2018年度

　　瀘州市市本級(jí)航空航天產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)

　　部門決算


　　目錄

　　第一部分部門概況..................................... 4

　　一,、基本職能及主要工作............................. 4

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置....................................... 7

　　第二部分 2018年度部門決算情況說明.................... 8

　　一,、收入支出決算總體情況說明....................... 8

　　二、收入決算情況說明............................... 8

　　三,、支出決算情況說明............................... 8

　　四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明............... 8

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明........... 9

　　六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明...... 10

　　七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明.......... 11

　　八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明................ 12

　　九,、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明............. 13

　　十,、 預(yù)算績(jī)效情況說明............................. 13

　　十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明...................... 18

　　第三部分 名詞解釋................................... 19

　　第四部分附件........................................ 21

　　附件1............................................ 21

　　附件2............................................ 25

　　第五部分附表........................................ 27

　　一,、收入支出決算總表.............................. 27

　　二,、收入總表...................................... 27

　　三、支出總表...................................... 27

　　四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表...................... 27

　　五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）.... 27

　　六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表................ 27

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表............ 27

　　八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表............ 27

　　九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表............ 27

　　十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表.... 27

　　十一,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表........ 27

　　十二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 27

　　十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表.................. 27

　　


　　第一部分 部門概況

　　一,、基本職能及主要工作

　?。ㄒ唬┲饕毮?

　　致力打造川滇黔渝結(jié)合部區(qū)域航空運(yùn)輸中心和大型國(guó)際空港、長(zhǎng)江上游臨空產(chǎn)業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)示范區(qū),、成渝經(jīng)濟(jì)區(qū)新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)極,、內(nèi)陸地區(qū)外向型經(jīng)濟(jì)發(fā)展高地。以加快推進(jìn)云龍機(jī)場(chǎng)建設(shè)為契機(jī),，加快發(fā)展民航運(yùn)輸業(yè),，完善鐵、公,、水,、空多式聯(lián)運(yùn)體系，促進(jìn)臨港,、臨空產(chǎn)業(yè)聯(lián)動(dòng),，推動(dòng)高端制造業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)和通用航空產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展,，建設(shè)綜合性,、多功能的現(xiàn)代化空港新城，使瀘州空港產(chǎn)業(yè)園區(qū)成為促進(jìn)我市產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí),、對(duì)外開放合作的新引擎,。

　　（二）2018年重點(diǎn)工作完成情況

　　2018年,，航空航天園區(qū)堅(jiān)守“以空天動(dòng)力開發(fā)制造為核心,，以空天裝備和材料生產(chǎn)、通用航空器研制運(yùn)營(yíng),、空天人才培訓(xùn)和空港綜合服務(wù)為配套”的產(chǎn)業(yè)選擇,，堅(jiān)持“長(zhǎng)短結(jié)合、以短養(yǎng)長(zhǎng),，產(chǎn)城融合,、以城哺產(chǎn)”的開發(fā)思路，圍繞把瀘州打造成國(guó)家級(jí)“預(yù)冷動(dòng)力和小型空天發(fā)動(dòng)機(jī)基地”的愿景,，奮力推動(dòng)“聚焦主業(yè),、延鏈結(jié)網(wǎng),，三態(tài)并進(jìn)、構(gòu)建能力,，招大引強(qiáng),、龍頭帶動(dòng)，全程服務(wù),、強(qiáng)力保障”,，在繼2017年實(shí)現(xiàn)“從無到有”的基礎(chǔ)上，取得了“多點(diǎn)突破”明顯成效,，具體如下：

　　一是空天動(dòng)力研制實(shí)現(xiàn)突破,。一年來，我們聚焦主業(yè),，加快建設(shè)全國(guó)空天預(yù)冷動(dòng)力基地和小型航空發(fā)動(dòng)機(jī)基地,。與北航合作，在瀘州研制下線具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的首臺(tái)60kg渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī)（已產(chǎn)制2臺(tái)原型機(jī)）,；建成100kg推力級(jí)地面演示驗(yàn)證平臺(tái)和150kg推力級(jí)試車臺(tái),，并點(diǎn)火試車；完成2500kg推力級(jí)發(fā)動(dòng)機(jī)總體性能方案和200kw渦軸發(fā)動(dòng)機(jī)試驗(yàn)臺(tái)設(shè)計(jì),。與航天科工集團(tuán)合作,，完成預(yù)冷器樣機(jī)加工、流動(dòng)換熱性能試驗(yàn)平臺(tái)搭建和預(yù)冷器與渦噴發(fā)動(dòng)機(jī)聯(lián)試試驗(yàn),，完成200kg推力級(jí)渦噴發(fā)動(dòng)機(jī)總體方案論證,。與全球排名第三的德國(guó)林巴賀合作，啟動(dòng)二沖程,、四沖程系列小型活塞發(fā)動(dòng)機(jī)16條生產(chǎn)線建設(shè),。

