瀘州市民航管理局2018年部門預(yù)算編制的說明第一部分 市民航局概況一,、單位基本情況（一）主要職責(zé)瀘州市民航管理局主要從事客貨運(yùn)輸銷售代理業(yè)務(wù)及民用航空地面保障服務(wù),。主要職能職責(zé)介紹： 　?。?）貫徹執(zhí)行國家民用航空工作方針、政策和法律,、法規(guī)； 　?。?）按行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)對機(jī)場民航業(yè)務(wù)實(shí)施管理，保證瀘州機(jī)場設(shè)備設(shè)施持續(xù)處于適用狀態(tài),，保障機(jī)場安全,、正常運(yùn)行； 　?。?）管理機(jī)場的凈空和電磁環(huán)境保護(hù),；管理機(jī)場的土地,、房屋以及供水,、供電等生產(chǎn)生活設(shè)施； 　?。?）制定機(jī)場的安全防護(hù),、公安保衛(wèi),、消防措施,，防范和打擊非法干擾民用航空安全的活動，維護(hù)機(jī)場的正常秩序,； 　?。?）積極開辟航線增加航班，提高機(jī)場的使用效率和服務(wù)質(zhì)量，服務(wù)社會公眾,，促進(jìn)民航事業(yè)發(fā)展,； 　　（6）擬訂機(jī)場建設(shè)及發(fā)展規(guī)劃,，并負(fù)責(zé)執(zhí)行,。收集和發(fā)布統(tǒng)計(jì)資料。 　?。?）承辦市政府交辦的其他事項(xiàng),。 （二）機(jī)構(gòu)設(shè)置瀘州市民航管理局（瀘州藍(lán)田機(jī)場）下設(shè)辦公室、質(zhì)量安全部,、財(cái)務(wù)計(jì)劃部,、航務(wù)管理部、安檢消防護(hù)衛(wèi)部,、運(yùn)行保障部,、運(yùn)輸服務(wù)部、機(jī)務(wù)工程部,、市場營銷部等9個部門,；設(shè)立金鷹客貨銷售公司、空港出租汽車有限公司等2個子公司,。（三）2018年重點(diǎn)工作（1）重點(diǎn)抓新機(jī)場遷建工作,，力保七月通航；（2）瀘州藍(lán)田機(jī)場更名為瀘州機(jī)場責(zé)任有限公司,；（3）2018年通航后力爭32條航線,。二、部門預(yù)算單位構(gòu)成市民航局下屬二級預(yù)算單位0個,。第二部分 市民航局2018年部門預(yù)算情況說明一,、收支預(yù)算總體情況市民航局2018年收入預(yù)算總額為5467.55萬元，較上年預(yù)算減少7795.06萬元,、下降58.77%,，下降的主要原因是機(jī)場停航原因造成航線補(bǔ)貼專項(xiàng)支出大幅下降，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入5467.55萬元,、占100%,，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元、占0%,。市民航局2018年支出預(yù)算5467.55萬元,，較上年預(yù)算減少7795.06萬元、下降58.77%,，下降的主要原因是機(jī)場停航原因造成航線補(bǔ)貼專項(xiàng)支出大幅下降,，其中：人員支出399.31萬元,、占7.30%,，日常公用支出38.8萬元,、占0.71%，對個人和家庭的補(bǔ)助支出9.45萬元,、占0.17%,，項(xiàng)目支出5020萬元、占91.81%,。二,、財(cái)政撥款收支情況市民航局2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算5467.55萬元（其中一般公共預(yù)算撥款5467.55萬元、政府性基金預(yù)算撥款0萬元）,比2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算減少7795.06萬元,、下降58.77%,，下降的主要原因是機(jī)場停航原因造成航線補(bǔ)貼專項(xiàng)支出大幅下降。收入包括：當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款收入5467.55萬元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入0萬元,。支出包括：社會保障和就業(yè)支出69.83萬元、一般公共服務(wù)支出3萬元,、交通運(yùn)輸支出5341.09萬元,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出20.34萬元、住房保障支出33.29萬元,。三,、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況市民航局2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款5467.55萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少7795.06萬元,，變動的主要原因是機(jī)場停航原因造成航線補(bǔ)貼專項(xiàng)支出大幅下降,。（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況社會保障和就業(yè)支出69.83萬元，占預(yù)算總額的1.28%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出20.34萬元,，占預(yù)算總額的0.37%；住房保障支出33.29萬元,，占預(yù)算總額的0.61%,。一般公共服務(wù)支出3萬元，占預(yù)算總額的0.05%,。交通運(yùn)輸支出5341.09萬元,，占預(yù)算總額的97.69%（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況1、一般公共服務(wù)支出3萬元,。主要用于第一書記工作經(jīng)費(fèi),。2、社會保障和就業(yè)支出69.83萬元,。主要用于基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和離退休,。3、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出20.34萬元。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn),。4,、住房保障支出33.29萬元。主要用于住房公積金,。5,、交通運(yùn)輸支出5341.09萬元。主要用于航線補(bǔ)貼專項(xiàng)支出,?！∷摹⒁话愎差A(yù)算基本支出情況說明市民航局2018年一般公共預(yù)算基本支出447.55萬元,，其中：人員經(jīng)費(fèi)408.76萬元,，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎金,、社會保險(xiǎn)繳費(fèi)、績效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出,、住房公積金,、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。公用經(jīng)費(fèi)38.8萬元,，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi),、水費(fèi),、電費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi),、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出,。五,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0萬元,，與2017年相比減少5萬元，減少100%,，原因?yàn)轭A(yù)算上報(bào)時漏報(bào)“三公”經(jīng)費(fèi),，以瀘州機(jī)場經(jīng)營收入承擔(dān)“三公”經(jīng)費(fèi)。六,、政府性基金預(yù)算支出情況說明2018年政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬元,。七,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排支出0萬元,。