導向正確、服務大局,、促抓黨建”的發(fā)展思路,，堅持一手抓辦報,、一手抓發(fā)展，落實黨報和主流媒體的政治責任,，守好主陣地,，唱響主旋律，打好主動戰(zhàn),，當好主力軍,，為瀘州加快建成區(qū)域中心、奮力爭創(chuàng)全省經濟副中心作出貢獻,。報社堅持“政治家辦報”,，把握正確輿論導向，負責編輯出版市委機關報《瀘州日報》,，著力推進媒體融合,、轉型發(fā)展，以全媒體形態(tài)“講好瀘州好故事,，傳播瀘州好聲音”,，宣傳瀘州，推廣瀘州,。報社主管主辦《川江都市報》,、瀘州新聞網、《酒城學苑》手機報,，負責管理所屬瀘州日報社印刷廠,、瀘州日報博信報業(yè)發(fā)展有限公司。
?。ǘ?018年重點工作完成情況
2018年,，瀘州日報社在市委、市政府的正確領導下,，在市委宣傳部的有力指導下，全面強化黨報意識,、陣地意識,、效果意識、創(chuàng)新意識和統(tǒng)籌意識,，加快推進媒體融合發(fā)展,，兩報一網及所屬新媒體確保了新聞宣傳立場堅定，導向正確,，創(chuàng)新推進,；經營工作迎難而上，攻堅克難,，在報業(yè)發(fā)展整體下行的趨勢中,，保持了穩(wěn)健發(fā)展；報社黨組抓緊抓實黨建工作，工作推進扎實有效,；報社以人才為先,，著力加強新聞隊伍能力建設，為報社事業(yè)高質量發(fā)展打下堅實基礎,。兩報一網全年未出現(xiàn)政治性差錯,，確保了新聞宣傳立場堅定、導向正確,、引導有力,，受到市委領導的肯定和讀者的好評。二,、機構設置
瀘州日報社下屬二級單位0個,，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個,，其他事業(yè)單位0個,。
第二部分 2018年度部門決算情況說明
一、 收入支出決算總體情況說明
2018年度收入合計為3922.43萬元,，同比增加1113.01萬元,，增幅為40.56%，支出總計3,857.25萬元,，同比增加1117.93萬元,，增長40.81%。主要變動原因是廣告經營收入增加781.93萬元,，財政補助收入增加336萬元,。
圖1：收、支決算總計變動情況圖
二,、 收入決算情況說明
2018年本年收入合計3922.43萬元,，其中：一般公共預算財政撥款收入3828.79萬元,，占97.61%,；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%,；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元,，占0%；事業(yè)收入93.64萬元,，占2.39%,；經營收入0萬元，占0%,；附屬單位上繳收入0萬元,，占0%,；其他收入0萬元，占0%,。
圖2：收入決算結構圖
三,、 支出決算情況說明
2018年本年支出合計3,857.25萬元,，其中：基本支出3,753.51萬元,，占97.31%,；項目支出103.74萬元，占2.69%,；上繳上級支出0萬元，占0%,；經營支出0萬元，占0%,；對附屬單位補助支出0萬元,，占0%。
圖3：支出決算結構圖
四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年財政撥款收入3828.79萬元,，財政撥款支出為3857.24，與2017年相比,，財政撥款收入總計增加1357.80萬元,，增長35.46%，財政支出總計增加1164.70萬元,，增長47.88%,。主要變動原因是：廣告經營收入增加828.70萬元，財政補助收入增加336萬元,。
圖4：財政撥款收,、支決算總計變動情況
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2018年一般公共預算財政撥款支出3828.79萬元,，占本年支出合計的97.61%,。與2017年相比，一般公共預算財政撥款增加1357.80萬元,，增長54.95%,。主要變動原因是廣告收入的增加,。
圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2018年一般公共預算財政撥款支出3828.79萬元,，主要用于以下方面: 文化體育與傳媒（類）新聞出版廣播影視（款）出版發(fā)行（項）:支出決算為3438.28萬元,，占89.80%；社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）支出決算為88.02萬元,，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）支出143.34萬元,，機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費（項）支出58.50萬元，占7.57%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:支出決算為18.80萬元,，公務員醫(yī)療補助支出決算為9.80萬元，占0.75%,；住房保障支出72.05萬元,，占1.88%。
圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構
?。ㄈ┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況
2018年一般公共預算支出決算數為3828.79萬元,，完成預算91.36%。其中：
1.文化體育與傳媒（類）新聞出版廣播影視（款）出版發(fā)行（項）:支出決算為3531.92萬元,，與預算持平,。
2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）支出決算為88.02萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）支出143.34萬元,，機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費（項）支出58.50萬元,，與預算持平。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:支出決算為28.60萬元,，公務員醫(yī)療補助支出決算為9.80萬元,，與預算持平。
4. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：支出預算為72.05萬元,，與預算持平,。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年一般公共預算財政撥款基本支出3828.79萬元,，其中：
人員經費2274.06萬元,，主要包括：基本工資、津貼補貼,、獎金,、伙食補助費、績效工資,、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費,、其他工資福利支出,、離休費,、退休費、撫恤金,、生活補助,、醫(yī)療費、獎勵金,、住房公積金,、提租補貼、購房補貼,、其他對個人和家庭的補助支出等,。
公用經費1554.73萬元，主要包括：辦公費,、印刷費,、咨詢費、手續(xù)費,、水費,、電費、郵電費,、取暖費,、物業(yè)管理費、差旅費,、因公出國（境）費用,、維修（護）費、租賃費,、會議費,、培訓費、公務接待費,、勞務費,、委托業(yè)務費、工會經費,、福利費,、公務用車運行維護費、其他交通費,、稅金及附加費用,、其他商品和服務支出、辦公設備購置,、專用設備購置,、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七,、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2018年“三公”經費財政撥款支出決算為21.14萬元,，完成預算60.40%%,，決算數小于預算數，主要原因是：2018年6月30日起,，減少公務用車數量4輛,，公務用車維護費較大幅度降低。
?。ǘ叭苯涃M財政撥款支出決算具體情況說明
2018年“三公”經費財政撥款支出決算中,，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,；公務用車購置及運行維護費支出決算17.49萬元,，占82.73%；公務接待費支出決算3.65萬元,，占17.27%,。具體情況如下：
圖8：“三公”經費財政撥款支出結構
1.因公出國（境）經費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0次,，出國（境）0人,。因公出國（境）支出決算比2017年增加/減少0.92萬元，下降100%,。主要原因是2018年度無因公出國（境）經費支出,。
2.公務用車購置及運行維護費支出17.49萬元,完成預算49.97%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2017年減少8.39萬元,，下降32.42%,。主要原因是：2018年6月30日起，減少了公務用車4輛,。
其中：公務用車購置支出0萬元,。全年按規(guī)定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛,、金額0萬元,，越野車0輛、金額0萬元,，載客汽車0輛,、金額0萬元。截至2018年12月底,，單位共有公務用車1輛,，其中：轎車1輛、越野車0輛,、載客汽車0輛,。
公務用車運行維護費支出17.49萬元,。主要用于采訪宣傳報道等所需的公務用車燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費等支出。
3.公務接待費支出3.65萬元,，完成預算87.95%,。公務接待費支出決算比2017年減少2.44萬元，下降40.07%,。主要原因是：接待批次減少,。