　　二是產(chǎn)業(yè)招商實(shí)現(xiàn)突破。實(shí)施精品招商,，新招引項(xiàng)目16個(gè),，簽約5000萬元以上項(xiàng)目10個(gè)（5億元以上項(xiàng)目5個(gè)）。上海慕甲新材料公司,、深圳創(chuàng)久科技公司等7個(gè)項(xiàng)目落地空天裝備制造和材料產(chǎn)業(yè)園,，投資32億元,，承諾產(chǎn)值120億元,。推動(dòng)鏈條式引進(jìn)。完成劉大響院士“多用途通用飛機(jī)”,、西北工業(yè)大學(xué)“超聲疲勞試驗(yàn)與超聲噴丸強(qiáng)化”,、空軍工程大學(xué)“航改燃”等二十余個(gè)項(xiàng)目前期對(duì)接，航天科工集團(tuán)固體發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)品吸引692廠意向配套合作,。

　　三是項(xiàng)目建設(shè)實(shí)現(xiàn)突破,。完成投資41.162億元,。產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目快速推進(jìn)。確定投資68億元建設(shè)空天科創(chuàng)產(chǎn)業(yè)新城,，其中,，航天科工集團(tuán)預(yù)冷動(dòng)力、北航瀘州研究院,、中航工業(yè)沈陽飛機(jī)設(shè)計(jì)研究所無人機(jī),、林巴賀活塞發(fā)動(dòng)機(jī)等項(xiàng)目實(shí)質(zhì)性動(dòng)工建設(shè)。高端裝備制造產(chǎn)業(yè)園（一期）部分具備交付條件,。配套項(xiàng)目逐步建成,。航發(fā)空港酒店（按四星級(jí)規(guī)模）試運(yùn)行；空天專家社區(qū)項(xiàng)目北區(qū)全部樓幢主體基本完工,、南區(qū)8幢樓開工建設(shè),，航發(fā)翰林郡開發(fā)項(xiàng)目本月開盤售房。安全生產(chǎn)“五落實(shí)五到位”全年零事故,。

　　四是招才引智實(shí)現(xiàn)突破,。與國(guó)家工信部人才交流中心合作承辦中國(guó)（瀘州）人才發(fā)展大會(huì)航空航天.軍民融合分論壇，聘請(qǐng)陳懋章院士,、馬卡諾夫院士等54名中外專家作為產(chǎn)業(yè)發(fā)展顧問,。北航團(tuán)隊(duì)、航天科工團(tuán)隊(duì)常駐瀘州全職工作,。華中科技大學(xué)丁漢院士領(lǐng)銜的空天動(dòng)力先進(jìn)制造技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室落戶瀘州,；與西華大學(xué)合作共建的四川軍民融合協(xié)同創(chuàng)新中心航空航天產(chǎn)業(yè)基地成功揭牌?！皟蓹C(jī)”專項(xiàng)—壓氣機(jī)設(shè)計(jì)體系發(fā)展基礎(chǔ)研究學(xué)術(shù)研討會(huì)在瀘舉辦,。

　　五是孵化能力實(shí)現(xiàn)突破。航發(fā)公司設(shè)立10個(gè)一級(jí)全資子公司,、2個(gè)二級(jí)子公司和2個(gè)一級(jí)參股子公司,，融資14.84億元,資產(chǎn)總額達(dá)60億元，增長(zhǎng)26.44%,，凈資產(chǎn)為35.75億元,，增長(zhǎng)16.17%，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入突破3億元,，利潤(rùn)超過5000萬元,，實(shí)現(xiàn)收入、利潤(rùn)“零”的突破,。成功組建首支規(guī)模為20億元的航空航天產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金,；與山西證券共同設(shè)立首期規(guī)模為5-10億元的股權(quán)投資基金，與嘉實(shí)資本達(dá)成100億產(chǎn)業(yè)基金框架協(xié)議。軍民融合產(chǎn)業(yè)雙創(chuàng)孵化中心主體建成,。

　　園區(qū)80平方公里范圍內(nèi),，工業(yè)總產(chǎn)值88.89億元，增速達(dá)22.1%,，超出目標(biāo)任務(wù)6.6個(gè)百分點(diǎn),；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入201.57億元，增速達(dá)22.8%,，高出目標(biāo)任務(wù)數(shù)2.8個(gè)百分點(diǎn),；利潤(rùn)總額11.48億元，增速達(dá)16.0%,；入庫稅金0.92億元,，增速達(dá)14.8%。其中,，園區(qū)新招商入駐企業(yè)凈增15戶,，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入凈增10億元。

