瀘州市扶貧和移民工作局

　　2017年部門預算公開補充說明

　　一、收支預算增減變動情況

　　瀘州市扶貧和移民工作局2017年收入預算總額為537.51萬元,，同比增加30.45萬元,，同比增長6.01%，增長的主要原因一是新增人員,，二是加大了脫貧攻堅宣傳工作力度,，三是為了實施烏蒙山片區(qū)區(qū)域發(fā)展與脫貧攻堅規(guī)劃，因此增加了相對應的項目經(jīng)費,。其中：當年財政撥款收入477.33萬元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入60.18萬元。

　　瀘州市扶貧和移民工作局2017年支出預算537.51萬元,，同比增加30.45萬元,，同比增長6.01%，增長的主要原因一是新增人員,，二是加大了脫貧攻堅宣傳工作力度,，三是為了實施烏蒙山片區(qū)區(qū)域發(fā)展與脫貧攻堅規(guī)劃，因此增加了相對應的項目經(jīng)費,。其中：人員經(jīng)費支出178.06萬元,，日常公用支出29.04萬元，對個人和家庭的補助支出19.23萬元,，項目支出311.18萬元,。

　　二、其他重要事項的情況說明

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　　瀘州市扶貧和移民工作局2017年安排政府采購預算0.8萬元,，主要用于采購臺式計算機,。

　　（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2016年底,，瀘州市扶貧和移民工作局有一般公務用車1輛,。

　　（三）績效目標設置情況

　　瀘州市扶貧和移民工作局項目均按要求實行績效目標管理,。

　　三,、名稱解釋

　　（一）一般公共預算撥款收入：指財政當年撥付的資金,。

　?。ǘ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。

　?。ㄈ┥鐣Ｕ虾途蜆I(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。

　?。ㄋ模┳》勘Ｕ希悾┳》扛母镏С觯睿┳》抗e金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定,，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。

　?。ㄎ澹┗局С觯褐笧楸ＷC機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

　?。╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄐ姓蝿蘸褪聵I(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　?。ㄆ撸┺r(nóng)林水支出：指扶貧事務宣傳,、評估、督查等方面支出,。