主要用于執(zhí)行公務、開展業(yè)務活動開支的交通費,、住宿費,、用餐費等。國內公務接待45批次,，450人次（不包括陪同人員）,，共計支出3.65萬元，具體內容包括：接待其他市區(qū)兄弟單位考察,，接待廣告商等,。
外事接待支出0萬元，外事接待0批次,，0人,，共計支出0萬元。
八,、政府性基金預算支出決算情況說明
2018年政府性基金預算撥款支出0萬元,。
九、國有資本經營預算支出決算情況說明
2018年國有資本經營預算撥款支出0萬元,。
十,、 預算績效情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求,，本部門（單位）在年初預算編制階段,，組織對瀘州日報項目開展了預算事前績效評估，對2個項目編制了績效目標,，預算執(zhí)行過程中,，選取2個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后,，對2個項目開展了績效目標完成情況梳理填報,。
本部門按要求對2018年部門整體支出開展績效自評，從評價情況看，績效評價工作對規(guī)范項目資金管理,，提高資金使用效益發(fā)揮了較好作用,，較為客觀地體現(xiàn)了項目管理水平。本部門還自行組織了2個項目績效評價,，但在評價過程中,，我們發(fā)現(xiàn)該指標體系在指標內容、評價標準等方面對相關部門和單位績效管理意識淡薄等問題存在無法評價扣分的情況,，指標設計還不夠完善，不能全面科學體現(xiàn)評價結果,，預算支出績效評價指標體系有待進一步完善,。
項目績效目標完成情況
本部門在2018年度部門決算中反映“市總工會大樓租金”” 瀘州日報社戶外多媒體閱報欄（第四期）建設”等2個項目績效目標實際完成情況。市總工會大樓項目績效目標是完成2019年PC端發(fā)稿67941篇,、完成2019年微博發(fā)稿1560條,、完成2019年微信發(fā)稿3980條、完成2019年網絡問政處理件17625件,、完成2019年在線訪談30期,。項目全年預算數76.87萬元，執(zhí)行數為76.87萬元,，完成預算的100%,。通過項目實施，對照指標體系,，對總體目標,、績效指標3個一級指標，數量,、質量,、時效、成本,、社會效益,、滿意度6個二級指標，以及預算下達及時情況,、資金使用管理規(guī)范性等10個三級指標逐一進行了復核,、評價，發(fā)現(xiàn)的主要問題：項目建設過程中,，預算進度跟進力度不夠,，成本核算與預算控制不夠明確。下一步改進措施：一是在績效預算編制過程中,，結合預算支出管理實際,，對各個主要環(huán)節(jié)加強制度約束。二是在預算審查環(huán)節(jié)，建立嚴格的績效預算審查制度,，通過加強對預算支出績效的審核,、評價及綜合平衡，對績效差,、不合法,、不合理、不科學的部門預算支出計劃予以調整,。
瀘州日報社戶外多媒體閱報欄（第四期）建設項目目標是通過建立戶外多媒體閱報欄,，為市民創(chuàng)造更好的閱讀空間，有效引導輿論,，已建成7塊,，能夠增強黨報和主流媒體的影響力，滿足市民精神需求的“民心工程”,。全年預算數26.86萬元,，執(zhí)行數為26.86萬元，完成預算的100%,。發(fā)現(xiàn)的主要問題：是否按要求完成績效自評納入該指標中進行評價打分不夠科學,，是否按要求完成績效自評屬過程管理中考核的內容，對工程在建期間的資金使用無法做出客觀評價,。下一步改進措施：完善指標評價體系,，提升績效評價效果。重點完善兩大指標體系,。一是定量指標體系：主要設置資金到位率,、資金使用率和支出效果率三項指標，并盡可能地把各項指標參數考慮周全,。二是定性指標：如滿意度等對無法通過數量計算分析評價內容的,，采取對評價對象進行客觀描述和分析來反映評價結果。
| 項目支出績效目標完成情況表 (2018 年度) | ||||||
| 項目名稱 | 市總工會大樓租金 | |||||
| 預算單位 | 瀘州日報社 | |||||
| 預算執(zhí)行情況(萬元) | 預算數: | 76.87萬元 | 執(zhí)行數: | 76.87萬元 | ||
| 其中-財政撥款: | 76.87萬元 | 其中-財政撥款: | 76.87萬元 | |||
| 其它資金: | 0 | 其它資金: | 0 | |||
| 年度目標完成情況 | 預期目標 | 實際完成目標 | ||||
| 完成2019年PC端發(fā)稿67941篇,、完成2019年微博發(fā)稿1560條,、完成2019年微信發(fā)稿3980條、完成2019年網絡問政處理件17625件,、完成2019年在線訪談30期 | 完成2019年PC端發(fā)稿67941篇,、完成2019年微博發(fā)稿1560條、完成2019年微信發(fā)稿3980條,、完成2019年網絡問政處理件17625件,、完成2019年在線訪談30期 | |||||
| 效指標完成情況 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 預期指標值(包含數字及文字描述) | 實際完成指標值(包含數字及文字描述) | |