　　二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　瀘州航空航天產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)下屬二級(jí)單位0個(gè),，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),，其他事業(yè)單位0個(gè),。

　　第二部分2018年度部門決算情況說明

　　一、 收入支出決算總體情況說明

　　2018年度收,、支總計(jì)25115.93萬元,。與2017年相比，收,、支總計(jì)減少43773.48萬元,，下降174%。主要變動(dòng)原因是2017年市財(cái)政劃撥城鄉(xiāng)社區(qū)（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入（款）征地和拆遷補(bǔ)償支出（項(xiàng)目）58700萬元,。

　　二,、 收入決算情況說明

　　2018年本年收入合計(jì)2500.81萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2500.81萬元,，占100%,；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%,；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,，占0%；事業(yè)收入0萬元,，占0%,；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%,；附屬單位上繳收入0萬元,，占0%；其他收入0萬元,，占0%,。

　　三、 支出決算情況說明

　　2018年本年支出合計(jì)23851.86萬元,，其中：基本支出77.79萬元,，占0.33%；項(xiàng)目支出23774.06萬元,，占99.67%,；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%,；經(jīng)營(yíng)支出0萬元,，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,，占0%,。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2018年度收,、支總計(jì)25115.93萬元,。與2017年相比，收,、支總計(jì)減少43773.48萬元,，下降174%。主要變動(dòng)原因是2017年市財(cái)政劃撥城鄉(xiāng)社區(qū)（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入（款）征地和拆遷補(bǔ)償支出（項(xiàng)目）58700萬元,。

　?。ǔ龂?guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算外，數(shù)據(jù)來源于財(cái)決Z01-1表,，口徑為“總計(jì)”數(shù)+國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算,。）

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2500.81萬元,，占本年支出合計(jì)的10.5%。與2017年相比,，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少7688.6萬元,，下降307%。主要變動(dòng)原因是2017年劃撥了交通運(yùn)輸（類）民用航空運(yùn)輸（款）其他民用航空運(yùn)輸（項(xiàng)）10000萬元,。

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2500.81萬元,，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出2482.17萬元，占99.25%；教育支出（類）0萬元，占0%,；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元,，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出8.09萬元，占0.32%；醫(yī)療衛(wèi)生支出2.42萬元，占0.097%,；住房保障支出8.11萬元，占0.33%,。（羅列全部功能分類科目,，至類級(jí)。）

　?。ㄈ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算具體情況

　　2018年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為77.8,，完成預(yù)算100%。其中：

　　1.一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:支出決算為59.17萬元,，完成預(yù)算100%,。

　　2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)和機(jī)關(guān)職業(yè)年金（項(xiàng)）:支出決算為8.1萬元，完成預(yù)算100%,。

　　3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）醫(yī)療和醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:支出決算為2.42萬元,，完成預(yù)算100%。

　　4.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為8.11萬元,，完成預(yù)算100%,。

　　（數(shù)據(jù)來源財(cái)決08表,，羅列全部功能分類科目至項(xiàng)級(jí),。上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)。增減變動(dòng)原因?yàn)闆Q算數(shù)<項(xiàng)級(jí)>和調(diào)整預(yù)算數(shù)<項(xiàng)級(jí)>比較,，與預(yù)算數(shù)持平可以不寫原因,。）

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出77.8萬元,，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)66.22萬元,，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金,、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi),、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出,、離休費(fèi),、退休費(fèi)、撫恤金,、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi),、獎(jiǎng)勵(lì)金,、住房公積金、提租補(bǔ)貼,、購(gòu)房補(bǔ)貼,、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

　　公用經(jīng)費(fèi)11.58萬元,，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi),、手續(xù)費(fèi),、水費(fèi)、電費(fèi),、郵電費(fèi),、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi),、差旅費(fèi),、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi),、租賃費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi),、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購(gòu)置,、專用設(shè)備購(gòu)置,、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等,。

　?。〝?shù)據(jù)來源財(cái)決07表，根據(jù)本部門實(shí)際支出情況羅列全部經(jīng)濟(jì)分類科目,。）

　　七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

　　2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為6.64萬元,，完成預(yù)算100%,。

　　（上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù),，包括政府性基金支出決算情況,。）

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

　　2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元,，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元,，占0%,；公務(wù)接待費(fèi)支出決算6.64萬元，占100%,。

　　1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元,，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次,，出國(guó)（境）0人,。因公出國(guó)（境）支出決算比2017年增加/減少0萬元，增長(zhǎng)/下降0%,。

