目 錄

　　第一部分部門(mén)概況. 4

　　一、基本職能及主要工作. 4

　　二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置. 8

　　第二部分 2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明. 8

　　一,、收入支出決算總體情況說(shuō)明. 8

　　二、收入決算情況說(shuō)明. 8

　　三,、支出決算情況說(shuō)明. 9

　　四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明. 9

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明. 9

　　六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明. 11

　　七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明. 12

　　八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明. 14

　　九,、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明. 14

　　十一,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明. 21

　　第三部分 名詞解釋. 22

　　第四部分附件. 24

　　附件1 24

　　附件2 29

　　第五部分附表. 30

　　一、收入支出決算總表. 30

　　二,、收入總表. 30

　　三,、支出總表. 30

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表. 30

　　五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）. 30

　　六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表. 30

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表. 30

　　八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表. 30

　　九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表. 30

　　十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表. 30

　　十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表. 30

　　十二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表. 30

　　十三,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表. 30

　　第一部分 部門(mén)概況

　　一、基本職能及主要工作

　?。ㄒ唬┲饕毮?。

　　主要職能職責(zé)是：按照馬列主義、毛澤東思想,、鄧小平理論和黨的路線,、方針、政策,，對(duì)全市改革開(kāi)放和社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)的戰(zhàn)略性,、全局性、綜合性的問(wèn)題開(kāi)展調(diào)查和研究,，組織咨詢和論證,，為市委決策提供依據(jù)和參考；根據(jù)市委的部署,，圍繞黨的中心工作,，對(duì)全市經(jīng)濟(jì)、政治,、文化等方面的重大問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查研究,，提出意見(jiàn)和建議，供市委決策參考,；根據(jù)市委的指示,，起草、參與起草或組織有關(guān)部門(mén)的力量共同起草,、修改市委有關(guān)重要文稿,；根據(jù)市委指示，組織協(xié)調(diào)市級(jí)機(jī)關(guān)和縣,、區(qū)及企事業(yè)單位的調(diào)研力量,，完成市委確定的重大問(wèn)題或熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題的調(diào)查研究,；負(fù)責(zé)全市改革辦公室日常工作,；負(fù)責(zé)市縣域經(jīng)濟(jì)突破領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室工作；承辦市委交辦的其他事項(xiàng),。

　?。ǘ?018年重點(diǎn)工作完成情況。

　　1,、改革工作穩(wěn)步推進(jìn),。推動(dòng)中央,、省委、市委改革部署落地落實(shí),。全年共實(shí)施改革事項(xiàng)213項(xiàng),，已完成145項(xiàng)，重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)改革取得突破性在效,，改革工作得到了中央改革辦,、省委改革辦的肯定，接受了中央改革辦領(lǐng)導(dǎo)實(shí)地督察,，承擔(dān)了全國(guó)“深化農(nóng)村土地改革,、實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略”研討會(huì)、全省“推經(jīng)驗(yàn),、抓落實(shí)”片區(qū)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)等,，瀘縣農(nóng)村土地三項(xiàng)制度改革、自貿(mào)區(qū)建設(shè)在省委深改組會(huì)議上作了專題匯報(bào),，抓改革落實(shí)經(jīng)驗(yàn)在省委深改會(huì)上作書(shū)面匯報(bào),。一批改革經(jīng)驗(yàn)得到推廣，自貿(mào)區(qū)“生產(chǎn)企業(yè)出口退稅服務(wù)前置”“江上申報(bào),、抵港驗(yàn)放”“小時(shí)清單制”等在全國(guó)推廣,。國(guó)家新型城鎮(zhèn)化綜合試點(diǎn)中“允許租賃房屋的常住人口在城市公共戶口落戶”“完善農(nóng)民宅基地和農(nóng)房政策”“深化行政審批‘最多跑一次’改革”等經(jīng)驗(yàn)被國(guó)家發(fā)改委列為新型城鎮(zhèn)化綜合試點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)推廣。瀘州小螞蟻居家養(yǎng)老服務(wù)中心被民政部,、發(fā)改委確定為全國(guó)養(yǎng)老服務(wù)業(yè)發(fā)展典型案例在全國(guó)宣傳推介，全民預(yù)防保健,、戶籍制度改革,、農(nóng)業(yè)水價(jià)綜合改革等試點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)在全省推廣，水生態(tài)文明城市建設(shè),、涉農(nóng)資金打捆使用,、農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)“一改三化”等試點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)在全市推廣。

　　全面對(duì)標(biāo)中央,、省委改革部署,，對(duì)改革事項(xiàng)實(shí)行“清單制+責(zé)任制”管理，制定《瀘州市2018年改革工作要點(diǎn)》和《瀘州市2018年改革落實(shí)臺(tái)賬》,，掛圖作戰(zhàn),、銷號(hào)管理，做到每月對(duì)表,、季度盤(pán)點(diǎn),、年底對(duì)賬。全年召開(kāi)市委深改組會(huì)議4次,，對(duì)接省上方案26個(gè),，對(duì)接率100%,。

　　健全工作機(jī)制。建立了黨委巡察,、黨政重點(diǎn)工作督察,、人大政協(xié)專題視察、改革辦常態(tài)督察相結(jié)合的“四察并舉”機(jī)制,，力促改革落地見(jiàn)效,，全年推進(jìn)落實(shí)重大改革事項(xiàng)97項(xiàng)，其中：市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)班子成員領(lǐng)辦重大改革方案42個(gè),。

