第一部分 市委政研室概況

　　一、基本職能及主要工作

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　　1,、調(diào)查研究工作：中共瀘州市委政策研究室是為市委決策服務、從事綜合性調(diào)查研究的工作部門,。主要職責是：按照馬克思列寧主義,、毛澤東思想、鄧小平理論,、“三個代表”重要思想,、科學發(fā)展觀、習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的路線,、方針,、政策，對全市改革開放和社會主義現(xiàn)代化建設的戰(zhàn)略性、全局性,、綜合性的問題開展調(diào)查和研究,，組織咨詢和論證，為市委決策提供依據(jù)和參考,；根據(jù)市委的部署,，圍繞黨的中心工作，對全市經(jīng)濟,、政治,、文化等方面的重大問題進行調(diào)查研究，提出意見和建議,，供市委決策參考,；根據(jù)市委的指示，起草,、參與起草或組織有關部門的力量共同起草,、修改市委有關重要文稿；根據(jù)市委指示,，組織協(xié)調(diào)市級機關和縣,、區(qū)及企事業(yè)單位的調(diào)研力量，完成市委確定的重大問題或熱點,、難點問題的調(diào)查研究,；負責機關精神文明建設和黨風廉政建設。承辦市委交辦的其它事項,。

　　2,、全市深化改革辦公室日常工作：組織開展全面深化改革重大問題的政策研究；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)有關方面提出的改革工作方案和措施,；協(xié)調(diào)督促有關方面落實領導小組的決定事項,、工作部署和要求；研究處理有關方面提出的重要改革事項及相關請示,，向領導小組提出建議；收集匯總有關改革問題的信息資料,；協(xié)調(diào)有關研究機構和專家學者就改革重要問題進行研究和咨詢,；負責領導小組的會議組織、簡報編印,、資料管理等工作,；負責完成市委和領導小組交辦的其它事項。

　?。ǘ?018年重點工作

　　1,、圍繞中心，服務大局，認真開展調(diào)查研究,。圍繞市委中心工作和全市工作重點,、難點問題，整合全市政研系統(tǒng),、黨校高校系統(tǒng)以及決策咨詢委員會等單位資源,，精選課題，深入實際,，開展調(diào)研,，不斷提高調(diào)研工作的質(zhì)量和水平，為市委市政府科學決策服務,。

　　2,、明確定位，突出重點,，扎實推進全市改革工作,。圍繞市委“項目攻堅、創(chuàng)新發(fā)展”工作主題,，緊盯轉型發(fā)展,、民生改善、風險防范,、自貿(mào)區(qū)建設等重要領域,，增強改革定力，加強改革協(xié)同,，完善改革機制,，聚力推動全市重點領域和關鍵環(huán)節(jié)改革取得重大突破。一是聚焦聚力全局性重大改革攻堅,，深化供給側結構性改革,，扎實推進全面創(chuàng)新改革，加快推進自由貿(mào)易試驗區(qū)改革,。二是推動重點領域和關鍵環(huán)節(jié)改革取得突破,，加快推進農(nóng)業(yè)農(nóng)村、國資國企,、行政管理體制,、財稅金融體制、民生事業(yè)領域,、生態(tài)文明體制,、民主法制和社會體制、黨的建設制度以及紀律檢查體制改革,。三是壓緊壓實責任,，強化督察考核,，促進各項目標任務全面完成。

　　3,、緊扣重點,，求真務實，協(xié)調(diào)推進縣域經(jīng)濟發(fā)展,。積極發(fā)揮縣域經(jīng)濟突破推進辦的組織,、協(xié)調(diào)、統(tǒng)籌,、督導等作用,，研究制定縣域經(jīng)濟突破發(fā)展實施意見，做好縣域經(jīng)濟目標任務分解落實工作,。堅持季度集中督查督辦,，并實行日常督導與重點督導、定期檢查與隨機抽查,、明查與暗訪相結合,，推動縣域經(jīng)濟突破發(fā)展。

　　二,、部門機構編制情況

　　市委政研室設4個內(nèi)設機構,，分別是綜合信息科、工業(yè)經(jīng)濟科,、城鎮(zhèn)發(fā)展科和“三農(nóng)”科,。另承擔瀘州市委全面深化改革領導小組辦公室日常工作，以及縣域經(jīng)濟突破推進辦日常工作,。市委政研室行政編制10人（其中領導職數(shù)3人）,，機關工勤2人。實有人員行政9人（市政協(xié)占編1人）,，機關工勤2人,；其中室領導2人（主任1人、副主任1人）,。

　　第二部分 市委政研室2018年部門預算情況說明

　　一,、收支預算總體情況

　　2018年收入預算總額為415.93萬元，較上年預算增加29.24萬元,、增長7.5%,，增長主要原因是增加了職業(yè)年金等。

　　2018年支出預算415.93萬元,，較上年預算增加29.24萬元、增長7.5%,，其中：人員支出250.26萬元,、占60.17%,，日常公用支出42萬元、占10.1%,，對個人和家庭的補助支出2.98萬元,、占0.7%，項目支出120萬元,、占28.85%,。

　　二、財政撥款收支情況

　　2018年財政撥款收支總預算415.93萬元（其中一般公共預算撥款415.93萬元,、政府性基金預算撥款0萬元）,比2017年財政撥款收支總預算增加29.24萬元,、增長7.5%。