　　2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,完成預(yù)算0%,。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2017年增加/減少0萬元，增長(zhǎng)/下降0%,。

　　其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬元,。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用0輛，其中：轎車0輛,、金額0萬元,，越野車0輛、金額0萬元,，載客汽車0輛,、金額0萬元。截至2018年12月底,，單位共有公務(wù)用車0輛,，其中：轎車0輛,、越野車0輛、載客汽車0輛,。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出6.64萬元，完成預(yù)算100%,。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2017年減少11.82萬元,，下降178%。主要原因是2018項(xiàng)目無三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算,。

　　主要用于執(zhí)行公務(wù),、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi),、用餐費(fèi)等,。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待100批次,，610人次（不包括陪同人員）,，共計(jì)支出6.64萬元，具體內(nèi)容包括：迎接市,、省重點(diǎn)工作檢查等,。

　　八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

　　2018年政府性基金預(yù)算撥款支出21351.06萬元,。

　　九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明

　　2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬元。

　　十,、 預(yù)算績(jī)效情況說明

　?。ㄒ唬╊A(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

　　根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段,，組織對(duì)2項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)2個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo),，預(yù)算執(zhí)行過程中,，選取2個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后,，對(duì)2個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效目標(biāo)完成情況梳理填報(bào),。

　　本部門按要求對(duì)2018年部門整體支出開展績(jī)效自評(píng)，評(píng)價(jià)如下：

　　2018年,，航空航天園區(qū)堅(jiān)守“以空天動(dòng)力開發(fā)制造為核心,，以空天裝備和材料生產(chǎn)、通用航空器研制運(yùn)營(yíng),、空天人才培訓(xùn)和空港綜合服務(wù)為配套”的產(chǎn)業(yè)選擇,，堅(jiān)持“長(zhǎng)短結(jié)合,、以短養(yǎng)長(zhǎng)，產(chǎn)城融合,、以城哺產(chǎn)”的開發(fā)思路,，圍繞把瀘州打造成國(guó)家級(jí)“預(yù)冷動(dòng)力和小型空天發(fā)動(dòng)機(jī)基地”的愿景，奮力推動(dòng)“聚焦主業(yè),、延鏈結(jié)網(wǎng),，三態(tài)并進(jìn)、構(gòu)建能力,，招大引強(qiáng),、龍頭帶動(dòng)，全程服務(wù),、強(qiáng)力保障”,，在繼2017年實(shí)現(xiàn)“從無到有”的基礎(chǔ)上，取得了“多點(diǎn)突破”明顯成效,，具體為：

　　園區(qū)80平方公里范圍內(nèi),，工業(yè)總產(chǎn)值88.89億元，增速達(dá)22.1%,，超出目標(biāo)任務(wù)6.6個(gè)百分點(diǎn),；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入201.57億元，增速達(dá)22.8%,，高出目標(biāo)任務(wù)數(shù)2.8個(gè)百分點(diǎn),；利潤(rùn)總額11.48億元，增速達(dá)16.0%,；入庫稅金0.92億元,，增速達(dá)14.8%。其中,，園區(qū)新招商入駐企業(yè)凈增15戶,，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入凈增10億元。

　?。ǘ╉?xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況,。

　　本部門在2018年度部門決算中反映“園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)”“聘用人員專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)”等2個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況。

　　1. 園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)2530萬元,，執(zhí)行數(shù)為2310萬元，完成預(yù)算的91.3%,。通過項(xiàng)目實(shí)施,，保障科工31所項(xiàng)目項(xiàng)目范圍內(nèi)所有房屋及構(gòu)筑物拆遷工作、征地范圍內(nèi)農(nóng)民的賠付工作全部完成；促進(jìn)科工31所項(xiàng)目征地區(qū)域“三通一平”工作的完成,。發(fā)現(xiàn)的主要問題：無,。下一步改進(jìn)措施：加大對(duì)征地拆遷的文化、娛樂氛圍的培養(yǎng),。

　　2. 聘用人員專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)100萬元，執(zhí)行數(shù)為100萬元,，完成預(yù)算的100%,。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障園區(qū)聘用人員的工資發(fā)放和五險(xiǎn)一金的及時(shí)繳納,，促進(jìn)園區(qū)引進(jìn)高端人才40余人,，提高了園區(qū)工作的有序開展。發(fā)現(xiàn)的主要問題：工作地遠(yuǎn),，交通不便,，工作任務(wù)無法及時(shí)完成。下一步改進(jìn)措施：提高工作效能,。

　　