　　狠抓試點(diǎn)示范,。實(shí)施國(guó)、省重大改革試點(diǎn)28項(xiàng),，建立了重大改革試點(diǎn)聯(lián)系制度,，開(kāi)展改革試點(diǎn)督察評(píng)估，推動(dòng)改革試點(diǎn)順利實(shí)施,。全市改革形成了一批可復(fù)制可推廣的寶貴經(jīng)驗(yàn),，農(nóng)村土地三項(xiàng)制度改革試點(diǎn)、信用城市建設(shè)試點(diǎn),、新型城鎮(zhèn)化綜合試點(diǎn),、統(tǒng)計(jì)體制改革試點(diǎn)、放管服改革等試點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)分別得到國(guó)家各部委和專家團(tuán)隊(duì)的肯定和推廣,。自貿(mào)區(qū)川南臨港片區(qū)自2017年4月1日掛牌以來(lái),，共形成制度創(chuàng)新成果150項(xiàng)，其中18項(xiàng)全國(guó)首創(chuàng),。

　　突出改革經(jīng)驗(yàn)總結(jié)推廣,。全年推出改革典型案例36件，撰寫(xiě)改革信息48條,，被省委改革辦采用6條,，在省級(jí)以上主要媒體宣傳瀘州改革經(jīng)驗(yàn)20余篇。

　　積極組織慶祝改革開(kāi)放40周年活動(dòng),。全市共策劃實(shí)施重大慶?；顒?dòng)20余場(chǎng)次，包括：召開(kāi)中央慶祝改革開(kāi)放40周年大會(huì)學(xué)習(xí)研討會(huì),、改革開(kāi)放40周年座談會(huì),、群眾性文化活動(dòng)、編輯出版相關(guān)改革典型案例,、慶祝改革開(kāi)放40周年系列新聞發(fā)布會(huì)等,，在全市形成濃厚了改革氛圍。

　　2、縣域經(jīng)濟(jì)突破工作扎實(shí)有效,?？h域經(jīng)濟(jì)突破推進(jìn)辦靠前謀劃、主動(dòng)作為,，推動(dòng)各縣（區(qū)）縣域經(jīng)濟(jì)加快發(fā)展,。一是強(qiáng)化目標(biāo)導(dǎo)向，制發(fā)2018年縣域經(jīng)濟(jì)突破發(fā)展實(shí)施方案,，明確了工作目標(biāo),、重點(diǎn)任務(wù)和保障措施，特別是將重點(diǎn)項(xiàng)目細(xì)化,、量化,，責(zé)任分解到領(lǐng)導(dǎo)、到部門(mén),，以抓鐵有痕,、踏石留印的決心，奮力推進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)工作取得新成績(jī),。二是強(qiáng)化推進(jìn)落實(shí),，積極發(fā)揮推進(jìn)辦的統(tǒng)籌作用，組織召開(kāi)縣域經(jīng)濟(jì)突破現(xiàn)場(chǎng)推進(jìn)會(huì),，通過(guò)實(shí)地考察,、會(huì)議交流等方式，促進(jìn)縣區(qū)提高認(rèn)識(shí),，增添措施,，推動(dòng)縣域經(jīng)濟(jì)突破發(fā)展。三是強(qiáng)化督查推進(jìn),，堅(jiān)持每月對(duì)縣域經(jīng)濟(jì)突破涉及的重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤督查,，每季度開(kāi)展一次工作督查；形成半年督察報(bào)告,，及時(shí)研究分析縣域經(jīng)濟(jì)突破發(fā)展中的困難問(wèn)題，幫助縣區(qū)梳理縣域經(jīng)濟(jì)突破的重點(diǎn)和方向,，提出的建議意見(jiàn)得到市委領(lǐng)導(dǎo)和部門(mén)采納,。四是強(qiáng)化考核激勵(lì)，制定《瀘州市縣域經(jīng)濟(jì)突破考核辦法（試行）》,，將縣域經(jīng)濟(jì)突破考核作為市委,、市政府對(duì)縣區(qū)目標(biāo)考核的重要內(nèi)容。

　　3,、調(diào)研工作深入開(kāi)展,。著眼謀全局、當(dāng)高參，積極為市委決策提供參考,。一是加強(qiáng)課題調(diào)研,。圍繞城市治理、鄉(xiāng)村振興,、自貿(mào)區(qū)建設(shè),、瀘縣融入主城區(qū)發(fā)展等方面開(kāi)展了專題調(diào)研，形成了瀘州城市綜合治理的調(diào)查與思考,、縣域經(jīng)濟(jì)突破分析報(bào)告,、加快推動(dòng)瀘縣融入主城區(qū)發(fā)展調(diào)研報(bào)告、浙江省鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略考察報(bào)告等調(diào)研文章,。二是抓好文稿服務(wù),。代市委主要領(lǐng)導(dǎo)起草了《突出主攻方向奮力爭(zhēng)創(chuàng)全省經(jīng)濟(jì)副中心》的署名文章，在《四川日?qǐng)?bào)》《川報(bào)觀察》等媒體刊發(fā),。積極組織撰寫(xiě)市委領(lǐng)導(dǎo)在縣域經(jīng)濟(jì)突破現(xiàn)場(chǎng)推進(jìn)會(huì),、改革工作會(huì)、瀘縣融入主城區(qū)發(fā)展推進(jìn)會(huì),、中央改革辦調(diào)研督察匯報(bào)會(huì)上的講話材料,。三是抓好“三大”活動(dòng)。承擔(dān)市上“大學(xué)習(xí)大調(diào)研大落實(shí)”活動(dòng)推進(jìn)辦日常工作,，編發(fā)“三大”活動(dòng)《工作情況交流》32期,，起草“三大”活動(dòng)工作情況報(bào)告10多篇，多次在全省推進(jìn)會(huì),、座談會(huì)上作交流發(fā)言,。全市“大學(xué)習(xí)大調(diào)研大落實(shí)”活動(dòng)中，高質(zhì)量完成了《加快推動(dòng)瀘縣融入主城區(qū)發(fā)展調(diào)研報(bào)告》,，并承擔(dān)了瀘縣融入主城區(qū)發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室職責(zé)任務(wù),，推動(dòng)瀘縣融入發(fā)展取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。同時(shí),，突出成果轉(zhuǎn)化,，將全市大調(diào)研成果匯編成冊(cè)，并及時(shí)轉(zhuǎn)化為推動(dòng)改革發(fā)展的決策文件15個(gè),，形成了一批制度成果,。四是提高辦刊質(zhì)量。緊扣市委中心工作,，著力優(yōu)化《領(lǐng)導(dǎo)決策參考》欄目設(shè)置和編輯工作,，大力宣傳黨的路線方針政策，及時(shí)反映全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的新視點(diǎn),、新情況,、新成果,。同時(shí)加強(qiáng)與各大中城市的聯(lián)系，不斷擴(kuò)大社會(huì)影響力,，提高知名度,。刊載各級(jí)調(diào)研文章40余篇,。

