2017年市委政法委部門(mén)預(yù)算公開(kāi)補(bǔ)充說(shuō)明

　　一、收支預(yù)算增減變動(dòng)情況

　　市委政法委2017年收入預(yù)算總額為777.74萬(wàn)元,，比2016年收入預(yù)算690.44萬(wàn)元增加87.3萬(wàn)元,，增長(zhǎng)11.22%,，增長(zhǎng)的主要原因是增加了人員變動(dòng)涉及日常公用經(jīng)費(fèi)及實(shí)施機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革，相應(yīng)增加相關(guān)費(fèi)用,。其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入767.22萬(wàn)元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入10.52萬(wàn)元。

　　市委政法委2017年支出預(yù)算767.22萬(wàn)元,，比2016年721.66萬(wàn)元增加45.56萬(wàn)元,，增長(zhǎng)5.93%，增長(zhǎng)的主要原因是人員變動(dòng)涉及日常公用經(jīng)費(fèi)及實(shí)施機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革,，相應(yīng)增加相關(guān)費(fèi)用,。其中：人員支出410.77萬(wàn)元，日常公用支出74.7萬(wàn)元,，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出49.95萬(wàn)元,，項(xiàng)目支出242.32萬(wàn)元。

　　二,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┱少?gòu)情況

　　市委政法委2017年政府采購(gòu)預(yù)算15.53萬(wàn)元，其中2017年當(dāng)年預(yù)算安排政府采購(gòu)預(yù)算10萬(wàn)元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府采購(gòu)資金5.53萬(wàn)元,。主要用于開(kāi)展政法工作購(gòu)置辦公設(shè)備和辦公家具。

　?。ǘ﹪?guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2016年底,，市委政法委實(shí)際共有車輛3輛。其中,，應(yīng)急用車1輛,、非執(zhí)法執(zhí)勤特種專業(yè)技術(shù)用車2輛。2016年底決算軟件上賬存車輛5輛,，原因在2016年車改后,，因有2輛公務(wù)用車正在進(jìn)行掛網(wǎng)拍賣程序中，故無(wú)法下賬,。

　?。ㄈ┛?jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

　　市委政法委項(xiàng)目均按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款767.22萬(wàn)元,。

　　三,、名稱解釋

　　（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

　?。ǘ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。

　?。ㄈ┥鐣?huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門(mén)實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

　?。ㄋ模┳》勘Ｕ希悾┳》扛母镏С觯睿┳》抗e金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定,，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。

　?。ㄎ澹┗局С觯褐笧楸ＷC機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　?。╉?xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。