項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成情況表 　　(2018 年度)
項(xiàng)目名稱				園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
預(yù)算單位				瀘州航空航天產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)
預(yù)算執(zhí)行情況(萬元)	預(yù)算數(shù):			2530	執(zhí)行數(shù):	2310
	其中-財(cái)政撥款:			2530	其中-財(cái)政撥款:	2310
	其它資金:			0	其它資金:	0
年度目標(biāo)完成情況	預(yù)期目標(biāo)				實(shí)際完成目標(biāo)
	1,、完成科工31所項(xiàng)目征地工作，確保項(xiàng)目范圍內(nèi)所有房屋及構(gòu)筑物拆遷工作,、征地范圍內(nèi)農(nóng)民的賠付工作全部完成,；2,、完成科工31所項(xiàng)目征地區(qū)域“三通一平”工作,；3、完成科創(chuàng)新城規(guī)劃工作				1,、完成科工31所項(xiàng)目征地工作,，確保項(xiàng)目范圍內(nèi)所有房屋及構(gòu)筑物拆遷工作、征地范圍內(nèi)農(nóng)民的賠付工作全部完成,；2,、完成科工31所項(xiàng)目征地區(qū)域“三通一平”工作；3,、完成科創(chuàng)新城規(guī)劃工作
績(jī)效指標(biāo)完成情況	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)		預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)	實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	征地面積		完成科工31所512.98畝土地征收工作	征地已經(jīng)全面完成
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	涉及人口		涉及花博園,、雨竹巖兩個(gè)村社區(qū)共465人	完成人口安置工作
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	質(zhì)量指標(biāo)	土地征收、三通一平,、科創(chuàng)新城規(guī)劃		征收程序按照現(xiàn)行征地拆遷政策進(jìn)行,，所有程序合規(guī)合法，未出現(xiàn)群眾上訪事件	得到農(nóng)戶和企業(yè)的認(rèn)可
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	時(shí)效指標(biāo)	征地拆遷		10月底完成95%征地工作,12月底全面完成征地工作	10月底已完工
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	成本指標(biāo)	成本控制		嚴(yán)格按照瀘州市征地拆遷政策進(jìn)行,；嚴(yán)控征地成本及“三通一平”費(fèi)用,；科創(chuàng)新城按照政府采購(gòu)程序進(jìn)行，嚴(yán)控預(yù)算控制價(jià)	嚴(yán)格按照政策執(zhí)行
	效益指標(biāo)	社會(huì)效益 　　指標(biāo)	科創(chuàng)新城規(guī)劃		對(duì)科創(chuàng)新城進(jìn)行總體布局規(guī)劃,，有利于整個(gè)城市建設(shè)更加美觀合理
	效益指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益 　　指標(biāo)	征地拆遷		科創(chuàng)31所項(xiàng)目落地將有利于瀘州航空航天產(chǎn)業(yè)的發(fā)展
	效益指標(biāo)	可持續(xù)影響 　　指標(biāo)	科創(chuàng)新城規(guī)劃		征地拆遷完成,，科工31所項(xiàng)目落地后將提供持續(xù)的就業(yè)崗位,，并有利于瀘州產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，規(guī)劃引導(dǎo)建設(shè),，有利于城市建設(shè)更加合理,，避免大拆大建
	滿意度指標(biāo)	滿意度指標(biāo)劃	規(guī)劃設(shè)計(jì)使用對(duì)象滿意度≧95%		規(guī)劃設(shè)計(jì)使用對(duì)象滿意度≧95%	滿意度≧95%以上
	滿意度指標(biāo)	滿意度指標(biāo)	征地拆遷戶		涉及征地范圍內(nèi)的農(nóng)戶滿意度≧98%	滿意度≧98%以上

