目錄第一部分部門(mén)概況 4一、基本職能及主要工作 4二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置 5第二部分 2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明 6一,、收入支出決算總體情況說(shuō)明 6二、收入決算情況說(shuō)明 6三,、支出決算情況說(shuō)明 6四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明 7五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 7六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明 9七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 10八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明 11九,、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明 11十一,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 14第三部分 名詞解釋 15第四部分附件 18附件1 18附件2 22第五部分附表 25一、收入支出決算總表 25二,、收入總表 25三,、支出總表 25四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 25五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目） 25六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 25七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表 25八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 25九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表 25十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 25十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 25十二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 25十三,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表 25?第一部分 部門(mén)概況一、基本職能及主要工作（一）主要職能1.貫徹執(zhí)行國(guó)家民用航空工作方針,、政策和法律、法規(guī),； 　　2.按行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)機(jī)場(chǎng)民航業(yè)務(wù)實(shí)施管理,，保證瀘州機(jī)場(chǎng)設(shè)備設(shè)施持續(xù)處于適用狀態(tài)，保障機(jī)場(chǎng)安全,、正常運(yùn)行,； 　　3.管理機(jī)場(chǎng)的凈空和電磁環(huán)境保護(hù)；管理機(jī)場(chǎng)的土地,、房屋以及供水,、供電等生產(chǎn)生活設(shè)施； 　　4.制定機(jī)場(chǎng)的安全防護(hù),、公安保衛(wèi),、消防措施，防范和打擊非法干擾民用航空安全的活動(dòng),，維護(hù)機(jī)場(chǎng)的正常秩序,； 　　5.積極開(kāi)辟航線(xiàn)增加航班，提高機(jī)場(chǎng)的使用效率和服務(wù)質(zhì)量,，服務(wù)社會(huì)公眾,，促進(jìn)民航事業(yè)發(fā)展； 　　6.擬訂機(jī)場(chǎng)建設(shè)及發(fā)展規(guī)劃,，并負(fù)責(zé)執(zhí)行,，收集和發(fā)布統(tǒng)計(jì)資料；　　7.承辦市政府交辦的其他事項(xiàng),。（二）2018年重點(diǎn)工作完成情況1.積極參與工程建設(shè)組織協(xié)調(diào)和專(zhuān)業(yè)技術(shù)管理,；全力做好校飛試飛和航行資料報(bào)批生效，確保5月17日—24日校飛,、6月28日試飛的順利通過(guò),；高效完成行業(yè)驗(yàn)收和使用許可證頒發(fā)；提前啟動(dòng)報(bào)批確保最短時(shí)間開(kāi)航,。2.積極協(xié)調(diào)航線(xiàn)布局,，抓緊與航空公司達(dá)成合作協(xié)議，配合航空公司進(jìn)行航班時(shí)刻協(xié)調(diào)和航線(xiàn)、航權(quán)報(bào)批,。經(jīng)過(guò)努力爭(zhēng)取,，自10月28日民航冬航季起，機(jī)場(chǎng)恢復(fù)和新開(kāi)航線(xiàn)達(dá)21條,，每周航班達(dá)222個(gè)架次,，超過(guò)藍(lán)田機(jī)場(chǎng)最高水平。3.大力開(kāi)展市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)和地面通達(dá)性建設(shè),。4.啟動(dòng)航空臨時(shí)口岸報(bào)批和國(guó)際（地區(qū)）航線(xiàn)開(kāi)通的前期工作,。5.全力確保安全萬(wàn)無(wú)一失，確保了機(jī)場(chǎng)開(kāi)航后的飛行安全,、空防安全,、地面安全的萬(wàn)無(wú)一失，實(shí)現(xiàn)第29個(gè)安全年,。6.努力提高服務(wù)質(zhì)量,，機(jī)場(chǎng)在民航川監(jiān)局服務(wù)考評(píng)中得分排在省內(nèi)中小機(jī)場(chǎng)前列。