　　二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　中共瀘州市委政策研究室是為市委決策服務(wù)、從事綜合性調(diào)查研究的工作部門(mén),。內(nèi)設(shè)有：綜合信息處（辦公室）,、城鎮(zhèn)發(fā)展科、工業(yè)經(jīng)濟(jì)科和三農(nóng)科,。另市深化改革辦公室和市縣域經(jīng)濟(jì)推進(jìn)突破領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在政研室,。人員情況。編制數(shù)11人,，實(shí)有人數(shù)11人,。

　　第二部分2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、 收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2018年度收,、支總計(jì)427.31萬(wàn)元,。與2017年相比，收,、支總計(jì)各增加104.77萬(wàn)元,，增長(zhǎng)32.48%。主要變動(dòng)原因是年終績(jī)效目標(biāo)獎(jiǎng)和慰問(wèn)金等增加,。

　　二,、 收入決算情況說(shuō)明

　　2018年本年收入合計(jì)427.31萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入427.31萬(wàn)元,，占100%,；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%,；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元,，占0%,；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%,；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%,；其他收入0萬(wàn)元,，占0%。

　　三、 支出決算情況說(shuō)明

　　2018年本年支出合計(jì)427.31萬(wàn)元,，其中：基本支出331.64萬(wàn)元,，占77.6%；項(xiàng)目支出95.67萬(wàn)元,，占22.4%,；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%,；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,，占0%,。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2018年財(cái)政撥款收,、支總計(jì)427.31萬(wàn)元,。與2017年相比，財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各增加104.77萬(wàn)元,，增長(zhǎng)32.48%。主要變動(dòng)原因是年終績(jī)效目標(biāo)獎(jiǎng)和慰問(wèn)金等增加,。

　?。ǔ龂?guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算外，數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決Z01-1表,，口徑為“總計(jì)”數(shù)+國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算,。）

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出464.89萬(wàn)元,，占本年支出合計(jì)的91.9%。與2017年相比,，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加75.78萬(wàn)元,，增長(zhǎng)19.48%。主要變動(dòng)原因是主要變動(dòng)原因是年終績(jī)效目標(biāo)獎(jiǎng)和慰問(wèn)金等增加,。

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出427.312萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出338.08萬(wàn)元,，占79.12%,；教育支出（類）0萬(wàn)元，占0%,；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬(wàn)元,，占0%,；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出48.59萬(wàn)元，占11.36%,；醫(yī)療衛(wèi)生支出8.59萬(wàn)元,，占2.2%；住房保障支出32.06萬(wàn)元,，占7.5%,。

　　（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　2018年公共預(yù)算支出決算數(shù)為427.31萬(wàn)元,，完成預(yù)算91.9%,。其中：

　　1.一般公共服務(wù)201（類）31（款）01（項(xiàng)）:支出決算為242.41萬(wàn)元，完成預(yù)算95.29%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù),。

　　一般公共服務(wù)201（類）31（款）02（項(xiàng)）:支出決算為95.67萬(wàn)元，完成預(yù)算79.73%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因一是培訓(xùn)費(fèi)由市委組織部統(tǒng)一列支,；二是減少采購(gòu)數(shù)。

　　2.教育（類）0（款）0（項(xiàng)）:支出決算為0萬(wàn)元,，完成預(yù)算0%,。

　　3.科學(xué)技術(shù)（類）0（款）0（項(xiàng)）:支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%,。

　　4.文化體育與傳媒（類）0（款）0（項(xiàng)）:支出決算為0萬(wàn)元,，完成預(yù)算0%。

　　5.社會(huì)保障和就業(yè)208（類）05（款）04（項(xiàng)）:支出決算為18.1945萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

　　208（類）05（款）05（項(xiàng)）:支出決算為16.76萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

　　208（類）05（款）06（項(xiàng)）:支出決算為13.73萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

　　6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育210（類）11（款）01（項(xiàng)）:支出決算為6.79萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

　　210（類）11（款）03（項(xiàng)）:支出決算為1.8萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

　　7. 住房保障221（類）02（款）01（項(xiàng)）：支出決算為21.73萬(wàn)元,，完成預(yù)算97.8%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)主要原因人員減少調(diào)整,。

　　221（類）02（款）03（項(xiàng)）：支出決算為10.33萬(wàn)元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

　?。〝?shù)據(jù)來(lái)源財(cái)決08表,，羅列全部功能分類科目至項(xiàng)級(jí)。上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù),。增減變動(dòng)原因?yàn)闆Q算數(shù)<項(xiàng)級(jí)>和調(diào)整預(yù)算數(shù)<項(xiàng)級(jí)>比較,，與預(yù)算數(shù)持平可以不寫(xiě)原因。）

　　六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出427.31萬(wàn)元,，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)293.48萬(wàn)元，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi),、績(jī)效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi),、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、其他工資福利支出、離休費(fèi),、退休費(fèi),、撫恤金、生活補(bǔ)助,、醫(yī)療費(fèi),、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金,、提租補(bǔ)貼,、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等,。

