瀘州市民主黨派工商聯(lián)2019年部門預算編制的說明

　　第一部分 單位概況

　　一,、單位基本情況

　　（一）主要職責

　　1,、加強自身建設,，出席相關會議，履行工作職能,，開展社會服務和調查研究,。

　　2、參政議政,。

　?。ǘC構設置

　　由六個民主黨派（民革、民盟,、民建,、農工黨、致公黨,、九三）和一個核算單位構成,。編制人數(shù)31人，實際在崗人數(shù)25人,，缺編6人,。

　　（三）2019年重點工作

　　1,、圍繞市委,、政府的中心工作進行調研，收集和反應社情民意提出有效的意見和建議,。

　　2,、堅持中國共產黨領導的多黨合作和政治協(xié)商制度，緊緊圍繞黨委,、政府的中心工作和經(jīng)濟建設中心和改革開放大局,，積極參政議政，建言獻策,，進行民主監(jiān)督,。

　　3、繼續(xù)脫貧攻堅工作,，力爭2019年實現(xiàn)全線脫貧,。

　　4、積極開展與黨派中央,、省及相關部門的對接工作,。

　　二,、部門預算單位構成

　　瀘州市民主黨派為行政單位，由六個民主黨派和一個預算單位構成,。屬市本級一級預算單位,。

　　第二部分 2019年部門預算情況說明

　　一、收支預算總體情況

　　瀘州市民主黨派2019年收入預算總額為9091849.00元,，較上年預算增加229081.00元,、增長2.52%，增長的主要原因是增加離退休人員慰問金,；增加第一書記工作經(jīng)費,，其中：當年財政撥款收入9091849.00元,、占100%,，上年無結轉收入。

　　2019年支出預算9091849.00元,，較上年預算增加229081.00元,、增長2.52%，增長主要原因是增加離退休人員慰問金,；增加第一書記工作經(jīng)費,，其中：人員支出5591652.00元、占61.50%,，日常公用支出740447.00元,、占8.14%，對個人和家庭的補助支出470750.00元,、占5.18%,，項目支出2289000.00元、占25.18%,。

　　二,、財政撥款收支情況

　　瀘州市民主黨派2019年財政撥款收支總預算9091849.00元（其中一般公共預算撥款9091849.00元、無政府性基金預算撥款）,比2018年財政撥款收支總預算增加229081.00元,、增長2.52%,，增長主要原因是增加離退休人員慰問金；增加第一書記工作經(jīng)費,。

　　收入包括：當年一般公共預算撥款收入9091849.00元,。支出包括：社會保障和就業(yè)支出1063277.00元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出192388.00元,、住房保障支出645290.00元,、一般公共服務支出7190894.00元。

　　三,、一般公共預算當年撥款情況說明

　?。ㄒ唬┮话愎差A算當年撥款規(guī)模變化情況

　　2019年一般公共預算當年撥款9091849.00元,，比上年預算數(shù)增加229081.00元，變動的主要原因是增加離退休人員慰問金,；增加第一書記工作經(jīng)費,。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況

　　社會保障和就業(yè)支出1063277.00元,，占預算總額的11.69%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出192388.00元，占預算總額的2.12%,；住房保障支出645290.00元,，占預算總額的7.10%；一般公共服務支出7190894.00元,，占預算總額的79.09%,。

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1,、一般公共服務支出7190894.00元,。主要用于日常公用支出、參政議政,、招商引資,、三主動等方面支出。,。

　　2,、社會保障和就業(yè)支出1063277.00元。主要用于機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出和職業(yè)年金繳費,。

　　3,、住房保障支出645290.00元。主要用于住房公積金及購房補貼支出,。

　　四,、一般公共預算基本支出情況說明

　　瀘州市民主黨派2019年一般公共預算基本支出6802849.00元，其中：

　　人員經(jīng)費6062402.00元,，主要包括：基本工資,、津貼補貼、獎金,、社會保險繳費,、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費,、其他工資福利支出、住房公積金,、其他對個人和家庭的補助支出,。