二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置瀘州市民航管理局（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“市民航局”）下屬二級(jí)單位0個(gè),，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),，其他事業(yè)單位0個(gè),。無(wú)納入市民航局2018年度部門(mén)決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位。市民航局（瀘州機(jī)場(chǎng)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“瀘州機(jī)場(chǎng)”）下設(shè)辦公室(法律事務(wù)部),、黨務(wù)部（人力資源部）,、紀(jì)檢監(jiān)察部（審計(jì)考核部）、質(zhì)量安全部,、財(cái)務(wù)計(jì)劃部,、綜合管理部、航務(wù)管理部,、場(chǎng)務(wù)管理部,、機(jī)電能源中心、機(jī)務(wù)工程部,、安全檢查部,、運(yùn)輸服務(wù)部、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部,、消防護(hù)衛(wèi)部等14個(gè)部門(mén),；設(shè)立金鷹客貨銷(xiāo)售有限公司、空港出租汽車(chē)有限公司,、空港安防服務(wù)有限公司等3個(gè)子公司,。第二部分2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明一,、 收入支出決算總體情況說(shuō)明2018年度收入總計(jì)5586.52萬(wàn)元，支出總計(jì)5586.52萬(wàn)元,。與2017年相比,，收入減少628.11萬(wàn)元，下降10.11%,；支出減少21928.11萬(wàn)元,，下降79.7%。主要變動(dòng)原因是：2017年支出含機(jī)場(chǎng)建設(shè)支出指標(biāo)21300萬(wàn)元,，我單位實(shí)際未使用,。二、 收入決算情況說(shuō)明2018年本年收入合計(jì)5586.52萬(wàn)元,，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5586.52萬(wàn)元,，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,，占0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,，占0%,；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%,；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,，占0%,；其他收入0萬(wàn)元，占0%,。三,、 支出決算情況說(shuō)明2018年本年支出合計(jì)5586.52萬(wàn)元，其中：基本支出540.81萬(wàn)元,，占9.68%,；項(xiàng)目支出5045.71萬(wàn)元，占90.32%,；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,，占0%,；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%,。四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明2018年財(cái)政撥款收入總計(jì)5586.52萬(wàn)元，支出總計(jì)5586.52萬(wàn)元。與2017年相比,，收入增加1024.9萬(wàn)元,，增加22.47%；支出減少20275.1萬(wàn)元,，下降78.4%,。主要變動(dòng)原因是：市民航局主要財(cái)政收入為瀘州機(jī)場(chǎng)航線(xiàn)補(bǔ)貼專(zhuān)項(xiàng)資金，瀘州機(jī)場(chǎng)2017年9月22日至2018年9月9日處于停航階段,，2018年9月10日新機(jī)場(chǎng)通航后,，全年實(shí)現(xiàn)旅客吞吐量23.54萬(wàn)人次、起降架次2294架次,、貨郵吞吐量608.8噸,，2018年財(cái)政撥款收入略高于2017年；2017年支出含機(jī)場(chǎng)建設(shè)支出指標(biāo)21300萬(wàn)元,，我單位實(shí)際未使用,。五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5586.52萬(wàn)元,，占本年支出合計(jì)的100%,。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少20275.1萬(wàn)元,，下降78.4%,。主要變動(dòng)原因是：2017年支出含機(jī)場(chǎng)建設(shè)支出指標(biāo)21300萬(wàn)元，我單位實(shí)際未使用,。（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5586.52萬(wàn)元,，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%,；教育支出（類(lèi)）0萬(wàn)元,，占0%；科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,，占0%,；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出117.68萬(wàn)元，占2.11%,；醫(yī)療衛(wèi)生支出20.34萬(wàn)元,，占0.36%；交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出5406.21萬(wàn)元,，占96.77%,；資源勘探信息等（類(lèi)）支出9萬(wàn)元，占0.16%,；住房保障（類(lèi)）支出33.29萬(wàn)元,，占0.6%,。（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況2018年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為5586.52萬(wàn)元，完成預(yù)算102.18%,。