　　公用經(jīng)費(fèi)38.16萬(wàn)元,，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)95.67萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi),、水費(fèi),、電費(fèi),、郵電費(fèi)、取暖費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi),、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用,、維修（護(hù)）費(fèi),、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),、委托業(yè)務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用,、其他商品和服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置,、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新,、其他資本性支出等。

　?。〝?shù)據(jù)來(lái)源財(cái)決07表,，根據(jù)本部門(mén)實(shí)際支出情況羅列全部經(jīng)濟(jì)分類科目。）

　　七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

　　2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為9萬(wàn)元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

　　（上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù),，包括政府性基金支出決算情況,。）

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

　　2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算6萬(wàn)元，占100%,；公務(wù)接待費(fèi)支出決算3萬(wàn)元,，占100%。具體情況如下：

　　1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元,，完成預(yù)算0%,。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人,。

　　2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2017年增加3.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)47%,。主要原因是財(cái)政新增加專用運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

　　其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元,。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛,，其中：轎車0輛、金額0萬(wàn)元,，越野車0輛,、金額0萬(wàn)元，載客汽車0輛,、金額0萬(wàn)元,，主要用于…。截至2018年12月底,，單位共有公務(wù)用車1輛,，其中：轎車1輛、越野車0輛,、載客汽車0輛,。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6萬(wàn)元。主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出3萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2017年持平,。

　　主要用于執(zhí)行公務(wù),、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi)、住宿費(fèi),、用餐費(fèi)等,。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待16批次，320人次（不包括陪同人員）,，共計(jì)支出3萬(wàn)元,，具體內(nèi)容包括：主要接待中央,、省上政研系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)、深改辦領(lǐng)導(dǎo),，市內(nèi)外,、省內(nèi)外政研系統(tǒng)、深改辦系統(tǒng)來(lái)瀘檢查,、考察,、調(diào)研。

　　其中：

　　外事接待支出0萬(wàn)元,，外事接待0批次,，0人，共計(jì)支出0萬(wàn)元,。

　　其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出3萬(wàn)元,，主要用于接待市內(nèi)外，省上政研系統(tǒng),、深改辦系統(tǒng)來(lái)瀘檢查,、考察、調(diào)研,。

　　八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

　　2018年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

　　九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

　　2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元,。

　　十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬╊A(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況,。

　　根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)（單位）在年初預(yù)算編制階段,，組織對(duì)“專項(xiàng)調(diào)研”等5個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估,，對(duì)“專項(xiàng)調(diào)研”等5個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中,，對(duì)每個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控,，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)每個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)完成情況梳理填報(bào),。

　　本部門(mén)按要求對(duì)2018年部門(mén)整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng),，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看目標(biāo)一是圍繞中心，服務(wù)大局,，認(rèn)真開(kāi)展調(diào)查研究,。二是明確定位，突出重點(diǎn)，扎實(shí)推進(jìn)全市改革工作,。圍繞市委“項(xiàng)目攻堅(jiān),、創(chuàng)新發(fā)展”工作主題，緊盯轉(zhuǎn)型發(fā)展,、民生改善,、風(fēng)險(xiǎn)防范、自貿(mào)區(qū)建設(shè)等重要領(lǐng)域,，增強(qiáng)改革定力,，加強(qiáng)改革協(xié)同，完善改革機(jī)制,，聚力推動(dòng)全市重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)改革取得重大突破,。 三是完成縣域經(jīng)濟(jì)突破推進(jìn)工作。積極發(fā)揮縣域經(jīng)濟(jì)突破推進(jìn)辦的組織,、協(xié)調(diào),、統(tǒng)籌、督導(dǎo)等作用,，研究制定縣域經(jīng)濟(jì)突破發(fā)展實(shí)施意見(jiàn)，做好縣域經(jīng)濟(jì)目標(biāo)任務(wù)分解落實(shí)工作,。四是完成市委（部門(mén),、縣區(qū)）改革辦干部培訓(xùn)任務(wù)。五是完成《領(lǐng)導(dǎo)決策參考》等刊物組稿,、采編,、印刷、發(fā)行工作,。

　?。ǘ╉?xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。

　　項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況,。

　　專項(xiàng)調(diào)研方面：圍繞中心,，服務(wù)大局，強(qiáng)化以文輔政,，認(rèn)真開(kāi)展調(diào)查研究,，按時(shí)按質(zhì)完成任務(wù)。一是加強(qiáng)課題調(diào)研,。圍繞城市治理,、鄉(xiāng)村振興、自貿(mào)區(qū)建設(shè),、瀘縣融入主城區(qū)發(fā)展等方面開(kāi)展了專題調(diào)研,，形成了瀘州城市綜合治理的調(diào)查與思考、縣域經(jīng)濟(jì)突破分析報(bào)告、加快推動(dòng)瀘縣融入主城區(qū)發(fā)展調(diào)研報(bào)告,、浙江省鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略考察報(bào)告等調(diào)研文章,。二是抓好文稿服務(wù)。代市委主要領(lǐng)導(dǎo)起草了《突出主攻方向奮力爭(zhēng)創(chuàng)全省經(jīng)濟(jì)副中心》的署名文章,，在《四川日?qǐng)?bào)》《川報(bào)觀察》等媒體刊發(fā),。積極組織撰寫(xiě)市委領(lǐng)導(dǎo)在縣域經(jīng)濟(jì)突破現(xiàn)場(chǎng)推進(jìn)會(huì)、改革工作會(huì),、瀘縣融入主城區(qū)發(fā)展推進(jìn)會(huì),、中央改革辦調(diào)研督察匯報(bào)會(huì)上的講話材料。三是抓好“三大”活動(dòng),。承擔(dān)市上“大學(xué)習(xí)大調(diào)研大落實(shí)”活動(dòng)推進(jìn)辦日常工作,，編發(fā)“三大”活動(dòng)《工作情況交流》32期，起草“三大”活動(dòng)工作情況報(bào)告10多篇,，多次在全省推進(jìn)會(huì),、座談會(huì)上作交流發(fā)言。全市“大學(xué)習(xí)大調(diào)研大落實(shí)”活動(dòng)中,，高質(zhì)量完成了《加快推動(dòng)瀘縣融入主城區(qū)發(fā)展調(diào)研報(bào)告》,，并承擔(dān)了瀘縣融入主城區(qū)發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室職責(zé)任務(wù)，推動(dòng)瀘縣融入發(fā)展取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展,。同時(shí),，突出成果轉(zhuǎn)化，將全市大調(diào)研成果匯編成冊(cè),，并及時(shí)轉(zhuǎn)化為推動(dòng)改革發(fā)展的決策文件15個(gè),，形成了一批制度成果。

