| 索引號： | 00835003X/2018-01239 | 發(fā)布機構(gòu)： | 市政府辦公室 |
| 生效日期： | 2018-04-03 | 主題分類： | 04A財政 |
| 關鍵詞： | |||
四川省瀘州市人民政府駐北京聯(lián)絡處2018年部門預算編制的說明
第一部分瀘州市人民政府駐北京聯(lián)絡處概況
一、單位基本情況
?。ㄒ唬┲饕氊?
?。?）負責市政府在國家部委爭取和審批項目過程中的協(xié)調(diào)聯(lián)系和招商引資等工作。領導市人民政府駐北京招商引資服務中心,，承擔組織和參與在京經(jīng)濟合作,、招商引資重點項目的推介、跟蹤,、服務等工作,。
（2）做好瀘州進京信訪人員勸返工作,。
?。?）加強與國家部委和北京的信息溝通，收集,、整理有關經(jīng)濟社會發(fā)展和市場動態(tài)等各類重要信息,，為市委、市政府決策提供參考依據(jù),。
?。?）協(xié)助當?shù)赜嘘P部門管理瀘州務工人員、協(xié)調(diào)勞務糾紛,，維護瀘州在京務工人員的合法權(quán)益,。
（5）負責宣傳推廣瀘州名優(yōu)地方特色產(chǎn)品和企業(yè)文化,。
?。?）做好瀘州在京流動黨員教育管理工作。
?。?）承辦市委、市政府和主管部門交辦的其他事宜,。
?。ǘC構(gòu)設置
設1個內(nèi)設機構(gòu)，主要有：綜合科,。
?。ㄈ?018年重點工作
1、積極配合市級部門做好項目挖掘、收集和包裝工作,，挑選符合國家政策,、獨具瀘州特色的大項目、好項目在京進行宣傳推薦,，邀請更多知名企業(yè)到瀘州考察投資,。
2、堅持“積極主動,、真誠熱情,、細致周到”工作原則，繼續(xù)主動做好市委,、市政府及區(qū)縣（部門）領導來京聯(lián)系工作的服務工作和在京掛職干部的后勤保障,。
3、堅持把服務流動黨員和農(nóng)民工作為重要工作,，及時更新流動黨員,、農(nóng)民工人員信息，持續(xù)開展走訪慰問活動,，開展維權(quán)服務,。
4、充分用好聯(lián)絡服務平臺,，依托瀘州獨特的酒文化,、紅色文化、歷史文化,、民俗文化等優(yōu)勢資源,，宣傳推廣名優(yōu)特色產(chǎn)品，廣泛聯(lián)系企業(yè),、協(xié)會,、到瀘州考察指導。
二,、部門預算單位構(gòu)成
瀘州市人民政府駐北京聯(lián)絡處下屬二級預算單位0個,，其中行政單位0個、參照公務員法管理的事業(yè)單位0個,、其他事業(yè)單位0個,。
第二部分瀘州市人民政府駐北京聯(lián)絡處2018年部門預算情況說明
一、收支預算總體情況
瀘州市人民政府駐北京聯(lián)絡處2018年收入預算總額為602.22萬元,，較上年預算減少17.78萬元,、下降2.87%，下降的主要原因是：本年壓縮部分項目經(jīng)費預算收支,，其中：當年財政撥款收入602.22萬元,、占100%,，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。
瀘州市人民政府駐北京聯(lián)絡處2018年支出預算總額為602.22萬元,，較上年預算減少17.78萬元,、下降2.87%，下降的主要原因是：本年壓縮部分項目經(jīng)費預算收支,，其中：人員支出94.12萬元,、占15.63%，日常公用支出9.08萬元,、占1.51%,，對個人和家庭的補助支出0萬元，項目支出499.02萬元,、占82.86%,。
二、財政撥款收支情況
瀘州市人民政府駐北京聯(lián)絡處2018年財政撥款收支總預算602.22萬元（其中一般公共預算撥款602.22萬元,、政府性基金預算撥款0萬元）,比2017年財政撥款收支總預算減少17.78萬元,、下降2.87%，下降的主要原因是：本年壓縮部分項目經(jīng)費預算收支,。
收入包括：當年一般公共預算撥款收入602.22萬元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預算撥款收入0萬元。支出包括：一般公共服務支出573.76萬元,，社會保障和就業(yè)支出9.66萬元,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出4.97萬元、住房保障支出13.83萬元,。
三,、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
瀘州市人民政府駐北京聯(lián)絡處2018年一般公共預算當年撥款602.22萬元,，比上年預算數(shù)減少17.78萬元,，變動的主要原因是：本年壓縮部分項目經(jīng)費預算收支。
?。ǘ┮话愎差A算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務支出573.76萬元,，占預算總額的95.27%社會保障和就業(yè)支出9.66萬元，占預算總額的1.6%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出4.97萬元,，占預算總額的0.83%；住房保障支出13.83萬元,，占預算總額的2.3%,。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1,、一般公共服務支出573.76萬元,。主要用于單位在編和臨時聘用人員的工資福利支出、商品和購買社會服務等基本支出,；招商引資,、在京開展經(jīng)濟交流聯(lián)絡、宣傳推廣地方名優(yōu)特色產(chǎn)品及企業(yè)文化,、信訪,、維穩(wěn)、辦公及生活設施修繕,、流動黨員服務,、人才交流、瀘州在京務工人員的維權(quán)等專項支出,。
