瀘州市檔案局2019年部門預(yù)算編制的說明

　　第一部分瀘州市檔案局概況

　　一,、單位基本情況

　?。ㄒ唬┲饕氊?zé)

　　1.貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)檔案法》、黨和國(guó)家有關(guān)檔案工作的方針政策,；按照統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),、分級(jí)管理的原則，對(duì)全市檔案工作實(shí)行統(tǒng)籌規(guī)劃,、宏觀管理,；起草和制定全市檔案工作規(guī)范性文件、全市檔案事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施,。

　　2.依法對(duì)全市各級(jí)各類檔案館，機(jī)關(guān),、團(tuán)體,、企事業(yè)單位和其它組織的檔案業(yè)務(wù)工作，進(jìn)行組織,、指導(dǎo),、監(jiān)督、檢查和協(xié)調(diào),。

　　3.組織指導(dǎo)全市檔案理論,、檔案科研和檔案宣傳工作；應(yīng)用現(xiàn)代化科學(xué)技術(shù)進(jìn)行檔案保護(hù)；逐步實(shí)現(xiàn)檔案管理的標(biāo)準(zhǔn)化,、科學(xué)化和現(xiàn)代化,。

　　4.制定全市檔案工作人員隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃；組織,、指導(dǎo)全市檔案專業(yè)教育,、培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)全市檔案事業(yè)專業(yè)技術(shù)職職的評(píng)定工作,。

　　5.集中統(tǒng)一管理和接收,、征集、整理市級(jí)機(jī)關(guān),、團(tuán)體,、企事業(yè)單位的重要檔案資料；保守黨和國(guó)家機(jī)密,；搞好門衛(wèi)值班安全保衛(wèi)工作,，確保檔案資料的完整與安全。

　　6.積極開發(fā)館藏檔案信息資源,；依法向社會(huì)開放檔案,，編研出版檔案史料，為經(jīng)濟(jì)建設(shè),、社會(huì)發(fā)展和科學(xué)研究服務(wù),。

　　7.組織和開展檔案工作的交流研討活動(dòng)，承辦檔案工作的外事任務(wù),。

　　8.承辦市政府交辦的有關(guān)事宜,。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　設(shè)6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),，主要有辦公室,、業(yè)務(wù)指導(dǎo)與法規(guī)科、館務(wù)利用科,、編研科,、現(xiàn)行文件利用科、信息技術(shù)科,。

　?。ㄈ?019年重點(diǎn)工作

　　堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹省委十一屆三次,、四次全會(huì)和市委八屆五次,、六次全會(huì)精神，聚焦“深化改革,，守正創(chuàng)新,，高質(zhì)發(fā)展”工作主題,，認(rèn)真落實(shí)市委、市政府決策部署,，深入實(shí)施《瀘州市檔案事業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃》,，統(tǒng)籌推進(jìn)檔案工作規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化,、信息化建設(shè)和檔案安全,、服務(wù)能力、干部人才隊(duì)伍建設(shè),，促進(jìn)檔案事業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí),、提質(zhì)增效，有服務(wù)我市奮力爭(zhēng)創(chuàng)全省經(jīng)濟(jì)副中心的新征程中作出新貢獻(xiàn),。

　　1.深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神,。深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大、十九屆三中,、四中全會(huì)精神，深刻領(lǐng)會(huì)思想精髓和核心要義,，堅(jiān)定用習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想武裝頭腦,、指導(dǎo)實(shí)踐、推動(dòng)工作,。

　　2.準(zhǔn)確把握檔案工作正確政治方向,。堅(jiān)持以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，堅(jiān)定執(zhí)行黨的政治路線,，嚴(yán)格遵守政治紀(jì)律和政治規(guī)矩,，堅(jiān)決維護(hù)習(xí)近平總書記全黨的核心、黨中央的核心地位,，堅(jiān)決維護(hù)黨中央的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和權(quán)威,。