項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成情況表 　　(2018 年度)
項(xiàng)目名稱			聘用人員專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)
預(yù)算單位			瀘州航空航天產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)
預(yù)算執(zhí)行情況(萬元)	預(yù)算數(shù):		100	執(zhí)行數(shù):	100
	其中-財(cái)政撥款:		100	其中-財(cái)政撥款:	100
	其它資金:		0	其它資金:	0
年度目標(biāo)完成情況	預(yù)期目標(biāo)			實(shí)際完成目標(biāo)
	1、引進(jìn)園區(qū)發(fā)展急需的優(yōu)秀人才,；2,、按合同及相關(guān)政策按月支付引進(jìn)人員工資及各項(xiàng)保險(xiǎn)。			1,、引進(jìn)園區(qū)發(fā)展急需的優(yōu)秀人才40余人,；2、按合同及相關(guān)政策按月支付引進(jìn)人員工資及各項(xiàng)保險(xiǎn),。
績(jī)效指標(biāo)完成情況	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)	實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	引進(jìn)人才數(shù)量	2018年度共引進(jìn)各類人才40人	共引進(jìn)40余人
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	質(zhì)量指標(biāo)	引進(jìn)人才質(zhì)量	引進(jìn)人才40人,，本科及以上40人，其中研究生以上7人占比17.5%,。	引進(jìn)人才40人,，本科及以上40人，其中研究生以上7人占比17.5%,。
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	時(shí)效指標(biāo)	引進(jìn)時(shí)間	在6月底前完成20人引進(jìn)工作,，7月人才大會(huì)后陸續(xù)簽約20人，共計(jì)40人,。	在6月份完成20余人引進(jìn)工作,，7月人才大會(huì)后陸續(xù)簽約20余人，共計(jì)40余人,，每月按其支付引進(jìn)人才各項(xiàng)費(fèi)用
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	成本指標(biāo)	人力成本	嚴(yán)格按照市相關(guān)人才引進(jìn)政策制定薪資政策	嚴(yán)格按照市相關(guān)人才引進(jìn)政策制定薪資政策
	效益指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益 　　指標(biāo)	人才效應(yīng)	在園區(qū)規(guī)劃建設(shè),、招商引資過程中有效的發(fā)揮各自專長(zhǎng)，有效推進(jìn)園區(qū)發(fā)展建設(shè)	在園區(qū)規(guī)劃建設(shè),、招商引資過程中有效的發(fā)揮各自專長(zhǎng),，有效推進(jìn)園區(qū)發(fā)展建設(shè)
	效益指標(biāo)	可持續(xù)影響 　　指標(biāo)	引進(jìn)人才	有利于園區(qū)健康快速發(fā)展	順利完成2018年重點(diǎn)項(xiàng)目年初任務(wù)
	滿意度指標(biāo)	滿意度指標(biāo)	引進(jìn)人才	用人單位及當(dāng)事人滿意度≧98%	用人單位及當(dāng)事人滿意度≧100%

　　（三）部門開展績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果,。

　　本部門按要求對(duì)2018年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開展自評(píng),。（附件1：《瀘州航空航天產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)部門2018年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》）

　　本部門自行組織對(duì)2項(xiàng)目、2項(xiàng)目開展了績(jī)效評(píng)價(jià),。（附件2：《園區(qū)項(xiàng)目2018年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》）,。

　　十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2018年,，瀘州航空航天產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，比2017年增加/減少0萬元，增長(zhǎng)/下降0%（或與2017年決算數(shù)持平）,。

　?。〝?shù)據(jù)來源財(cái)決CS05表）

　　（二）政府采購(gòu)支出情況

　　2018年,，瀘州航空航天產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)政府采購(gòu)支出總額0萬元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

　?。〝?shù)據(jù)來源財(cái)決CS06表）

　?。ㄈ﹪?guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2018年12月31日，瀘州航空航天產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員共有車輛0輛,，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、其他用車0輛。

　?。〝?shù)據(jù)來源財(cái)決CS05表,，按部門決算報(bào)表填報(bào)數(shù)據(jù)羅列車輛情況。）

　　第三部分 名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金,。

　　2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入,。

　　3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。

　　4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入,。

　　5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入,、經(jīng)營(yíng)收入,、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取,、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。

　　6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

　　7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等,。

　　8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

　　9.一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出,，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心,、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

　　10.一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。

　　11.一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）其他發(fā)展與改革事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除基本和項(xiàng)目以外的其他發(fā)展與改革事務(wù)的支出,。

　　12.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

　　13.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出,。

　　14.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。

　　15.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部,、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　16.住房保障（類）住房改革（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定,，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）,、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼。

　　17.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

　　18.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　19.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出,。

　　20.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

　　21.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　22.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）征地和拆遷補(bǔ)償支出（項(xiàng)）：指征收土地補(bǔ)償?shù)耐恋乜?、附著物,、安置費(fèi)等等的支出。

　　第四部分 附件

　　附件1

　　瀘州航空航天產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)部門2018年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

　　一,、部門（單位）概況

　?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)組成

　　瀘州市空港產(chǎn)業(yè)園區(qū)服務(wù)中心設(shè)4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別是：辦公室、財(cái)政金融辦,、規(guī)劃建設(shè)辦,、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦、安全環(huán)境及應(yīng)急管理辦,。