2,、社會保障和就業(yè)支出9.66萬元。主要用于職工養(yǎng)老保險繳費方面支出,。
3,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出4.97萬元，主要用于職工醫(yī)療保險繳費方面支出,。
4,、住房保障支出13.83萬元，主要用于職工公積金及購房補貼等方面支出,。
四,、一般公共預算基本支出情況說明
瀘州市人民政府駐北京聯(lián)絡處2018年一般公共預算基本支出103.2萬元，其中：
人員經(jīng)費94.12萬元,，主要包括：基本工資,、津貼補貼、獎金,、社會保險繳費,、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費,、其他工資福利支出、住房公積金,、其他對個人和家庭的補助支出,。
公用經(jīng)費9.08萬元，主要包括：辦公費,、印刷費,、手續(xù)費、水費,、電費,、郵電費,、差旅費、維修（護）費,、會議費,、培訓費、勞務費,、工會經(jīng)費,、福利費、其他交通費,、其他商品和服務支出,。
五、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況
2018年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)69萬元,，因公出國（境）經(jīng)費0萬元,，公務接待費69萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元,，其中公務用車運行維護費0萬元,、公務用車購置費0萬元。
?。ㄒ唬┮蚬鰢ň常┙?jīng)費較上年預算減少（增加）0萬元,。
本年度擬安排出國（境）0人次。
?。ǘ┕珓战哟M較上年預算減少（增加）19萬元,，下降21.59%，變動主要原因是：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定,，壓縮減少公務接待費支出,。
本年度公務接待費計劃主要用于：配合市級各部門做好招商引資工作，邀請更多知名企業(yè)到瀘州考察投資,。
?。ㄈ┕珓沼密囘\行維護費較上年預算減少（增加）0萬元。
?。ㄋ模┕珓沼密囐徶觅M較上年預算減少（增加）0萬元,。
單位現(xiàn)有公務用車0輛,，其中：轎車0輛,，越野車0輛,，多功能乘用車0輛,。
本年度安排公務用車運行維護費0萬元。
六,、政府性基金預算支出情況說明
瀘州市人民政府駐北京聯(lián)絡處2018年政府性基金預算撥款安排支出0萬元,。
七,、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明
瀘州市人民政府駐北京聯(lián)絡處2018年國有資本經(jīng)營預算撥款安排支出0萬元,。
八,、政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出情況
2018年政府性基金預算“三公”經(jīng)費預算數(shù)0萬元,，因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務接待費0萬元,，公務用車購置及運行維護費0萬元,，其中公務用車運行維護費0萬元,、公務用車購置費0萬元,。
九、其他重要事項的情況說明
?。ㄒ唬C關運行經(jīng)費
2018年瀘州市人民政府駐北京聯(lián)絡處機關運行經(jīng)費財政撥款預算9.08萬元,，比上年預算減少24.28萬元、下降72.78%,，變動的主要原因是：本年壓縮開支,。
（二）政府采購情況
2018年瀘州市人民政府駐北京聯(lián)絡處安排政府采購預算4.95萬元,，比上年預算增加4.95萬元,、增長100%，主要用于辦公設備及辦公家具等購置,。
?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況
2018年瀘州市人民政府駐北京聯(lián)絡處共有車0輛，其中一般公務用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。
2018年部門預算安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備經(jīng)費0萬元,。
?。ㄋ模┛冃繕嗽O置情況
2018年100萬元以上項目按要求編制了績效目標，綜合反映項目預期完成的數(shù)量,、成本,、時效、質(zhì)量,，預期達到的社會效益,、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益,、可持續(xù)影響以及服務對象滿意度等情況,。
第三部分名詞解釋
（一）一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金,。
?。ǘ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。
……
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預算總表
表2-1.財政撥款支出預算表（政府經(jīng)濟分類科目）
表3.一般公共預算支出預算表
表3-1.一般公共預算基本支出預算表
表3-2.一般公共預算項目支出預算表
表3-3.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
表4.政府性基金支出預算表
表4-1.政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表
表5.國有資本經(jīng)營預算支出預算表
表6.部門預算項目績效目標（部門預算）
一、單位基本情況
?。ㄒ唬┲饕氊?