其中：1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）:支出決算為0萬(wàn)元,，完成預(yù)算0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：一般公共服務(wù)類(lèi)預(yù)算為第一書(shū)記工作經(jīng)費(fèi),，決算時(shí)按項(xiàng)目支出填報(bào)在交通運(yùn)輸支出中,。2.教育（類(lèi)）:支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),。3.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）:支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),。4.文化體育與傳媒（類(lèi)）:支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),。5.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）:支出決算為46.77萬(wàn)元，完成預(yù)算552.84%,；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:支出決算為43.83萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:支出決算為27.08萬(wàn)元,，完成預(yù)算154.48%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：這部分支出為市財(cái)政局直接核定,。6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為15.34萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:支出決算為5萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%,；決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。7.交通運(yùn)輸（類(lèi)）民用航空運(yùn)輸（款）其他民用航空支出（項(xiàng)）:支出決算為5406.21萬(wàn)元,，完成預(yù)算101.22%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本一致。8.資源勘探信息等（類(lèi)）安全生產(chǎn)監(jiān)管（款）其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出（項(xiàng)）:支出決算為9萬(wàn)元,，完成預(yù)算0%,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：為發(fā)放的安全生產(chǎn)獎(jiǎng)勵(lì)，無(wú)此項(xiàng)目預(yù)算,。9.住房保障（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為33.29萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),。六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明 2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出540.81萬(wàn)元,，其中：人員經(jīng)費(fèi)504.03萬(wàn)元，主要包括：基本工資,、績(jī)效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi),、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi),、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、其他工資福利支出,、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等,?！　」媒?jīng)費(fèi)36.78萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi),、電費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出等。七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是：預(yù)算上報(bào)時(shí)漏報(bào)“三公”經(jīng)費(fèi),，以瀘州機(jī)場(chǎng)經(jīng)營(yíng)收入承擔(dān)“三公”經(jīng)費(fèi),。（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,，占0%,；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,，占0%。具體情況如下：1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元,，完成預(yù)算0%,。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人,。因公出國(guó)（境）支出決算與2017年持平,。2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元,完成預(yù)算0%。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2017年減少3萬(wàn)元,，下降100%,。主要原因是預(yù)算上報(bào)時(shí)漏報(bào)“三公”經(jīng)費(fèi),，以瀘州機(jī)場(chǎng)經(jīng)營(yíng)收入承擔(dān)“三公”經(jīng)費(fèi)。