第一部分 瀘州仲裁委員會秘書處概況

　　一,、單位基本情況

　?。ㄒ唬┲饕氊?zé)

　　1,、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)仲裁工作的方針,、政策和法律,、法規(guī),，研究擬訂并貫徹執(zhí)行全市仲裁工作的政策、措施,；貫徹執(zhí)行國家民商事法律,、法規(guī)。

　　2,、依法受理國內(nèi)外平等主體的自然人,、法人和其他組織之間發(fā)生的合同糾紛和其他財產(chǎn)權(quán)益糾紛的仲裁案件，保護當事人的合法權(quán)益,，維護社會主義市場經(jīng)濟健康發(fā)展,。

　　3、負責(zé)仲裁案件的受理審查,、組庭和開庭,、法律文書的制作和送達、檔案等事務(wù)的管理和監(jiān)督,。

　　4,、依法收取管理仲裁費用，負責(zé)瀘州仲裁委員會秘書處的財務(wù)管理,。

　　5,、負責(zé)對仲裁庭審理的案件實體和程序上的協(xié)調(diào)監(jiān)督和評查等工作。

　　6,、負責(zé)法律和仲裁委員會章程,、仲裁規(guī)則規(guī)定的其他工作；承辦市委,、市政府及上級主管部門交辦的其他事項,。

　　（二）機構(gòu)設(shè)置

　　瀘州仲裁委員會秘書處下設(shè)綜合部,、仲裁事務(wù)部,、研究培訓(xùn)部。

　?。ㄈ?018年重點工作

　?。ㄒ唬┮婪ü健⒐?、高效,、及時地仲裁平等主體的公民、法人和其他組織之間發(fā)生的合同糾紛和其他財產(chǎn)權(quán)益糾紛,。

　?。ǘ﹪栏癜凑諊谊P(guān)于仲裁委換屆制度的要求召開換屆大會，為瀘州仲裁事業(yè)的發(fā)展翻開新篇章,。

　?。ㄈ╅_展瀘州金融和自貿(mào)區(qū)仲裁院工作，制訂獨立的金融和自貿(mào)區(qū)仲裁規(guī)則,，征集金融和自貿(mào)區(qū)仲裁員隊伍,，在瀘州打開仲裁解決多元化糾紛體制的新局面。

　?。ㄋ模┎粩嗵岣咧俨冒讣|(zhì)量,，樹立仲裁質(zhì)量意識，嚴格辦案程序,，以案件質(zhì)量創(chuàng)仲裁品牌,，堅持“辦案質(zhì)量是仲裁生命線”的理念。

　?。ㄎ澹├^續(xù)規(guī)章制度規(guī)范性建設(shè),，明確職責(zé)分工，各司其職,，用完善的制度管人,、管事、管案,。

　?。├^續(xù)加強仲裁隊伍建設(shè)，努力建成一支政治堅定,、業(yè)務(wù)精通,、作風(fēng)優(yōu)良、廉潔高效的仲裁人隊伍,。

　?。ㄆ撸├^續(xù)開展仲裁學(xué)習(xí)、培訓(xùn),、交流活動,，擴大視野、增長才干，提升仲裁工作水平,。

　　二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　瀘州仲裁委員會秘書處下屬二級預(yù)算單位0個，其中行政單位0個,、參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個,、其他事業(yè)單位0個。

　　第二部分 瀘州仲裁委員會秘書處2018年部門預(yù)算情況說明

　　一,、收支預(yù)算總體情況

　　瀘州仲裁委員會秘書處2018年收入預(yù)算總額為880萬元,，較上年預(yù)算增加100萬元、增長11%,，增長的主要原因是人員的增加以及仲裁事業(yè)的發(fā)展進步,，其中：當年財政撥款收入880萬元、占100%,，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元,、占0%。

　　瀘州仲裁委員會秘書處2018年支出預(yù)算880萬元,，較上年預(yù)算增加100萬元,、增長11%，增長的主要原因是人員的增加以及仲裁事業(yè)的發(fā)展進步,，其中：人員支出204萬元,、占23%，日常公用支出366萬元,、占42%,，對個人和家庭的補助支出30萬元、占3%,，項目支出280萬元,、占32%。

　　二,、財政撥款收支情況

　　瀘州仲裁委員會秘書處2018年財政撥款收支總預(yù)算880萬元（其中一般公共預(yù)算撥款880萬元,、政府性基金預(yù)算撥款0萬元）,比2017年財政撥款收支總預(yù)算增加100萬元、增長11%,，增長的主要原因是人員的增加以及仲裁事業(yè)的發(fā)展進步,。

　　收入包括：當年一般公共預(yù)算撥款收入880萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入0萬元,。支出包括：社會保障和就業(yè)支出24.2萬元,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出10萬元、住房保障支出20萬元,、基本工資支出28萬元,、績效工資支出50萬元,、其他工資福利支出101.8萬元、商品服務(wù)支出356萬元,、資本性支出10萬元,、一般公共預(yù)算項目支出280萬元。