　　深改辦工作方面：全年共實(shí)施改革事項(xiàng)213項(xiàng),，已完成145項(xiàng),，重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)改革取得突破性在效，改革工作得到了中央改革辦,、省委改革辦的肯定,，接受了中央改革辦領(lǐng)導(dǎo)實(shí)地督察，承擔(dān)了全國(guó)“深化農(nóng)村土地改革,、實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略”研討會(huì),、全省“推經(jīng)驗(yàn)、抓落實(shí)”片區(qū)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)等,，瀘縣農(nóng)村土地三項(xiàng)制度改革,、自貿(mào)區(qū)建設(shè)在省委深改組會(huì)議上作了專題匯報(bào)，抓改革落實(shí)經(jīng)驗(yàn)在省委深改會(huì)上作書(shū)面匯報(bào),。一批改革經(jīng)驗(yàn)得到推廣,，自貿(mào)區(qū)“生產(chǎn)企業(yè)出口退稅服務(wù)前置”“江上申報(bào),、抵港驗(yàn)放”“小時(shí)清單制”等在全國(guó)推廣。國(guó)家新型城鎮(zhèn)化綜合試點(diǎn)中“允許租賃房屋的常住人口在城市公共戶口落戶”“完善農(nóng)民宅基地和農(nóng)房政策”“深化行政審批‘最多跑一次’改革”等經(jīng)驗(yàn)被國(guó)家發(fā)改委列為新型城鎮(zhèn)化綜合試點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)推廣,。瀘州小螞蟻居家養(yǎng)老服務(wù)中心被民政部,、發(fā)改委確定為全國(guó)養(yǎng)老服務(wù)業(yè)發(fā)展典型案例在全國(guó)宣傳推介，全民預(yù)防保健,、戶籍制度改革,、農(nóng)業(yè)水價(jià)綜合改革等試點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)在全省推廣，水生態(tài)文明城市建設(shè),、涉農(nóng)資金打捆使用,、農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)“一改三化”等試點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)在全市推廣。

　　縣域經(jīng)濟(jì)突破工作方面：一是強(qiáng)化目標(biāo)導(dǎo)向,，制發(fā)2018年縣域經(jīng)濟(jì)突破發(fā)展實(shí)施方案,，明確了工作目標(biāo)、重點(diǎn)任務(wù)和保障措施,，特別是將重點(diǎn)項(xiàng)目細(xì)化,、量化，責(zé)任分解到領(lǐng)導(dǎo),、到部門(mén),，以抓鐵有痕、踏石留印的決心,，奮力推進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)工作取得新成績(jī),。二是強(qiáng)化推進(jìn)落實(shí)，積極發(fā)揮推進(jìn)辦的統(tǒng)籌作用,，組織召開(kāi)縣域經(jīng)濟(jì)突破現(xiàn)場(chǎng)推進(jìn)會(huì)，通過(guò)實(shí)地考察,、會(huì)議交流等方式,，促進(jìn)縣區(qū)提高認(rèn)識(shí)，增添措施,，推動(dòng)縣域經(jīng)濟(jì)突破發(fā)展,。三是強(qiáng)化督查推進(jìn)，堅(jiān)持每月對(duì)縣域經(jīng)濟(jì)突破涉及的重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤督查,，每季度開(kāi)展一次工作督查,；形成半年督察報(bào)告，及時(shí)研究分析縣域經(jīng)濟(jì)突破發(fā)展中的困難問(wèn)題,，幫助縣區(qū)梳理縣域經(jīng)濟(jì)突破的重點(diǎn)和方向,，提出的建議意見(jiàn)得到市委領(lǐng)導(dǎo)和部門(mén)采納。四是強(qiáng)化考核激勵(lì),，制定《瀘州市縣域經(jīng)濟(jì)突破考核辦法（試行）》,，將縣域經(jīng)濟(jì)突破考核作為市委,、市政府對(duì)縣區(qū)目標(biāo)考核的重要內(nèi)容。

　　辦刊方面：緊扣市委中心工作,，著力優(yōu)化《領(lǐng)導(dǎo)決策參考》欄目設(shè)置和編輯工作,，大力宣傳黨的路線方針政策，及時(shí)反映全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的新視點(diǎn),、新情況,、新成果。同時(shí)加強(qiáng)與各大中城市的聯(lián)系,，不斷擴(kuò)大社會(huì)影響力,，提高知名度全年刊載各級(jí)調(diào)研文章40余篇。

　?。?、專項(xiàng)調(diào)研費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)35萬(wàn)元,，執(zhí)行數(shù)為30萬(wàn)元,，完成預(yù)算的85.7%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施,，保障課題調(diào)研開(kāi)展,，圍繞市委中心工作和全市工作重點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題,，整合全市政研系統(tǒng),、黨校高校系統(tǒng)以及決策咨詢委員會(huì)等單位資源，精選課題,，深入實(shí)際,，開(kāi)展調(diào)研，不斷提高調(diào)研工作的質(zhì)量和水平,，為市委市政府科學(xué)決策服務(wù),，達(dá)到以文輔政的效果。