　　3.堅(jiān)決落實(shí)黨委政府重大戰(zhàn)略部署。堅(jiān)定用習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想統(tǒng)攬檔案工作,，緊緊圍繞“五位一體”總體布局和“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局,，在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,，貫徹落實(shí)市委八屆五次,、六次全會(huì)精神，圍繞我市實(shí)施“六大攻堅(jiān)行動(dòng)”,，爭(zhēng)創(chuàng)全省經(jīng)濟(jì)副中心推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的重大決策部署,，肩負(fù)起檔案人的光榮使命，著力拓展新空間,、借用新力量,、爭(zhēng)創(chuàng)新優(yōu)勢(shì),，切實(shí)增強(qiáng)檔案服務(wù)能力，不斷提升檔案工作水平,。

　　4.服務(wù)全面深化改革,。聚焦深化改革創(chuàng)新“九張清單”，提升檔案工作理念,，拓展檔案服務(wù)范圍,。

　　5.服務(wù)精準(zhǔn)脫貧攻堅(jiān)。繼續(xù)深入貫徹落實(shí)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范脫貧攻堅(jiān)檔案工作的意見》《四川省扶貧開發(fā)項(xiàng)目檔案管理細(xì)則》,，針對(duì)產(chǎn)業(yè)扶貧,、就業(yè)扶貧、健康扶貧,，加強(qiáng)脫貧攻堅(jiān)檔案資料規(guī)范化整理的分類指導(dǎo)和服務(wù),。

　　6. 服務(wù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)。圍繞市政府產(chǎn)業(yè)升級(jí)攻堅(jiān)的總體部署,，貫徹《四川省產(chǎn)業(yè)園區(qū)檔案管理辦法(試行》,，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)園區(qū)檔案工作與園區(qū)建設(shè)同步推進(jìn)。

　　7．服務(wù)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè),。深入開展服務(wù)“項(xiàng)目年”檔案提升活動(dòng),，抓好重點(diǎn)項(xiàng)目檔案工作的指導(dǎo)、登記,、驗(yàn)收工作,。

　　8.服務(wù)民生事業(yè)。圍繞惠民利民工程和30項(xiàng)民生實(shí)事,，加強(qiáng)民生檔案“收,、管、用”等工作,。

　　9.深化檔案法治宣傳,。認(rèn)真落實(shí)《瀘州市檔案“七五”普法規(guī)劃（2016-2020年）》，做好中期督促檢查和總結(jié)工作,。

　　10.推進(jìn)檔案文化建設(shè),。找準(zhǔn)定位，高起點(diǎn)開發(fā)檔案文化產(chǎn)品,。

　　11.發(fā)揮愛國(guó)主義教育基地功能,。推動(dòng)培育和踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀，貫徹落實(shí)《關(guān)于加強(qiáng)全省國(guó)家檔案館愛國(guó)主義教育基地建設(shè)的意見》,，配合黨委政府中心工作,，立足檔案館愛國(guó)主義教育陣地，借助檔案積極開展正面宣傳,，推動(dòng)社會(huì)主義核心價(jià)值體系建設(shè),，鞏固和發(fā)展社會(huì)主義主流意識(shí)形態(tài),。

　　12.加大宣傳工作力度。堅(jiān)持檔案業(yè)務(wù)和檔案宣傳齊抓并進(jìn)的思路,貫徹落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作要求,，突出檔案工作的政治性,。

　　13.加強(qiáng)業(yè)務(wù)指導(dǎo)。加強(qiáng)檔案業(yè)務(wù)指導(dǎo)能力建設(shè),，提高檔案業(yè)務(wù)水平,，充分發(fā)揮檔案工作專家組或協(xié)助組作用，指導(dǎo)各級(jí)國(guó)家綜合檔案館,、機(jī)關(guān),、企事業(yè)單位加強(qiáng)檔案業(yè)務(wù)建設(shè)。

　　14.推進(jìn)規(guī)范化管理,。貫徹實(shí)施《四川省檔案工作規(guī)范化管理辦法》《四川省企業(yè),、科技事業(yè)單位檔案工作規(guī)范化管理標(biāo)準(zhǔn)》《四川省國(guó)家檔案館工作規(guī)范化管理標(biāo)準(zhǔn)》等規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)一步提高各部門(單位)檔案工作組織管理,、設(shè)施設(shè)備,、業(yè)務(wù)建設(shè)、利用服務(wù)水平,。

