目     錄

　　第一部分 單位概況…………………………………………3

　　一,、單位基本情況………………………………………….3

　?。ㄒ唬┲饕氊?zé)…………………………………………….3

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置…………………………………………….3

　?。ㄈ┲攸c(diǎn)工作…………………………………………….3

　　二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成…………………………………….3

　　第二部分 部門預(yù)算情況說明……………………………..4

　　一、收支預(yù)算總體情況…………………………………….4

　　二,、財(cái)政撥款收支情況…………………………………….4

　　三,、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明…………………….5

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況…………….5

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況………………….5

　?。ㄈ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況…………….5

　　四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明…………………….6

　　五,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況………………..6

　　六,、政府性基金預(yù)算支出情況說明……………………….7

　　七、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明…………………….7

　　八,、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況…………….7

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說明…………………………….7

　?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)……………………………………….7

　?。ǘ┱少徢闆r……………………………………….8

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況…………………………….8

　?。ㄋ模┛冃繕?biāo)設(shè)置情況………………………………….8

　　第三部分 名詞解釋………………………………………..8

　　第一部分 瀘州市人民政府電子政務(wù)辦公室概況

　　一,、單位基本情況

　?。ㄒ唬┲饕氊?zé)

　　1、為政府機(jī)關(guān)發(fā)展提供信息服務(wù),。

　　2,、負(fù)責(zé)管理、維護(hù)瀘州市政府公眾信息網(wǎng),、瀘州市政府內(nèi)部信息網(wǎng)（秘密網(wǎng)絡(luò)）,，并負(fù)責(zé)公眾信息網(wǎng)和內(nèi)部信息網(wǎng)的信息采集、處理,、上報(bào),、發(fā)布等。

　?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置

　　設(shè)4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),，主要有技術(shù)科、信息科,、秘書科,、市長熱線辦公室。

　?。ㄈ?019年重點(diǎn)工作

　　1,、進(jìn)一步推進(jìn)一體化政務(wù)服務(wù)平臺(tái)應(yīng)用。

　　2,、進(jìn)一步推進(jìn)政府網(wǎng)站建設(shè)管理,。

　　3、進(jìn)一步推進(jìn)信息公開服務(wù)監(jiān)管平臺(tái)建設(shè),。

　　4,、進(jìn)一步推進(jìn)瀘州通政務(wù)（OA）系統(tǒng)建設(shè)。

　　5,、進(jìn)一步推進(jìn)電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng),、外網(wǎng)建設(shè)。

　　二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　瀘州市人民政府電子政務(wù)辦公室是全額撥款的事業(yè)單位,，主管部門是市府辦。2018年底在職人員12名,，其中參公人員7名,；事業(yè)人員5名。單位聘用人員2名,，勞務(wù)派遣人員2名,；退休人員7名。

　　第二部分 瀘州市人民政府電子政務(wù)辦公室2019年部門預(yù)算情況說明

　　一、收支預(yù)算總體情況

　　瀘州市人民政府電子政務(wù)辦公室2019年收入預(yù)算總額為470.74萬元,，較上年預(yù)算增加48.47萬元,、增長11%，增長的主要原因是2019年的項(xiàng)目收入預(yù)算中,，一是含有上年結(jié)余資金未付的政府采購項(xiàng)目19.7萬元,，二是將每年的金宏工程還本付息約9萬元納入預(yù)算，三是2019年增加了部分采購項(xiàng)目,。其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入451.04萬元,、占95.81%，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入19.7萬元,、占4.19%,。

　　瀘州市人民政府電子政務(wù)辦公室2019年支出預(yù)算470.74萬元，較上年預(yù)算增加48.47萬元,、增長11%,，增長的主要原因是2019年的項(xiàng)目支出預(yù)算中，一是含有上年結(jié)余資金未付的政府采購項(xiàng)目19.7萬元,，二是將每年的金宏工程還本付息約9萬元納入預(yù)算,，三是2019年增加了部分采購項(xiàng)目。其中：人員支出207.08萬元,、占43.99%,，日常公用支出23.18萬元、占5%,，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出18.94萬元,、占4.01%，項(xiàng)目支出221.55萬元,、占47%,。

　　二、財(cái)政撥款收支情況

　　瀘州市人民政府電子政務(wù)辦公室2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算470.74萬元（全是一般公共預(yù)算撥款470.74萬元）,較上年預(yù)算增加48.47萬元,、增長11%,，增長的主要原因是2019年的項(xiàng)目支出預(yù)算中，一是含有上年結(jié)余資金未付的政府采購項(xiàng)目的19.7萬元,，二是將每年的金宏工程還本付息約9萬元納入預(yù)算,，三是2019年增加了部分采購項(xiàng)目。收入包括：當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款收入451.04萬元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入19.7萬元,。支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出40.49萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出6.83萬元,、住房保障支出19.47萬元,。