八、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況2018年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元,。九,、其他重要事項(xiàng)的情況說明　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2018年市民航局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算38.8萬元,，比上年預(yù)算33.8萬元增加5萬元,，增加14.79%，主要用于日常運(yùn)行開支,。（二）政府采購情況2018年市民航局安排政府采購預(yù)算0萬元,。（三）國有資產(chǎn)占有使用情況2018年市民航局共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛.（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況　2018年100萬元以上項(xiàng)目按要求編制了績效目標(biāo),，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量,、成本、時效,、質(zhì)量,，預(yù)期達(dá)到的社會效益、經(jīng)濟(jì)效益,、生態(tài)效益,、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。2018年瀘州市民航管理局1個項(xiàng)目按要求編制了績效目標(biāo),，金額共計(jì)5000萬元,，項(xiàng)目為瀘州機(jī)場航線補(bǔ)貼專項(xiàng)資金。第三部分 名詞解釋（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。 　?。ǘ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。 　?。ㄈ┮话愎卜?wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指局機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出 　?。ㄋ模┮话愎卜?wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指局機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位開展財(cái)政綜合業(yè)務(wù)管理工作的項(xiàng)目支出,。 　?。ㄎ澹┮话愎卜?wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：指局機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位開展全市財(cái)政體制改革工作的項(xiàng)目支出。 　?。┮话愎卜?wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政國庫業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：指局機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位開展全市財(cái)政國庫管理制度改革工作的項(xiàng)目支出,。 　　（七）一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）信息化建設(shè)（項(xiàng)）：指財(cái)政局用于財(cái)政信息化建設(shè)等方面的項(xiàng)目支出,。 　?。ò耍┮话愎卜?wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指財(cái)政局下屬事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出,。 　?。ň牛┮话愎卜?wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）：指局機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位開展其他財(cái)政事務(wù)專門性工作任務(wù)的項(xiàng)目支出。 　?。ㄊ┥鐣Ｕ虾途蜆I(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指局機(jī)關(guān)退休人員的支出,。 　　（十一）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出,。 ?。ㄊ┥鐣Ｕ虾途蜆I(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施職業(yè)年金制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。 　?。ㄊ┽t(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指局機(jī)關(guān)用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出,。 　　（十四）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指下屬事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出,。 　?。ㄊ澹┽t(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指局機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助的支出。 　?。ㄊ┳》勘Ｕ现С觯悾┳》扛母镏С觯睿┳》抗e金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定,，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。 　?。ㄊ撸┳》勘Ｕ现С觯悾┳》扛母镏С觯睿┵彿垦a(bǔ)貼（項(xiàng)）：指根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步深化城鎮(zhèn)住房制度改革價(jià)款住房建設(shè)的通知》（國發(fā)〔1998〕23號）的規(guī)定,，對無房和住房未達(dá)標(biāo)職工發(fā)放的住房貨幣化改革補(bǔ)貼資金。 　?。ㄊ耍┗局С觯褐笧楸Ｕ蠙C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 　?。ㄊ牛╉?xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。 　　（二十）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市級預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。 　?。ǘ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。 附件：表1.部門收支總表表1-1.部門收入總表表1-2.部門支出總表表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表表4.政府性基金支出預(yù)算表表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表表6.2018年省級部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)

市民航局18年預(yù)算公開附件民航局-表1：部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表（2018年）民航局-表3：部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表（2018年）市民航局2018年預(yù)算公開編制說明