第一部分 概況

　　一,、單位基本情況

　　（一）主要職責

　　1,、代表市委,、市政府加強與省級各部門及成都地區(qū)的聯(lián)絡聯(lián)系、溝通交流和了解信息,，辦理有關(guān)事務,；

　　2、宣傳介紹瀘州的政治經(jīng)濟情況,，促進瀘州與所聯(lián)系地區(qū)的相互了解和友好往來,，促進區(qū)域經(jīng)濟合作，大力開展招商引資、技術(shù)引進等工作,；

　　3,、做好信訪維穩(wěn)工作，及時疏導瀘州到省上訪人員,；

　　4,、做好政務服務工作，參與瀘州在成都進行的有關(guān)重大活動,，為瀘州在成都的各類政務,、商務、會務活動做好組織,、協(xié)調(diào)和服務工作,；

　　5、負責辦事處及下屬企事業(yè)單位的管理工作,，瀘州在成都的流動黨組織和流動黨員管理,，瀘州在成都的其他社會團體指導管理；

　　6,、承辦市委,、市政府交辦的其它事項。

　?。ǘC構(gòu)設置

　　辦事處屬于財政一級預算的行政機關(guān)單位,，內(nèi)設行政科和聯(lián)絡科2個科室；下屬事業(yè)單位1個,，代管事業(yè)單位1個,。

　　（三）2018年重點工作

　　1,、強勢攻堅招商引資,。搶抓機遇，做大向上爭“蛋糕”,，爭取更多政策,、資金、項目投向瀘州,；立足瀘州各區(qū)縣獨特資源,，擴大開放合作，大力實施“以商招商”,、“項目招商”,、“本土引商”，引進一批產(chǎn)業(yè)鏈長,、帶動性好的重大項目落戶瀘州,，確保完成年度招商引資目標任務,。

　　2、有序推進信訪維穩(wěn),。一是進一步加強對駐蓉信訪工作組的管理和領(lǐng)導,，按要求繼續(xù)做好我市群眾到省上訪的疏導和進京接返工作；二是進一步加強與省,、市,、區(qū)縣信訪局的信息溝通，密切關(guān)注省委省政府周邊等非訪區(qū)域的情況,，確保在最短時間將上訪人疏導,；三是進一步加強對疑難突發(fā)信訪工作的處置指導，確保在第一時間妥善處置突發(fā)情況,。有序推進駐蓉信訪維穩(wěn)工作,，切實維護好我市群眾到省信訪秩序。

　　3,、高標開展政務服務,。結(jié)合工作實際和工作開展的具體情況，理清服務流程,，加強總結(jié),，不斷健全完善服務工作制度，使服務工作能夠規(guī)范化,、程序化,、標準化，減少工作失誤,；根據(jù)工作需要,，有針對性的加強學習，以滿足服務工作的日常需要,；加強對服務工作責任制的管理,，明確每項服務任務,、每個服務環(huán)節(jié)的責任人,，促進服務工作再上臺階。

　　4,、精細做好機關(guān)事務,。積極推進機關(guān)事務管理規(guī)范化進程，全面提升機關(guān)事務管理履職能力,。立足保障辦事處正常運轉(zhuǎn),，有效降低運行成本，結(jié)合工作實際,，進一步建立健全辦事處國有資產(chǎn),、辦公用房、公務用車、公務接待,、機關(guān)后勤,、酒店管理等方面的制度規(guī)定，進一步規(guī)范辦事處機關(guān)事務管理,、服務,、保障行為。

　　5,、聚精會神抓好黨建,。辦事處將深入學習貫徹黨的十九大精神，按照市委,、市政府的統(tǒng)一部署,，繼續(xù)從體制機制入手，理清工作思路,，狠抓黨員教育管理,，創(chuàng)新活動載體，使辦事處黨建工作再上新臺階,，為辦事處工作順利開展提供堅強組織保障,，為“決勝全面小康、建成區(qū)域中心”提供強大正能量,。

　　二,、部門預算單位構(gòu)成

　　辦事處屬于財政一級預算的行政機關(guān)單位；下屬事業(yè)單位和代管的事業(yè)單位,，均為財政全額撥款,。

　　第二部分2018年部門預算情況說明

　　一、收支預算總體情況

　　2018年收入預算總額為857.48萬元,，較上年預算增加6.80萬元,、增長0.80%，增長的主要原因是2017年12月人員調(diào)入,，增加人員經(jīng)費預算,，其中：當年財政撥款收入857.48萬元、占100.00%,，無上年結(jié)轉(zhuǎn)收入,。

　　2018年支出預算857.48萬元，較上年預算增加6.80萬元,、增長0.80%,，增長的主要原因是2017年12月人員調(diào)入，增加人員經(jīng)費預算,，其中：人員支出360.48萬元,、占42.03%,，日常公用支出47.57萬元、占5.55%,，對個人和家庭的補助支出2.02萬元,、占0.24%，項目支出447.41萬元,、占52.18%,。

　　二、財政撥款收支情況

　　2018年財政撥款收支總預算857.48萬元（其中一般公共預算撥款857.48萬元）,比2017年財政撥款收支總預算增加6.80萬元,、增長0.80%,，增長的主要原因是2017年12月人員調(diào)入，增加人員經(jīng)費預算,。