　　15.加強(qiáng)檔案資源建設(shè),。認(rèn)真貫徹落實(shí)國(guó)家檔案局令第8、9,、10號(hào)，依法做好檔案收集工作,。

　　16.做好檔案搶救保護(hù)和劃控解密工作,。開展國(guó)家重點(diǎn)檔案目錄數(shù)據(jù)采集工作。

　　17.提升檔案利用規(guī)范化水平,。深化“最多跑一次”改革,，依法做好檔案開放利用服務(wù)工作。

　　18.加強(qiáng)檔案法制建設(shè),。堅(jiān)持科學(xué)立法,，嚴(yán)格依法依規(guī)制定規(guī)范性文件，強(qiáng)規(guī)范性文件監(jiān)督管理,。

　　19.大力提升檔案治理水平,。創(chuàng)新監(jiān)督管理形式，提高行政執(zhí)法效能,，擴(kuò)大“雙隨機(jī)一公開”檔案行政執(zhí)法檢查工作面,。

　　20.推進(jìn)檔案館庫標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。進(jìn)一步抓好西部縣級(jí)檔案館建設(shè)督查指導(dǎo)工作,。

　　21.加強(qiáng)檔案信息化建設(shè)統(tǒng)籌與指導(dǎo),。按照“基礎(chǔ)設(shè)施夠用,、管理系統(tǒng)好用、檔案資源適用”要求,，加強(qiáng)整體規(guī)劃,，推進(jìn)檔案信息化協(xié)調(diào)發(fā)展。

　　22.推進(jìn)數(shù)字檔案館(室)建設(shè),。深入貫徹實(shí)施《數(shù)字檔案館建設(shè)指南》《數(shù)字檔案室建設(shè)指南》《企業(yè)數(shù)字檔案館(室)建設(shè)指南》《數(shù)字檔案館系統(tǒng)測(cè)試辦法》和《數(shù)字檔案室建設(shè)評(píng)價(jià)辦法》等國(guó)家規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn),，大力推進(jìn)數(shù)字檔案館(室)建設(shè)。

　　23.加快檔案信息資源共享進(jìn)程,。學(xué)習(xí)貫徹國(guó)家檔案局第14號(hào)令《關(guān)于修改＜電子公文歸檔管理暫行辦法＞的決定》,，探索政務(wù)服務(wù)“一網(wǎng)通辦”電子檔案管理新新模式。

　　24.落實(shí)檔案安全工作機(jī)制,。深入貫徹落實(shí)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)檔案安全工作的實(shí)施意見》,，遵照國(guó)家檔案局《檔案館安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估指標(biāo)體系》，建立健全檔案安全管控體系,，構(gòu)建檔案安全責(zé)任共同體,，做好全市國(guó)家綜合檔案館安全評(píng)估工作。

　　25.確保檔案實(shí)體安全,。強(qiáng)化檔案館安全管理,。堅(jiān)持預(yù)防為主工作思路,，確保檔案專業(yè)防護(hù)設(shè)施設(shè)備齊全、安全、有效運(yùn)行,。

　　26.確保檔案信息安全。貫徹市政府《關(guān)于加強(qiáng)信息安全工作實(shí)施意見》（瀘市府辦發(fā)〔2018〕9號(hào)）,，嚴(yán)格落實(shí)檔案信息安全工作責(zé)任制,，加強(qiáng)檔案信息系統(tǒng)、數(shù)字化加工,、信息存儲(chǔ),、數(shù)據(jù)備份和檔案信息開發(fā)的檔案安全監(jiān)管。

　　27.加強(qiáng)機(jī)關(guān)黨的建設(shè),。全面落實(shí)新時(shí)代黨的建設(shè)總要求,，牢固樹立黨領(lǐng)導(dǎo)一切的鮮明導(dǎo)向，把黨的政治建設(shè)擺在首位,。

　　28.加強(qiáng)檔案人才隊(duì)伍建設(shè),。以黨的十九大提出的“五種思維”“八種本領(lǐng)”為踐行標(biāo)準(zhǔn)，全面對(duì)標(biāo)補(bǔ)短,，把提升能力重點(diǎn)放在把握規(guī)律,、精通業(yè)務(wù)、改革創(chuàng)新上,。