?。?）負責市政府在國家部委爭取和審批項目過程中的協(xié)調(diào)聯(lián)系和招商引資等工作。領導市人民政府駐北京招商引資服務中心,，承擔組織和參與在京經(jīng)濟合作,、招商引資重點項目的推介、跟蹤,、服務等工作,。
（2）做好瀘州進京信訪人員勸返工作,。
?。?）加強與國家部委和北京的信息溝通，收集,、整理有關經(jīng)濟社會發(fā)展和市場動態(tài)等各類重要信息,，為市委、市政府決策提供參考依據(jù),。
?。?）協(xié)助當?shù)赜嘘P部門管理瀘州務工人員、協(xié)調(diào)勞務糾紛,，維護瀘州在京務工人員的合法權(quán)益,。
（5）負責宣傳推廣瀘州名優(yōu)地方特色產(chǎn)品和企業(yè)文化,。
?。?）做好瀘州在京流動黨員教育管理工作。
?。?）承辦市委、市政府和主管部門交辦的其他事宜,。
?。ǘC構(gòu)設置
設1個內(nèi)設機構(gòu)，主要有：綜合科,。
?。ㄈ?018年重點工作
1、積極配合市級部門做好項目挖掘、收集和包裝工作,，挑選符合國家政策,、獨具瀘州特色的大項目、好項目在京進行宣傳推薦,，邀請更多知名企業(yè)到瀘州考察投資,。
2、堅持“積極主動,、真誠熱情,、細致周到”工作原則，繼續(xù)主動做好市委,、市政府及區(qū)縣（部門）領導來京聯(lián)系工作的服務工作和在京掛職干部的后勤保障,。
3、堅持把服務流動黨員和農(nóng)民工作為重要工作,，及時更新流動黨員,、農(nóng)民工人員信息，持續(xù)開展走訪慰問活動,，開展維權(quán)服務,。
4、充分用好聯(lián)絡服務平臺,，依托瀘州獨特的酒文化,、紅色文化、歷史文化,、民俗文化等優(yōu)勢資源,，宣傳推廣名優(yōu)特色產(chǎn)品，廣泛聯(lián)系企業(yè),、協(xié)會,、到瀘州考察指導。
二,、部門預算單位構(gòu)成
瀘州市人民政府駐北京聯(lián)絡處下屬二級預算單位0個,，其中行政單位0個、參照公務員法管理的事業(yè)單位0個,、其他事業(yè)單位0個,。
第二部分瀘州市人民政府駐北京聯(lián)絡處2018年部門預算情況說明
一、收支預算總體情況
瀘州市人民政府駐北京聯(lián)絡處2018年收入預算總額為602.22萬元,，較上年預算減少17.78萬元,、下降2.87%，下降的主要原因是：本年壓縮部分項目經(jīng)費預算收支,，其中：當年財政撥款收入602.22萬元,、占100%,，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。
瀘州市人民政府駐北京聯(lián)絡處2018年支出預算總額為602.22萬元,，較上年預算減少17.78萬元,、下降2.87%，下降的主要原因是：本年壓縮部分項目經(jīng)費預算收支,，其中：人員支出94.12萬元,、占15.63%，日常公用支出9.08萬元,、占1.51%,，對個人和家庭的補助支出0萬元，項目支出499.02萬元,、占82.86%,。
二、財政撥款收支情況
瀘州市人民政府駐北京聯(lián)絡處2018年財政撥款收支總預算602.22萬元（其中一般公共預算撥款602.22萬元,、政府性基金預算撥款0萬元）,比2017年財政撥款收支總預算減少17.78萬元,、下降2.87%，下降的主要原因是：本年壓縮部分項目經(jīng)費預算收支,。
收入包括：當年一般公共預算撥款收入602.22萬元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預算撥款收入0萬元。支出包括：一般公共服務支出573.76萬元,，社會保障和就業(yè)支出9.66萬元,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出4.97萬元、住房保障支出13.83萬元,。
三,、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
瀘州市人民政府駐北京聯(lián)絡處2018年一般公共預算當年撥款602.22萬元,，比上年預算數(shù)減少17.78萬元,，變動的主要原因是：本年壓縮部分項目經(jīng)費預算收支。
?。ǘ┮话愎差A算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務支出573.76萬元,，占預算總額的95.27%社會保障和就業(yè)支出9.66萬元，占預算總額的1.6%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出4.97萬元,，占預算總額的0.83%；住房保障支出13.83萬元,，占預算總額的2.3%,。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1,、一般公共服務支出573.76萬元,。主要用于單位在編和臨時聘用人員的工資福利支出、商品和購買社會服務等基本支出,；招商引資,、在京開展經(jīng)濟交流聯(lián)絡、宣傳推廣地方名優(yōu)特色產(chǎn)品及企業(yè)文化,、信訪,、維穩(wěn)、辦公及生活設施修繕,、流動黨員服務,、人才交流、瀘州在京務工人員的維權(quán)等專項支出,。
2,、社會保障和就業(yè)支出9.66萬元。主要用于職工養(yǎng)老保險繳費方面支出,。
3,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出4.97萬元，主要用于職工醫(yī)療保險繳費方面支出,。