| 項目完成指標 | 數量指標 | 完成2019年PC端發(fā)稿 | 67941篇 | 67941篇 | ||
| 項目完成指標 | 完成2019年微博發(fā)稿 | 1560條 | 1560條 | |||
| 項目完成指標 | 完成2019年微信發(fā)稿 | 3980條 | 3980條 | |||
| 項目完成指標 | 完成2019年網絡問政處理件 | 17625件 | 17625件 | |||
| 項目完成指標 | 完成2019年在線訪談 | 30期 | 30期 | |||
| 項目完成指標 | 質量指標 | 各平臺發(fā)布推廣稿件 | ≥98% | ≥98% | ||
| 項目完成指標 | 時效指標 | 完成時間 | 2019年12月30日前 | 2019年12月30日前 | ||
| 項目完成指標 | 成本指標 | 完成2019年PC端發(fā)稿 | 2.7元/篇 | 2.7元/篇 | ||
| 項目完成指標 | 2019年微博發(fā)稿 | 1.8元/條 | 1.8元/條 | |||
| 項目完成指標 | 2019年微信發(fā)稿 | 6元/條 | 6元/條 | |||
| 項目完成指標 | 2019年網絡問政處理件 | 2.4元/件 | 2.4元/件 | |||
| 項目完成指標 | 2019年在線訪談 | 150元/期 | 150元/期 | |||
| 項目完成指標 | 采編運營成本 | 400 萬 | 400 萬 | |||
| 項目完成指標 | 社會效益 指標 | 市民瀏覽量、關注度 | 成為主導瀘州網絡輿論的重要力量 | 成為主導瀘州網絡輿論的重要力量 | ||
| 項目完成指標 | 可持續(xù)影響 指標 | 著力打造內容權威,、信息面廣的綜合性新聞資訊,、生活服務平臺 | 著力打造內容權威,、信息面廣的綜合性新聞資訊、生活服務平臺 | |||
| 滿意度指標 | 滿意度指標 | 市委市政府滿意度 | ≥98% | |||
| 網民滿意度 | ≥95% | |||||
| 項目支出績效目標完成情況表 (2018 年度) | ||||||
| 項目名稱 | 瀘州日報社戶外多媒體閱報欄（第四期）建設 | |||||
| 預算單位 | 瀘州日報社 | |||||
| 預算執(zhí)行情況(萬元) | 預算數: | 26.86萬元 | 執(zhí)行數: | 26.86萬元 | ||
| 其中-財政撥款: | 26.86萬元 | 其中-財政撥款: | 26.86元 | |||
| 其它資金: | 0 | 其它資金: | 0 | |||
| 年度目標完成情況 | 預期目標 | 實際完成目標 | ||||
| 瀘州日報社戶外多媒體閱報欄項目,，于2013年由四川省新聞出版局立項,。先期規(guī)劃于2020年前，完成30塊閱報欄的建設,，主要建在公園,、廣場、干道,、社區(qū),、賓館、酒店等人群密集的場所,。該項目是宣傳的金字招牌,，集新聞資訊、民生信息等音視頻,、圖文多媒體為一身，是具有生命力的智能互動新媒體平臺,，能給用戶帶來更好的體驗,。 | 通過建立戶外多媒體閱報欄，為市民創(chuàng)造更好的閱讀空間,，有效引導輿論,，已建成7塊，能夠增強黨報和主流媒體的影響力,，滿足市民精神需求的“民心工程”,。 | |||||
| 效指標完成情況 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 預期指標值(包含數字及文字描述) | 實際完成指標值(包含數字及文字描述) | |
| 項目完成指標 | 數量指標 | 在建 | 2塊 | 2塊 | ||
| 項目完成指標 | 待建 | 15塊（2019年完成預計建設8-10塊） | 15塊 | |||
| 項目完成指標 | 質量指標 | 建設驗收合格率 | ≥100% | ≥100% | ||
| 項目完成指標 | 時效指標 | 項目按期完成率 | ≥100% | ≥100% | ||
| 項目完成指標 | 成本指標 | 項目費用控制 | ≥800萬元 | ≥800萬元 | ||
| 項目完成指標 | 社會效益指標 | 滿足市民精神需求的“民心工程” | 是宣傳的金字招牌，集新聞資訊,、民生信息等音視頻,、圖文多媒體為一身，是具有生命力的智能互動新媒體平臺,，能給用戶帶來更好的體驗,，為市民創(chuàng)造更好的閱讀空間，有效引導輿論,，增強黨報和主流媒體的影響力,。 | 基本達到預期效果 | ||
| 項目完成指標 | 可持續(xù)影響指標 | 提高使用壽命 | 延長使用周期，加強可持續(xù)影響效果,。 | |||
| 項目完成指標 | 滿意度指標 | 服務對象滿意程度 | ≥90% | ≥90% | ||
本部門按要求對2018年部門整體支出績效評價情況開展自評,，《瀘州日報部門2018年部門整體支出績效評價報告》見附件。
本部門自行組織對市總工會大樓租金項目,、瀘州日報社戶外多媒體閱報欄（第四期）建設項目開展了績效評價,，《瀘州日報項目2018年績效評價報告》見附件,。（非涉密部門均需公開部門整體支出評價報告，部門自行組織的績效評價情況根據部門實際公開）