　　29.推進(jìn)機(jī)關(guān)文化建設(shè),。推動(dòng)黨內(nèi)政治文化建設(shè),，大力弘揚(yáng)忠誠(chéng)老實(shí)、公道正派,、實(shí)事求是,、清正廉潔等價(jià)值觀。

　　30.提升管理服務(wù)能力,。把制度建設(shè)工作擺在重要位置,，健全完善機(jī)關(guān)運(yùn)行管理機(jī)制，以制度規(guī)范各項(xiàng)工作有序運(yùn)行,。

　　二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　瀘州市檔案局與瀘州市檔案館實(shí)行局館合一，兩塊牌子一個(gè)機(jī)構(gòu),，為參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位,，無下屬二級(jí)預(yù)算單位。

　　第二部分瀘州市檔案局2019年部門預(yù)算情況說明

　　一,、收支預(yù)算總體情況

　　瀘州市檔案局2019年收入預(yù)算總額為937.62萬元,，較上年預(yù)算增加248.37萬元、增長(zhǎng)26.48%,，增長(zhǎng)的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)的增加和專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn),，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入798.62萬元、占85.18%,；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入139.00萬元,、占14.82 %。

　　瀘州市檔案局2019年支出預(yù)算為937.62萬元,，較上年預(yù)算增加248.37萬元,、增長(zhǎng)26.48%，增長(zhǎng)的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)的增加和專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn),，其中：人員支出439.37萬元、占46.86%,，日常公用支出61.41萬元,、占6.55%，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出42.84萬元,、占4.57%,，項(xiàng)目支出394.00萬元、占42.02%,。

　　二,、財(cái)政撥款收支情況

　　瀘州市檔案局2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算937.62萬元（其中一般公共預(yù)算撥款937.62萬元、政府性基金預(yù)算撥款0萬元）,比2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加248.37萬元,、增長(zhǎng)26.48%,增長(zhǎng)的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)的增加和專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn),。

　　收入包括：當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款收入937.62萬元,。支出包括：一般公共服務(wù)支出786.54萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出93.47萬元,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出16.55萬元,、住房保障支出41.06萬元。

　　三,、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　瀘州市檔案局2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款937.62萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加248.37萬元,，變動(dòng)的主要原因是人員和專項(xiàng)支出增加,。

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　社會(huì)保障和就業(yè)支出93.47萬元,，占預(yù)算總額的9.97%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出16.55萬元，占預(yù)算總額的1.77%,；住房保障支出41.06萬元,，占預(yù)算總額的4.38%。

　?。ㄈ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1.一般公共服務(wù)支出786.54萬元,。主要用于機(jī)關(guān)人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出,。主要包括：檔案管理,、檔案館運(yùn)行、數(shù)字檔案館,、檔案征集宣傳編研,、檔案“雙套制”接收等。

　　2.社會(huì)保障和就業(yè)支出93.47萬元,。主要用于機(jī)關(guān)離退休人員支出,、機(jī)關(guān)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、機(jī)關(guān)職業(yè)年金繳費(fèi)支出,。

　　3.醫(yī)療衛(wèi)生支出16.55萬元,。主要用于機(jī)關(guān)按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等支出,。

　　4.住房保障支出41.06萬元,。主要用于機(jī)關(guān)按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，為職工繳納住房公積金等支出,。

　　四,、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　瀘州市檔案局2019年一般公共預(yù)算基本支出543.62萬元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)482.21萬元，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi),、績(jī)效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi),、其他工資福利支出,、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,。

　　公用經(jīng)費(fèi)61.41萬元,，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、手續(xù)費(fèi),、水費(fèi)、電費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)、其他交通費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出,。

　　五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

　　2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)15.90萬元,，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)6.00萬元,，公務(wù)接待費(fèi)4.70萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.20萬元,，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.20萬元,、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬元。

　?。ㄒ唬┮蚬鰢?guó)（境）經(jīng)費(fèi)較上年預(yù)算增加2.00萬元，增長(zhǎng) 33.33%,，變動(dòng)主要原因是2019年出國(guó)計(jì)劃增加1人次,。