　　公用經(jīng)費740447.00元,，主要包括：辦公費、印刷費,、手續(xù)費,、水費、電費,、郵電費,、差旅費、維修（護）費,、會議費,、培訓費、勞務費,、工會經(jīng)費,、福利費、其他交通費,、其他商品和服務支出,。

　　五,、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況

　　2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)40000.00元,，因公出國（境）經(jīng)費0元，公務接待費40000.00元,，公務用車購置及運行維護費0元,，其中公務用車運行維護費0元、公務用車購置費0元,。

　?。ㄒ唬?因公出國（境）經(jīng)費較上年預算無變化。

　　本年度無出國（境）人次,。

　?。ǘ┕珓战哟M較上年預算減少170000.00元，下降80.95%,，變動主要原因是響應例行節(jié)約的原則,。

　　本年度公務接待費計劃主要用于向上對接、交流學習,、參加會議等,。

　　（三）本年度無公務用車運行維護費,。

　?。ㄋ模┍灸甓葻o公務用車購置費。

　　單位現(xiàn)無公務用車,。

　　本年度無公務用車運行維護費,。

　　六,、政府性基金預算支出情況說明

　　無政府性基金預算撥款安排支出。

　　七,、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

　　無國有資本經(jīng)營預算撥款安排支出,。

　　八、政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出情況

　　2019年政府性基金預算“三公”經(jīng)費預算數(shù)0元,，因公出國（境）經(jīng)費0元,，公務接待費0元，公務用車購置及運行維護費0元,，其中公務用車運行維護費0元,、公務用車購置費0元。

　　九,、其他重要事項的情況說明

　?。ㄒ唬C關運行經(jīng)費

　　2019年機關運行經(jīng)費財政撥款預算740447.00元，比上年預算減少15112.00元,、下降2.04%,，變動的主要原因是人員減少相應減少運行費用。

　?。ǘ┱少徢闆r

　　2019年瀘州市民主黨派安排政府采購預算10000.00元,，比上年預算減少4797.00元、下降32.42%,，主要用于辦公設備購置,。

　　（三）國有資產占有使用情況

　　2019年單位共有車輛0輛,，其中一般公務用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）,。

　　2019年部門預算安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備經(jīng)費0元,。

　　（四）績效目標設置情況

　　2019年單位總體績效目標是對政治,、經(jīng)濟,、文化和社會生活中的重要問題以及人民群眾普遍關心的問題，開展調查研究,，反映社情民意,，進行政治協(xié)商討論。通過調研報告,、提案,、建議案或其他形式，向中國共產黨和國家機關提出意見和建議,。2019年共4個項目按要求編制了績效目標,。

　　根據(jù)部門整體績效目標和部門工作目標從數(shù)量,、質量、時效,、成本,、社會效益、經(jīng)濟效益和生態(tài)效益等方面設置6個指標,。指標完成情況好,。部門重點工作成效顯著。建立創(chuàng)新機制,，相關措施明確有效,。干部參加教育培訓時長達到干部教育培訓主管部門要求。相關協(xié)作部門對部門提供相關協(xié)作工作的滿意度９０%,。會公眾對部門提供相關服務的認可情況滿意度９０%,。

　　第三部分 名詞解釋

　　（一）一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金,。

　?。ǘ┥夏杲Y轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。

　?。ㄈ┥鐣Ｕ虾途蜆I(yè)支出：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。

　?。ㄋ模┳》勘Ｕ现С觯褐赴凑铡蹲》抗e金管理條例》的規(guī)定,，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。

　?。ㄎ澹┗局С觯褐笧楸ＷC機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

　?。╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄐ姓蝿蘸褪聵I(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　附件：表1.部門收支總表

　　表1-1.部門收入總表

　　表1-2.部門支出總表

　　表2.財政撥款收支預算總表

　　表2-1.財政撥款支出預算表（政府經(jīng)濟分類科目）

　　表3.一般公共預算支出預算表

　　表3-1.一般公共預算基本支出預算表

　　表3-2.一般公共預算項目支出預算表

　　表3-3.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

　　表4.政府性基金支出預算表

　　表4-1.政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表

　　表5.國有資本經(jīng)營預算支出預算表

　　表6.部門預算項目績效目標（部門預算）

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