第一部分 瀘州市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處概況

　　一,、單位基本情況

　　（一）主要職責(zé)

　?。?）負(fù)責(zé)市政府在國(guó)家部委爭(zhēng)取和審批項(xiàng)目過(guò)程中的協(xié)調(diào)聯(lián)系和招商引資等工作,。領(lǐng)導(dǎo)市人民政府駐北京招商引資服務(wù)中心，承擔(dān)組織和參與在京經(jīng)濟(jì)合作,、招商引資重點(diǎn)項(xiàng)目的推介,、跟蹤、服務(wù)等工作,。

　?。?）做好瀘州進(jìn)京信訪人員勸返工作。

　?。?）加強(qiáng)與國(guó)家部委和北京的信息溝通,，收集、整理有關(guān)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和市場(chǎng)動(dòng)態(tài)等各類(lèi)重要信息,，為市委,、市政府決策提供參考依據(jù)。

　?。?）協(xié)助當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門(mén)管理瀘州務(wù)工人員,、協(xié)調(diào)勞務(wù)糾紛，維護(hù)瀘州在京務(wù)工人員的合法權(quán)益,。

　?。?）負(fù)責(zé)宣傳推廣瀘州名優(yōu)地方特色產(chǎn)品和企業(yè)文化。

　?。?）做好瀘州在京流動(dòng)黨員教育管理工作,。

　　（7）承辦市委,、市政府和主管部門(mén)交辦的其他事宜

　?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置

　　設(shè)1個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，下設(shè)瀘州市駐北京招商引資服務(wù)中心,、瀘州市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處接待服務(wù)中心,。

　　（三）2019年重點(diǎn)工作

　　1,、積極配合市級(jí)部門(mén)做好項(xiàng)目挖掘,、收集和包裝工作,，挑選符合國(guó)家政策、獨(dú)具瀘州特色的大項(xiàng)目,、好項(xiàng)目在京進(jìn)行宣傳推薦,，邀請(qǐng)更多知名企業(yè)到瀘州考察投資。

　　2,、堅(jiān)持“積極主動(dòng),、真誠(chéng)熱情、細(xì)致周到”工作原則,，繼續(xù)主動(dòng)做好市委,、市政府及區(qū)縣（部門(mén)）領(lǐng)導(dǎo)來(lái)京聯(lián)系工作的服務(wù)工作和在京掛職干部的后勤保障,。

　　3,、堅(jiān)持把服務(wù)流動(dòng)黨員和農(nóng)民工作為重要工作，做好信訪穩(wěn)定工作,，及時(shí)更新流動(dòng)黨員,、農(nóng)民工人員信息，持續(xù)開(kāi)展走訪慰問(wèn)活動(dòng),，開(kāi)展維權(quán)服務(wù),。

　　4、充分用好聯(lián)絡(luò)服務(wù)平臺(tái),，依托瀘州獨(dú)特的酒文化,、紅色文化、歷史文化,、民俗文化等優(yōu)勢(shì)資源,，宣傳推廣名優(yōu)特色產(chǎn)品，廣泛聯(lián)系企業(yè),、協(xié)會(huì),、到瀘州考察指導(dǎo)。

　　二,、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

　　瀘州市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處下屬二級(jí)預(yù)算單位2個(gè),，其中行政單位0個(gè)、參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),、其他事業(yè)單位2個(gè),，主要包括瀘州市駐北京招商引資服務(wù)中心、瀘州市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處接待服務(wù)中心 ,。

　　第二部分 瀘州市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處2019年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

　　一,、收支預(yù)算總體情況

　　瀘州市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處2019年收入預(yù)算總額為658.64萬(wàn)元，較上年預(yù)算增加56.42萬(wàn)元,、增長(zhǎng)9%,，增長(zhǎng)的主要原因是：增加人員,，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入658.64萬(wàn)元、占100%,，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元,。

　　瀘州市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處2019年支出預(yù)算658.64萬(wàn)元，較上年預(yù)算增加56.42萬(wàn)元,、增長(zhǎng)9%,，增長(zhǎng)的主要原因是：增加人員，其中：人員支出146.03萬(wàn)元,、占22%,，日常公用支出14.59萬(wàn)元、占2%,，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.02萬(wàn)元,，項(xiàng)目支出498萬(wàn)元、占76%,。

　　二,、財(cái)政撥款收支情況

　　瀘州市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算658.64萬(wàn)元（其中一般公共預(yù)算撥款658.64萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元）,比2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加56.42萬(wàn)元,、增長(zhǎng)9%,，增長(zhǎng)的主要原因是：增加人員。

　　收入包括：當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款收入658.64萬(wàn)元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元,。支出包括：一般公共服務(wù)支出617.70萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出17.34萬(wàn)元,、衛(wèi)生健康支出5.05萬(wàn)元,、住房保障支出18.55萬(wàn)元。

　　三,、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　瀘州市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款658.64萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加56.42萬(wàn)元,，變動(dòng)的主要原因是：增加人員,。

