目 錄第一部分 單位概況...................................4一,、單位基本情況.................................4（一）主要職責(zé)...................................4（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置...................................5第二部分 部門預(yù)算情況說明............................5一,、收支預(yù)算總體情況.............................5二,、財(cái)政撥款收支情況.............................5三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明.................6（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況...........6（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況...............6（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況.......... 6四,、一般公共預(yù)算基本支出情況說明.................7五,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況..............7六、政府性基金預(yù)算支出情況說明...................8七,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明.................8八,、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況...........8九、其他重要事項(xiàng)的情況說明.......................8（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)...............................8（二）政府采購情況...............................8（三）國有資產(chǎn)占有使用情況.......................8（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況...........................9第三部分 名詞解釋....................................9第四部分 附表........................................9第一部分 單位概況 一,、單位基本情況（一）主要職責(zé) 1,、協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)組織起草或?qū)徍艘允腥嗣裾⑹腥嗣裾k公室名義發(fā)布的公文和市政府領(lǐng)導(dǎo)的重要講話材料,，辦理省政府,、政府辦公廳及各廳局發(fā)送市政府的文電，指導(dǎo)全市行政機(jī)關(guān)公文處理工作,。 2,、研究市政府各部門和各區(qū)縣人民政府請示市政府的事項(xiàng)，提出審核處理意見,，報(bào)市政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批,。 3、負(fù)責(zé)市政府全體會(huì)議,、常務(wù)會(huì)議,、市長辦公會(huì)議和市政府領(lǐng)導(dǎo)直接召開的區(qū)縣長會(huì)議的會(huì)務(wù)工作，協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)組織實(shí)施會(huì)議決定事項(xiàng),。 4,、督促檢查市政府各部門和各區(qū)縣人民政府對上級(jí)政府和市政府文件、市政府會(huì)議決定事項(xiàng)及市政府領(lǐng)導(dǎo)重要指示的貫徹落實(shí)情況,，及時(shí)向市政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告,。 5、根據(jù)市政府領(lǐng)導(dǎo)的指示和辦理文件的需要，組織協(xié)調(diào)市政府有關(guān)部門的工作,，對有爭議的問題提出處理意見,，報(bào)市政府領(lǐng)導(dǎo)決定。 6,、負(fù)責(zé)市政府值班工作,，及時(shí)向市政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告重要情況，并協(xié)助處理各部門和各區(qū)縣向市政府反映的重要問題,。 7,、組織辦理涉及市政府工作的人大代表議案、批評(píng),、建議和政協(xié)委員會(huì)提案,、建議案工作。 8,、根據(jù)市政府領(lǐng)導(dǎo)的指示,，組織有關(guān)調(diào)查研究，收集整理政務(wù)信息,，及時(shí)反映情況,，提出建議。 9,、指導(dǎo),、監(jiān)督全市政府信息公開、機(jī)關(guān)行政效能建設(shè),、電子政務(wù)和網(wǎng)絡(luò)建設(shè)工作,。 10、承辦市政府和市政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng),。 （二）機(jī)構(gòu)設(shè)置市政府辦公室內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有綜合秘書科,、秘書一科、秘書二科,、秘書三科,、會(huì)務(wù)科、人事科,、機(jī)關(guān)黨委,、行政科、保衛(wèi)科,、離退休人員管理科,、政管和公管科、研究室,、信息公開辦等13個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),。（排名不分先后）第二部分 部門預(yù)算編制情況一,、收支預(yù)算總體情況 市政府辦2019年收入預(yù)算總額為 4791.57萬元，較上年預(yù)算增加368.16萬元,，增加 7.68%,，增加的主要原因是基本支出較上年增加493.34萬元。市政府辦2019年支出預(yù)算4791.57萬元,，較上年預(yù)算支出增加368.16萬元,，增加 7.68%，增加的主要原因是基本支出較上年增加493.34萬元,。其中：人員支出2560.04萬元,、占 53.43%，日常公用支出399.18萬元,、占8.33%，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出261.63萬元,、占5.46%,，項(xiàng)目支出1570.72萬元、占32.78%,。二,、財(cái)政撥款收支情況市政府辦2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算4791.57萬元，其中一般公共預(yù)算撥款4791.57萬元,，較上年預(yù)算支出增加368.16萬元,，增加 7.68%，增加的主要原因是基本支出較上年增加493.34萬元,。收入包括：當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款收入4791.57萬元,。支出包括：一般公共服務(wù)支出3852.48萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出548.95萬元,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出94.36萬元,、住房保障支出295.78萬元。三,、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況市政府辦2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款4791.57萬元,，較上年預(yù)算支出增加368.16萬元，增加 7.68%,，增加的主要原因是基本支出較上年增加493.34萬元,。