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元,。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛,，其中：轎車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元,，越野車(chē)0輛,、金額0萬(wàn)元，載客汽車(chē)0輛,、金額0萬(wàn)元,。截至2018年12月底，單位共有公務(wù)用車(chē)1輛,，其中：轎車(chē)1輛,、越野車(chē)0輛、載客汽車(chē)0輛,。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元,。3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%,。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2017年減少2萬(wàn)元,，下降100%。主要原因是預(yù)算上報(bào)時(shí)漏報(bào)“三公”經(jīng)費(fèi),，以瀘州機(jī)場(chǎng)經(jīng)營(yíng)收入承擔(dān)“三公”經(jīng)費(fèi),。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次（不包括陪同人員）,，共計(jì)支出0萬(wàn)元,，其中：外事接待支出0萬(wàn)元，其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬(wàn)元,。八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明2018年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元,。九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。十,、 預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況,。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)（單位）在年初預(yù)算編制階段,，組織對(duì)瀘州機(jī)場(chǎng)航線(xiàn)補(bǔ)貼專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估,，對(duì)1個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中,，選取1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控,，年終執(zhí)行完畢后,，對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)完成情況梳理填報(bào)。本部門(mén)按要求對(duì)2018年部門(mén)整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng),，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看完成整體績(jī)效目標(biāo)2018年開(kāi)通國(guó)內(nèi)航線(xiàn)21條,，充分發(fā)揮瀘州機(jī)場(chǎng)效能，進(jìn)一步加快我市“兩中心一樞紐一門(mén)戶(hù)一高地”建設(shè),，助推我市奮力爭(zhēng)創(chuàng)全省經(jīng)濟(jì)副中心工作,，更好的服務(wù)區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和市民乘機(jī)出行。本部門(mén)還自行組織了1個(gè)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià),，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看瀘州機(jī)場(chǎng)全年實(shí)現(xiàn)旅客吞吐量23.54萬(wàn)人次,，起降架次2294架次，貨郵吞吐量608.8噸,。與績(jī)效目標(biāo)相比有所差異,，主要原因?yàn)樯陥?bào)績(jī)效目標(biāo)時(shí)預(yù)計(jì)云龍機(jī)場(chǎng)2018年7月1日通航，因外部客觀(guān)原因,，云龍機(jī)場(chǎng)實(shí)際于2018年9月10日通航,，比預(yù)期延后2個(gè)月，因此未完成績(jī)效目標(biāo),。（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況,。 本部門(mén)在2018年度部門(mén)決算中反映瀘州機(jī)場(chǎng)航線(xiàn)補(bǔ)貼專(zhuān)項(xiàng)資金等1個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況。瀘州機(jī)場(chǎng)航線(xiàn)補(bǔ)貼專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)5000萬(wàn)元,，執(zhí)行數(shù)為4998.71萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.97%,。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施,，保障2018年開(kāi)通國(guó)內(nèi)航線(xiàn)21條，充分發(fā)揮瀘州機(jī)場(chǎng)效能,，進(jìn)一步加快我市“兩中心一樞紐一門(mén)戶(hù)一高地”建設(shè),，助推我市奮力爭(zhēng)創(chuàng)全省經(jīng)濟(jì)副中心工作，更好的服務(wù)區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和市民乘機(jī)出行,。