十一,、其他重要事項情況說明
?。ㄒ唬C關運行經費支出情況
2018年，瀘州日報機關運行經費支出21.14萬元,，比2017年減少10.83萬元,，下降33.88%（或與2017年決算數持平）。主要原因是有效節(jié)省開支,。
?。ǘ┱少徶С銮闆r
2018年，瀘州日報政府采購支出總額287.99萬元,，其中：政府采購貨物支出287.99萬元,、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元,。主要用于購買戶外LED大屏174.80萬元,，辦公用家具97.21萬元，單反相機設備15.98萬元,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%,。
（三）國有資產占有使用情況
截至2018年12月31日,，瀘州日報共有車輛1輛,，其中：部級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車1輛,，其他用車主要是用于采訪報道,，單價50萬元以上通用設備2臺（套），單價100萬元以上專用設備1臺（套）,。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金,。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
3.經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入,。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入,。
5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入,、經營收入,、其他收入不足以安排當年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金,。
6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成,、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等,。
8,、年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9..文化體育與傳媒：反映政府在文化,、文物,、體育、廣播影視,、新聞出版等方面的支出,。
10.社會保障和就業(yè)：指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
11.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育：指政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出,。
12.農林水：指政府農林水事務支出,。
13.住房保障：指政府用于住房方面的支出。
14.基本支出：指為保障機構正常運轉,、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
15.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
16.經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出,。
17.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費,。其中,，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓費,、公雜費等支出,；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費等支出,；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出,。
18.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設備購置費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用,。
第四部分 附件
附件1
瀘州日報社2018年部門整體支出績效評價報告
一、部門（單位）概況
?。ㄒ唬C構組成
瀘州日報社是全額撥款事業(yè)單位（實為定額補助單位）,，部門設置12個。無二級核算單位,。
?。ǘC構職能