4,、住房保障支出13.83萬元，主要用于職工公積金及購房補貼等方面支出,。
四,、一般公共預算基本支出情況說明
瀘州市人民政府駐北京聯(lián)絡處2018年一般公共預算基本支出103.2萬元，其中：
人員經(jīng)費94.12萬元,，主要包括：基本工資,、津貼補貼、獎金,、社會保險繳費,、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費,、其他工資福利支出、住房公積金,、其他對個人和家庭的補助支出,。
公用經(jīng)費9.08萬元，主要包括：辦公費,、印刷費,、手續(xù)費、水費,、電費,、郵電費,、差旅費、維修（護）費,、會議費,、培訓費、勞務費,、工會經(jīng)費,、福利費、其他交通費,、其他商品和服務支出,。
五、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況
2018年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)69萬元,，因公出國（境）經(jīng)費0萬元,，公務接待費69萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元,，其中公務用車運行維護費0萬元,、公務用車購置費0萬元。
?。ㄒ唬┮蚬鰢ň常┙?jīng)費較上年預算減少（增加）0萬元,。
本年度擬安排出國（境）0人次。
?。ǘ┕珓战哟M較上年預算減少（增加）19萬元,，下降21.59%，變動主要原因是：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定,，壓縮減少公務接待費支出,。
本年度公務接待費計劃主要用于：配合市級各部門做好招商引資工作，邀請更多知名企業(yè)到瀘州考察投資,。
?。ㄈ┕珓沼密囘\行維護費較上年預算減少（增加）0萬元。
?。ㄋ模┕珓沼密囐徶觅M較上年預算減少（增加）0萬元,。
單位現(xiàn)有公務用車0輛,，其中：轎車0輛,，越野車0輛,，多功能乘用車0輛,。
本年度安排公務用車運行維護費0萬元。
六,、政府性基金預算支出情況說明
瀘州市人民政府駐北京聯(lián)絡處2018年政府性基金預算撥款安排支出0萬元,。
七,、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明
瀘州市人民政府駐北京聯(lián)絡處2018年國有資本經(jīng)營預算撥款安排支出0萬元,。
八,、政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出情況
2018年政府性基金預算“三公”經(jīng)費預算數(shù)0萬元,，因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務接待費0萬元,，公務用車購置及運行維護費0萬元,，其中公務用車運行維護費0萬元,、公務用車購置費0萬元,。
九、其他重要事項的情況說明
?。ㄒ唬C關運行經(jīng)費
2018年瀘州市人民政府駐北京聯(lián)絡處機關運行經(jīng)費財政撥款預算9.08萬元,，比上年預算減少24.28萬元、下降72.78%,，變動的主要原因是：本年壓縮開支,。
（二）政府采購情況
2018年瀘州市人民政府駐北京聯(lián)絡處安排政府采購預算4.95萬元,，比上年預算增加4.95萬元,、增長100%，主要用于辦公設備及辦公家具等購置,。
?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況
2018年瀘州市人民政府駐北京聯(lián)絡處共有車0輛，其中一般公務用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。
2018年部門預算安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備經(jīng)費0萬元,。
?。ㄋ模┛冃繕嗽O置情況
2018年100萬元以上項目按要求編制了績效目標，綜合反映項目預期完成的數(shù)量,、成本,、時效、質(zhì)量,，預期達到的社會效益,、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益,、可持續(xù)影響以及服務對象滿意度等情況,。
第三部分名詞解釋
（一）一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金,。
?。ǘ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。
……
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預算總表
表2-1.財政撥款支出預算表（政府經(jīng)濟分類科目）
表3.一般公共預算支出預算表
表3-1.一般公共預算基本支出預算表
表3-2.一般公共預算項目支出預算表
表3-3.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
表4.政府性基金支出預算表
表4-1.政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表
表5.國有資本經(jīng)營預算支出預算表
表6.部門預算項目績效目標（部門預算）
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