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題：藍(lán)田機(jī)場(chǎng)停航期間客源流失,、周邊宜賓茅臺(tái)遵義畢節(jié)等機(jī)場(chǎng)進(jìn)行激烈客源競(jìng)爭(zhēng)、以及重慶機(jī)場(chǎng)超強(qiáng)度對(duì)本區(qū)域進(jìn)行攬客,、為瀘州機(jī)場(chǎng)大量新開(kāi)航線(xiàn)增加航班帶來(lái)較大的市場(chǎng)壓力,。下一步改進(jìn)措施：建議市財(cái)政繼續(xù)對(duì)各航線(xiàn)進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)資金補(bǔ)貼。項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成情況表(2018 年度)項(xiàng)目名稱(chēng) 瀘州機(jī)場(chǎng)航線(xiàn)補(bǔ)貼專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算單位 瀘州市民航管理局預(yù)算執(zhí)行情況(萬(wàn)元) 預(yù)算數(shù): 5000萬(wàn)元 執(zhí)行數(shù): 4998.71萬(wàn)元 其中-財(cái)政撥款: 5000萬(wàn)元 其中-財(cái)政撥款: 4998.71萬(wàn)元 其它資金: 0 其它資金: 0年度目標(biāo)完成情況 預(yù)期目標(biāo) 實(shí)際完成目標(biāo) 瀘州機(jī)場(chǎng)全年實(shí)現(xiàn)旅客吞吐量25.83萬(wàn)人次,，起降架次2386架次,，貨郵吞吐量200噸。 瀘州機(jī)場(chǎng)全年實(shí)現(xiàn)旅客吞吐量23.54萬(wàn)人次,，起降架次2294架次,，貨郵吞吐量608.8噸,。績(jī)效指標(biāo)完成情況 一級(jí)指標(biāo) 二級(jí)指標(biāo) 三級(jí)指標(biāo) 預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) 實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) 項(xiàng)目完成指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 2018年起降架次 2386架次 2294架次 項(xiàng)目完成指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 2018年旅客吞吐量 25.83萬(wàn)人次 23.54萬(wàn)人次 項(xiàng)目完成指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 2018年貨郵吞吐量 200噸 608.8噸 效益指標(biāo) 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) 新機(jī)場(chǎng)通航復(fù)航 2018年開(kāi)通21條航線(xiàn) 2018年開(kāi)通21條航線(xiàn) 效益指標(biāo) 社會(huì)效益指標(biāo) 對(duì)經(jīng)濟(jì)的促進(jìn)作用 促進(jìn)瀘州市社會(huì)經(jīng)濟(jì)加快發(fā)展 進(jìn)一步加快我市“兩中心一樞紐一門(mén)戶(hù)一高地”建設(shè),，助推我市奮力爭(zhēng)創(chuàng)全省經(jīng)濟(jì)副中心工作,，更好的服務(wù)區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和市民乘機(jī)出行（三）部門(mén)開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。本部門(mén)按要求對(duì)2018年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開(kāi)展自評(píng),，《瀘州市民航管理局2018年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)附件,。本部門(mén)自行組織對(duì)瀘州機(jī)場(chǎng)航線(xiàn)補(bǔ)貼專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià)，《瀘州機(jī)場(chǎng)航線(xiàn)補(bǔ)貼專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目2018年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)附件,。十一,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況2018年，市民航局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出36.78萬(wàn)元,，比2017年減少0.22萬(wàn)元,，下降0.59%，與2017年決算數(shù)基本持平,。主要原因是人員變動(dòng)不大,。（二）政府采購(gòu)支出情況2018年，市民航局政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元,。（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況截至2018年12月31日,，市民航局共有車(chē)輛1輛，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛,、一般公務(wù)用車(chē)1輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,、其他用車(chē)0輛,，單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）,。第三部分 名詞解釋1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金,。