　　三,、一般公共預(yù)算當年撥款情況說明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況

　　瀘州仲裁委員會秘書處2018年一般公共預(yù)算當年撥款880萬元,，比上年預(yù)算數(shù)增加100萬元,，變動的主要原因是人員的增加以及仲裁事業(yè)的發(fā)展進步。

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　社會保障和就業(yè)支出24.2萬元,，占預(yù)算總額的3%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出10萬元,，占預(yù)算總額的1%,；住房保障支出20萬元，占預(yù)算總額的2%,；基本工資支出28萬元,，占預(yù)算總額的3%；績效工資支出50萬元,，占預(yù)算總額的6%,；其他工資福利支出101.8萬元，占預(yù)算總額的12%,；商品服務(wù)支出356萬元,，占預(yù)算總額的40%；資本性支出10萬元,，占預(yù)算總額的1%,；一般公共預(yù)算項目支出280萬元，占預(yù)算總額的32%,。

　?。ㄈ┮话愎差A(yù)算當年撥款具體使用情況

　　1、一般公共服務(wù)支出570萬元,。主要用于人員工資福利及保障仲裁工作所需日常公用經(jīng)費等支出,。

　　2、事業(yè)單位醫(yī)療支出10萬元,。主要用于職工醫(yī)療保險及補充醫(yī)療保險方面支出,。

　　3、住房公積金支出20萬元,。主要用于職工住房公積金和住房補貼住處,。

　　4,、項目支出280萬元。主要用于購置辦案大樓與非稅收入對口安排項目支出,。

　　四,、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　瀘州仲裁委員會秘書處2018年一般公共預(yù)算基本支出600萬元，其中：

　　人員經(jīng)費234萬元,，主要包括：基本工資,、津貼補貼、獎金,、社會保險繳費,、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費,、其他工資福利支出、住房公積金,、其他對個人和家庭的補助支出,。

　　公用經(jīng)費366萬元，主要包括：辦公費,、印刷費,、手續(xù)費、水費,、電費,、郵電費、差旅費,、維修（護）費,、會議費、培訓(xùn)費,、勞務(wù)費,、工會經(jīng)費、福利費,、其他交通費,、其他商品和服務(wù)支出。

　　五,、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況

　　2018年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)5萬元,，因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費5萬元,，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元,，其中公務(wù)用車運行維護費0萬元、公務(wù)用車購置費0萬元,。

　?。ㄒ唬┮蚬鰢ň常┙?jīng)費較上年預(yù)算持平,。

　　本年度擬安排出國（境）0人次。

　?。ǘ┕珓?wù)接待費較上年預(yù)算持平,。

　　本年度公務(wù)接待費計劃主要用于拓展仲裁事業(yè)的發(fā)展。

　?。ㄈ┕珓?wù)用車運行維護費較上年預(yù)算持平,。

　　（四）公務(wù)用車購置費較上年預(yù)算持平,。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車0輛,。

　　本年度安排公務(wù)用車運行維護費0萬元。

　　六,、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　瀘州仲裁委員會秘書處2018年政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬元,。

　　七,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

　　瀘州仲裁委員會秘書處2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排支出0萬元,。

　　八、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

　　2018年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)0萬元,，因公出國（境）經(jīng)費0萬元,，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元,，其中公務(wù)用車運行維護費0萬元,、公務(wù)用車購置費0萬元。

　　九,、其他重要事項的情況說明

　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費

　　2018年瀘州仲裁委員會秘書處機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算0萬元，較上年預(yù)算持平,。

　?。ǘ┱少徢闆r

　　2018年仲裁委員會秘書處安排政府采購預(yù)算290萬元，比上年預(yù)算增加280萬元,、增長2800%,，主要用于通用設(shè)備購置及辦案用房的購置及維修等。

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況

　　2018年瀘州仲裁委員會秘書處共有車輛0輛,，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）,。

　　2018年部門預(yù)算安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備經(jīng)費0萬元。

　?。ㄋ模┛冃繕嗽O(shè)置情況

　　2018年100萬元以上項目按要求編制了績效目標,，綜合反映項目預(yù)期完成的數(shù)量,、成本、時效,、質(zhì)量,，預(yù)期達到的社會效益、經(jīng)濟效益,、生態(tài)效益,、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。

　　第三部分 名詞解釋

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金,。

　　（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。

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　　附件：表1.部門收支總表

　　表1-1.部門收入總表

　　表1-2.部門支出總表

　　表2.財政撥款收支預(yù)算總表

　　表2-1.財政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟分類科目）

　　表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

　　表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

　　表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

　　表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

　　表4.政府性基金支出預(yù)算表

　　表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

　　表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

　　表6.2018年省級部門預(yù)算項目績效目標

2018年預(yù)算公開（仲裁委）