　　2,、市委改革辦工作項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況上面已綜述,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)30萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為30萬(wàn)元,，完成預(yù)算的100%,。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，保障全市深改工作順利開(kāi)展,。圍繞市委“項(xiàng)目攻堅(jiān),、創(chuàng)新發(fā)展”工作主題，緊盯轉(zhuǎn)型發(fā)展,、民生改善,、風(fēng)險(xiǎn)防范,、自貿(mào)區(qū)建設(shè)等重要領(lǐng)域，增強(qiáng)改革定力,，加強(qiáng)改革協(xié)同,，完善改革機(jī)制，聚力推動(dòng)全市重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)改革取得重大突破,。一是聚焦聚力全局性重大改革攻堅(jiān),，深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，扎實(shí)推進(jìn)全面創(chuàng)新改革,，加快推進(jìn)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)改革,。二是推動(dòng)重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)改革取得突破，加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村,、國(guó)資國(guó)企,、行政管理體制、財(cái)稅金融體制,、民生事業(yè)領(lǐng)域,、生態(tài)文明體制、民主法制和社會(huì)體制,、黨的建設(shè)制度以及紀(jì)律檢查體制改革,。三是壓緊壓實(shí)責(zé)任，強(qiáng)化督察考核,，促進(jìn)各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)全面完成,。

　　3、縣域經(jīng)濟(jì)突破推進(jìn)工作項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)20萬(wàn)元,，執(zhí)行數(shù)為20萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%,。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施,，保障了縣域經(jīng)濟(jì)突破推進(jìn)工作順利開(kāi)展。積極發(fā)揮縣域經(jīng)濟(jì)突破推進(jìn)辦的組織,、協(xié)調(diào)、統(tǒng)籌,、督導(dǎo)等作用,，研究制定縣域經(jīng)濟(jì)突破發(fā)展實(shí)施意見(jiàn)，做好縣域經(jīng)濟(jì)目標(biāo)任務(wù)分解落實(shí)工作,。堅(jiān)持做到季度集中督查督辦,，并實(shí)行日常督導(dǎo)與重點(diǎn)督導(dǎo)、定期檢查與隨機(jī)抽查,、明查與暗訪相結(jié)合,，推動(dòng)縣域經(jīng)濟(jì)突破發(fā)展,。

　　4、《領(lǐng)導(dǎo)決策參考》印刷費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)13萬(wàn)元,，執(zhí)行數(shù)為13萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%,。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施,，保障《領(lǐng)導(dǎo)決策參考》等刊物組稿、采編,、印刷,、發(fā)行工作的完成。

　　

　　








































































       （一）部門(mén)開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

　　本部門(mén)按要求對(duì)2018年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開(kāi)展自評(píng),，《市委政策研究室部門(mén)2018年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)附件,。

　　十一、其他重 要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2018年,，本室機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出38.16萬(wàn)元，比2017年增加7.69萬(wàn)元,，增長(zhǎng)25.2%,。主要原因是財(cái)政增加車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等經(jīng)費(fèi)。

　?。〝?shù)據(jù)來(lái)源財(cái)決CS05表）

　?。ǘ┱少?gòu)支出情況

　　2018年，本室政府采購(gòu)支出總額2.67萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出2.67萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元,。主要用于購(gòu)置辦公室電腦（臺(tái)式電腦和便攜式動(dòng)腦）,。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

　?。〝?shù)據(jù)來(lái)源財(cái)決CS06表）

　?。ㄈ﹪?guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2018年12月31日，本室共有車輛1輛，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、一般公務(wù)用車1輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、其他用車0輛,，單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）,。

　?。〝?shù)據(jù)來(lái)源財(cái)決CS05表，按部門(mén)決算報(bào)表填報(bào)數(shù)據(jù)羅列車輛情況,。）

　　第三部分 名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金,。

　　2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等,。

　　3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。如…（二級(jí)預(yù)算單位經(jīng)營(yíng)收入情況）等。

　　4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入,。主要是…（收入類型）等,。

　　5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入,、經(jīng)營(yíng)收入,、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取,、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。

　　6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

　　7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等,。

　　8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。

　　9.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

　　11.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出,。

　　12.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

　　13.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

　　第四部分 附件

　　附件1

　　中共瀘州市委政策研究室

　　2018年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

　　一、部門(mén)（單位）概況

　?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)組成,。中共瀘州市委政策研究室是為市委決策服務(wù)、從事綜合性調(diào)查研究的工作部門(mén),。內(nèi)設(shè)有：綜合信息處（辦公室）,、城鎮(zhèn)發(fā)展科、工業(yè)經(jīng)濟(jì)科和三農(nóng)科,。另市深化改革辦公室和市縣域經(jīng)濟(jì)推進(jìn)突破領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在政研室,。

　　（二）機(jī)構(gòu)職能,。主要職能職責(zé)是：按照馬列主義,、毛澤東思想、鄧小平理論和黨的路線,、方針,、政策，對(duì)全市改革開(kāi)放和社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)的戰(zhàn)略性,、全局性,、綜合性的問(wèn)題開(kāi)展調(diào)查和研究，組織咨詢和論證，為市委決策提供依據(jù)和參考,；根據(jù)市委的部署,，圍繞黨的中心工作，對(duì)全市經(jīng)濟(jì),、政治,、文化等方面的重大問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查研究，提出意見(jiàn)和建議,，供市委決策參考,；根據(jù)市委的指示，起草,、參與起草或組織有關(guān)部門(mén)的力量共同起草,、修改市委有關(guān)重要文稿；根據(jù)市委指示,，組織協(xié)調(diào)市級(jí)機(jī)關(guān)和縣,、區(qū)及企事業(yè)單位的調(diào)研力量，完成市委確定的重大問(wèn)題或熱點(diǎn),、難點(diǎn)問(wèn)題的調(diào)查研究,；負(fù)責(zé)全市改革辦公室日常工作；負(fù)責(zé)市縣域經(jīng)濟(jì)突破領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室工作,；承辦市委交辦的其他事項(xiàng),。