2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入,。5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入,、事業(yè)收入,、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取,、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等,。8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。9.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指事業(yè)單位退休人員支出,。10.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出,。11.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施職業(yè)年金制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。12.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指用于按政策規(guī)定為事業(yè)單位職工繳納醫(yī)療保險(xiǎn)的支出,。13.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指用于按政策規(guī)定為職工繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助的支出,。14.交通運(yùn)輸（類(lèi)）民用航空運(yùn)輸（款）其他民用航空運(yùn)輸支出（項(xiàng)）：指用于瀘州機(jī)場(chǎng)的航線(xiàn)補(bǔ)貼等支出。15.資源勘探信息等（類(lèi)）安全生產(chǎn)監(jiān)管（款）其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出（項(xiàng)）：指安全生產(chǎn)目標(biāo)考核獎(jiǎng)勵(lì),。16.住房保障（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指用于按政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出,。17.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。18.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。19.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。20.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。21.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。 第四部分 附件附件1瀘州市民航管理局2018年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告一、部門(mén)（單位）概況（一）機(jī)構(gòu)組成瀘州市民航管理局（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“市民航局”）無(wú)下屬二級(jí)單位,。市民航局（瀘州機(jī)場(chǎng)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“瀘州機(jī)場(chǎng)”）下設(shè)辦公室(法律事務(wù)部),、黨務(wù)部（人力資源部）、紀(jì)檢監(jiān)察部（審計(jì)考核部）,、質(zhì)量安全部,、財(cái)務(wù)計(jì)劃部、綜合管理部,、航務(wù)管理部,、場(chǎng)務(wù)管理部、機(jī)電能源中心,、機(jī)務(wù)工程部,、安全檢查部、運(yùn)輸服務(wù)部,、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部,、消防護(hù)衛(wèi)部等14個(gè)部門(mén)；設(shè)立金鷹客貨銷(xiāo)售有限公司,、空港出租汽車(chē)有限公司,、空港安防服務(wù)有限公司等3個(gè)子公司。（二）機(jī)構(gòu)職能1.貫徹執(zhí)行國(guó)家民用航空工作方針,、政策和法律,、法規(guī)； 　　2.按行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)機(jī)場(chǎng)民航業(yè)務(wù)實(shí)施管理,，保證瀘州機(jī)場(chǎng)設(shè)備設(shè)施持續(xù)處于適用狀態(tài),，保障機(jī)場(chǎng)安全、正常運(yùn)行,； 　　3.管理機(jī)場(chǎng)的凈空和電磁環(huán)境保護(hù),；管理機(jī)場(chǎng)的土地、房屋以及供水,、供電等生產(chǎn)生活設(shè)施,； 　　4.制定機(jī)場(chǎng)的安全防護(hù)、公安保衛(wèi),、消防措施,，防范和打擊非法干擾民用航空安全的活動(dòng),，維護(hù)機(jī)場(chǎng)的正常秩序； 　　5.積極開(kāi)辟航線(xiàn)增加航班,，提高機(jī)場(chǎng)的使用效率和服務(wù)質(zhì)量，服務(wù)社會(huì)公眾,，促進(jìn)民航事業(yè)發(fā)展,； 　　6.擬訂機(jī)場(chǎng)建設(shè)及發(fā)展規(guī)劃，并負(fù)責(zé)執(zhí)行,，收集和發(fā)布統(tǒng)計(jì)資料,；　　7.承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。（三）人員概況市民航局總編制50名,，全部為事業(yè)編制,。其中在職人員總數(shù)31人，退休人員 19人,。