近年來，瀘州日報社堅持“導向正確,、服務大局,、促抓黨建”的發(fā)展思路，堅持一手抓辦報,、一手抓發(fā)展,，落實黨報和主流媒體的政治責任，守好主陣地,，唱響主旋律,，打好主動戰(zhàn)，當好主力軍,，為瀘州加快建成區(qū)域中心,、奮力爭創(chuàng)全省經濟副中心作出貢獻。報社堅持“政治家辦報”,，把握正確輿論導向,，負責編輯出版市委機關報《瀘州日報》，著力推進媒體融合,、轉型發(fā)展,，以全媒體形態(tài)“講好瀘州好故事，傳播瀘州好聲音”,，宣傳瀘州,，推廣瀘州。報社主管主辦《川江都市報》,、瀘州新聞網,、《酒城學苑》手機報，負責管理所屬瀘州日報社印刷廠,、瀘州日報博信報業(yè)發(fā)展有限公司,。
?。ㄈ┤藛T概況
現(xiàn)有總人數111人，編制90人,，實有在編71人,，退休人員29人，聘用人員40人,。職工平均年齡46.8歲,，其中研究生3人，本科學歷57人,，?？?3人，中專以下11人,。正高1人,，副高4人，具有中級職稱任職資格42人,，初級職稱13人,。
二、部門財政資金收支情況
?。ㄒ唬┎块T財政資金收入情況
2018年財政撥款收入3828.79萬元,，與2017年收入增加1215.39萬元，原因是廣告經營收入的增加879.39萬元,，財政補助收入增加336萬元,。
（二）部門財政資金支出情況
2018年度財政資金支出為3857.24萬元,，其中基本支出為3725.06萬元,，項目支出為103.73萬元，與2017年支出相比基本支出同比增加1082.97萬元,，項目支出增加81.73萬元。
三,、部門整體預算績效管理情況
?。ㄒ唬┎块T預算管理
瀘州日報社要求嚴格預算執(zhí)行管理。按規(guī)定開展績效監(jiān)控,，并及時報送監(jiān)控情況報告,。及時足額將非稅收入繳入財政。所屬單位國有資產全部納入信息系統(tǒng)管理,，按資產管理信息化要求及時將資產增減變動情況準確錄入信息系統(tǒng),，核實資產存量，及時將報廢資產和新增資產錄入四川省資產管理信息系統(tǒng),，主管部門對所屬單位存量資產數據進行核實,，確保資產存量數據真實,、準確。測算新增需求,。嚴格按照《四川省省級行政事業(yè)單位通用辦公設備和家具配置標準》（川財資產〔2017〕20號）規(guī)定測算新增資產配置需求,，超標準配置按要求經主管部門審核后報財政審批，預算調整環(huán)節(jié)涉及資產配置預算調整的,，經主管部門審核后報財政資產管理部門審批,，追加預算中涉及資產配置預算，報財政資產管理部門審核后辦理追加預算,。內部控制制度健全完整并執(zhí)行良好,，按財政廳通知要求公開預算，除涉密信息外,，在財政部門批復后二十日內向社會公開本部門預算（含所有財政資金安排的“三公”經費,、機關運行經費的安排、使用情況等）,，公開決算,，除涉密信息外，在財政部門批復二十日內向社會公開本部門決算（含所有財政資金安排的“三公”經費,、機關運行經費的安排,、使用情況等）。
?。ǘｍ楊A算管理
按部門職能職責和年度總體目標細化設置履職成效指標,，根據部門整體績效目標和部門工作目標從數量、質量,、時效,、成本、社會效益,、經濟效益和生態(tài)效益均完成較好,。
（三）結果應用情況
加大宣傳培訓力度,，增強績效評價意識,。一是通過工作會議、媒體宣傳等多種形式,，讓績效評價理念深入人心,、形成共識、相互理解,、支持配合,；二是通過案例培訓等方式對相關部門、人員進行系統(tǒng)培訓，加深部門,、單位對績效評價的理解與認識,；三是通過建立完善與部門評優(yōu)、獎金掛鉤的管理體系,，進一步提升各部門績效管理意識,，推動預算績效管理工作向縱深發(fā)展。部門重點工作或重點改革成效顯著,，建立創(chuàng)新機制,，相關措施明確有效，相關協(xié)作部門對部門提供相關協(xié)作工作的滿意度98%,，部門管理對象,，包括下級單位、企業(yè)和社會組織等對部門相關業(yè)務工作開展情況的滿意度98%,，社會公眾對部門提供相關服務的認可情況為99%,。
四、評價結論及建議
?。ㄒ唬┰u價結論
瀘州日報社2018年績效評價總體良好,，評價總分89分。
?。ǘ┐嬖趩栴}
1,、轉型艱難。主要表現(xiàn)在：管理體制不靈活,，事業(yè)單位搞經營,，事業(yè)企業(yè)分不清，僅靠廣告收入,、報紙發(fā)行,、財政定補維持運轉，報業(yè)發(fā)展緩慢,；經營上的壓力不斷加,。
2、投入不足,。媒體融合還在探索中不斷深入,，報業(yè)轉型是一個漫長過程，這中間,，財政支持資金嚴重不足，制約了大量燒錢發(fā)展新媒體,，影響了敢闖敢試的積極性,，在保運轉的大前提下，融合轉型單靠自身資金，步伐還是慢了,。
3,、人才短板。日報創(chuàng)辦35年了,，都市報也有18年了,，人才青黃不接明顯，優(yōu)秀人才引不來,、留不住等問題突出,，不斷招人、不斷走人成為常態(tài),。用人機制不靈活,，媒體形態(tài)變了，但編制約束,，專業(yè)人才進不來,，自主考聘有“紅線”；分配機制不靈活,，在編和聘用員工完全同工同酬條件還不具備,，“新聞打工仔”問題突出，聘用員工缺少歸屬感,。
?。ㄈ└倪M建議