　　本年度擬安排出國(guó)（境）2人次，主要包括交流研討檔案信息化建設(shè)等,，其目的主要是學(xué)習(xí)借鑒檔案信息化建設(shè),、檔案數(shù)據(jù)庫建設(shè),、重要檔案異地異質(zhì)備份等方面的先進(jìn)理念和成功經(jīng)驗(yàn)，著力提升檔案工作的整體水平,。

　?。ǘ┕珓?wù)接待費(fèi)與上年預(yù)算持平。

　　本年度公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃主要用于上級(jí)部門調(diào)研,、館際交流和國(guó)家綜合檔館測(cè)評(píng),、民生檔案工作、農(nóng)業(yè)農(nóng)村檔案工作,、重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目檔案工作,、檔案文化建設(shè)、檔案搶救與保護(hù)工作等相關(guān)業(yè)務(wù),。

　?。ㄈ┕珓?wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年預(yù)算持平。

　?。ㄋ模┕珓?wù)用車購(gòu)置費(fèi)與上年預(yù)算持平,。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛,，越野車0輛,，多功能乘用車0輛。

　　本年度安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.20萬元,。主要用于公務(wù)用車燃油,、維修、保險(xiǎn)等方面支出,。主要保障全市檔案工作業(yè)務(wù)指導(dǎo),、調(diào)研、檔案信息化建設(shè),、檔案整理和接收等工作開展所需的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,。

　　六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　瀘州市檔案局2019年政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬元,。

　　七,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明

　　瀘州市檔案局2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排支出0萬元。

　　八,、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2019年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元,，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元。

　　九,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2019年瀘州市檔案局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算61.41萬元，比上年預(yù)算增加1.03萬元,、增長(zhǎng)1.70%,。

　　（二）政府采購(gòu)情況

　　2019年瀘州市檔案局安排政府采購(gòu)預(yù)算108.00萬元,，比上年預(yù)算增加99.90萬元,、增長(zhǎng)1233.33 %，主要用于辦公設(shè)備購(gòu)置,、檔案數(shù)字化,、檔案“雙套制”接收基礎(chǔ)環(huán)境集成實(shí)施服務(wù)等。

　?。ㄈ﹪?guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　2019年瀘州市檔案局共有車輛1輛,，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）,。

　　2019年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備經(jīng)費(fèi)0萬元。

　?。ㄋ模┛?jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2019年瀘州市檔案局填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目9個(gè),，占全部預(yù)算項(xiàng)目9個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算255萬元,，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%,。按9個(gè)項(xiàng)目均按要求編制了績(jī)效目標(biāo),從項(xiàng)目完成、項(xiàng)目效益,、滿意度等方面設(shè)置了績(jī)效指標(biāo),，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、成本,、時(shí)效,、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會(huì)效益,、經(jīng)濟(jì)效益,、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿意度等情況,。詳見項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表,。

　　第三部分名詞解釋

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　?。ǘ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。

　?。ㄈ┮话愎卜?wù)（類）檔案事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指市檔案局開展檔案保管利用、檔案整理和數(shù)字化,、檔案搶救保護(hù)等未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的專門性檔案管理工作的項(xiàng)目支出,。

　　（四）一般公共服務(wù)（類）檔案事務(wù)（款）檔案館（項(xiàng)）：指市檔案局用于市檔案館的支出,。

　?。ㄎ澹┥鐣?huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指市檔案局統(tǒng)一管理的局機(jī)關(guān)離退休人員的支出。

　?。┗局С觯褐笧楸Ｕ蠙C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　?。ㄆ撸╉?xiàng)目支出：指在基本支出之外,，為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　?。ò耍叭苯?jīng)費(fèi)：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),，是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi),、伙食補(bǔ)助費(fèi),、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,。

　　附件：表1.部門收支總表

　　表1-1.部門收入總表

　　表1-2.部門支出總表

　　表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）

　　表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

　　表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

　　表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

　　表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　表4.政府性基金支出預(yù)算表

　　表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

　　表6.部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)（部門預(yù)算）

瀘州市檔案局2019年部門預(yù)算公開報(bào)表