二,、部門(mén)財(cái)政資金收支情況（一）部門(mén)財(cái)政資金收入情況2018年市民航局財(cái)政資金年初項(xiàng)目收入合計(jì)5021.71萬(wàn)元，全部為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入,。（二）部門(mén)財(cái)政資金支出情況,。2018年市民航局財(cái)政資金年初項(xiàng)目支出合計(jì)5021.71萬(wàn)元，其中：瀘州機(jī)場(chǎng)航線(xiàn)補(bǔ)貼專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目支出4998.71萬(wàn)元,，航線(xiàn)市場(chǎng)開(kāi)拓專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目支出20萬(wàn)元,，第一書(shū)記工作經(jīng)費(fèi)支出3萬(wàn)元。三,、部門(mén)整體預(yù)算績(jī)效管理情況（一）部門(mén)預(yù)算管理市民航局2018年項(xiàng)目支出為瀘州機(jī)場(chǎng)航線(xiàn)補(bǔ)貼專(zhuān)項(xiàng)資金和航線(xiàn)市場(chǎng)開(kāi)拓專(zhuān)項(xiàng)資金,。瀘州機(jī)場(chǎng)航線(xiàn)補(bǔ)貼專(zhuān)項(xiàng)資金用于支付全年瀘州機(jī)場(chǎng)運(yùn)營(yíng)航線(xiàn)的航線(xiàn)補(bǔ)貼；航線(xiàn)市場(chǎng)開(kāi)拓專(zhuān)項(xiàng)資金用于航線(xiàn)市場(chǎng)開(kāi)拓,；第一書(shū)記工作經(jīng)費(fèi)用于駐村書(shū)記工作經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,。1.績(jī)效目標(biāo)制定：瀘州機(jī)場(chǎng)全年實(shí)現(xiàn)旅客吞吐量25.83萬(wàn)人次，起降架次2386架次,，貨郵吞吐量200噸,。2.預(yù)算目標(biāo)完成情況：2018年瀘州機(jī)場(chǎng)航線(xiàn)補(bǔ)貼專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算數(shù)5000萬(wàn)元，支出決算為4998.71萬(wàn)元,，完成預(yù)算99.97%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本一致；航線(xiàn)市場(chǎng)開(kāi)拓專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算數(shù)20萬(wàn)元,，支出決算數(shù)為20萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%，與預(yù)算數(shù)持平,；第一書(shū)記工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)3萬(wàn)元,，支出決算數(shù)為3萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%，與預(yù)算數(shù)持平,。瀘州機(jī)場(chǎng)全年實(shí)現(xiàn)旅客吞吐量23.54萬(wàn)人次,，起降架次2294架次，貨郵吞吐量608.8噸,。（二）專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算管理專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目資金由瀘州機(jī)場(chǎng)財(cái)務(wù)計(jì)劃部管理核算,。資金每月由市財(cái)政局采取預(yù)撥的方式撥付給市民航局，由市民航局撥付瀘州機(jī)場(chǎng),，再由瀘州機(jī)場(chǎng)進(jìn)行支付,，市財(cái)政部門(mén)和審計(jì)部門(mén)不定期進(jìn)行核查。（三）結(jié)果應(yīng)用情況建立內(nèi)控管理制度,，按時(shí)進(jìn)行了信息公開(kāi),。為提高財(cái)政資金的使用效益，建立了財(cái)政資金績(jī)效評(píng)價(jià)體系,，加強(qiáng)了財(cái)政資金績(jī)效管理,，做好瀘州機(jī)場(chǎng)航線(xiàn)補(bǔ)貼專(zhuān)項(xiàng)資金和航線(xiàn)市場(chǎng)開(kāi)拓專(zhuān)項(xiàng)資金的績(jī)效評(píng)價(jià)工作。四,、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議（一）評(píng)價(jià)結(jié)論確保年度績(jī)效目標(biāo)的完成,，充分發(fā)揮瀘州機(jī)場(chǎng)效能，進(jìn)一步加快我市“兩中心一樞紐一門(mén)戶(hù)一高地”建設(shè),，助推我市奮力爭(zhēng)創(chuàng)全省經(jīng)濟(jì)副中心工作,，更好的服務(wù)區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和市民乘機(jī)出行。（二）存在問(wèn)題藍(lán)田機(jī)場(chǎng)停航期間客源流失,、周邊宜賓茅臺(tái)遵義畢節(jié)等機(jī)場(chǎng)進(jìn)行激烈客源競(jìng)爭(zhēng),、以及重慶機(jī)場(chǎng)超強(qiáng)度對(duì)本區(qū)域進(jìn)行攬客、為瀘州機(jī)場(chǎng)大量新開(kāi)航線(xiàn)增加航班帶來(lái)較大的市場(chǎng)壓力,。（三）改進(jìn)建議建議市財(cái)政繼續(xù)對(duì)各航線(xiàn)進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)資金補(bǔ)貼,。?