1、加大宣傳培訓力度,，增強績效評價意識,。一是通過工作會議、媒體宣傳等多種形式,，讓績效評價理念深入人心,、形成共識、相互理解,、支持配合,；二是通過案例培訓等方式對相關部門、人員進行系統(tǒng)培訓,，加深部門,、單位對績效評價的理解與認識；三是通過建立完善與部門評優(yōu),、獎金掛鉤的管理體系,，進一步提升各部門的績效管理意識，推動預算績效管理工作向縱深發(fā)展,。
2,、引進專家參與評價，保障評價結果客觀公正。一是通過選擇,、考察,、培養(yǎng)，建立績效評價專家?guī)?。二是評價小組根據所評價的項目類別選出合適的人選,，對項目進行初步審查，從技術層面分析項目資金額度的合理性,，提出對該項目立項的意見,。
3、強化評價結果運用,，確保財政資金安全高效運行,。一是將財政支出績效與部門發(fā)展目標結合起來，將績效評價結果與財政資金管理結合起來,，確保項目績效目標的可行性和資金使用的安全性,。二是制訂評價結果的應用管理辦法，建立健全相關制度,，對項目具體執(zhí)行行為和有關責任人實施有效制約和監(jiān)督,，使預算單位切實端正態(tài)度、保障財政資金安全,、提高財政資金資金使用效益,。
附件2
瀘州日報社2018年項目支出績效評價報告
一、評價工作開展及項目情況
“市總工會大樓租金”” 瀘州日報社戶外多媒體閱報欄（第四期）建設”等2個項目績效目標實際完成情況,?！笆锌偣髽亲饨稹表椖咳觐A算數76.87萬元，執(zhí)行數為76.87萬元,，完成預算的100%,。發(fā)現(xiàn)的主要問題：項目建設過程中，預算進度跟進力度不夠,，成本核算與預算控制不夠明確,。下一步改進措施：一是在績效預算編制過程中，結合預算支出管理實際,，對各個主要環(huán)節(jié)加強制度約束,。二是在預算審查環(huán)節(jié)，建立嚴格的績效預算審查制度,，通過加強對預算支出績效的審核,、評價及綜合平衡，對績效差,、不合規(guī),、不合理,、不科學的部門預算支出計劃予以調整。
二,、評價結論及績效分析
（一）評價結論
2018年度項目預算支出為103.73萬元,，實際執(zhí)行數為103.73萬元,，與預算持平，項目執(zhí)行過程中不存在任何存在擠占,、挪用,、虛列、套取資金的情況,，資金使用效率較高,，總體評價為優(yōu)。
?。ǘ┛冃Х治?
1,、項目決策
“市總工會大樓”項目作為新聞融媒體的宣傳陣地，總體目標為完成2019年PC端發(fā)稿67941篇,、完成2019年微博發(fā)稿1560條,、完成2019年微信發(fā)稿3980條、完成2019年網絡問政處理件17625件,、完成2019年在線訪談30期,。瀘州日報社戶外多媒體閱報欄項目，于2013年由四川省新聞出版局立項,。先期規(guī)劃于2020年前,，完成30塊閱報欄的建設，主要建在公園,、廣場,、干道、社區(qū),、賓館,、酒店等人群密集的場所。作為宣傳的金字招牌,，集新聞資訊,、民生信息等音視頻、圖文多媒體為一身,，是具有生命力的智能互動新媒體平臺,，能給用戶帶來更好的體驗，為市民創(chuàng)造更好的閱讀空間,，有效引導輿論,，增強黨報和主流媒體的影響力,，是滿足市民精神需求的“民心工程”。
2,、項目管理
以上兩個項目預算資金來源均為財政撥款收入,，實際執(zhí)行與預算持平，在合理范圍內使用財政資金,，并達到項目預期效果,。
3、項目績效
通過項目實施,，對照指標體系,，對總體目標、績效指標3個一級指標,，數量,、質量、時效,、成本,、社會效益、滿意度6個二級指標,，以及預算下達及時情況,、資金使用管理規(guī)范性等10個三級指標逐一進行了復核、評價,。
三,、主要存在問題
項目建設過程中，預算進度跟進力度不夠,，成本核算與預算控制不夠明確,。
四、相關措施建議
一是在績效預算編制過程中,，結合預算支出管理實際,，對各個主要環(huán)節(jié)加強制度約束。
二是在預算審查環(huán)節(jié),，建立嚴格的績效預算審查制度,，通過加強對預算支出績效的審核、評價及綜合平衡,，對績效差,、不合規(guī)、不合理,、不科學的部門預算支出計劃予以調整,，確保每一個項目支出都做到合規(guī)、科學,，推進項目投入取得更加良好的績效,。
第五部分 附表一,、收入支出決算總表二、收入總表三,、支出總表四,、財政撥款收入支出決算總表五、財政撥款支出決算明細表（政府經濟分類科目）六,、一般公共預算財政撥款支出決算表七,、一般公共預算財政撥款支出決算明細表八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表九,、一般公共預算財政撥款項目支出決算表十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表十一,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表十二,、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表十三、國有資本經營預算支出決算表
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