　　（三）人員概況,。人員情況,。編制數(shù)11人，實(shí)有人數(shù)11人,。

　　二,、部門(mén)財(cái)政資金收支情況

　　（一）部門(mén)財(cái)政資金收入情況,。2018年部門(mén)財(cái)政資金收入427.31萬(wàn)元,。其中項(xiàng)目（績(jī)效）經(jīng)費(fèi)93萬(wàn)元。

　?。ǘ┎块T(mén)財(cái)政資金支出情況,。2018年部門(mén)財(cái)政資金支出427.31萬(wàn)元。其中項(xiàng)目（績(jī)效）經(jīng)費(fèi)93萬(wàn)元,。

　　三,、部門(mén)整體預(yù)算績(jī)效管理情況

　　（一）部門(mén)預(yù)算管理,。

　　年初編制預(yù)算時(shí)制定了部門(mén)績(jī)效目標(biāo),、規(guī)定目標(biāo)完成數(shù)量,、時(shí)間和效益、預(yù)算編制基本準(zhǔn)確,、全年支出做到可控,、適時(shí)進(jìn)行預(yù)算動(dòng)態(tài)調(diào)整、執(zhí)行進(jìn)度,、基本上按預(yù)算完成目標(biāo)任務(wù),，沒(méi)有違規(guī)等情況發(fā)生。

　?。ǘｍ?xiàng)預(yù)算管理,。

　　四個(gè)專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目程序嚴(yán)密、規(guī)劃基本合理,、結(jié)果符合、分配科學(xué),、分配及時(shí),、專項(xiàng)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)按時(shí)按質(zhì)完成，沒(méi)有違規(guī)等情況發(fā)生,。

　?。ㄈ┙Y(jié)果應(yīng)用情況。

　　專項(xiàng)調(diào)研方面,，強(qiáng)化以文輔政,，調(diào)查研究工作深入開(kāi)展。

　　一是加強(qiáng)課題調(diào)研,。圍繞城市治理,、鄉(xiāng)村振興、自貿(mào)區(qū)建設(shè),、瀘縣融入主城區(qū)發(fā)展等方面開(kāi)展了專題調(diào)研,，形成了瀘州城市綜合治理的調(diào)查與思考、縣域經(jīng)濟(jì)突破分析報(bào)告,、加快推動(dòng)瀘縣融入主城區(qū)發(fā)展調(diào)研報(bào)告,、浙江省鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略考察報(bào)告等調(diào)研文章。二是抓好文稿服務(wù),。代市委主要領(lǐng)導(dǎo)起草了《突出主攻方向奮力爭(zhēng)創(chuàng)全省經(jīng)濟(jì)副中心》的署名文章,，在《四川日?qǐng)?bào)》《川報(bào)觀察》等媒體刊發(fā)。積極組織撰寫(xiě)市委領(lǐng)導(dǎo)在縣域經(jīng)濟(jì)突破現(xiàn)場(chǎng)推進(jìn)會(huì),、改革工作會(huì),、瀘縣融入主城區(qū)發(fā)展推進(jìn)會(huì)、中央改革辦調(diào)研督察匯報(bào)會(huì)上的講話材料,。三是抓好“三大”活動(dòng),。承擔(dān)市上“大學(xué)習(xí)大調(diào)研大落實(shí)”活動(dòng)推進(jìn)辦日常工作,，編發(fā)“三大”活動(dòng)《工作情況交流》32期，起草“三大”活動(dòng)工作情況報(bào)告10多篇,，多次在全省推進(jìn)會(huì),、座談會(huì)上作交流發(fā)言。全市“大學(xué)習(xí)大調(diào)研大落實(shí)”活動(dòng)中,，高質(zhì)量完成了《加快推動(dòng)瀘縣融入主城區(qū)發(fā)展調(diào)研報(bào)告》,，并承擔(dān)了瀘縣融入主城區(qū)發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室職責(zé)任務(wù)，推動(dòng)瀘縣融入發(fā)展取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展,。同時(shí),，突出成果轉(zhuǎn)化，將全市大調(diào)研成果匯編成冊(cè),，并及時(shí)轉(zhuǎn)化為推動(dòng)改革發(fā)展的決策文件15個(gè),，形成了一批制度成果。

　　二是市委改革辦工作：全年共實(shí)施改革事項(xiàng)213項(xiàng),，已完成145項(xiàng),，重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)改革取得突破性在效，改革工作得到了中央改革辦,、省委改革辦的肯定,，接受了中央改革辦領(lǐng)導(dǎo)實(shí)地督察，承擔(dān)了全國(guó)“深化農(nóng)村土地改革,、實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略”研討會(huì),、全省“推經(jīng)驗(yàn)、抓落實(shí)”片區(qū)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)等,，瀘縣農(nóng)村土地三項(xiàng)制度改革,、自貿(mào)區(qū)建設(shè)在省委深改組會(huì)議上作了專題匯報(bào)，抓改革落實(shí)經(jīng)驗(yàn)在省委深改會(huì)上作書(shū)面匯報(bào),。一批改革經(jīng)驗(yàn)得到推廣,，自貿(mào)區(qū)“生產(chǎn)企業(yè)出口退稅服務(wù)前置”“江上申報(bào)、抵港驗(yàn)放”“小時(shí)清單制”等在全國(guó)推廣,。國(guó)家新型城鎮(zhèn)化綜合試點(diǎn)中“允許租賃房屋的常住人口在城市公共戶口落戶”“完善農(nóng)民宅基地和農(nóng)房政策”“深化行政審批‘最多跑一次’改革”等經(jīng)驗(yàn)被國(guó)家發(fā)改委列為新型城鎮(zhèn)化綜合試點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)推廣,。瀘州小螞蟻居家養(yǎng)老服務(wù)中心被民政部、發(fā)改委確定為全國(guó)養(yǎng)老服務(wù)業(yè)發(fā)展典型案例在全國(guó)宣傳推介,，全民預(yù)防保健,、戶籍制度改革、農(nóng)業(yè)水價(jià)綜合改革等試點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)在全省推廣,，水生態(tài)文明城市建設(shè),、涉農(nóng)資金打捆使用、農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)“一改三化”等試點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)在全市推廣,。