（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況一般公共服務(wù)支出3852.48萬元，占預(yù)算總額的80.40 %,，社會(huì)保障和就業(yè)支出548.95萬元,，占預(yù)算總額的11.46%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出94.36萬元,，占預(yù)算總額的1.97%,；住房保障支出295.78萬元,，占預(yù)算總額的 6.17%。（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況1,、一般公共服務(wù)支出3852.48萬元,。主要用于保障市政府機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，以及為完成特定的工作任務(wù)用于一般公共服務(wù)方面的經(jīng)費(fèi)支出,。2,、社會(huì)保障和就業(yè)支出548.95萬元。主要用于單位離退休人員經(jīng)費(fèi)支出,、職工養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金繳納,。3、醫(yī)療衛(wèi)生支出94.36萬元,，主要用于按規(guī)定為職工繳納醫(yī)療保險(xiǎn)金等醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出,。4、住房保障支出295.78萬元,，主要用于按政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金以及按國家房改政策規(guī)定發(fā)放給無房職工的住房補(bǔ)貼支出,。四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明市政府辦2019年一般公共預(yù)算基本支出3220.85萬元,，其中：人員經(jīng)費(fèi)2821.67萬元,，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金,、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出,、住房公積金,、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。公用經(jīng)費(fèi)399.18萬元,，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi),、水費(fèi),、電費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、勞務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi),、其他交通費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出。五,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)154萬元,，因公出國（境）經(jīng)費(fèi)22萬元，公務(wù)接待費(fèi)60萬元,，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)72萬元,，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)72萬元。1,、因公出國（境）經(jīng)費(fèi)較上年預(yù)算持平,。2、公務(wù)接待費(fèi)較上年預(yù)算持平,，本年度公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃主要用于公務(wù)接待開支的交通費(fèi),、用餐費(fèi)、住宿費(fèi)等,。 3、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年預(yù)算持平,。單位現(xiàn)有公務(wù)用車12輛,，其中：轎車10輛，越野車2輛,，本年度安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)72萬元,。主要用于公務(wù)用車燃油、維修,、保險(xiǎn)等方面支出,。主要保障市政府日常工作運(yùn)轉(zhuǎn)。六,、政府性基金預(yù)算支出情況說明瀘州市人民政府辦公室2019年政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬元,。七、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明瀘州市人民政府辦公室2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排支出0萬元,。八,、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況瀘州市人民政府辦公室2019年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元。 九,、其他重要事項(xiàng)的情況說明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2019年市政府辦機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算399.18萬元,，比上年預(yù)算增加7.74萬元，基本持平,。（二）政府采購情況2019年市政府辦安排政府采購預(yù)算108.9萬元,，比上年預(yù)算減少71.1萬元,、減少65.29%，主要市政府辦公樓電梯更新,、辦公室辦公設(shè)備購置和市領(lǐng)導(dǎo)周轉(zhuǎn)房設(shè)備的購置,。（三）國有資產(chǎn)占有使用情況2019年市政府辦共有車輛13輛，其中一般公務(wù)用車12輛,、一般特種專業(yè)技術(shù)用車1輛,。（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況2019年單位總體績效目標(biāo)是1519.90萬元，2019年共按20個(gè)項(xiàng)目按要求編制了績效目標(biāo),。通過績效目標(biāo)管理,，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、成本,、時(shí)效,、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會(huì)效益,、經(jīng)濟(jì)效益,、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況,。第三部分 名詞解釋一,、一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。二,、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 三,、基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 四,、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。 第四部分 附表一、表1.部門收支總表二,、表1-1.部門收入總表三,、表1-2.部門支出總表四、表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表五,、表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）六,、表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表七、表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表八,、表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表九,、表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表十、表4.政府性基金支出預(yù)算表十一,、表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表十二,、表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表十三,、表6. 部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)（部門預(yù)算）

(市政府辦公室預(yù)算公開表格).xls2019年部門預(yù)算編制的說明