　?。ǘC(jī)構(gòu)職能

　　致力打造川滇黔渝結(jié)合部區(qū)域航空運(yùn)輸中心和大型國(guó)際空港、長(zhǎng)江上游臨空產(chǎn)業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)示范區(qū),、成渝經(jīng)濟(jì)區(qū)新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)極,、內(nèi)陸地區(qū)外向型經(jīng)濟(jì)發(fā)展高地。以加快推進(jìn)云龍機(jī)場(chǎng)建設(shè)為契機(jī),，加快發(fā)展民航運(yùn)輸業(yè),，完善鐵、公,、水,、空多式聯(lián)運(yùn)體系，促進(jìn)臨港,、臨空產(chǎn)業(yè)聯(lián)動(dòng),，推動(dòng)高端制造業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)和通用航空產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展,，建設(shè)綜合性,、多功能的現(xiàn)代化空港新城，使瀘州空港產(chǎn)業(yè)園區(qū)成為促進(jìn)我市產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí),、對(duì)外開放合作的新引擎。

　?。ㄈ┤藛T概況

　　設(shè)黨工委書記1名,，管委會(huì)主任1名（由1名黨工委副書記兼任）,，黨工委專職副書記兼紀(jì)工委書記1名，管委會(huì)副主任3名,。

　　二,、部門財(cái)政資金收支情況

　　（一）部門財(cái)政資金收入情況

　　2018年財(cái)政撥款收入2500.81萬元,。

　?。ǘ┎块T財(cái)政資金支出情況。2018年財(cái)政撥款支出23851.86萬元（含一般公共預(yù)算撥款支出2500.81萬元,，政府性基金預(yù)算撥款支出21351萬元）,。

　　三、部門整體預(yù)算績(jī)效管理情況（根據(jù)適用指標(biāo)體系進(jìn)行調(diào)整）

　?。ㄒ唬┎块T預(yù)算管理,。

　　1、績(jī)效目標(biāo)制定：2018年將是園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展起步之年,，我們的目標(biāo)是：園區(qū)拓展3000畝,，產(chǎn)業(yè)招商100億；航班7月起飛,，項(xiàng)目5月落地,；平臺(tái)公司創(chuàng)2A，產(chǎn)業(yè)基金50億,。將重點(diǎn)抓好如下五個(gè)方面工作：

　?。?）持續(xù)加大項(xiàng)目推動(dòng)力。推行“五個(gè)一”項(xiàng)目責(zé)任制,；順排工序,、倒排工期，嚴(yán)格實(shí)行節(jié)點(diǎn)目標(biāo)考核,；健全項(xiàng)目指揮長(zhǎng)聯(lián)席會(huì)議制度,，堅(jiān)持管委會(huì)主要負(fù)責(zé)同志在一線直接解決項(xiàng)目推進(jìn)問題；促使簽約項(xiàng)目早開工,、開工項(xiàng)目早建成,、建成項(xiàng)目早投產(chǎn)、投產(chǎn)項(xiàng)目早見效,。

　?。?）加速構(gòu)建產(chǎn)業(yè)承載力。提前謀劃,、多規(guī)合一,，分輕重緩急安排好基礎(chǔ)建設(shè)時(shí)序；整合有限資源,，集中連片拓展發(fā)展空間,；加強(qiáng)設(shè)施配套,，創(chuàng)造優(yōu)良環(huán)境；創(chuàng)優(yōu)人才政策,，在承載產(chǎn)業(yè)的同時(shí)承載人才,。

　　（3）加速構(gòu)建投資集聚力,。創(chuàng)新園區(qū)招商方式,，重點(diǎn)實(shí)施以商招商、引才招商,、聚財(cái)招商,、專業(yè)招商、合作招商,，變資源招商為優(yōu)勢(shì)招商,，變政策洼地為發(fā)展高地。

　?。?）加速構(gòu)建發(fā)展推動(dòng)力,。持續(xù)做強(qiáng)做大航發(fā)公司，發(fā)揮航發(fā)公司對(duì)外合資合作的主體作用,；構(gòu)建科研成果孵化平臺(tái),，支持創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)；實(shí)施全產(chǎn)業(yè)鏈金融扶持,，同首鋼基金,、申萬宏源證券等合作，設(shè)立產(chǎn)業(yè)投資基金,，支持成長(zhǎng)性企業(yè)迅速做大做強(qiáng),。

　　（5）加快構(gòu)建園區(qū)競(jìng)爭(zhēng)力,。加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè),，打造“實(shí)干、擔(dān)當(dāng),、創(chuàng)新,、清正”的服務(wù)團(tuán)隊(duì)；聚集人才,、搭建平臺(tái),，營(yíng)造企業(yè)最佳成長(zhǎng)環(huán)境生態(tài)；引進(jìn)龍頭企業(yè),、搭建共享平臺(tái),、推動(dòng)優(yōu)勢(shì)集聚、促進(jìn)關(guān)聯(lián)發(fā)展,，努力構(gòu)建集群發(fā)展態(tài)勢(shì),。