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　一般公共服務(wù)支出617.70萬(wàn)元,，占預(yù)算總額的93%,；社會(huì)保障和就業(yè)支出17.34萬(wàn)元，占預(yù)算總額的3%,；衛(wèi)生健康支出5.05萬(wàn)元,，占預(yù)算總額的1%；住房保障支出18.55萬(wàn)元,，占預(yù)算總額的3%,。

　?。ㄈ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1、一般公共服務(wù)支出617.70萬(wàn)元,。主要用于單位在編和臨時(shí)聘用人員的工資福利支出,、商品和購(gòu)買(mǎi)社會(huì)服務(wù)等基本支出；招商引資,、在京開(kāi)展經(jīng)濟(jì)交流聯(lián)絡(luò),、宣傳推廣地方名優(yōu)特色產(chǎn)品及企業(yè)文化、信訪,、維穩(wěn),、辦公及生活設(shè)施修繕、流動(dòng)黨員服務(wù),、人才交流,、瀘州在京務(wù)工人員的維權(quán)等專(zhuān)項(xiàng)支出。

　　2,、社會(huì)保障和就業(yè)支出17.34萬(wàn)元,。主要用于職工養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金繳費(fèi)方面支出。

　　3,、衛(wèi)生健康支出5.05萬(wàn)元，主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)方面支出,。

　　4,、住房保障支出18.55萬(wàn)元，主要用于職工公積金及購(gòu)房補(bǔ)貼等方面支出,。

　　四,、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

　　瀘州市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處2019年一般公共預(yù)算基本支出160.64萬(wàn)元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)146.05萬(wàn)元,，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金,、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi),、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi),、其他工資福利支出、住房公積金,、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,。

　　公用經(jīng)費(fèi)14.59萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、手續(xù)費(fèi),、水費(fèi)、電費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)、其他交通費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出,。

　　五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

　　2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)69萬(wàn)元,，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,，公務(wù)接待費(fèi)69萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,，其中公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。

　?。ㄒ唬┮蚬鰢?guó)（境）經(jīng)費(fèi)較上年預(yù)算減少（增加）0萬(wàn)元,。

　　本年度擬安排出國(guó)（境）0人次。

　?。ǘ┕珓?wù)接待費(fèi)較上年預(yù)算減少（增加）0萬(wàn)元,。

　　本年度公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃主要用于配合市級(jí)各部門(mén)做好招商引資工作，邀請(qǐng)更多知名企業(yè)到瀘州考察投資,。

　?。ㄈ┕珓?wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年預(yù)算減少（增加）0萬(wàn)元。

　?。ㄋ模┕珓?wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)較上年預(yù)算減少（增加）0萬(wàn)元,，。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車(chē)0輛,，其中：轎車(chē)0輛,，越野車(chē)0輛，多功能乘用車(chē)0輛,。

　　本年度安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,。

　　六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

　　瀘州市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處2019年政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬(wàn)元。

　　七,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

　　瀘州市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排支出0萬(wàn)元,。

　　八、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2019年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元,，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,，其中公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。

　　九,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2019年瀘州市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算14.59萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加5.51萬(wàn)元,、增長(zhǎng)61%,，變動(dòng)的主要原因是：增加人員。

　?。ǘ┱少?gòu)情況

　　2019年瀘州市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處安排政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元,，比上年預(yù)算增加/減少0萬(wàn)元。

　?。ㄈ﹪?guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　2019年瀘州市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處共有車(chē)輛0輛,，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）,。

　　2019年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

　?。ㄋ模┛?jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2019年單位總體績(jī)效目標(biāo)是：加強(qiáng)在京流動(dòng)黨員的教育管理工作；將符合國(guó)家政策,、獨(dú)具瀘州特色的大項(xiàng)目,、好項(xiàng)目在京進(jìn)行宣傳推介，邀請(qǐng)更多知名企業(yè)到瀘州考察投資,；保障駐京人員辦公,、住宿需求；協(xié)助有關(guān)部門(mén)管理好瀘州在京務(wù)工人員,，協(xié)調(diào)勞務(wù)糾紛,，維護(hù)瀘州在京務(wù)工人員的合法權(quán)益；做好瀘州進(jìn)京信訪人員勸返工作,；做好市委,、市政府及區(qū)縣（部門(mén)）來(lái)京聯(lián)系工作人員的服務(wù)工作和在京掛職干部的后勤保障:。2019年共6個(gè)項(xiàng)目按要求編制了績(jī)效目標(biāo),。

　?。ňC合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量,、成本、時(shí)效,、質(zhì)量,，預(yù)期達(dá)到的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益,、生態(tài)效益,、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿意度等情況。)

　　第三部分 名詞解釋

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

　　（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。

　　……

　　附件：表1.部門(mén)收支總表

　　表1-1.部門(mén)收入總表

　　表1-2.部門(mén)支出總表

　　表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）

　　表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

　　表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

　　表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

　　表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　表4.政府性基金支出預(yù)算表

　　表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

　　表6. 部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)（部門(mén)預(yù)算）

北京聯(lián)絡(luò)處2019年預(yù)算公開(kāi)報(bào)表.xls