　　收入包括：當年一般公共預算撥款收入857.48萬元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預算撥款收入0.00萬元。支出包括：社會保障和就業(yè)支出39.90萬元,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出20.69萬元,、住房保障支出37.70萬元，一般公共服務支出759.19萬元,。

　　三,、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

　　2018年一般公共預算當年撥款857.48萬元,，比上年預算數(shù)增加6.80萬元,，變動的主要原因是2017年12月有人員調(diào)入，增加人員經(jīng)費預算,。

　?。ǘ┮话愎差A算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　社會保障和就業(yè)支出39.90萬元，占預算總額的4.65%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出20.69萬元,，占預算總額的2.41%；住房保障支出37.70萬元,，占預算總額的4.40%,；一般公共服務支出759.19萬元，占預算總額的88.54%,。

　?。ㄈ┮话愎差A算當年撥款具體使用情況

　　1、一般公共服務支出759.19萬元,。主要用于維穩(wěn)、流動黨員服務站,、招商引資,、人員經(jīng)費等方面支出,。

　　2、社會保障和就業(yè)支出39.90萬元,。主要用于養(yǎng)老保險,、工傷保險及退休職工經(jīng)費等方面支出。

　　3,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出20.69萬元,。主要用于職工醫(yī)療保險、生育保險等方面支出,。

　　4,、住房保障支出37.70萬元。主要用于在職職工的住房公積金支出,。

　　四,、一般公共預算基本支出情況說明

　　2018年一般公共預算基本支出410.07萬元，其中：

　　人員經(jīng)費362.50萬元,，主要包括：基本工資,、津貼補貼、獎金,、社會保險繳費,、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費,、其他工資福利支出、住房公積金,、其他對個人和家庭的補助支出,。

　　公用經(jīng)費47.57萬元，主要包括：辦公費,、印刷費,、手續(xù)費、水費,、電費,、郵電費、差旅費,、維修（護）費,、會議費、培訓費,、勞務費,、工會經(jīng)費、福利費,、其他交通費,、其他商品和服務支出,。

　　五、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況

　　2018年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)15.00萬元,，因公出國（境）經(jīng)費0.00萬元,，公務接待費3.00萬元，公務用車購置及運行維護費12.00萬元,，其中公務用車運行維護費12.00萬元,、公務用車購置費0.00萬元。

　?。ㄒ唬┮蚬鰢ň常┙?jīng)費較上年預算無變化,。

　　本年度擬安排出國（境）0人次。

　?。ǘ┕珓战哟M較上年預算無變化,。

　　本年度公務接待費計劃主要用于招商引資。

　?。ㄈ┕珓沼密囘\行維護費較上年預算增加1.60萬元,，增長15.38%，主要原因是車輛運維費用增加,。

　?。ㄋ模┕珓沼密囐徶觅M較上年預算無變化。

　　單位現(xiàn)有公務用車2輛,，其中：轎車2輛,，越野車0輛，多功能乘用車0輛,。

　　本年度安排公務用車運行維護費12.00萬元,。主要用于公務用車燃油、維修,、保險等方面支出,。主要保障機關(guān)及下屬單位維穩(wěn)、招商引資等工作開展,。

　　六,、政府性基金預算支出情況說明

　　2018年政府性基金預算撥款安排支出0萬元。

　　七,、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

　　2018年國有資本經(jīng)營預算撥款安排支出0萬元,。

　　八、政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出情況

　　2018年政府性基金預算“三公”經(jīng)費預算數(shù)0萬元,，因公出國（境）經(jīng)費0萬元,，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元，其中公務用車運行維護費0萬元,、公務用車購置費0萬元,。

　　九,、其他重要事項的情況說明

　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費

　　2018年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算47.57萬元，比上年預算增加20.34萬元,、增長74.7%,，變動的主要原因是人員增加。

　?。ǘ┱少徢闆r

　　2018年安排政府采購預算5.41萬元,，比上年預算減少2.00萬元、下降26.99%,，主要用于采購辦公設備,、軟件等。

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況

　　2018年共有車輛2輛,，其中一般公務用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）,。

　　2018年部門預算安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備經(jīng)費0萬元。

　?。ㄋ模┛冃繕嗽O置情況

　　2018年專項工作的目標任務是做好宣傳介紹瀘州的政治經(jīng)濟情況,，促進瀘州與所聯(lián)系地區(qū)的相互了解和友好往來，促進區(qū)域經(jīng)濟合作,。

　　第三部分 名詞解釋

　?。ㄒ唬┮话愎差A算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

　?。ǘ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

　　……

　　附件：表1.部門收支總表

　　表1-1.部門收入總表

　　表1-2.部門支出總表

　　表2.財政撥款收支預算總表

　　表2-1.財政撥款支出預算表（政府經(jīng)濟分類科目）

　　表3.一般公共預算支出預算表

　　表3-1.一般公共預算基本支出預算表

　　表3-2.一般公共預算項目支出預算表

　　表3-3.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

　　表4.政府性基金支出預算表

　　表4-1.政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表

　　表5.國有資本經(jīng)營預算支出預算表

　　表6. 部門預算項目績效目標（部門預算）

2018年部門預算公開報表-成辦