　　收入包括：當年一般公共預算撥款收入415.93萬元,、上年結轉一般公共預算撥款收入0萬元,。

　　支出包括：一般公共服務支出346.97萬元、社會保障和就業(yè)支出31.19萬元,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出8.65萬元,、住房保障支出29.12萬元。

　　三,、一般公共預算當年撥款情況說明

　?。ㄒ唬┮话愎差A算當年撥款規(guī)模變化情況

　　2018年一般公共預算當年撥款415.93萬元，比上年預算數(shù)增加29.24萬元,，變動的主要原因是增加了職業(yè)年金等,。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況

　　一般公共服務支出346.97萬元,，占預算總額的83.42％,；社會保障和就業(yè)支出31.19元，占預算總額的7.5%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出8.65萬元,，占預算總額的2.08%；住房保障支出29.12萬元,，占預算總額的7%,。

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1,、一般公共服務支出346.97萬元,。主要用于人員工資、津貼補貼,、機關日常公用經(jīng)費等,。

　　2、社會保障和就業(yè)支出31.19萬元,。主要用于養(yǎng)老金,、職業(yè)年金,。

　　3、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出8.65萬元,，主要用于行政醫(yī)療保障和公務員補助醫(yī)療,。

　　4、住房保障支出29.12萬元,，主要用于繳納住房公積金和購房補貼,。

　　四、一般公共預算基本支出情況說明

　　2018年一般公共預算基本支出415.93萬元,，其中：

　　人員經(jīng)費250.26萬元,，主要包括：基本工資、津貼補貼,、獎金,、社會保險繳費、績效工資,、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出,、住房公積金,、其他對個人和家庭的補助支出。

　　公用經(jīng)費158萬元,，主要包括：辦公費,、印刷費、手續(xù)費,、水費,、電費、郵電費,、差旅費,、維修（護）費、會議費,、培訓費,、勞務費、工會經(jīng)費,、福利費,、其他交通費、其他商品和服務支出,。

　　五,、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況

　　2018年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)9萬元，因公出國（境）經(jīng)費0萬元,，公務接待費3萬元,，公務用車購置及運行維護費6萬元,，其中公務用車運行維護費6萬元、公務用車購置費0萬元,。

　　（一）因公出國（境）經(jīng)費較上年預算減少（增加）0萬元,，增長下降0%,，變動主要原因是0。

　　本年度擬安排出國（境）0人次,，主要包括0內(nèi)容,，其目的主要是0。

　?。ǘ┕珓战哟M較上年預算減少（增加）0萬元,，增長下降0%，變動主要原因是0,。

　　本年度公務接待費計劃主要用于省上和市內(nèi)外對口單位來瀘調(diào)研等,。

　　（三）公務用車運行維護費較上年預算增加6萬元,，增長100%,，主要原因是往年沒有單列公務用車運行維護費，2018年新增保留的公務用車運行維護費,。

　?。ㄋ模┕珓沼密囐徶觅M較上年預算減少（增加）0萬元，增長下降0%,，主要原因是0,。

　　單位現(xiàn)有公務用車1輛，其中：轎車1輛,，越野車0輛,，多功能乘用車0輛。

　　本年度安排公務用車運行維護費6萬元,。主要用于公務用車燃油,、維修、保險等方面支出,。主要保障機關到縣區(qū)和市外工作開展,。

　　六、政府性基金預算支出情況說明

　　2018年政府性基金預算撥款安排支出0萬元,。

　　七,、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

　　2018年國有資本經(jīng)營預算撥款安排支出0萬元。

　　八,、政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出情況

　　2018年政府性基金預算“三公”經(jīng)費預算數(shù)0萬元,，因公出國（境）經(jīng)費0萬元,，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元,，其中公務用車運行維護費0萬元,、公務用車購置費0萬元。

　　九,、其它重要事項的情況說明

　?。ㄒ唬C關運行經(jīng)費

　　2018年市委政研室機關運行經(jīng)費財政撥款預算42萬元，比上年預算增加11萬元,、增長36%,，變動的主要原因是新增加保留的公務用車運行維護費、工會經(jīng)費和福利費,。

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　　2018年市委政策研究室安排政府采購預算4萬元，比上年預算增加減少0萬元,、增長下降0%,，主要用于辦公設備更新等。

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況

　　2018年市委政策研究室共有車輛1輛,，其中一般公務用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）,。

　　2018年部門預算安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備經(jīng)費0萬元。

　?。ㄋ模┛冃繕嗽O置情況

　　2018年沒有100萬元以上項目目標,。

　　第三部分 名詞解釋

　　一、一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金,。

　　二,、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。

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　　附件：表1.部門收支總表

　　表1-1.部門收入總表

　　表1-2.部門支出總表

　　表2.財政撥款收支預算總表

　　表2-1.財政撥款支出預算表（政府經(jīng)濟分類科目）

　　表3.一般公共預算支出預算表

　　表3-1.一般公共預算基本支出預算表

　　表3-2.一般公共預算項目支出預算表

　　表3-3.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

　　表4.政府性基金支出預算表

　　表4-1.政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表

　　表5.國有資本經(jīng)營預算支出預算表

　　表6. 部門預算（年度目標） 　　

\2018年政研室預算公開報表.