　　三是縣域經(jīng)濟(jì)突破工作：

　　聚焦重點(diǎn)難點(diǎn),，縣域經(jīng)濟(jì)突破工作扎實(shí)有效,。

　　一是強(qiáng)化目標(biāo)導(dǎo)向，制發(fā)2018年縣域經(jīng)濟(jì)突破發(fā)展實(shí)施方案,，明確了工作目標(biāo),、重點(diǎn)任務(wù)和保障措施，特別是將重點(diǎn)項(xiàng)目細(xì)化,、量化,，責(zé)任分解到領(lǐng)導(dǎo)、到部門(mén),，以抓鐵有痕,、踏石留印的決心，奮力推進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)工作取得新成績(jī),。二是強(qiáng)化推進(jìn)落實(shí),，積極發(fā)揮推進(jìn)辦的統(tǒng)籌作用，組織召開(kāi)縣域經(jīng)濟(jì)突破現(xiàn)場(chǎng)推進(jìn)會(huì),，通過(guò)實(shí)地考察,、會(huì)議交流等方式，促進(jìn)縣區(qū)提高認(rèn)識(shí),，增添措施，推動(dòng)縣域經(jīng)濟(jì)突破發(fā)展,。三是強(qiáng)化督查推進(jìn),，堅(jiān)持每月對(duì)縣域經(jīng)濟(jì)突破涉及的重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤督查，每季度開(kāi)展一次工作督查,；形成半年督察報(bào)告,，及時(shí)研究分析縣域經(jīng)濟(jì)突破發(fā)展中的困難問(wèn)題，幫助縣區(qū)梳理縣域經(jīng)濟(jì)突破的重點(diǎn)和方向,，提出的建議意見(jiàn)得到市委領(lǐng)導(dǎo)和部門(mén)采納,。四是強(qiáng)化考核激勵(lì)，制定《瀘州市縣域經(jīng)濟(jì)突破考核辦法（試行）》,，將縣域經(jīng)濟(jì)突破考核作為市委,、市政府對(duì)縣區(qū)目標(biāo)考核的重要內(nèi)容。

　　四是《領(lǐng)導(dǎo)決策參考》刊物采,、編,、印工作：緊扣市委中心工作，著力優(yōu)化《領(lǐng)導(dǎo)決策參考》欄目設(shè)置和編輯工作,，大力宣傳黨的路線方針政策,，及時(shí)反映全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的新視點(diǎn)、新情況,、新成果,。同時(shí)加強(qiáng)與各大中城市的聯(lián)系,，不斷擴(kuò)大社會(huì)影響力，提高知名度,?？d各級(jí)調(diào)研文章40余篇。

　　五是完成市委（部門(mén),、縣區(qū)）改革辦干部培訓(xùn)任務(wù),。

　　四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

　?。ㄒ唬┰u(píng)價(jià)結(jié)論,。本部門(mén)績(jī)效工作，按照年初規(guī)劃目標(biāo)圓滿完成,。

　?。ǘ┐嬖趩?wèn)題。無(wú),。

　?。ㄈ└倪M(jìn)建議。無(wú),。附件2

　　2018年市委政策研究室項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

　　一,、評(píng)價(jià)工作開(kāi)展及項(xiàng)目情況

　　項(xiàng)目評(píng)價(jià)實(shí)施方案情況：本室2018年五個(gè)項(xiàng)目績(jī)效工作，做到年初制定目標(biāo),，定指標(biāo)定任務(wù),，任務(wù)落實(shí)到科、室,，落實(shí)到人,。做到年初布置，年中檢查,，年終考核,。

　　二、評(píng)價(jià)結(jié)論及績(jī)效分析

　?。ㄒ唬┰u(píng)價(jià)結(jié)論

　　項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)總體結(jié)論：五個(gè)項(xiàng)目績(jī)效全部完成,。

　　（二）績(jī)效分析

　　1,、項(xiàng)目決策

　　必要性和可行性分析：年初制定五個(gè)項(xiàng)目績(jī)效工作,，基本上是按照本室工作職能來(lái)制定，調(diào)研工作,、改革辦工作是長(zhǎng)期性經(jīng)常性的,，縣域經(jīng)濟(jì)突破工作是市委交辦的任務(wù)，刊物采編印刷是本室經(jīng)常性工作,，市委改革辦干部培訓(xùn),，是提高改革辦干部理論水平的重要手段,，是非常必要的，決策是可行的,。

　　2,、項(xiàng)目管理

　　資金分配情況：五個(gè)項(xiàng)目績(jī)效資金使用上，各個(gè)項(xiàng)目資金用在各個(gè)項(xiàng)目上,，在資金分配管理上是合理的,、管理科學(xué)規(guī)范。

　　3,、項(xiàng)目績(jī)效

　　項(xiàng)目目標(biāo)完成情況,；在附件第三部分《部門(mén)整體預(yù)算績(jī)效管理情況》中，已作了詳細(xì)表述,。

　　三,、存在主要問(wèn)題：無(wú)。

　　四,、相關(guān)措施建議：無(wú),。

　　第五部分 附表

　　一、收入支出決算總表

　　二,、收入總表

　　三,、支出總表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）

　　六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

　　八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

　　十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十一,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十三,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表    

中國(guó)共產(chǎn)黨四川省瀘州市委員會(huì)政策研究室（本級(jí)）.xls