中共瀘州市委臺(tái)灣工作辦公室

　　2017年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)補(bǔ)充說(shuō)明

　　一、收支預(yù)算增減變動(dòng)情況

　　市委臺(tái)辦2017年收入預(yù)算總額為206.07萬(wàn)元,，較2016年增加34.44萬(wàn)元,，增長(zhǎng)20.07%,，增長(zhǎng)的主要原因是增加繳納單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)及實(shí)施公務(wù)用車(chē)制度改革新增公務(wù)交通補(bǔ)貼預(yù)算等,，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入200.07萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入6萬(wàn)元,。

　　市委臺(tái)辦2017年支出預(yù)算206.07萬(wàn)元,，較2016年增加34.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.07%,，增長(zhǎng)的主要原因是增加繳納單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)及實(shí)施公務(wù)用車(chē)制度改革新增公務(wù)交通補(bǔ)貼預(yù)算等,，其中：人員支出106.83萬(wàn)元，日常公用支出19.48萬(wàn)元,，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出27.76萬(wàn)元,，項(xiàng)目支出52萬(wàn)元。

　　二,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┱少?gòu)情況

　　市委臺(tái)辦2017年安排政府采購(gòu)預(yù)算3萬(wàn)元，主要用于采購(gòu)辦公設(shè)備,。

　?。ǘ﹪?guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2016年底，市委臺(tái)辦共有車(chē)輛1輛,，為一般公務(wù)用車(chē),。

　　（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

　　市委臺(tái)辦項(xiàng)目均按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理,。

　　三,、名稱(chēng)解釋

　　（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

　?。ǘ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

　?。ㄈ┥鐣?huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門(mén)實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出,。

　　（四）住房保障（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定,，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金,。

　　（五）基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

　?。╉?xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

　　中共瀘州市委臺(tái)灣工作辦公室

　　2017年10月31日