　　2,、目標(biāo)完成：園區(qū)規(guī)劃80平方公里范圍內(nèi),，工業(yè)總產(chǎn)值88.89億元,，增速達(dá)22.1%，超出目標(biāo)任務(wù)6.6個(gè)百分點(diǎn),；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入201.57億元,，增速達(dá)22.8%，高出目標(biāo)任務(wù)數(shù)2.8個(gè)百分點(diǎn),；利潤(rùn)總額11.48億元,，增速達(dá)16.0%；入庫稅金0.92億元,，增速達(dá)14.8%,。其中，園區(qū)新招商入駐企業(yè)凈增15戶,，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入凈增10億元,。

　　3、預(yù)算編制準(zhǔn)確情況

　　嚴(yán)格按照市財(cái)政的口徑執(zhí)行,，2018年度預(yù)算數(shù)為2500.81萬元,，預(yù)算編制準(zhǔn)確。

　　4,、支出控制

　　嚴(yán)格遵循財(cái)經(jīng)紀(jì)律,，支出控制在2500.81萬元內(nèi)。

　　5,、預(yù)算動(dòng)態(tài)調(diào)整

　　2018年無預(yù)算調(diào)整

　　6,、預(yù)算完成

　　2018年部門預(yù)算金額2500.81萬元，2018年全年支出2500.81萬元,，完成百分比100%,。

　　（二）專項(xiàng)預(yù)算管理,。

　　1,、園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目財(cái)政預(yù)算資金2530萬元，實(shí)際劃撥2310萬元,，完成了科工31所512.98畝土地的征收和規(guī)劃設(shè)計(jì)工作,，嚴(yán)格按照財(cái)經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行無違規(guī)、違紀(jì)的情況發(fā)生,。

　　2,、聘用人員專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算100萬元，實(shí)際劃撥100萬元,， 2018年累計(jì)引進(jìn)高端人才40余人,，嚴(yán)格按照合同法法定薪定級(jí),，每月10號(hào)以前及時(shí)發(fā)放工資并繳納五險(xiǎn)一金。

　　


　　附件2

　　2018年瀘州航空航天產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

　　一,、評(píng)價(jià)工作開展及項(xiàng)目情況

　　2018年園區(qū)的項(xiàng)目有園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和聘用人員專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)2個(gè)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià),。基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)主要是對(duì)園區(qū)內(nèi)的企業(yè)科工31所的征地拆遷補(bǔ)償本年預(yù)算2530萬元,，最后實(shí)際劃撥2310萬元,。聘用人員專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算100萬元，實(shí)際劃撥100萬元主要用于園區(qū)本年引進(jìn)的高端人才工資發(fā)放和五險(xiǎn)一金的繳納,。

　　二,、評(píng)價(jià)結(jié)論及績(jī)效分析

　　（一）評(píng)價(jià)結(jié)論

　　100%完成任務(wù),。

　?。ǘ┛?jī)效分析

　　1、項(xiàng)目決策

　　基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)征地拆遷政策依據(jù)是瀘市府發(fā)【2017】10號(hào)文關(guān)于印發(fā)瀘州市征地拆遷補(bǔ)償安置辦法的通知,。

　　2,、項(xiàng)目管理

　　科工31所征地總補(bǔ)償支出5131萬元其中財(cái)政撥款支出2310萬元，企業(yè)借款支出2821萬元（含建構(gòu)筑物補(bǔ)償345.81萬元,，附著物補(bǔ)償1199.84萬元,，集體資金補(bǔ)償246.57萬元，過渡費(fèi)334.96萬元,，房屋補(bǔ)償2337.79萬元墳?zāi)寡a(bǔ)償18.61萬元,，請(qǐng)誤補(bǔ)償647萬元）。

　　3,、項(xiàng)目績(jī)效

　　完成了科工31所512.98畝土地征收工作,；完成了花博園、雨竹巖兩個(gè)村社區(qū)共465人社保繳納,；完成征地區(qū)域內(nèi)162棟房屋拆除,；完成了136畝苗圃搬遷；全面完成“三通一平”工作,；完成科創(chuàng)新城規(guī)劃工作,。該項(xiàng)目的建成后將提供持續(xù)的就業(yè)崗位，并有利于瀘州產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí),。涉及征地范圍內(nèi)的農(nóng)戶,、企業(yè)及客戶滿意度≧98%以上。

　　四,、 存在主要問題

　　無

　　五,、 相關(guān)措施建議

　　無

　　第五部分 附表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入總表

　　三,、支出總表

　　四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）

　　六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

　　八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

　　十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十一,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　十二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表

航空航天產(chǎn)業(yè)園區(qū)2018年部門決算公開報(bào)表2018年部門決算編制說明