　　三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　瀘州市人民政府電子政務(wù)辦公室2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款470.74萬元,，比上年預(yù)算數(shù)增加48.47萬元、增長11%,，增長的主要原因是2019年的項(xiàng)目支出預(yù)算中,，一是含有上年結(jié)余資金未付的政府采購項(xiàng)目的19.7萬元，二是將每年的金宏工程還本付息約9萬元納入預(yù)算,，三是2019年增加了部分采購項(xiàng)目,。

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　社會(huì)保障和就業(yè)支出40.49萬元,，占預(yù)算總額的8.6%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出6.83萬元，占預(yù)算總額的1.5%,；住房保障支出19.47萬元,，占預(yù)算總額的4.1%。

　?。ㄈ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1,、一般公共服務(wù)支出403.96萬元。主要用于一是基本支出中的工資福利支出159.23萬元及商品服務(wù)支出23.18萬元,，二是項(xiàng)目支出221.55萬元,，其中政府采購資金達(dá)144.9萬元

　　2、社會(huì)保障和就業(yè)支出40.49萬元,。主要用于單位承擔(dān)的職工養(yǎng)老保險(xiǎn)15.4萬元,，職業(yè)年金6.16萬元，退休人員慰問金18.94萬元,。

　　3.衛(wèi)生健康支出6.83萬元,，主要用于醫(yī)療等保險(xiǎn)支出。

　　4.住房保障支出19.47萬元,，主要用于單位承擔(dān)的住房公積金及住房補(bǔ)貼,。

　　四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　瀘州市人民政府電子政務(wù)辦公室2019年一般公共預(yù)算基本支出249.2萬元,，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)226.02萬元,，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金,、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、住房公積金,、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,。

　　公用經(jīng)費(fèi)23.18萬元，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi),、電費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、勞務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi),、其他交通費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出。

　　五,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

　　2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)5.5萬元,，因公出國（境）經(jīng)費(fèi)萬0萬元，公務(wù)接待費(fèi)1.5萬元,，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元,，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元、公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,。

　?。ㄒ唬┮蚬鰢ň常┙?jīng)費(fèi)本年和上年均無。

　?。ǘ┕珓?wù)接待費(fèi)較上年預(yù)算減少1萬元,，下降40%，變動(dòng)主要原因是預(yù)計(jì)今年接待減少,。

　　本年度公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃主要用于省級(jí)部門的指導(dǎo)及其它地區(qū)同行之間的學(xué)習(xí)交流,。

　　（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年預(yù)算減少1萬元,，下降20%,，主要原因是2018年車改，用車減少,。

　?。ㄋ模┕珓?wù)用車購置費(fèi)本年與上年均無,。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛,。

　　本年度安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元,。主要用于公務(wù)用車燃油、維修,、保險(xiǎn)等方面支出,。主要保障本單位應(yīng)急工作開展。

　　六,、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　瀘州市人民政府電子政務(wù)辦公室2019年政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬元。

　　七,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

　　瀘州市人民政府電子政務(wù)辦公室2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排支出0萬元,。

　　八、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2019年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元,。

　　九,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2019年瀘州市人民政府電子政務(wù)辦公室機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算23.18萬元,，比上年預(yù)算增加5.18萬元,、增長29%，變動(dòng)的主要原因是將工會(huì)及福利支出另行納入財(cái)政補(bǔ)助預(yù)算,。

　?。ǘ┱少徢闆r

　　2019年瀘州市人民政府電子政務(wù)辦公室安排政府采購預(yù)算144.9萬元(包括上年結(jié)余未支付的政府采購資金19.7萬元)，比上年預(yù)算增加135.9萬元,、增長1510%,，主要用于網(wǎng)站維護(hù)相關(guān)的運(yùn)維服務(wù)、等保測評(píng),、租賃費(fèi)等支出,。上年預(yù)算9萬元，是因年初沒將許多該列入政府采購的預(yù)算列入政府采購,，中途調(diào)整的,。

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　2019年瀘州市人民政府電子政務(wù)辦公室共有車輛1輛,，其中一般公務(wù)用車1輛,。

　　2019年部門預(yù)算安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備經(jīng)費(fèi)0萬元。

　?。ㄋ模┛冃繕?biāo)設(shè)置情況

　　2019年單位總體績效目標(biāo)是：完成省一體化政務(wù)服務(wù)平臺(tái)應(yīng)用,、市信息公開服務(wù)監(jiān)管平臺(tái)建設(shè)、全市政府網(wǎng)站建設(shè)管理,、電子政務(wù)外網(wǎng)建設(shè)等工作,。保障網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的正常運(yùn)行,，保障使用單位正常工作的開展，讓使用者和社會(huì)滿意,。

　　2019年共9個(gè)項(xiàng)目按要求編制了績效目標(biāo),。

　　第三部分 名詞解釋

　　（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

　?。ǘ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。

　　附件：表1.部門收支總表

　　表1-1.部門收入總表

　　表1-2.部門支出總表

　　表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）

　　表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

　　表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

　　表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

　　表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　表4.政府性基金支出預(yù)算表

　　表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

　　表6. 部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)（部門預(yù)算）

2019預(yù)算公開報(bào)表