附件22018年瀘州機(jī)場(chǎng)航線(xiàn)補(bǔ)貼專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告一、評(píng)價(jià)工作開(kāi)展及項(xiàng)目情況瀘州機(jī)場(chǎng)航線(xiàn)補(bǔ)貼專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目是市政府授權(quán)瀘州市民航管理局（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“市民航局”）以瀘州機(jī)場(chǎng)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“瀘州機(jī)場(chǎng)”）的名義與各個(gè)航空公司簽訂航線(xiàn)合作協(xié)議,，由市財(cái)政局提供航線(xiàn)補(bǔ)貼資金,，瀘州機(jī)場(chǎng)按協(xié)議實(shí)施航線(xiàn)運(yùn)營(yíng)的項(xiàng)目。根據(jù)市民航局《關(guān)于瀘州機(jī)場(chǎng)2018年航線(xiàn)補(bǔ)貼的請(qǐng)示》,，市財(cái)政局根據(jù)以前年度航線(xiàn)補(bǔ)貼資金預(yù)算及執(zhí)行情況和以前年度各航線(xiàn)的運(yùn)營(yíng)及補(bǔ)貼情況,，為保障各航線(xiàn)正常運(yùn)行，加快我市區(qū)域綜合交通樞紐和中心城市建設(shè),，2018年度航線(xiàn)補(bǔ)貼專(zhuān)項(xiàng)資金支出總額為4998.71萬(wàn)元,。二、評(píng)價(jià)結(jié)論及績(jī)效分析（一）評(píng)價(jià)結(jié)論充分發(fā)揮瀘州機(jī)場(chǎng)效能,，進(jìn)一步加快我市“兩中心一樞紐一門(mén)戶(hù)一高地”建設(shè),，助推我市奮力爭(zhēng)創(chuàng)全省經(jīng)濟(jì)副中心工作,，更好的服務(wù)區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和市民乘機(jī)出行。（二）績(jī)效分析1,、項(xiàng)目決策主要內(nèi)容：確保瀘州機(jī)場(chǎng)在短期內(nèi)實(shí)現(xiàn)航空運(yùn)輸業(yè)務(wù)的恢復(fù)性增長(zhǎng),。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：全年旅客吞吐量25.83萬(wàn)人次，起降架次2386架次,，貨郵吞吐量200噸,。項(xiàng)目具體實(shí)施：用于支付全年瀘州機(jī)場(chǎng)運(yùn)營(yíng)航線(xiàn)的航線(xiàn)補(bǔ)貼，與項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容相符,，合理且可行。2,、項(xiàng)目管理項(xiàng)目資金由瀘州機(jī)場(chǎng)財(cái)務(wù)計(jì)劃部管理核算,，專(zhuān)門(mén)設(shè)定“航線(xiàn)補(bǔ)貼”會(huì)計(jì)科目對(duì)各條航線(xiàn)分別核算航線(xiàn)虧損補(bǔ)貼。資金每月由市財(cái)政局撥付給市民航局,，由市民航局撥付瀘州機(jī)場(chǎng),，再由瀘州機(jī)場(chǎng)按照合同約定撥付給各航空公司，市財(cái)政部門(mén)和審計(jì)部門(mén)不定期進(jìn)行核查,。3,、項(xiàng)目績(jī)效（1）項(xiàng)目目標(biāo)完成情況瀘州機(jī)場(chǎng)2018年9-12月累計(jì)完成航班起降架次為2294架，旅客吞吐量23.54萬(wàn)人次,，貨郵吞吐量608.8噸,。與績(jī)效目標(biāo)相比有所差異，主要原因?yàn)樯陥?bào)績(jī)效目標(biāo)時(shí)預(yù)計(jì)云龍機(jī)場(chǎng)2018年7月1日通航,，因外部客觀(guān)原因,，云龍機(jī)場(chǎng)實(shí)際于2018年9月10日通航，比預(yù)期延遲2個(gè)月,，因此未完成績(jī)效目標(biāo),。（2）項(xiàng)目效益情況經(jīng)濟(jì)效益：保障2018年開(kāi)通國(guó)內(nèi)航線(xiàn)21條。社會(huì)效益：充分發(fā)揮瀘州機(jī)場(chǎng)效能,，更好的服務(wù)區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和市民乘機(jī)出行,。可持續(xù)效益：進(jìn)一步加快我市“兩中心一樞紐一門(mén)戶(hù)一高地”建設(shè),，助推我市奮力爭(zhēng)創(chuàng)全省經(jīng)濟(jì)副中心工作,，加快打造成渝經(jīng)濟(jì)區(qū)南部和川渝滇黔結(jié)合部區(qū)域航空樞紐。三,、存在主要問(wèn)題藍(lán)田機(jī)場(chǎng)停航期間客源流失,、周邊宜賓茅臺(tái)遵義畢節(jié)等機(jī)場(chǎng)進(jìn)行激烈客源競(jìng)爭(zhēng)、以及重慶機(jī)場(chǎng)超強(qiáng)度對(duì)本區(qū)域進(jìn)行攬客,、為瀘州機(jī)場(chǎng)大量新開(kāi)航線(xiàn)增加航班帶來(lái)較大的市場(chǎng)壓力,。四,、相關(guān)措施建議建議市財(cái)政繼續(xù)對(duì)各航線(xiàn)進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)資金補(bǔ)貼。第五部分 附表一,、收入支出決算總表二,、收入總表三、支出總表四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表十一,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表十三,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表

市民航管理局2018年部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)表市民航管理局2018年部門(mén)決算編制說(shuō)明